COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto 214. SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

2 INDICE SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE C.d.C. C.elem. Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica 5114 Illuminazione Pubblica ed Impianti Pagina Politiche energetiche Pagina Manutenzioni - squadra operai Pagina 5 Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio 93 Patrimonio - Espropri Pagina Servizi amministrativi di settore Pagina 8 Progettazione e manutenzione edilizia pubblica 5112 Progettazione e manutenzione edilizia pubblica Pagina 13 Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale 5115 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale Pagina Uffici Giudiziari Pagina 32 Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile 54 Protezione civile Pagina Tutela Acque Pagina Opere idrauliche per la difesa del suolo Pagina Aree verdi e parchi Pagina 48 Tutela ambientale 5951 Tutela ambientale Pagina 57 Mobilità urbana e viabilità 55 Mobilità urbana Pagina Viabilità Pagina 8 Politiche del territorio, S.I.T. 61 Politiche del territorio Pagina Sistema informativo territoriale Pagina 96 Urbanistica - Edilizia privata 58 Urbanistica - Edilizia privata Pagina 11 Gestione Associata Attività economiche - SUAP 47 Gestione Associata Attività economiche - SUAP Pagina 17

3 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Elementare 5114 Illuminazione Pubblica ed Impianti P.O. Bianchet RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attivita dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni. Lufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'ammnistrazione Comunale: L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici. Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti ed un tratto di Via Nuova di Corva. L'ufficio si occupa anche delle gestione della mautenzione di ascensori ed impianti elevatori,impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Manutenzione ordinaria - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , - N. km. di strada illuminata Densità punti luce per Km di strada gestita PdPo 46,62 42,51 46,88 46,93 46,93 - N. punti luce gestiti PdPo N. segnalazioni on-line disservizi SOL % segnalazioni on-line risolte 98, 96, ,31 - Tempo medio di risoluzione SOL (gg) 3,84 2,73 11,58 5 3,78 - Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi) Manutenzione straordinaria PdPo 167,82 159,73 146,31 - N. opere gestite 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 1 di 112

4 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Costo 595 AMBIENTE C. Elementare 5952 Politiche energetiche Brazzafolli Federica RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea sostanzialmente in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività: A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile; B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 1/9). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.); C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici; D) regolamentazione dell efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni; E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l accesso a finanziamenti europei; Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d ambito per 48 comuni individuati dal DM de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro sono stati concordati nuovi tempi con relativo adeguamento del cornoprogramma (obiettivo 2). OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev dic-12 Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BIANCHET Maur Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 1/91), del Piano di attuazione per l energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale).entro il 4/6/215. Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 6/7/215., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione ,3-35,7 49% 1 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA 2 REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO 3 AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO 4 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES 5 AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA 1-dic dic dic dic-12 3 CONCLUSA 1-dic-12 3-giu dic-12 3-giu CONCLUSA 1-lug nov lug nov CONCLUSA 23-nov-13 3-apr set mag RITARDO (15GG) mag giu mag giu CONCLUSA 1 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 595 Pagina 2 di 112

5 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 6 PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN 2-mag gen mag-14 2-mag mar PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 51 2-mag gen mag-14 2-mag mar PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE 12-set ott ott nov RITARDO SU INIZIO (12GG) 1 9 PIANIF. ENERG. TERRRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA 9b PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 16-mag gen mag-14 2-mag mar mag gen mag mag mar ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE 13-gen-15 4-mag mar-15 3-lug APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE 5-mag-15 4-giu lug-15 3-ago ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI 5-mag-15 6-lug ago-15 5-ott AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA 5-mag-15 6-lug Cod. Ob.2 - B Rilev gen-12 Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BIANCHET Maur Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 9/5/215 (D.M. 226/211)., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione , 64% 2 N. comuni interessati , 1% 1 RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE 2 DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT 3 INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE 1-giu-14 5-giu giu-14 5-giu-14 4 CONCLUSA giu giu giu giu CONCLUSA giu lug giu lug ANTICIPO (1GG) CONVENZIONE CON COMUNI ATEM 1-giu-14 2-ott giu-14 4-lug nov INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE 1-lug nov lug-14 1-set gen Controllo di Gestione Centro di Costo: 595 Pagina 3 di 112

6 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 6 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA' 22-nov mar gen-15 9-set EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ 1-apr-15 1-mag set-15 2-ott RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO 2-mag-159-mag ott-15 9-nov Motivazione del ritardo: cronoprogramma con posticipo di 5 mesi INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 1 Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 31/5/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 131 M'illumino di meno - Entro febbraio , 1,% 132 Earth hour Entro marzo , 1,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Pianificazione energetica - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= Progetti speciali opere strategiche - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 1 1 Controllo caldaie - N. rapporti di contollo tecnico impianti di riscaldamento movimentati comprese nuove caldaie Tempo medio dedicato per rapproto tecnico movimentato (ore),52,66 Controllo di Gestione Centro di Costo: 595 Pagina 4 di 112

7 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente C. Costo 62 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, C. Elementare 627 Manutenzioni - squadra operai P.O. Bianchet RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici :scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari. Il centro ha gestito anche i seguenti interventi: 1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole. Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 214" 2.CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l ausilio obbligato di operai esterni. 3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA : gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell ente; al di fuori dell ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi. 4.AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti. ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultuta,tempo libero,elezioni) - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , - N. interventi per manifestazioni % ore manutentori dedicata a manifestazioni 4 36 Manutenzioni - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' , Controllo di Gestione Centro di Costo: 62 Pagina 5 di 112

8 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - C. Costo 93 PATRIMONIO - ESPROPRI P.O. Predonzan RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni. Si è proceduto nel periodo all'indizione di un'asta pubblica per l'alienazione degli immobili di viale Treviso e di via Sile,1 (rispettivamente terreno e casa di abitazione) e alla formalizzazione della proposta relativamente alla rinuncia all'uso pubblico da parte del Comune in un'area cortilizia interna condominiale (condominio Copper House). Sono state inoltre avviate le procedure per l'alienazione dei posti auto di proprietà comunale ubicati nei condomini Magnolia e Le Torri. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - B Rilev gen-14 Referente Amm.: Referente: PREDONZAN Al Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 214 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/214., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione , 29% 2 N. alienazioni 5 1-4, 2% 3 N. acquisizioni , 5% 1 ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI 12-mar dic mar Motivazione del ritardo: Ritardo INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 1 Assegnazione stabile biglietteria intermodalità stazione ferroviaria. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/6/214 31/7/214 1/4/214 23/4/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione 1 1, 1,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 93 Pagina 6 di 112

9 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività amministrativa - gestione beni comunali - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPo , - N. contratti di locazione attiva 25, , - N. contratti di locazione passiva N. concessioni attive e passive 132, , - Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) - Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg) Attività per incremento e decremento del patrimonio 14,73 18,88 15,99 14,3 8, 8, 8 8, - N. alienazioni N. acquisizioni Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore) - N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti Pareri N. alienazioni da realizzare nell'anno 225,8 116,57 51, , N. pareri espressi Tempo medio dedicato per parere (ore) 1,15 12,6 11,51 - Tempo medio di rilascio parere (gg) 5 5, Espropri - Pratiche espropri giacenti n. soggetti N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite) N. acquisizioni bonarie n. soggetti - N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse - Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito) 5,74 1,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 93 Pagina 7 di 112

10 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare 5113 Servizi Amministrativi di settore P.O. Predonzan RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività amministrativa è in linea con le previsioni. Nel corso del monitoraggio degli spazi finanziari, finalizzato al rispetto del patto di stabilità, sono state attivate nuove procedure di spesa, ed in particolare le procedure per la pubblicazione del bando di procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di chiusura della discarica di Vallenoncello (Capping) per a base d'asta. Da segnalare l'impegno richiesto dalle nuove procedure AVCPass. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - L Rilev gen-14 Referente Amm.: Referente: ZOFREA Antonio Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/214., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione , 28% 1 PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE 13 2-gen feb gen feb CONCLUSA IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO 12-mag-14 3-giu feb feb ANTICIPO (122GG) SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE 1-set ott RITARDO SU INIZIO (23GG) 2 4 IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES. 51-set nov RITARDO SU INIZIO (23GG) 5 5 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO 1-ott nov RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ Dirigenti 16-nov-14 3-nov AGGIORNAMENTO PIANO 1-dic dic ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 8 di 112

11 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Coordinamento e indicatori trasversali al servizio - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , - N. appalti totali gestiti 41, 28, 9, 1, - N. appalti con asta pubblica (totali centro) Stratificazione , - N. appalti con procedura ristretta (totali centro) Stratificazione 1 1, - N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro) - N. appalti con procedura negoziata (totali centro) - N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro) - N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro) - N. ordini di somministrazione emessi (totali centro) - Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.) - Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.) - Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.) - Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.) - Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.) - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Attività amministrativa per Viabilità Stratificazione 1 Stratificazione 1 Stratificazione 1 con determina o Mepa Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in ecomia per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile, , , 27, 127, 83, 119, , Valutare Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 9 di 112

12 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 - N. appalti con asta pubblica 1 - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa 11 - N. ordini di somministrazione emessi 57 - N. di contributi erogati Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata 1 - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa 7 - N. ordini di somministrazione emessi 16 Attività amministrativa mobilità - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa 2 - N. ordini di somministrazione emessi 2 - N. di contributi erogati - N. manifestazioni Attività amministrativa aree verdi e parchi - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 1 di 112

13 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa 6 - N. ordini di somministrazione emessi 1 - N. di contributi erogati 2 - N. manifestazioni Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata - N. appalti con procedura gestione in economia 2 - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa 1 - N. ordini di somministrazione emessi 2 - N. di contributi erogati 1 - N. manifestazioni Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata - N. appalti con procedura gestione in economia 1 - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa - N. ordini di somministrazione emessi 4 Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del territorio e Attività economiche - N. ore lavorate per Attività economiche Stratificazione di G1 6 Attività amministrativa per il servizio idrico - N. appalti con asta pubblica Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 11 di 112

14 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 - N. appalti con procedura ristretta - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata 1 - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa - N. ordini di somministrazione emessi - N. di contributi erogati - N. manifestazioni Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione - N. appalti con asta pubblica - N. appalti con procedura ristretta 1 - N. appalti con procedura ristretta semplificata - N. appalti con procedura negoziata 3 - N. appalti con procedura gestione in economia - N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa - N. ordini di somministrazione emessi - N. di contributi erogati - N. manifestazioni 2 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 12 di 112

15 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare 5112 Progettazione e manutenzione edilizia pubb. P.O. Lutman Guido RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 L'attività è in linea con le previsioni OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - A Rilev gen-8 Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 9/3/ , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione , 114% 1 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 15-giu-8 2-set giu-8 22-set-8 99 RITARDO (2GG) 2 INC. PROG. COMUNITARIA >26 MILA set-8 26-nov set-8 6-nov-9 49 ANTICIPO (2GG) 3 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 2-mar-1 15-ott mar-16-set-1 17 ANTICIPO (39GG) 92 4 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 91 7-set-19-set set-19-set-1 2 CONCLUSA 5 ACQUISIZIONE AREE ott-1 29-apr ott-1 29-apr CONCLUSA 6 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO ott-1 24-feb ott-17-feb ANTICIPO (17GG) 7 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 25-feb feb feb-11 9-feb-11 1 ANTICIPO (17GG) 8 APPALTO (COMUNITARIA) 27-feb-11 9-ott feb-11 9-ott CONCLUSA 8a PROGETTO ESECUTIVO 9-ott giu ott giu ANTICIPO (7GG) 9 CONTRATTO mag-1317-mag set-12 2-ott-12 5 ANTICIPO (227GG) 1 ESECUZIONE LAVORI 9-giu-13 9-mar giu-13 RITARDO SU INIZIO (6GG) ACCATASTAMENTO 1-mar-15 9-apr-15 3 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 13 di 112

16 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/ COLLAUDI 1-mar-15 7-ott RENDICONTAZIONE ott-15 4-lug Cod. Ob.2 - A Rilev ott-13 Referente Amm.: Burei Paola Referente: Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 3/7/ , CANTIELLO Pri Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 9 8 9, 1% 1 PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE 1-set-11 7-ott set-11 7-ott CONCLUSA 3 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 1-set nov set nov CONCLUSA 4 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO nov nov nov nov-12 4 CONCLUSA 6 PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO dic-12 3-mar dic-12 3-mar CONCLUSA 7 ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 19-feb feb feb feb-14 5 CONCLUSA 8 APPALTO (COMUNITARIA) 26-feb mag feb-14 2-giu RITARDO (11GG) 8a PROGETTO ESECUTIVO 23-mag-14 2-giu apr mag apr mag ANTICIPO (28GG) 9 CONTRATTO 45 2-giu giu giu-14 1-lug RITARDO (6GG) 1 ESECUZIONE LAVORI 23-mag-14 3-lug mag giu ANTICIPO (34GG) 11 ACCATASTAMENTO 31-lug-14 3-ago lug-14 RITARDO SU FINE EFF (25GG) 12 COLLAUDI 31-ago gen RITARDO SU INIZIO (24GG) RENDICONTAZIONE gen mar Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 14 di 112

17 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Cod. Ob.3 - A Rilev gen-13 Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Progetto esecutivo entro il 2/9/ , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 1 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<1.,) 2-set dic RITARDO SU INIZIO (22GG) PROGETTO DEFINITIVO Diversi 23-dic lug FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-mar apr PROGETTO ESECUTIVO apr-15 2-set A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-set set B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 27-set gen ESECUZIONE LAVORI 24-gen feb ACCATASTAMENTO 26-feb mar COLLAUDI 28-mar-16 6-ott RENDICONTAZIONE ott-16 5-lug Motivazione: Cronoprogramma da rivedere Cod. Ob.4 - A Rilev gen-14 Referente Amm.: Baldissera M. - Targhetta F. Referente: LUTMAN Guido Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/1/215. Rivisto entro il 13/3/ , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione , 19% Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 15 di

18 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 1B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<1.,) 5-mag-14 5-lug apr giu ANTICIPO (8GG) 6 6 1F PROGETTO PRELIMINARE 1-apr mag apr-14 2-giu apr lug RITARDO (27GG) 5 PROGETTO ESECUTIVO mag lug giu giu ago RITARDO SU FINE EFF (69GG) 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 17-lug lug set-14 2-set-14 1 RITARDO SU INIZIO (69GG) 6E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 18-lug-14 5-ott set-14 2-nov RITARDO SU INIZIO (68GG) CONTRATTO 41 6-ott ott nov-14 6-dic ESECUZIONE LAVORI 21-ott gen dic mar ACCATASTAMENTO 26-gen feb mar apr COLLAUDI 26-feb-15 7-ago apr set RENDICONTAZIONE ago-15 5-mag set giu Motivazione del ritardo: Il progetto esecutivo, definito negli aspetti tecnici è in attesa di conferma dal punto di vista del layout funzionale-organizzativo Cod. Ob.5 - A Rilev gen-14 Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 4 settembre , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 1 9 1F PROGETTO PRELIMINARE 5-mag-1329-mag mag-1329-mag CONCLUSA 1 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 1-feb-14 4-apr feb mar ANTICIPO (14GG) 5 PROGETTO ESECUTIVO 11 1-feb-14 4-apr feb mar ANTICIPO (14GG) 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 5-apr-14 1-apr mar mar-14 5 ANTICIPO (24GG) 6E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 7-apr-14 1-giu mar-14 3-giu ANTICIPO (7GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 16 di 112

19 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 7 CONTRATTO giu giu mag-14 4-giu-14 5 ANTICIPO (1GG) 8 ESECUZIONE LAVORI 15-giu-14 4-set giu ago ANTICIPO (7GG) COLLAUDI 5-set gen set RENDICONTAZIONE gen ott Cod. Ob.6 - A Rilev. 1 1-gen-14 Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica. Entro il 3/12/ , CANTIELLO Pri Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 17 1 PROGETTAZIONE 3-giu giu giu-14 7-lug RITARDO (19GG) AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 8-lug nov lug ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 2-dic RENDICONTAZIONE 21-dic-14 3-dic Motivazione: Il maggior tempo è dipeso dall'attesa della disponibilità degli spazi finanziari Cod. Ob.7 - A Rilev. 1-gen-14 Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri Magazzino comunale: interventi di manutenzione. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 2., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 17 di 112

20 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 1 PROGETTAZIONE 1-giu giu RITARDO SU INIZIO (16GG) 2 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 26-giu lug RITARDO SU INIZIO (9GG) 3 ESECUZIONE LAVORI 12-lug-14 1-ott-14 9 RITARDO SU INIZIO (74GG) 4 RENDICONTAZIONE 11-ott-14 2-ott-14 9 Cod. Ob.8 - A Rilev. 1 1-gen-14 Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi. Entr 2 dicembre , 1 1 PROGETTAZIONE 3-giu ott giu-14 7-lug ANTICIPO (116GG) AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 1-nov nov lug ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 2-dic RENDICONTAZIONI 21-dic-14 3-dic Cod. Ob.9 - A Rilev. 1-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 3., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 1C INC. PROG. RISTRETTA - >1 <26 MILA giu-14 9-ott RITARDO SU INIZIO (115GG) 1 1F PROGETTO PRELIMINARE 1-ott gen Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 18 di 112

21 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 15-gen giu FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 2-giu lug PROGETTO ESECUTIVO lug dic A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-dic dic D APPALTO (COMUNITARIA) 19-dic mag CONTRATTO mag-163-mag ESECUZIONE LAVORI 31-mag dic COLLAUDI 18-dic apr RENDICONTAZIONE apr gen Cod. Ob.1 - A Rilev. 1 1-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Entro il 2 dicembre , CHIAPPA France Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 61 1 PROGETTAZIONE 3-giu ott giu-14 7-lug ANTICIPO (116GG) AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 1-nov nov lug ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 2-dic RENDICONTAZIONE 21-dic-14 3-dic Cod. Ob.11 - A Rilev. 1-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1., 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 19 di 112

22 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 5 PROGETTO ESECUTIVO 11 3-giu set RITARDO SU INIZIO (113GG) 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 15-set-14 2-set-14 5 RITARDO SU INIZIO (9GG) 6E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 21-set-14 9-dic RITARDO SU INIZIO (3GG) 7 CONTRATTO 41 1-dic dic ESECUZIONE LAVORI 16-dic apr COLLAUDI 13-feb giu RENDICONTAZIONE giu set-15 9 Cod. Ob.12 - A Rilev. 1-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France Cimitero di Torre: ampliamento 4 lotto. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 6., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 2 N. loculi % 1C INC. PROG. RISTRETTA - >1 <26 MILA giu ott RITARDO SU INIZIO (113GG) 1 1F PROGETTO PRELIMINARE 12-ott gen PROGETTO DEFINITIVO Diversi 22-feb lug FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-lug-15 7-ago PROGETTO ESECUTIVO 11 8-ago-15 4-gen A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 5-gen-16 1-gen-16 5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 2 di 112

23 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 6D APPALTO (COMUNITARIA) 11-gen giu CONTRATTO giu giu ESECUZIONE LAVORI 23-giu-16 1-gen COLLAUDI 11-feb giu RENDICONTAZIONE giu-17 1-set-17 9 Cod. Ob.13 - A Rilev. 1 1-gen-13 Referente Amm.: Paola Burei Referente: CHIAPPA France CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normatrivi sui 5 cimiteri cittadini. Entro il 2 dicembre , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 5 1 PROGETTAZIONE 3-giu ott giu-14 7-lug ANTICIPO (116GG) AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 1-nov nov lug ESECUZIONE LAVORI 16-nov-14 2-dic RENDICONTAZIONE 21-dic-14 3-dic Cod. Ob.14 - A Rilev. 1-gen-13 Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 1 PROGETTAZIONE 24-giu-14 8-ago RITARDO SU Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 21 di 112 1

24 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 INIZIO (92GG) 2 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 9-ago ago RITARDO SU INIZIO (46GG) 3 ESECUZIONE LAVORI 25-ago ott-14 6 RITARDO SU INIZIO (3GG) 4 RENDICONTAZIONE 25-set-14 4-ott-14 9 Cod. Ob.15 - A Rilev. 1-gen-14 Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 3-4 anni. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione % 1C INC. PROG. RISTRETTA - >1 <26 MILA giu ott RITARDO SU INIZIO (113GG) 1 1F PROGETTO PRELIMINARE 12-ott gen PROGETTO DEFINITIVO Diversi 1-feb-15 6-lug PROGETTO ESECUTIVO 11 7-lug-15 3-dic A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 4-dic-15 9-dic D APPALTO (COMUNITARIA) 1-dic mag E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 16-mag-16 3-ago CONTRATTO 41 4-ago-16 9-ago ESECUZIONE LAVORI 1-ago dic COLLAUDI 1-dic apr RENDICONTAZIONE apr lug-17 9 INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 22 di 112

25 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/ Collaudi e rendicontazioni. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 31/8/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 111 Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzion 1 1, 1,% 112 BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi 1 1, 1,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso= , - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati per tutti i centri di costo di competenza del responsabile 1 1 Manutenzione straordinaria e sviluppo - N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate nell'esercizio N. opere gestite nell'esercizio 15, 12, 5, 5 8, - Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di ) - N. progettazioni interne Stratificazione A6 2 Edilizia culturale - N. strutture gestite totali Edilizia pubblica - N. strutture gestite totali Impianti sportivi - N. strutture gestite totali Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 23 di 112

26 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI C. Elementare 5115 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz. P.O. Del Mestre RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/8 Le attività ordinarie sono in linea con le previsioni. Alcuni degli obiettivi inerenti gli investimenti sono stati vincolati dalle condizioni derivanti dal patto di stabilità e quindi risultano essere sospesi in attesa di spazi finanziari o sono avanzati limitatamente alle disponibilità di spesa pervenute. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/8 Cod. Ob.1 - Rilev. 1 1-gen-13 Referente Amm.: Referente: CALLIGARO Lor Sostituziome serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 3/8/ , Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 99 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 15-gen lug gen lug CONCLUSA 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb-14 2-mar feb-14 2-mar-14 3 CONCLUSA E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 15-mar-1429-mag mar mar ANTICIPO (62GG) CONTRATTO 41 3-mag-14 4-giu mag-14 4-giu CONCLUSA ESECUZIONE LAVORI 5-giu-14 3-ago giu ago ANTICIPO (5GG) COLLAUDI 1-ott-14 3-dic RENDICONTAZIONE gen-15 1-lug Cod. Ob.2 - Rilev gen-14 Referente Amm.: Pajer Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti PISUS Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Progetto esecutivo entro il 2/9/215. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento ,55 1 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 24 di 112

27 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 35-35,% 1 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<1.,) 2-set dic RITARDO SU INIZIO (22GG) 19 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 2-dic lug FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 29-mar apr PROGETTO ESECUTIVO apr-15 2-set A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 21-set set B APPALTO (ASTA < 5 milioni di ) 27-set gen ESECUZIONE LAVORI 24-gen mar ACCATASTAMENTO 26-feb mar COLLAUDI 28-mar-16 6-ott RENDICONTAZIONE ott-16 5-lug Motivazione: RITARDO DOVUTO AL PATTO DI STABILITA'. SARA' A BREVE CONVOCATA UNA RIUNIONE PER STABILIRE NUOVE TEMPISTICHE INERENTI TUTTE LE OPERE FINANZIATE TRAMITE PISUS Cod. Ob.3 - Rilev gen-13 Referente Amm.: ARIGLIANO Dario Referente: DEL MESTRE Ti Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Progetto definitivo entro il 1/9/214. PRATICA SOSPESA DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1.1., Obiettivo 3/4 31/8 1 % di realizzazione 35 1B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<1.,) 2-mar-14 1-lug mar ago RITARDO (39GG) 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 11-lug set lug-14 9-set ANTICIPO (3GG) Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 25 di 112

28 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 3 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 13-set-14 8-ott set-14 5 PROGETTO ESECUTIVO 11 9-ott-14 6-mar E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 7-mar mag CONTRATTO mag-1527-mag ESECUZIONE LAVORI 28-mag feb COLLAUDI 13-feb lug RENDICONTAZIONE lug nov Cod. Ob.4 - Rilev. 1-gen-14 1 % di realizzazione Referente Amm.: Arigliano Dario Referente: DEL MESTRE Ti Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 7., Obiettivo 3/4 31/8 1 1 PROGETTAZIONE 15-lug-14 3-lug RITARDO SU INIZIO (71GG) 2 AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA 1-ago ago-14 3 RITARDO SU INIZIO (54GG) 3 ESECUZIONE LAVORI 1-set-14 3-nov-14 9 RITARDO SU INIZIO (23GG) 4 RENDICONTAZIONE dic dic-14 3 Cod. Ob.5 - Rilev. 1-gen-12 1 % di realizzazione Referente Amm.: Pacitti Annarita Referente: DEL MESTRE Ti Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 9., Obiettivo 3/4 31/8 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 26 di 112 1

29 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 1F PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO 1-apr-14 3-giu nov gen ANTICIPO (51GG) 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 4-giu-14 9-giu-14 5 RITARDO SU INIZIO (112GG) 6E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 1-giu ago RITARDO SU INIZIO (16GG) 8 ESECUZIONE LAVORI 23-ago nov COLLAUDI 13-nov mar RENDICONTAZIONE mar giu-16 9 Cod. Ob.6 - Rilev. 1-gen-14 1 % di realizzazione Referente Amm.: Targhetta Franca Referente: CALLIGARO Lor Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1., Obiettivo 3/4 31/8 1 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 7-apr-14 1-giu RITARDO SU INIZIO (17GG) 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 11-giu giu-14 1 RITARDO SU INIZIO (15GG) 6E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 13-giu ago RITARDO SU INIZIO (13GG) 7 CONTRATTO ago-14 2-set-14 5 RITARDO SU INIZIO (27GG) 8 ESECUZIONE LAVORI 3-set dic RITARDO SU INIZIO (21GG) 1 COLLAUDI 24-dic apr RENDICONTAZIONE apr lug-15 9 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 27 di 112

30 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Cod. Ob.7 - Rilev. 1-gen-14 1 % di realizzazione Referente Amm.: Targhetta Franca Referente: CALLIGARO Lor Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 6., Obiettivo 3/4 31/8 1F PROGETTO PRELIMINARE 18-set dic RITARDO SU INIZIO (6GG) 1 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 24-set feb A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 27-feb-15 4-mar E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 5-mar mag CONTRATTO 41 2-mag-1525-mag ESECUZIONE LAVORI 26-mag-15 8-set COLLAUDI 9-set-15 7-gen RENDICONTAZIONE gen-15 8-apr-15 9 Cod. Ob.8 - Rilev. 1-gen-14 1 % di realizzazione Referente Amm.: Taghetta Franca Referente: CALLIGARO Lor Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 4., Obiettivo 3/4 31/8 1 1F PROGETTO PRELIMINARE 1-ago-14 2-nov RITARDO SU INIZIO (54GG) 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 3-nov-14 5-apr Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 28 di 112

31 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 6A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 6-apr apr E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 12-apr-15 3-giu ESECUZIONE LAVORI 1-lug-15 1-ott COLLAUDI 11-ott-15 8-feb RENDICONTAZIONE feb-16 9-mag-16 9 Cod. Ob.9 - Rilev. 1-gen-14 1 % di realizzazione Referente Amm.: Targhetta Franca Referente: CALLIGARO Lor Scuola elementare Beaoto Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico. PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 1., Obiettivo 3/4 31/8 1 1B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<1.,) 15-mag-142-ago RITARDO SU INIZIO (132GG) 1F PROGETTO PRELIMINARE 3-ago-14 5-nov RITARDO SU INIZIO (52GG) 2 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 6-nov-14 1-apr PROGETTO ESECUTIVO apr lug A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 24-ago ago E APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 3-ago nov set-14 7 CONTRATTO nov nov ESECUZIONE LAVORI 23-nov mar COLLAUDI 16-mar set RENDICONTAZIONE set dic-16 9 Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 29 di 112

32 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/214 Cod. Ob.1 - Rilev. 1-gen-13 1 % di realizzazione Referente Amm.: Pajer Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI. 26., Obiettivo 3/4 31/8 1B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<1.,) 1-nov feb F PROGETTO PRELIMINARE 19-feb-15 1-lug PROGETTO DEFINITIVO Diversi 11-lug nov FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 14-nov-15 9-dic APP. PROC. NEGOZIATA (=>1.,<5.,) 1-dic feb CONTRATTO feb feb ESECUZIONE LAVORI 1-mar-16 2-lug ACCATASTAMENTO 21-lug-16 2-ago COLLAUDI 21-ago-16 1-mar RENDICONTAZIONE mar mag INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/8 11 Collaudi e rendicontazioni. Tempi Realizzazione: Obiettivo 214 Realizzato 214 Scostamento v.a. % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 1/1/214 31/12/214 1/1/214 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. 11 % di realizzazione , 69,% 111 Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via 1 5-5, 5,% 112 Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo ref 1 5-5, 5,% Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 3 di 112

33 COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/8/ Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna , 95,% 114 Casa Serena: completamento impianti lavanderia , 8,% ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/8 Note Valutato Cons. 211 Cons. 212 Cons. 213 Prev. 214 Ril. 31/8 Motivazioni Manutenzione straordinaria e sviluppo - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti Buono=3; Scarso= , N. opere gestite nell'esercizio, 9, 3, 2 2, - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile N. strutture gestite totali Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali - N. totale interventi impiantistici in gestione N. interventi in economia totali, 238, 24, , Edilizia scolastica - N. strutture gestite totali N. interventi in economia totali, 834, 617, , Controllo di Gestione Centro di Costo: 511 Pagina 31 di 112