PIANO DELLE PERFORMANCE AZIENDA OSPEDALIERA ***** Relazione annuale ANNO 2014

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1 PIANO DELLE PERFORMANCE AZIENDA OSPEDALIERA ***** Relazione annuale ANNO Pag. 1 di 10

2 Il Piano delle Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 secondo le linee di indirizzo stabilite da ANAC e le linee guida proposte dall'oiv per l' 2012 in merito al Sistema di Misurazione delle Performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde. Il Piano delle Performance è definito sulla base degli indirizzi programmatici previsti dagli strumenti di livello istituzionale, strategico ed operativo nazionali regionali e locali, quali il Piano Socio sanitario, le Regole di sistema, gli obiettivi aziendali di interesse regionale. Il Piano delle Performance viene individuato come documento programmatico in cui, in base alla struttura dell'azienda e alle risorse assegnate, sono definiti la strategia, gli obiettivi da perseguire nel corso dell'. Il Piano delle Performance ha inteso individuare gli obiettivi strategici per l' sulla base di tre macro aree di sviluppo: 1. Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza. 2. Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti 3. Efficacia interna e qualità organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione, crescita e sviluppo del personale, miglioramento dei processi interni Al fine di renderla maggiormente fruibile a tutti i portatori di interesse l'attività posta in essere nell' e i risultati raggiunti vengono di seguito esposti, in maniera tabellare, sulla base della rappresentazione utilizzata nella stesura del Piano. L'analisi dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate e l'evidenza delle modifiche in corso d' degli obiettivi prefissati pone le basi per la definizione degli obiettivi da implementare nell', nonché delle eventuali revisioni della strategia aziendale. Pag. 2 di 10

3 1. Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza. Area Sub Area (Responsabi le) Responsabile della prevenzione della Corruzione Amministrativ a di Presidio FBF e Oft Amministrativ a di Presidio FBF e Oft Responsabile Trasparenza Outcome Legalità dell'azione amministrati va Migliorare la performanc e aziendale Migliorare la performanc e aziendale Trasparenz a degli atti Obiettivo Prevenzione del Rischio di corruzione nell'attività Amm.va dell'azienda Rafforzare il ciclo di programmazion e e controllo in Azienda Verifica e rendiconto del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali Redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione Redazione ed aggiornamento del Piano delle Performance Redazione della relazione sulle Performance Predisposizione, monitoraggio ed Redazione del programma triennale aggiornamento della trasparenza e dell'integrità degli obblighi di trasparenza Tempi/Indicatore: Tempisti ca /valore Atteso il 31 gennaio di ogni il 31 gennaio di ogni il 30 giugno di ogni il 31 gennaio di ogni Stato Pag. 3 di 10

4 Amministrat Amm.iva P.O. Accoglienza iva fbf/spedalità Progressiva semplificazione, anche attraverso l'impegno di tecnologie digitali e di sportelli semiautomatici, delle attività di prenotazione di visite specialistiche, pagamento di ticket in modalità elettronica, ritiro referti in formato digitale e online. Proposta-ipotesi di soluzione Progettazione Operatività settembr e Dicembr e Marzo Slittata al 31/12/ Pag. 4 di 10

5 Nomina del Gruppo di Lavoro e individuazione modalità di revisione Redazione Schema Carta dei Servizi maggio Individuazione modalità di revisione e redazione del Piano di lavoro S.C. Affari Amministrat Generali iva Utilizzo degli strumenti di comunicazi one Revisione della Carta dei servizi Raccolta informazioni Predisposizione nuova Carta dei Servizi e nuove modalità di accesso da parte dell'utente: accessibilità suddivisa in sezioni, sottosezionie contest uale link di rimando ad altre sezioni del sito ottobre Dicembr e Marzo S.C. Programmazi one Acquisti Ampliament o gamma dei servizi resi al cittadino Istituzione di due Ambulatori odontoiatria in convenzione 1. Avvio cantiere 2. Collaudo Maggio Marzo POMM Luglio FBF Pag. 5 di 10

6 S.S. Spedalità Settembr e POMM rinviata nel rinviata nel Ampliament o gamma dei servizi resi al cittadino Istituzione di n. 10 posti letto 1 sub-acute 3.Avvio Attività 1. Trasferimento reparto fisiatria 2. Avvio sub-acute Dicembr e FBF Ottobre POMM Gennaio FBF Maggio Giugno rinviata nel (al 20/06/ lavori conclusi in attesa autorizzazi one ASL Rinviato per problemi organizzati vi cambio strategie 1 Pag. 6 di 10

7 Ampliamento gamma dei servizi resi al cittadino Istituzione 3 posti letto ad alta intensità di cura-8 letti medicina d'urgenza a indirizzo neurologico 1. Ristrutturazione 2. Avvio 1. Consegna cantiere Giugno Luglio Marzo Rinviato per problemi organizzativi- cambio strategie Rinviato per problemi organizzativi cambio strategie 2. Conclusione lavori Febbraio Amministrativa S.C. Affari Generali e Legali Ampliamento gamma dei servizi resi al cittadino Favorire l'accessibilità alle prestazioni in Libera professione Realizzazione del Centro specialistico per le gravi disabilità dell'età evolutiva 3. Collaudo 4. Avvio Stipulazione di Convenzioni con almeno 1) Ricerca di Compagnie con le quali due primarie compagnie stipulare le Convenzioni assicurative per prestazioni in regime libero 2) Stipula di Convenzioni professionale intramuraria a favore dei propri assicurati Marzo Aprile Giugno Dicembre (zona pediatrica conclusa - da completare zona NPI) (parziale raggiungimento causa indisponibilità compagnie) Pag. 7 di 10

8 2. Economicità: perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e gestione degli investimenti Tabella n. 2 a a1 a2 Attività Perseguimento delll'equilibrio economico finanziario Area Sub Area (Responsabile) S.C. Risorse Umane S.C. Risorse Umane S.C. Programmazione Acquisti S.C. SIA Outom Obiettivo Tempi/Indicatore: Tempistica /valore Atteso Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle Fabbisogno del personale dipendente:pianificazione assunzioni Costo dei contratti atipici:pianificazione annuale Razionalizzazione della spesa per beni e servizi Riduzione costi del personale secondo indicatori regionali Riduzione dei costi contratti atipici secondo indicazioni regionali Riduzione dei costi secondo Dicembre di ogni Dicembre di ogni Dicembre di ogni Stato b Gestione degli investimenti S.C. Farmacia S.C. Programmazione Acquisti Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle Investimenti Pianificazione e acquisizione investimenti secondo indicazioni regionali S.C. SIA Pag. 8 di 10

9 b1 b2 S.C. Programmazione Acquisti Perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti a livello regionale e alle S.C. Farmacia Perseguimento degli obiettivi a bilancio definiti a livello regionale e alle Ricerca di economie di scala negli acquisti Riduzione costi per l'acquisto di farmaci Partecipazione di sistema "a rete" degli acquisti del Sistema Sanitario Regionale (CONSIP, CRA, Consorzi di Acquisto) Mantenimento e aumento della % di utilizzo dei farmaci eq uivalenti o biosimilari Dicembre di ogni Dicembre di ogni b3 Sanitaria Laboratorio Analisi Ottimizzare l'utilizzo delle risorse tramite economiwe di scala e la riduzione delle richieste inappropriate Centralizzazione linee nei due presidi e controllo richieste esami interni Riduzione costo reagenti Dicembre 3. Efficacia interna e qualità organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione, crescita e sviluppo del personale, miglioramento dei processi interni Tabella N. 3 Attività Area Sub Area (Responsabile) Outom Obiettivo Tempi/Indicatore: Tempistica /valore Atteso Stato a Sviluppo della qualità Sviluppo della gestione del rischio, Amministrativa S.C. Programmazione Acquisti Miglioramento organizzativo dei processi interni Esternalizzazione Servizio di Ristorazione Indizione Aggiudicazione Collaudo e avvio attività Dicembre 2013 Giugno Ottobre 15 luglio inizio lavori commissione Rinviato al nuovo l'attività di aggiudicazione e collaudo, avvio attività Pag. 9 di 10

10 c Miglioramento dei processi interni Sanitaria S.C. Farmacia Sviluppo della qualità e della gestione del rischio Gestione del rischio clinico da farmaci nelle terapie innovative orali Predisposizione delle schede informative specifiche per il paziente Consegna delle schede al primo accesso del paziente allo sportello Giugno IL DIRETTORE S.C. P.O FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO Pag. 10 di 10