COMUNE DI BRINZIO PROVINCIA DI VARESE

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1 COMUNE DI BRINZIO PROVINCIA DI VARESE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (Enti con popolazione fino a abitanti) Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31/18 in data 25/06/2018

2 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell Ente Popolazione legale al censimento: 883 Popolazione residente al 31/12/2017: 809 Superficie totale (Kmq): 6,41 Asilo nido: 0 Scuola dell infanzia comunale: 0 Scuola dell Infanzia convenzionate: 1 Scuola Primaria: 1 Altre scuole: 0 Pag. 2 di 11

3 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni: Servizio di Segreteria Comunali con i Comuni di Masciago Primo, Orino e Montegrino Valtravaglia ente capo fila; Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente, in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano; Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano; Servizio di controlli interni della qualità delle acque destinate al consumo umano in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano; Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano; Gestione servizi scolastici (scuola primaria) in convenzione con i Comuni di Castello Cabiaglio, Bedero Valcuvia e Brinzio ente capo fila; Polizia Municipale in convenzione con il Comune di Cuveglio ente capo fila; Servizi Sociali Piano di zona in convenzione con il Comune di Varese ente capo fila; Servizio rifiuti in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano; Servizio di accalappiacani in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano. Il Comune di Brinzio, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/09/2017 n. 27, ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. N. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. I soggetti mantenuti nel GAP del Comune di Brinzio, tutti partecipati e nessuno controllato, sono: AspeM Gruppo A2A 0,001% Società multiservizi erogante attività di distribuzione gas Alfa s.r.l. 0,08% Società interamente partecipata da soggetti pubblici e direttamente affidataria della gestione del servizio idrico integrato Pag. 3 di 11

4 Analisi di coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. In particolare si esprime che in fase di predisposizione del presente documento non si individuano opere pubbliche da realizzare per la mancanza di risorse disponibili. Sostenibilità economico finanziaria Situazione di cassa dell Ente Fondo di cassa al 31/12/ ,73 Euro Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente: Fondo di cassa al 31/12/2017 Euro ,73 Fondo di cassa al 31/12/2016 Euro ,31 Fondo di cassa al 31/12/2015 Euro ,93 Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Non richiesta Non richiesta Non richiesta Livello di indebitamento Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli Anno di riferimento Interessi passivi impegnati (a) Entrate accertate tit (b) Anno , ,65 6,76 Anno , ,88 7,08 Anno , ,15 7,56 Incidenza (a/b) % Avanzo di amministrazione Anno di riferimento Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione disponibile 31/12/ , ,01 31/12/ , ,96 Pag. 4 di 11

5 31/12/ , ,08 Debiti fuori bilancio riconosciuti Anno di riferimento Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO Ripiano disavanzi Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. La politica tributaria e tariffaria A) ENTRATE Tributi e tariffe dei servizi pubblici Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote ad oggi applicate onde garantire la copertura dell attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato. Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale. Per eventuali spese si potrà far ricorso all impiego dell avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica. Ricorso all indebitamento e analisi della relativa sostenibilità Non si prevede ricorso all indebitamento. B) SPESE Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali Pag. 5 di 11

6 Relativamente alla gestione corrente il Comune di Brinzio dovrà definire la stessa in funzione dell obitettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla spending review n. 66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Brinzio, dovrà valutare attentamente la possibilità di convenzionamento con altri enti, delle funzioni non ancora convenzionate, per permettere l espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi L art. 21, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a Euro ,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell Ente e in coerenza con i propri bilanci. Si riporta di seguito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che riguarda solamente il servizio di refezione scolastica: Codice int. Amm.ne (1) CODICE UNICO INTERVENTO CUI TIPOLOGIA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Codice CPV RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cognome Nome IMPORTO ANNUALITA' 2019 (IVA esclusa) IMPORTO ANNUALITA 2020 (IVA esclusa) DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA BOGNI MARINA , ,00 01/09/2019 T O T A L E , ,00 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche L art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 Codice dei Contratti dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. Non essendo previsti per il periodo di valenza del presente D.U.P. interventi di singolo importo superiore a euro, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio è negativo, e giocoforza risulta negativo anche l Elenco annuale Anno di riferimento Oneri disciplina urbanistica Anno ,08 Anno ,75 Anno ,10 Pag. 6 di 11

7 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che all art. 2 commi da 594 a 598 recita testualmente : 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell operazione in termini di costi e benefici A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall articolo 54 del codice dell amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale: DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE HARDWARE L attuale dotazione degli uffici è la seguente: a) N. 1 server che gestisce la rete interna di: - 4 personal computer destinati ai servizi Finanziario/Tributi Segreteria/Sociali - Demografici Tecnico; - 1 personal computer portatile ad uso degli Amministratori - 1 personal computer fornito gratuitamente da Regione Lombardia per gestione Carta Regionale dei Servizi (CSR); b) N. 5 stampanti in rete di cui: - 1 riservata alla stampa delle etichette del protocollo informatico - 1 riservata ai servizi demografici per la stampa degli atti di stato civile/carte d identità/certificati elettorali; c) N. 1 fotocopiatore con funzione di stampante di rete; d) N. 1 scanner per protocollo informatico; e) N. 2 calcolatrici; f) N. 1 macchina da scrivere elettronica. Pag. 7 di 11

8 Con l avvio dell emissione della nuova carta d identità elettronica (C.I.E.) gli uffici sono stati dotati di apposita postazione consistente in personal computer, stampante/scanner, lettore crs e impronte digitali. La strumentazione è stata fornita direttamente dal Ministero dell Interno senza nessun costo di installazione e manutenzione a carico del Comune. Presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina è presente la seguente dotazione: a) N. 2 personal computer; b) N. 1 impianto di videoproiezione con amplificazione per la sala polifunzionale; c) N. 1 postazione internet con sistema wi-fi. Presso la Biblioteca Comunale è presente la seguente dotazione: a) N. 1 personal computer con collegamento internet con sistema wi-fi; b) N. 1 stampante a colori; c) N. 1 scanner. SOFTWARE Oltre ai normali programmi di Office le postazioni utilizzano programmi specifici (Anagrafe Stato Civile Elettorale Contabilità Segreteria Tributi ecc.) realizzati dalla società Halley Informatica. Tutte le postazioni sono abilitate all uso della rete Internet. Obiettivi per il triennio 2019/2021 Mantenere la dotazione attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione per il regolare funzionamento degli stessi. Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizione di legge ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali. AUTOVETTURE DI SERVIZIO Il Comune di Brinzio ha in dotazione un unico automezzo tipo Pick Up Mitsubishi, acquistato nell anno 1996 ed utilizzato per la gestione dei servizi tecnico manutentivi. I costi di gestione dell automezzo sono relativi alla fornitura di carburante ed alla manutenzione dello stesso. Obiettivi per il triennio 2019/2021 Non si prevede la sostituzione nel triennio. TELEFONIA FISSA E MOBILE E stato rivisto l impianto di telefonia fissa con conseguente risparmio sui costi dei canone ed un miglior servizio con un aumento di numeri interni per tutti gli uffici. Il collegamento Internet è garantito tramite collegamento satellitare gestito dalla Società NGI proprietaria del marchio Eolo. L Amministrazione Comunale non dispone di alcun apparecchio di telefonia mobile. Obiettivi per il triennio 2019/2021 La dotazione è da ritenersi il minimo indispensabile per poter operare con efficienza. Pag. 8 di 11

9 IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO Il Comune di Brinzio non ha nel suo patrimonio immobili destinati ad uso abitativo. Il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi pubblici quali: IMMOBILE COMUNALE Viale Indipendenza n. 9 che include: Scuola Elementare Uffici Comunali Ambulatorio Medico Ufficio Postale Parco Comunale con area giochi e area sportiva BIBLIOTECA COMUNALE Piazza Galvaligi n. 1 MUSEO DELLA CULTURA RURALE PREALPINA Via Trento n. 24 che include: Magazzino di Via Maria Piccinelli Bottega del Fabbro di Via M. Grappa. A seguito di donazione il Comune è divenuto proprietario di un nuovo punto di interesse storico-culturale denominato Bottega del Falegname, che farà parte integrante del circuito museale. Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività (scuola elementare, ambulatorio) per i quali non è prevista la corresponsione di alcun canone di locazione. Per l Ufficio Postale è stato sottoscritto contratto di locazione con l Ente Poste Italiane S.p.a. I costi di gestione degli immobili riguardano principalmente la manutenzione ordinaria. L immobile comunale è dotato di impianto fotovoltaico che consente un risparmio di costi sul consumo dell energia elettrica. Obiettivi per il triennio 2019/2021 Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria qualora se ne presentasse la necessità. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali L art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06/08/2008 n. 133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione. Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2018/2021 è negativo. Pag. 9 di 11

10 L organizzazione dell Ente e del suo personale Personale La dotazione organica del Comune di Brinzio è la seguente: 1 dipendente cat. C5 tempo pieno indeterminato addetto ai servizi Amministrativi e Finanziari 1 dipendente cat. C4 part-time 83,33% tempo indeterminato addetto ai servizi Demografici. L Ufficio Tecnico è garantito da personale proveniente da altro Ente ai sensi dell art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. Come previsto dal programma di fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 12/2017, si intende procedere all assunzione di personale per l ufficio tecnico a tempo indeterminato part time 12/14 ore cat. C1. Il servizio di Polizia Locale è assicurato tramite convenzione con il Comune di Cuveglio. Andamento della spesa di personale nell ultimo quinquennio: Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale Spese correnti Incidenza % spesa personale/spesa corrente Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno , ,16 20, , ,71 20, , ,16 20, , ,67 21, , ,49 19,64 Programmazione triennale del fabbisogno di personale Come previsto dal programma di fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 12/2017, si intende procedere all assunzione di personale per l ufficio tecnico a tempo indeterminato cat. C1 part time per un massimo di 12/14 ore, in quanto il rispetto delle norme in materia di costi del personale non consente all Ente l assunzione per un monte ore maggiore pur essendo in evidente carenza di organico. Pag. 10 di 11

11 Il rispetto delle regole di finanza pubblica L Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica L Ente negli esercizi precedente non ha acquisito né ceduto spazi nell ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S. Considerazioni finali Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all art.1 comma 887 della Legge , n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all appendice tecnica n.1 del citato decreto. Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel mese di giugno Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo. Brinzio, 25/06/2018 La Giunta Comunale Pag. 11 di 11