originale AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003) Finalità del trattamento

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1 originale Periodo d'imposta 0 AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO Informativa sul trattamento dei dati personali (art. D.lgs. n.96/00) Finalità del trattamento Conferimento dati Con questa informativa l'agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.96 del 0 giugno 00, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 9 del d.lgs. n. 96 del 00). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 9 settembre 97, così come modificato dalla legge n. del 6 agosto 008, e 66-bis del D.P.R. n. 6 del 6 ottobre 97. I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. Modalità del trattamento Titolare del trattamento Responsabili del trattamento Diritti dell'interessato Consenso I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 96 del 00, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Presso l'agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 96 del 00) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 6 c/d Roma. L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

2 TIPO DI DICHIARAZIO- NE SOCIETA' O ASSOCIAZIONE originale Redditi Iva Ragione sociale Codice fiscale Quadro RW Data di efficacia giuridica fusione/scissione giorno mese anno Quadro VO X X X Dichiarazione integrativa Quadro Studi di Parametri Indicatori Correttiva Dichiarazione Dichiarazione (art., co. 8-ter, Eventi AC settore nei termini integrativa a favore integrativa DPR /98) eccezionali AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C Partita IVA Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato dal Periodo di imposta Natura Stato giuridica Situazione giorno mese anno giorno mese anno al Telefono Fax Indirizzo di posta elettronica Codice carica PTRGTN68A0H70Q 0 Data carica giorno mese anno Sesso Cognome Nome (barrare la relativa casella) PETROSINO GAETANO X Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia giorno mese anno SALERNO SA Codice fiscale società o ente dichiarante Telefono M F RAPPRESEN- TANTE FIRMA- Codice fiscale (obbligatorio) TARIO DELLA DICHIARAZIONE ALTRI DATI FIRMA DELLA DICHIARAZIO- NE Quadri compilati: Grandi contribuenti Canone RAI Situazioni particolari RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV TR RX FC X X X X X OP CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario N. moduli IVA Invio avviso telematico all'intermediario FIRMA DEL DICHIARANTE Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. /997 relativo a Redditi/IVA Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. /997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Codice fiscale del professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. /997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA Codice fiscale dell'intermediario Ricezione avviso telematico Data dell'impegno X CNCGLC7CA77A Soggetto che ha predisposto la dichiarazione X giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO CONCILIO GIANLUCA Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario PETROSINO GAETANO Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

3 originale PERIODO D'IMPOSTA 0 REDDITI QUADRO RG Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata RG Codice attività studi di settore: cause di esclusione parametri: cause di esclusione studi di settore: cause di inapplicabilità esclusione compilazione INE 5 SEZIONE I Ricavi di cui ai commi Con emissione di fattura Attività di agriturismo Energia da fonti rinnovabili ( lett. a) e b)) e dell'art. 85 Determinazione RG del reddito 8.07 (di cui: 8.07 ) Artigiani Attività di agriturismo RG Altri proventi considerati ricavi RG5 RG6 Ricavi non annotati nelle scritture contabili Plusvalenze patrimoniali Parametri e studi di settore Maggiorazione (di cui ) RG7 Sopravvenienze attive RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 9) Recupero Tremonti-ter Utili distribuiti dal soggetto estero Reddito da trust CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. Società agricola comma 09 Impresa agricola comma 09 RG0 RG RG Altri (di cui componenti positivi Recupero Reti di imprese 5 Plusvalenza trasferimento residenza all'estero Reddito determinato ai sensi dell'art. del TUIR per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al c. 09 della L. 96/006 Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG a RG) 6 Alloggi sociali 7 ) RG Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale RG Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale RG5 RG6 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo RG7 Utili spettanti agli associati in partecipazione RG8 Quote di ammortamento RG9 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 56,6 RG0 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali Energia da fonti RG Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 68-bis rinnovabili Altri Agriturismo Spese di rappresentanza Irap 0% componenti RG negativi (di cui Reddito RG detassato Deduzione autotrasportatori Irap personale dipendente Fuori Comune Entro Comune IMU Energia da fonti rinnovabili di cui 8 Bonus capitalizzazione 9 ) RG Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG a RG) RG5 Differenza (RG - RG) RG6 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5 Reddito minimo RG7 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5 RG8 Reddito d'impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate RG9 Erogazioni liberali RG0 Proventi esenti RG Reddito d'impresa (o perdita) In misura limitata RG Perdite di impresa RG ACE In misura piena RG Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)

4 originale PERIODO D'IMPOSTA 0 REDDITI QUADRO RN Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati Redditi REDDITO RITENUTE IMPOSTE PAGATE CREDITI PERDITA O PERDITA D'ACCONTO ALL'ESTERO D'IMPOSTA ILLIM. RN RN RN Impresa in contabilità ordinaria 5 Impresa in contabilità semplificata Lavoro autonomo Reddito dominicale imponibile RN Terreni Reddito dominicale non imponibile -bis RN5 Quadro RD -ter Reddito agrario RN6 Fabbricati Reddito dei fabbricati non imponibile RN7 Plusvalenze Impresa Reddito dei fabbricati imponibile -bis RN8 RN9 Associazione tra Partecipazione artisti e professionisti Società semplice Capitale e diversi bis bis bis ter ter ter bis ter CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. Altri redditi Reddito minimo Riserve costituite prima della RN0 trasformazione (art. 70, comma ) RN Soggetti a tassazione separata RN Importo rigo RQ8, col., sez. VI-B RN Reddito minimo Plusvalenza non reinvestita (Start-up) Perdite non Perdite in contabilità semplificata Perdite in contabilità ordinaria Perdite illimitate compensate RN Perdite non compensate (di cui ) Redditi IMPOSTE PAGATE derivanti da IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO ALL'ESTERO SUGLI UTILI imprese estere RN5 REDDITO DELL'ANNO DEGLI ANNI PRECEDENTI DISTRIBUITI partecipate Oneri RN6 Oneri deducibili Recupero Adozione misure Art. 5, comma, TUIR patrimonio edilizio 50% Acquisto mobili 50% antisismiche 65% Riqualificazione energetica Interventi sull'involucro di edifici Installazione di pannelli solari Sostituzione di impianti di climatizzazione Sostituzione di scaldacqua Oneri RN detraibili Start-up innovative Affitto terreni agricoli 0 Crediti di imposta sui Crediti per imposte Trust trasparente fondi comuni di investimento pagate all'estero Altri crediti Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati o misto - importi ricevuti RN8 5 6 Agevolazioni Trasferimento della residenza all'estero Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) RN9 RN0 RN Deduzioni Start up periodo d'imposta precedente periodo d'imposta precedente periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta Detrazioni Start up periodo d'imposta precedente periodo d'imposta precedente periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile o rateizzabile 8 9 ACE

5 originale PERIODO D'IMPOSTA 0 SEZIONE I Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione RO RO RO REDDITI QUADRO RO Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci Mod. N. o associati e ritenute riattribuite COGNOME E NOME DATA DI NASCITA SESSO (M o F) COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA QUALIFICA CARICA DATA CARICA RO RO RO CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RO7 RO8 RO

6 Codice fiscale Mod. N. SEZIONE II Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE PTRGTN68A0H70Q PETROSINO GAETANO SESSO (M/F) COMUNE DI NASCITA PROV. (Sigla) DATA DI NASCITA OCC.PREV. QUOTA PART. MESI QUAL. CREDITO RO0 SALERNO SA X 5 R RITENUTE RIATTRIBUITE REDDITO DOMINICALE REDDITO DEI FABBRICATI MAGGIOR REDDITO FABBRICATI MAGGIOR REDDITO DOMINICALE MAGGIOR REDDITO AGRARIO M PTRMRA65BA77F PETROSINO MARIA F RO BATTIPAGLIA SA B PTRBDTS5F9V PETROSINO BENEDETTO M RO NOCERA INFERIORE SA B RO RO CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RO5 RO6 RO7 RO

7 originale PERIODO D'IMPOSTA 0 RS Quadro di riferimento RG REDDITI QUADRO RS Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari Trasformazione RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE da società Decrementi per Saldo iniziale copertura delle perdite soggetta Altri decrementi Saldo finale all'ires in società RS Riserve in sospensione di persone Mod. N. 0 RS Riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio RS RS5 Riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO RS6 Perdite utilizzabili in misura piena Plusvalenze e Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma e 88, comma RS7 sopravvenienze attive RS8 Quota costante degli importi di rigo RS7 RS9 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma, lettera b) del Tuir CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo Impegno allo scioglimento Utili distribuiti da imprese estere partecipate RS0 Quota costante dell'importo di rigo RS9 RS RS Esclusione Titoli e crediti INTERPELLO Imposta sul reddito IRAP IVA Valore medio Percentuale Valore dell'esercizio Percentuale %,50% RS Immobili ed altri beni 6%,75% RS Immobili A/0 5% % RS5 Immobili abitativi % % Altre RS6 immobilizzazioni % % RS7 Beni piccoli comuni % 0,9% Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto RS8 Totale RS9 RS0 RS RS Reddito imponibile minimo Codice fiscale DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA Denominazione dell'impresa estera partecipata Soggetto non residente Casi particolari Ammortamento Numero Importo Numero Importo dei terreni RS Fabbricati strumentali industriali RS5 Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del RS6 9//008 art. comma Perdite utilizzabili in misura limitata Altri fabbricati strumentali Valori fiscali Voce di delle società bilancio agricole RS7 RS8 Disapplicazione Soggetto in perdita società non operative sistematica ACE Agevolazioni Utili distribuiti Spese non deducibili Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale 5 Variazioni in aumento

8 Codice fiscale Mod. N. RS9 RS0 RS RS RS RS RS5 RS6 RS7 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RS8 Perdite da istanza Perdite utilizzabili Perdite utilizzabili di rimborso in misura limitata in misura piena da IRAP RS9 Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari Consorzi di imprese Prezzi di trasferimento RS0 RS Codice fiscale Possesso Tipo di controllo RS documentazione Componenti positivi Componenti negativi A B C Estremi Codice fiscale identificativi dei rapporti finanziari RS Denominazione operatore finanziario Deduzione per capitale investito proprio (ACE) RS5 Codice di identificazione fiscale estero Ritenute 5 6 Patrimonio netto 0 Riduzioni Differenza Rendimento Tipo di rapporto % Codice fiscale Rendimento attribuito Rendimenti totali 5 6 7

9 Codice fiscale Mod. N. Canone Rai Intestazione abbonamento Numero abbonamento Comune Provincia (sigla) Codice Comune 5 RS6 Frazione, via e numero civico C.a.p. 6 7 Categoria Data versamento 8 9 giorno mese anno 5 RS giorno mese anno Crediti Valore di bilancio Valore fiscale RS8 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente Dati di bilancio IAS/IFRS RS9 Perdite dell'esercizio RS50 Differenza RS5 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio RS5 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio RS5 Valore dei crediti risultanti in bilancio RS5 Immobili, impianti, macchinari Saldo iniziale Saldo finale STATO PATRI- RS55 Attività immateriali a vita non definita MONIALE RS56 Altre attività immateriali CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. Attivo RS57 Attività non correnti Partecipazioni RS58 Altre attività finanziarie RS59 Imposte differite RS60 Investimenti immobiliari RS6 Rimanenze RS6 Crediti commerciali e altri crediti RS6 Attività correnti Attività finanziarie RS6 Fondi liquidi e similari (disponibilità) RS65 Lavori in corso su ordinazione Passivo Saldo iniziale Saldo finale RS66 Capitale sociale (di cui non versato ) Patrimonio RS67 netto Riserve RS68 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) RS69 Utili (perdite) dell'esercizio RS70 Finanziamenti/Obbligazioni RS7 Debiti verso banche RS7 Altre passività finanziarie Passività RS7 non correnti Imposte differite RS7 Fondi di quiescenza per rischi e oneri RS75 Debiti commerciali e altri debiti RS76 Passività Finanziamenti a breve termine/obbligazioni RS77 correnti Anticipi su lavori in corso su ordinazione RS78 Altre passività Conto RS79 Ricavi economico RS80 Altri ricavi operativi (proventi) IAS/IFRS per natura RS8 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione RS8 Materie prime e di consumo utilizzate RS8 Costi per benefici ai dipendenti RS8 Svalutazioni e ammortamenti RS85 Altri costi operativi RS86 Costi operativi totali RS87 Risultato della gestione operativa

10 Codice fiscale Mod. N. Conto RS88 Ricavi economico RS89 Costi delle vendite IAS/IFRS per RS90 Utile lordo natura RS9 Altri ricavi operativi (proventi) CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RS9 Costi di distribuzione e di vendita RS9 Costi amministrativi RS9 Altri costi amministrativi operativi RS95 Risultato della gestione operativa (Utile) RS96 Proventi finanziari Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali bilancio RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali RS99 Immobilizzazioni finanziarie RS00 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti RS0 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante RS0 Altri crediti compresi nell'attivo circolante RS0 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni RS0 Disponibilità liquide RS05 Ratei e risconti attivi RS06 Totale attivo RS07 Patrimonio netto RS08 Fondi per rischi e oneri RS09 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RS0 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo RS Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo RS Debiti verso fornitori RS Altri debiti RS Ratei e risconti passivi RS5 Totale passivo RS6 Ricavi delle vendite RS7 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ) Minusvalenze N. atti di disposizione Minusvalenze e differenze RS8 negative N. atti di N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 5 RS9 Variazione dei criteri di RS0 valutazione Investimento Tipo Investimenti Codice fiscale indiretto Start-up Trasparenza Investimento Detrazione in Start-up RS 5 6 innovative 5 6 RS 5 6 RS RS Totale Zone franche Codice N. periodo N. dipendenti ZFU d'imposta assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito urbane 5 6 RS0 RS RS RS RS Codice fiscale Reddito esente/quadro RF Reddito esente/quadro RG Reddito esente/quadro RH Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, di cui illimitatamente contabilità ordinaria contabilità semplificata riportabili

11 Codice fiscale Mod. N. Errori contabili RS5 Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale Quadro Modulo Rigo Colonna RS5 5 RS5 RS5 RS55 RS56 RS57 RS58 RS59 RS60 Importo Variato RS6 Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale Errori Contabili RS6 Quadro Modulo Rigo Colonna 5 Importo Variato RS6 RS6 RS65 RS66 RS67 RS68 RS69 RS70 RS7 Data inizio periodo d'imposta Data fine periodo d'imposta giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale Errori Contabili CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RS7 RS7 RS7 RS75 RS76 RS77 RS78 RS79 RS80 Quadro Modulo Rigo Colonna 5 Importo Variato

12 originale PERIODO D'IMPOSTA 0 REDDITI QUADRO RX Compensazioni - Rimborsi SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione RX Imposta sostitutiva di cui al quadro RT Importo a credito Credito da utilizzare Eccedenza di Credito di cui si chiede risultante dalla in compensazione e/o versamento a saldo il rimborso presente dichiarazione in detrazione RX Imposte sostitutive di cui al quadro RM RX Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I RX RX5 RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ5, col. RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ5, col. 6 Imposta maggior valore ai fini Irap - RX9 quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ8 RX0 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. RX Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX SEZIONE II Codice tributo Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo precedente nel Mod. F si chiede il rimborso da compensare Crediti ed 5 eccedenze RX risultanti dalla precedente dichiarazione RX RX RX

13 Codice fiscale SEZIONE III RX IVA da versare Determinazione dell'iva 6 da versare o RX IVA a credito (da ripartire tra i righi RX e RX5) del credito d'imposta RX Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX e RX5) Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata Causale del rimborso Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso Conribuenti Subappaltatori 5 Esonero garanzia 6 Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n. 5, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'art. 0 della legge dicembre99, n. 7 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n RX FIRMA Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n. 5, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 8-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 0 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 0 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 000, n. 5. FIRMA 8 RX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 0/0/05 E DEL 0/0/05 - ITWorking S.r.l. SEZIONE IV Eccedenza ritenute di cui compensate Ritenute presente Credito di cui Credito da utilizzare Credito IRPEF precedente dichiarazione nel Mod. F dichiarazione si chiede il rimborso in compensazione da ritenute RX5 5 subite

14 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. CONTABILITA' SEMPLIFICATA SEDE LEGALE () mese anno DOMICILIO FISCALE () (se diverso dalla sede legale) mese anno CODICE ATTIVITA' () X CONTABILITA' ORDINARIA LAVORO AUTONOMO SOCIETÀ ARTIGIANA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. VIA MAZZINI BATTIPAGLIA SA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. della imputazione pro-quota dei dati risultanti dai Quadri Unico ATTESTAZIONE RN e RK al fine della compilazione del Quadro RH del Socio relativa all'anno d'imposta 0 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PTRGTN68A0H70Q COGNOME E NOME QUALIFICA TELEFONO DATA DI NASCITA SESSO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROV. RESIDENZA ANAGRAFICA REDDITO O PERDITA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE (senza abbreviazioni) COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE DEDUZIONE ACE REDDITO NON IMPONIBILE DALLA SOCIETA' TRASFERIMENTO SEDE ALL'ESTERO ELEMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE Quote del socio o associato La quota del socio comprende i maggiori redditi indicati nel quadro RO Sezione II REDDITO O PERDITA PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE QUOTA PLUSVALENZA UNITARIA PETROSINO GAETANO REDDITO NON IMPONIBILE QUOTA PLUSVALENZA SOSPENDIBILE O RATEIZZABILE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE AGEVOLAZIONI QUOTA TASSAZIONE SEPARATA (da riportare nel Quadro M) QUOTA DEDUZIONE ACE REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI TASSAZIONE SEPARATA ATTRIBUZIONE REDDITO TERRENI QUOTA % PARTECIPAZIONE 50 R M SALERNO SA VIA MAZZINI 809 BATTIPAGLIA SA PROV. REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA () Desumere dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 007 () Indicare la data di variazione se i dati sono variati rispetto alla dich. dello scorso anno Data PETROSINO FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 9/09/05 GAETANO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE La riproduzione, anche parziale, è vietata

15 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRGTN68A0H70Q COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO GAETANO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO NR. ANNO PERCEZIONE CODICE STATO ESTERO REDDITO IMPOSTA PAGATA IMPOSTA art. 65 c.5 Tuir IMPOSTA FIGURATIVA QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE CFC - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE NR. CONTROLLANTE DENOMINAZIONE DELLA CFC SOGGETTO NON RESIDENTE QUOTA REDDITO ATTRIBUIBILE DI CUI DA RM A RM QUOTA IMPOSTA PAGATA SUGLI UTILI QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO LIMITATAMENTE ALLA QUOTA IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO 0 IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO ANNO RIFERIBILE AL REDDITO GIA' ASSOGG. A TASS. SEPARATA PREC. ASSOGG. A TASS. SEPARATA ASSOGG. A TASS. SEPARATA La riproduzione, anche parziale, è vietata

16 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRGTN68A0H70Q COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO GAETANO CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE, NON USUFRUITI DALLA SOCIETA', TRASFERITI AI SOCI Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo ceduto Quota Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo credito Quota ZONE FRANCHE URBANE Codice ZFU Reddito esente fruito QUOTE CREDITI D'IMPOSTA, RITENUTE E RISERVE RITENUTE D'ACCONTO RITENUTE SUGLI INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI (ESCLUSA 70%) RITENUTE RELATIVE A INDENNITA' SPETTANTI PER CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA CREDITI D'IMPOSTA NON USUFRUITI DALLA SOCIETA' ALTRI CREDITI D'IMPOSTA ONERI DEDUCIBILI ONERI PER DETRAZIONI D'IMPOSTA SPESE PER DETRAZIONI (50%) ACQUISTO MOBILI 50% ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE (55%) QUOTA ENASARCO AFFITTO TERRENI AGRICOLI SPESE PER DETRAZIONI 65% (DAL 06/06/) ART BONUS INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE RISERVE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 QUOTE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 PLUSVALENZA MAGGIOR VALORI ART. 5C D.L. NON REINVESTITA 85/008

17 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. CONTABILITA' SEMPLIFICATA SEDE LEGALE () mese anno DOMICILIO FISCALE () (se diverso dalla sede legale) mese anno CODICE ATTIVITA' () X CONTABILITA' ORDINARIA LAVORO AUTONOMO SOCIETÀ ARTIGIANA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. VIA MAZZINI BATTIPAGLIA SA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. della imputazione pro-quota dei dati risultanti dai Quadri Unico ATTESTAZIONE RN e RK al fine della compilazione del Quadro RH del Socio relativa all'anno d'imposta 0 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PTRMRA65BA77F COGNOME E NOME QUALIFICA TELEFONO DATA DI NASCITA SESSO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROV. RESIDENZA ANAGRAFICA REDDITO O PERDITA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE (senza abbreviazioni) COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE DEDUZIONE ACE REDDITO NON IMPONIBILE DALLA SOCIETA' TRASFERIMENTO SEDE ALL'ESTERO ELEMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE Quote del socio o associato La quota del socio comprende i maggiori redditi indicati nel quadro RO Sezione II REDDITO O PERDITA PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE QUOTA PLUSVALENZA UNITARIA PETROSINO MARIA REDDITO NON IMPONIBILE QUOTA PLUSVALENZA SOSPENDIBILE O RATEIZZABILE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE AGEVOLAZIONI QUOTA TASSAZIONE SEPARATA (da riportare nel Quadro M) QUOTA DEDUZIONE ACE REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI TASSAZIONE SEPARATA ATTRIBUZIONE REDDITO TERRENI QUOTA % PARTECIPAZIONE 50 B F BATTIPAGLIA SA VIA P. MASCAGNI EBOLI SA PROV. REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA () Desumere dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 007 () Indicare la data di variazione se i dati sono variati rispetto alla dich. dello scorso anno Data PETROSINO FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 9/09/05 GAETANO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE La riproduzione, anche parziale, è vietata

18 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRMRA65BA77F COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO MARIA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO NR. ANNO PERCEZIONE CODICE STATO ESTERO REDDITO IMPOSTA PAGATA IMPOSTA art. 65 c.5 Tuir IMPOSTA FIGURATIVA QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE CFC - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE NR. CONTROLLANTE DENOMINAZIONE DELLA CFC SOGGETTO NON RESIDENTE QUOTA REDDITO ATTRIBUIBILE DI CUI DA RM A RM QUOTA IMPOSTA PAGATA SUGLI UTILI QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO LIMITATAMENTE ALLA QUOTA IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO 0 IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO ANNO RIFERIBILE AL REDDITO GIA' ASSOGG. A TASS. SEPARATA PREC. ASSOGG. A TASS. SEPARATA ASSOGG. A TASS. SEPARATA La riproduzione, anche parziale, è vietata

19 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRMRA65BA77F COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO MARIA CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE, NON USUFRUITI DALLA SOCIETA', TRASFERITI AI SOCI Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo ceduto Quota Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo credito Quota ZONE FRANCHE URBANE Codice ZFU Reddito esente fruito QUOTE CREDITI D'IMPOSTA, RITENUTE E RISERVE RITENUTE D'ACCONTO RITENUTE SUGLI INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI (ESCLUSA 70%) RITENUTE RELATIVE A INDENNITA' SPETTANTI PER CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA CREDITI D'IMPOSTA NON USUFRUITI DALLA SOCIETA' ALTRI CREDITI D'IMPOSTA ONERI DEDUCIBILI ONERI PER DETRAZIONI D'IMPOSTA SPESE PER DETRAZIONI (50%) ACQUISTO MOBILI 50% ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE (55%) QUOTA ENASARCO AFFITTO TERRENI AGRICOLI SPESE PER DETRAZIONI 65% (DAL 06/06/) ART BONUS INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE RISERVE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 QUOTE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 PLUSVALENZA MAGGIOR VALORI ART. 5C D.L. NON REINVESTITA 85/008

20 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. CONTABILITA' SEMPLIFICATA SEDE LEGALE () mese anno DOMICILIO FISCALE () (se diverso dalla sede legale) mese anno CODICE ATTIVITA' () X CONTABILITA' ORDINARIA LAVORO AUTONOMO SOCIETÀ ARTIGIANA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. VIA MAZZINI BATTIPAGLIA SA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV. della imputazione pro-quota dei dati risultanti dai Quadri Unico ATTESTAZIONE RN e RK al fine della compilazione del Quadro RH del Socio relativa all'anno d'imposta 0 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PTRBDTS5F9V COGNOME E NOME QUALIFICA TELEFONO DATA DI NASCITA SESSO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROV. RESIDENZA ANAGRAFICA REDDITO O PERDITA VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE (senza abbreviazioni) COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE DEDUZIONE ACE REDDITO NON IMPONIBILE DALLA SOCIETA' TRASFERIMENTO SEDE ALL'ESTERO ELEMENTI CONTABILI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE Quote del socio o associato La quota del socio comprende i maggiori redditi indicati nel quadro RO Sezione II REDDITO O PERDITA PERDITE SENZA LIMITI DI TEMPO REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI COSTI INDEDUCIBILI BENI PERDITE NON COMPENSATE PERDITE NON COMPENSATE IN DI CUI PERDITE ILLIMITATE NON IN GODIMENTO AI SOCI CONTABILITA' ORDINARIA CONTABILITA' SEMPLIFICATA COMPENSATE QUOTA PLUSVALENZA UNITARIA PETROSINO BENEDETTO REDDITO NON IMPONIBILE QUOTA PLUSVALENZA SOSPENDIBILE O RATEIZZABILE REDDITO MINIMO SOCIETA' NON OPERATIVE AGEVOLAZIONI QUOTA TASSAZIONE SEPARATA (da riportare nel Quadro M) QUOTA DEDUZIONE ACE REDDITO O PERDITA RIDETERMINATA PER GLI ACCONTI TASSAZIONE SEPARATA ATTRIBUZIONE REDDITO TERRENI QUOTA % PARTECIPAZIONE 00 B 5 9 M NOCERA INFERIORE SA PROV. REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA REDDITO DA INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA () Desumere dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 007 () Indicare la data di variazione se i dati sono variati rispetto alla dich. dello scorso anno Data PETROSINO FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 9/09/05 GAETANO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE La riproduzione, anche parziale, è vietata

21 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRBDTS5F9V COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO BENEDETTO REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO NR. ANNO PERCEZIONE CODICE STATO ESTERO REDDITO IMPOSTA PAGATA IMPOSTA art. 65 c.5 Tuir IMPOSTA FIGURATIVA QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE CFC - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE NR. CONTROLLANTE DENOMINAZIONE DELLA CFC SOGGETTO NON RESIDENTE QUOTA REDDITO ATTRIBUIBILE DI CUI DA RM A RM QUOTA IMPOSTA PAGATA SUGLI UTILI QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO QUOTA IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO LIMITATAMENTE ALLA QUOTA IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO 0 IN VIA DEFINITIVA SUL REDDITO ANNO RIFERIBILE AL REDDITO GIA' ASSOGG. A TASS. SEPARATA PREC. ASSOGG. A TASS. SEPARATA ASSOGG. A TASS. SEPARATA La riproduzione, anche parziale, è vietata

22 DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE AI SOCI DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RAGIONE SOCIALE AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. PTRBDTS5F9V COGNOME E NOME DATI IDENTIFICATIVI DEL SOCIO O ASSOCIATO PETROSINO BENEDETTO CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE, NON USUFRUITI DALLA SOCIETA', TRASFERITI AI SOCI Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo ceduto Quota Codice credito TRIBUTO Anno riferimento Importo credito Quota ZONE FRANCHE URBANE Codice ZFU Reddito esente fruito QUOTE CREDITI D'IMPOSTA, RITENUTE E RISERVE RITENUTE D'ACCONTO RITENUTE SUGLI INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI (ESCLUSA 70%) RITENUTE RELATIVE A INDENNITA' SPETTANTI PER CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA CREDITI D'IMPOSTA NON USUFRUITI DALLA SOCIETA' ALTRI CREDITI D'IMPOSTA ONERI DEDUCIBILI ONERI PER DETRAZIONI D'IMPOSTA SPESE PER DETRAZIONI (50%) ACQUISTO MOBILI 50% ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE (55%) QUOTA ENASARCO AFFITTO TERRENI AGRICOLI SPESE PER DETRAZIONI 65% (DAL 06/06/) ART BONUS INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE RISERVE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 QUOTE (ART. 70 COMMA ) DA RN0 PLUSVALENZA MAGGIOR VALORI ART. 5C D.L. NON REINVESTITA 85/008

23 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Dati intermediario Cognome e Nome o Denominazione CONCILIO GIANLUCA Codice Fiscale CNCGLC7CA77A Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO SP 05 N. Iscrizione all' albo C.A.F. La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette Ricezione avviso telematico Si Dati Contribuente Cognome e Nome o Denominazione AUTOSCUOLA PETROSINO SAS DI PETROSINO G. E C. Codice Fiscale Dati Dichiarante diverso dal contribuente Cognome e Nome In qualità di Data dell' impegno Data PETROSINO GAETANO AMMINISTRATORE UNICO /09/05 Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica non iscritto ad Albo, di cui all'art., comma, della Legge /0 Firma leggibile dell' intermediario Codice fiscale PTRGTN68A0H70Q Il sottoscritto: conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto si impegna a fornire tempestivamente all'intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo Firma leggibile del contribuente Il sottoscritto: dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati Data di ricezione Firma leggibile del contribuente Data Formula di consenso per trattamento di dati sensibili Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo del D.Lgs. 96/00, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 6 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 96/00, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco Firma leggibile del contribuente

24 originale MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VA - VB INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ Sez. - Dati analitici generali VA Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'iva Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato VA Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ VA Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 5/00) VA Denominazione del fondo Numero Banca d'italia Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% Credito dichiarazione IVA/0 ceduto CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Sez. - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività QUADRO VB Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari Totale imponibile Totale imposta VA5 Acquisti apparecchiature VA0 VA Servizi di gestione Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 0 (imponibile e imposta) Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire VA Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 0 VA Operazioni effettuate nei confronti di condomìni VA VA5 VB VB VB VB VB5 VB6 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art., commi da 5 a 89, legge n. 90/0) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA Società di comodo Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto VB7

25 originale MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRI VC-VD ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 5/00) Mod. N. QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 5/00) VC GEN VC FEB VC MAR VC APR VC5 MAG VC6 GIU VC7 LUG VC8 AGO VC9 SET VC0 OTT VC NOV VC DIC VC VC VD VD VD VD VD5 Sez. - Società cedente - VD6 Elenco società o enti cessionari VD7 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Sez. - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti TOTALE VD8 VD9 VD0 VD VD VD VD VD VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 PLAFOND UTILIZZATO ANNO IMPOSTA 0 ANNO IMPOSTA 0 ALL'INTERNO O PER ALL'IMPORTAZIONE VOLUME D'AFFARI ESPORTAZIONI 5 VOLUME D'AFFARI 6 ESPORTAZIONI ACQUISTI INTRACOM. PLAFOND DISPONIBILE AL GENNAIO 0 Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 0 SOLARE MENSILE TOTALE CREDITO CEDUTO IMPORTO IMPORTO VD VD VD VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD0 VD IMPORTO IMPORTO VD VD VD VD VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD0 VD50 VD5 TOTALE CREDITI RICEVUTI VD5 Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 0) VD5 Totale eccedenze (VD5+VD5) VD5 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA VD55 Importo utilizzato in compensazione nel modello F VD56 Eccedenza a credito

26 originale MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VE OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI Mod. N. QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di /) Sez. - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali Sez. - Totale imponibile e imposta CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Sez. - Altre operazioni Sez. 5 - Volume d'affari VE VE IMPONIBILE % IMPOSTA VE Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al comma lett. c) 7 VE art. di beni di cui alla ª parte della tabella A allegata al d.p.r. 6/7 7, VE5 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di / (art. comma 6), distinti per aliquota d'imposta 7,5 VE6 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle 8, VE7 VE8 VE9 VE0 VE VE VE VE VE5 variazioni di cui all'art. 6, e relativa imposta Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 6, e relativa imposta 8,5 8,8, TOTALI (somma dei righi da VE a VE9 e da VE0 a VE) Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) TOTALE (VE± VE) Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni intracomunitarie VE0 Cessioni verso San Marino 5 VE Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento VE Altre operazioni non imponibili VE Operazioni esenti (art. 0) VE Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies Operazioni con applicazione del reverse charge VE5 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati 5 Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori 6 7 VE6 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati VE7 Operazioni assimilate Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi VE8 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 0 VE9 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni VE0 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE, da VE0 a VE7 meno VE8 e VE9) art. -bis, decreto-legge n. 8/

27 originale MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Mod. N. CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE SEZ. - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni SEZ. - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino VF VF VF IMPONIBILE % IMPOSTA 7 VF Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 7, VF5 ai righi VF7, VF8 e VF9) distinti per aliquota d'imposta 7,5 VF6 o per percentuale di compensazione, tenendo conto 8, VF7 VF8 VF9 VF0 VF VF VF VF VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF0 VF VF VF delle variazioni di cui all'art. 6, e relativa imposta Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali Acquisti esenti (art. 0) e importazioni non soggette all'imposta Acquisti da soggetti di cui all'art. 7, commi e, decreto-legge 98/0 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 9-bis) Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 0 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 8,5 8,8 0, Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF colonna +/- VF) Imponibile Imposta Acquisti intracomunitari VF Imponibile Imposta Importazioni Acquisti da San Marino art. -bis, decreto-legge n. 8/0 con pagamento IVA 5 6 senza pagamento IVA Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF): Beni destinati alla rivendita ovvero VF5 Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni

28 Mod. N. CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. SEZ. - Determinazione dell'iva ammessa in detrazione SEZ. -A Operazioni esenti SEZ. -B IMPONIBILE IMPOSTA Imprese agricole (art.) SEZ. -C Casi particolari SEZ. VF0 agenzie di viaggio beni usati operazioni esenti agriturismo VF8 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse VF9 VF0 VF 7 VF Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni e del 7, quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle VF 7,5 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'iva VF detraibile forfettariamente 8, VF5 VF6 VF7 8,5 8,8, VF8 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) VF9 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF9 a VF8 VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF8 VF5 VF5 VF5 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art., primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 8 quater e 7 TOTALE IVA ammessa in detrazione Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da a 9 dell'art.0, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione VF5 del regime del margine (d.l. n. /995) barrare la casella Riservato alle imprese agricole (VF9+VF50+VF5) associazioni operanti in agricoltura 5 spettacoli viaggianti e contribuenti minori 6 attività agricole connesse 7 imprese agricole 8 Imponibile VF Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali VF Se per l'anno 0 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella VF Se per l'anno 0 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 6-bis barrare la casella Dati per il calcolo della percentuale di detrazione Operazioni esenti relative all'oro Operazioni esenti di cui ai nn. da a 9 da investimento effettuate dai soggetti dell'art. 0 non rientranti nell'attività propria Operazioni esenti di cui all'art. 0, VF di cui all'art. 9, co., lett. d) dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili n. 7-quinquies 5 Operazioni non soggette 6 VF5 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF VF6 VF7 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 9, comma 5 bis IVA ammessa in detrazione X Operazioni non soggette di cui all'art. 7, co. Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto Imponibile Imposta VF55 dall'art. -bis per le attività agricole connesse 7 Operazioni esenti art. 9, co., lett. a-bis) 8 9 Imposta Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 6 % IVA ammessa in detrazione VF56 VF57 TOTALE rettifiche IVA ammessa in detrazione (indicare con il segno +/-)

29 originale QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI VJ QUADRI VJ-VH-VK IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, LIQUIDAZIONI PERIODICHE, Mod. N. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE IMPONIBILE Periodo d'imposta 0 IMPOSTA Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 7, comma - (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 7, commi 7 e 8) VJ Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. /99) VJ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7, comma VJ Operazioni di cui all'art. 7, comma, lett. e) VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari MODELLO IVA 05 (art. 7-ter, comma 8) VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 7, commi 7 e 8 VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 7, comma 5) VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 7, comma 5) VJ9 VJ0 VJ VJ Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 7, commi 7 e 8) Importazioni di beni di cui all'art. 7, commi 7 e 8 senza pagamento dell'iva in dogana (art. 70, comma 6) Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana (art. 70, comma 5) Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art., comma 09, legge n. /00) CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE Sez. - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate Sez. - Versamenti immatricolazione auto UE QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Sez. - Dati generali Sez. - Determinazione dell'eccedenza d'imposta Sez. - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE VJ Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 7, comma 6, lett. a) VJ Acquisti di fabbricati (art. 7, comma 6, lett. a-bis) VJ5 Acquisti di telefoni cellulari (art. 7, comma 6, lett. b) VJ6 Acquisti di microprocessori (art. 7, comma 6, lett. c) VJ7 TOTALE IMPOSTA CREDITI DEBITI Ravvedimento CREDITI DEBITI VH VH7 VH8 VH VH VH9 VH0 VH VH VH5 VH6 VH VH Acconto dovuto VH Subfornitori art. 7, comma 5 Metodo VH0 VH VH VH VH VH5 VH6 VH7 VH8 VH9 VH0 VH DATI DELLA CONTROLLANTE Ultimo mese Partita Iva di controllo VK VK Codice VK0 Totale dei crediti trasferiti VK Totale dei debiti trasferiti VK VK Eccedenza di debito (VK-VK0) VK6 Eccedenza di credito (VK0-VK) VK7 VK0 IVA a debito VK IVA detraibile VK Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali VK Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche VK Versamenti a seguito di ravvedimento VK5 Versamenti integrativi d'imposta VK6 Acconto riaccreditato dalla controllante Firma (somma dei righi da VJ a VJ6) X Denominazione VK Eccedenza di credito compensata VK5 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante Crediti di imposta utilizzati Interessi trimestrali trasferiti Ravvedimento

30 originale QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE QUADRI COMPILATI Mod. N. MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VL DEBITI CREDITI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA VL IVA a debito (somma dei righi VE5 e VJ7) 70 ANNUALE Sez. - VL IVA detraibile (da rigo VF57) Determinazione VL IMPOSTA DOVUTA dell'iva dovuta (VL - VL) 70 o a credito per il periodo ovvero d'imposta VL IMPOSTA A CREDITO (VL - VL) CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Sez. - Credito anno precedente VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 0 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) VL9 Credito compensato nel modello F VL0 Eccedenza di credito non trasferibile (*) Sez. - DEBITI Determinazione dell'iva a debito VL0 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 8-bis, comma ) o a credito relativa a tutte le VL Ammontare dei crediti trasferiti (*) attività esercitate VL Credito IVA risultante dai primi trimestri del 0 compensato nel mod. F VL Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali VL Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi VL5 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante VL6 Eccedenza credito anno precedente VL7 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio VL8 VL9 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi di cui sospesi a cessioni effettuate nell'anno per eventi eccezionali VL0 Ammontare dei debiti trasferiti (*) VL Versamenti integrativi d'imposta VL IVA A DEBITO [(VL + righi da VL0 a VL) - (VL + righi da VL5 a VL)] ovvero VL IVA A CREDITO [(VL + righi da VL5 a VL) - (VL + righi da VL0 a VL)] VL Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale VL5 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale VL6 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale VL7 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 5/00 VL8 TOTALE IVA DOVUTA (VL - VL - VL5 + VL6) VL9 TOTALE IVA A CREDITO (VL - VL7) VL0 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito QUADRI VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX COMPILATI (*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'iva di gruppo di cui all'art. 7 u.c. 6 X X X X X X CREDITI 8 VO

31 originale QUADRO VT SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VT SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIO- NI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGET- TI IVA Ripartizione delle operazioni VT imponibili effettuate nei confronti Operazioni imponibili verso di consumatori finali e di soggetti consumatori finali.8 70 Totale operazioni imponibili Totale imposta. 69 Imposta titolari di partita IVA 5 6 Operazioni imponibili verso Imposta soggetti IVA CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Operazioni imponibili verso Imposta consumatori finali VT Abruzzo VT Basilicata VT Bolzano VT5 Calabria. 69 VT6 Campania VT7 Emilia Romagna VT8 Friuli Venezia Giulia VT9 Lazio VT0 Liguria VT Lombardia VT Marche VT Molise VT Piemonte VT5 Puglia VT6 Sardegna VT7 Sicilia VT8 Toscana VT9 Trento VT0 Umbria VT Valle d'aosta VT Veneto

32 originale MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 QUADRO VO OPZIONI Mod. N. QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE Sez. - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto VO VO VO Art. 9bis - comma -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.p.r. n. 5/999) AGRICOLTURA - Art.,comma 6: Soggetti esonerati - Art.,comma : Applicazione del regime ordinario IVA - Art. -bis: Applicazione del regime ordinario IVA Opzione Opzione Rinuncia Opzione Opzione Revoca Revoca Revoca 5 Revoca 6 VO Art. 6 - comma - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Opzione Revoca VO5 Art. 6 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI Opzione Revoca VO6 Art. 7 - comma - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute Opzione Revoca VO7 Art. 7 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA Opzione Revoca VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 8, comma 6, d.l. n. /99) Opzione Revoca VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 6, d.l. n. /995) Opzioni comma comma comma 6 comma comma 6 Revoche 5 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l. Sez. - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi VO0 VO VO VO VO VO5 VO0 VO VO VO VO VO5 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art., d.l. n. /99) CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art., comma, d.p. R. n. 00/998) Art. 0 - n. - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO Art. 7 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI REGIME IVA PER CASSA (art. -bis, d.l. n. 8/0) Opzioni Revoche REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 8, comma 6, d.p.r. n. 600/97) REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art., comma, d.p.r. n. 695/996) DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.p.r. n. 97/986) DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art., comma 09, l. n. 7//006, n. 96) BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU BG RO Opzione Revoca singole operazioni tutte le operazioni singole operazioni Cedente Opzioni Revoca Intermediario Opzione DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art., comma 09, l. n. 7//006, n. 96) Opzione Revoca Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione 8 HR Revoca Revoca Revoca Revoca Revoca DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art., comma, l. n. //005, n. 66) Opzione Revoca

33 Mod. N. Sez. - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'iva che delle imposte sui redditi VO0 VO APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 98/99 Determinazione forfetaria dell'iva e dei redditi ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. /99) Opzione Opzione Revoca Revoca VO AGRITURISMO - Determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. /99) Opzione Revoca REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' VO Determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari (art. 7,commi e, d.l. n. 98/0) Opzione Opzione per il regime contabile agevolato (art. 7, comma, d.l. n. 98/0) Opzione VO REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 7, comma, d.l. 98/0) Opzione Sez. - Opzione e revoca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'irap VO5 VO0 CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari (art., comma 96, l. n. /007) Revoca Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 7, commi e, d.l. n. 98/0) Applicazione regime contabile agevolato (art. 7, comma, d.l. n. 98/0) Revoca APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art., d.p.r. 5/999) Opzione Revoca DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI VO50 CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.0-bis, comma, d.lgs. n. 6/997 e successive modificazioni) Opzione Revoca CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/0/05 - ITWorking S.r.l.

34 MODELLO IVA 05 Periodo d'imposta 0 ITWorking s.r.l (*) I margini, al netto dell'iva, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote. PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO Mod. N. VIAGGI CORRISPETTIVI COSTI Rigo Interamente nella UE Rigo Rigo Interamente fuori UE Misti Rigo TOTALE (somma dei righi, e ) Rigo 5 Ripartire i costi misti: per la parte UE Rigo 6 per la parte fuori UE Determinazione dei corrispettivi Rigo 7 Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo ) x 00 % per le parti UE e fuori UE Rigo 8 Corrispettivi misti per la parte UE (rigo x rigo 7) : 00 Rigo 9 Ammontare dei corrispettivi UE (rigo + rigo 8) Rigo 0 Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo + rigo - rigo 8) Rigo Ammontare dei costi deducibili (rigo + rigo 5) Rigo Credito di costo dell'anno precedente (da rigo del prospetto relativo al 0) Rigo Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo + rigo )] ovvero Rigo Credito di costo [(rigo + rigo ) - rigo 9] Rigo 5 Base imponibile netta al % PROSPETTO B - BENI USATI PARTE Metodo analitico del Rigo Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc. margine Rigo Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili Rigo (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 7, c. e, DL n.98/0 ) Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE0) Rigo Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE [rigo - (rigo + rigo )] Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 7, c. e, DL n.98/0 ) PARTE Rigo 0 Corrispettivi, al lordo dell'iva, suddivisi per aliquota Metodo globale del margine Rigo Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili Rigo Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 7, c. e, DL n.98/0 ) Rigo Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 5 del prospetto relativo al 0) Rigo Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 0) - (rigo + rigo )] ovvero Rigo 5 Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo + rigo ) - (somma degli importi di rigo 0)] Rigo 6 Rigo 7 Margini lordi (*) per aliquote Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE0) Rigo 8 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE [(somma degli importi di rigo 0) + rigo - (rigo + rigo 7)] PARTE Rigo 0 Corrispettivi, al lordo dell'iva, suddivisi per aliquota Metodo forfetario del margine Rigo Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili Art. 9 bis - Rigo Rigo Margini lordi (*) per aliquote Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE0) Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE Rigo [(somma degli importi di rigo 0) + rigo - (somma degli importi di rigo ) - rigo ] PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA Rigo Rigo Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 7, c. e, DL n.98/0 ) Rigo Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo - rigo ) Rigo Rigo 5 Rigo 6 Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. previa scorporazione dell'imposta) Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE0) Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE [rigo - (rigo + rigo 5)] PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE Rigo Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma ) Rigo Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma ) Rigo Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma ) Rigo Rettifica per variazione del pro-rata (comma ) Art. 9, c. Rigo 5 Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti TOTALE Rigo 6 Somma algebrica dei righi da a 5 (da riportare al rigo VF56)

35 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U [ ] Richiesta certificati e disbrigo pratiche [ ] Scuole di guida professionale per autisti [ X ] Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche DOMICILIO FISCALE Comune: BATTIPAGLIA Provincia: SA Inizio/Cessazione Attivita'...: 0 =inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; =cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; = inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti; =periodo di imposta diverso da mesi; 5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)...: 0 Imprese multiattivita` Prevalente Studio di settore () VG88U Ricavi () 0 Secondarie Studio di settore () Ricavi () 0 Studio di settore () Ricavi () 0 Studio di settore () Ricavi () 0 Altre attivita` soggette a studi Ricavi 0 Altre attivita` non soggette a studi Ricavi 0 5 Aggi o ricavi fissi Ricavi 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

36 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Personale addetto all'attivita' Numero giornate retribuite A0-Dipendenti a tempo pieno...: 0 A0-Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito...: 0 A0-Apprendisti...: 0 A0-Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro...: 0 Numero % di lavoro prestato A05-Co.co.co. che prestano attivita' prevalentemente nell'impresa...: 0 A06-Co.co.co. diversi da quelli di cui al rigo precedente 0 A07-Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale...: 0 0 A08-Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita' nell'impresa...: 0 0 A09-Associati in partecipazione...: 0 0 A0-Soci amministratori...: 00 A-Soci non amministratori...: 0 0 A-Amministratori non soci...: 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

37 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita' B00-Numero complessivo...: Progressivo unita' locale B0-Comune...: BATTIPAGLIA B0-Provincia...: SA B0-Superficie locali destinati ad aule per l'insegnamento.: 0 B0-Posti aula...: B05-Superficie locali destinati ad uffici in sede...: 5 B06-Superficie locali destinati ad altri servizi escluse le rimesse (veicoli) ed i locali per il ricovero (imbarcazioni, aeromobili)...: 0 B07-Apertura stagionale...: 0 B08-Autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto...: B09-Licenza per l'attivita' di disbrigo pratiche...: X ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

38 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Elementi specifici dell'attivita' ATTIVITA' SVOLTA Autoscuola % sui ricavi D0-Patenti A, B...: 95 D0-Patenti C, D, E, e C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)...: 0 D0-Corsi ADR...: 0 D0-Pratiche patenti...: 5 D05-Lezioni di guida extra (per persone gia' patentate)...: 0 Scuola nautica D06-Patenti vela entro le Mg...: 0 D07-Patenti motore entro le Mg...: 0 D08-Patenti vela oltre le Mg...: 0 D09-Patenti motore oltre le Mg...: 0 D0-Patenti per nave da diporto (superiore ai metri di lunghezza)...: 0 Disbrigo pratiche Numero annuo di pratiche D-Pratiche patenti nautiche...: 0 0 D-Pratiche automobilistiche...: 0 0 D-Pratiche nautiche e aeroportuali...: 0 0 D-Pratiche assicurative e relativi certificati..: 0 0 D5-Pratiche scolastico/universitarie e relativi certificati...: 0 0 D6-Pratiche per finanziamenti, mutui e relativi certificati...: 0 0 D7-Pratiche tributarie e relativi certificati...: 0 0 D8-Pratiche per l'estero (passaporti, certificati doganali, pratiche consolari, ecc.) e relativi certificati...: 0 0 D9-Pratiche di tipo commerciale (deposito atti e bilanci, deposito marchi e brevetti, licenze commerciali, ecc.) e relativi certificati...: 0 0 D0-Visure camerali (ipotecarie, prospetti, bilanci, ecc.).: 0 D-Altre tipologie di pratiche e certificati...: 0 Scuole di pilotaggio automobilistiche D-Corsi di guida sicura, sportiva, rally, e simili...: 0 D-Altre attivita` connesse alle scuole di pilotaggio automobilistiche...: 0 Scuole di pilotaggio aeronautiche D-Attestati di allievo pilota, licenza di pilota privato.: 0 D5-Altre attivita` connesse alle scuole di pilotaggio aeronautiche...: 0 D6-Altro...: 0 Tot. 00% ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

39 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U D7-Corsi per certificati di idoneita' alla guida dei ciclomotori...: 0 D8-Corsi per il recupero dei punti decurtati...: 0 UFFICI PRESSO I QUALI VENGONO RICHIESTI I CERTIFICATI D9-Tribunale...: D0-C.C.I.A.A....: D-I.V.A....: D-Prefettura...: D-I.N.A.I.L....: D-I.N.P.S....: D5-Catasto...: D6-Conservatoria...: D7-Comune...: D8-Questura...: D9-Procura...: D0-Pretura...: D-R.E.C....: Tipologia della clientela % sui ricavi D-Privati...: 00 D-Notai...: 0 D-Altri professionisti...: 0 D5-Compagnie di assicurazione o societa' di leasing...: 0 D6-Concessionari d'auto...: 0 D7-Banche...: 0 D8-Altre imprese ed enti pubblici/privati...: 0 Tot. 00% Addetti all'attivita` dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali Non dipendenti Dipendenti D9-Insegnanti abilitati..: 0 0 D50-Istruttori abilitati..: D5-Addetti per l'attivita' di disbrigo pratiche...: D5-Istruttori non abilitati (professionisti per le scuole di pilotaggio)...: D5-Meccanici...: D5-Medico in sede...: D55-Notaio in sede...: Modalita` organizzativa D56-Indipendente...: X D57-Franchising o altre forme di affiliazione commerciale..: Costi specifici D58-Carburanti, lubrificanti, pnemautici (utilizzati per l'espletamento dell'attivita' di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche)...:.09 D59-RC e assicurazioni...:.09 D60-Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza...: 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

40 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Altri costi D6-Compensi corrisposti a notai...: 0 D6-Costi di partecipazione a consorzi o cooperative...: 0 D6-Fatture ricevute da consorzi...: 0 0 D6-Costi per l'adesione a franchising o altre forme di affiliazione commerciale...: 0 D65-Costi per accesso a servizi telematici...: 0 Altri elementi specifici Numero annuo D66-Iscritti patenti (A, B, C, D, E, C.A.P., ADR)...: D67-Iscritti ai corsi per il conseguimento della patente B con formazione teorica...: 90 D68-Iscritti ai corsi per il conseguimento della patente B senza formazione teorica...: D69-Iscritti ai corsi per il conseguimento della patente A con formazione teorica...: D70-Iscritti ai corsi per il conseguimento della patente A senza formazione teorica...: D7-Esami di teoria per patente B effettuati tramite l'autoscuola...: 0 D7-Esami di pratica per patente B effettuati tramite l'autoscuola...: 0 D7-Iscritti ai corsi per il recupero dei punti decurtati..: 0 D7-Iscritti ai corsi per certificati di idoneita' alla guida dei ciclomotori...: D75-Iscritti patenti nautiche...: 0 D76-Pratiche automobilistiche a favore di concessionari di autoveicoli...: 0 D77-Pratiche automobilistiche a favore di altra clientela professionale...: 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

41 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Beni strumentali Autoveicoli Numero Km percorsi E0-Automobili a doppi comandi...: 0 E0-Rimorchi...: 0 E0-Autocarri a doppi comandi...: 0 0 E0-Autobus a doppi comandi...: 0 0 Imbarcazioni E05-Barche a vela...: 0 0 E06-Barche a motore...: 0 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

42 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Elementi contabili F00-Contabilita' ordinaria per opzione...: F0-Ricavi di cui ai commi (lett. a) e b)) e dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)...: 8.07 F0-Altri proventi considerati ricavi...: 0 col.-di cui alla lettera f) dell'art. 85,comma,del TUIR.: 0 F0-Adeguamento da studi di settore...: 0 F0-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni...: 0 F05-Altri proventi e componenti positivi...: 0 F06-Esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale...: 0 col.-di cui esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 9,c.5,del TUIR..: 0 F07-Rimanenze finali relative ad opere,forniture, servizi di durata ultrannuale...: 0 col.-di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.9,c.5,del TUIR 0 F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso...: 0 F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso...: 0 F0-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso...: 0 F-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso...: 0 F-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)...: 0 F-Rimanenze finali relative a merci,prodotti finiti,materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)...: 0 F-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)...: 0 F5-Costo per la produzione di servizi...: 6.0 F6-Spese per acquisti di servizi...:.8 col.-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa` ed enti soggetti all'ires)...: 0 F7-Altri costi per servizi...: 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

43 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U F8-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :.5 col.-di cui per canoni relativi a beni immobili...:.5 col.-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio...: 0 col.-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)...: 0 col.5-di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto...: 0 F9-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa...: 0 col.-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni...: 0 col.-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione lavoro...: 0 col.-di cui per collaboratori coordinati e continuativi...: 0 col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)...: 0 F0-Ammortamenti...:.59 col.-di cui per beni mobili strumentali...: 0 F-Accantonamenti...: 0 F-Oneri diversi di gestione...: 650 col.-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria...: 0 col.-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali...: 0 col.-di cui per perdite su crediti...: 0 F-Altre componenti negativi...: 0 col.-di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"...: 0 F-Risultato della gestione finanziaria...: 0 F5-Interessi e altri oneri finanziari...: 0 F6-Proventi straordinari...: 0 F7-Oneri straordinari...: 0 F8-Reddito d'impresa (o perdita)...: F9-Valore dei beni strumentali...: col.-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"...: 0 col.-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"...: 0 ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

44 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A. F0-Esenzione I.V.A....: F-Volume di affari...: 8.07 F-Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione...: 0 F-I.V.A. sulle operazioni imponibili...: 70 col.-i.v.a. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia` compresa nell'importo indicato nel campo )...: 0 col.-i.v.a. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi...: 0 F-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento...: 0 F5-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) : 0 Ulteriori elementi contabili Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti F6-Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)...: 0 F7-Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti...: 0 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 9, comma 5, del TUIR F8-Beni distrutti o sottratti...: 0 Beni strumentali mobili F9-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 56,6 euro...: 0 Ulteriori dati specifici F0-Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` nel periodo d'imposta 0, e/o in del regime dei contribuenti minimi in quelli precedenti...: ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

45 NUMERO PROGRESSIVO UNITA' EURO Modello VG88U Congiuntura economica T0-Ricavi dichiarati ai fini della congruita`...: T0-Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento...: T0-Valore dei beni strumentali...: numero di giornate retribuite T0-Dipendenti...: numero T05-Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita` prevalentemente nell'impresa...: % di lavoro prestato T06-Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale...: % di lavoro prestato T07-Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita` nell'impresa...: % di lavoro prestato T08-Associati in partecipazione...: % di lavoro prestato T09-Soci amministratori...: % di lavoro prestato T0-Soci non amministratori.: numero T-Amministratori non soci.: Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili Riservato al C.A.F. o al professionista (art.5 del D.Lgs. 9 luglio 997, n. e successive modificazioni) Codice Fiscale Firma Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art.0, comma -ter, della legge n.6 del 998) Codice Fiscale Firma ITWorking s.r.l CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE