COMUNICAZIONE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE
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- Brigida Manzo
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1 COMUNICAZIONE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE La Comunicazione Dati Fatture Transfrontaliere si gestisce dalla voce di menù Stampe Fiscali contabili-deleghe/comunic./invii telem. Comunicazione dati fatture transfrontaliere-esterometro Il menù si compone delle seguenti funzioni da considerarsi: Elaborazione primanota Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda Immissione/revisione Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere Invio telematico Di seguito riportiamo una serie di registrazioni fatte nel mese di Gennaio in modo tale da comprendere cosa effettivamente va nella dichiarazione e cosa no. ELABORAZIONE PRIMANOTA Attraverso la funzione di elaborazione il programma consente di estrapolare i documenti di primanota che dovranno essere trasmessi all Agenzia delle Entrate. Sono presi in considerazione tutti i documenti IVA di clienti/fornitori ESTERI (con PAESE diverso da IT). Le fatture di acquisto vengono estrapolate tenendo in considerazione la data di registrazione. Le fatture di vendita vengono estrapolate tenendo in considerazione la data documento.
2 Per escludere un cli/for dell elaborazione, occorre modificare il parametro Trattamento soggetto in Esterometro presente nella pagina 2/2 dell anagrafica clienti/fornitori: PARTICOLARITA BOLLE DOGANALI In caso di rilevazione di bollette doganali, la comunicazione è facoltativa. Per includere queste operazioni, occore selezionare nell'anagrafica "INCLUDI". Eseguiamo a questo punto l'elaborazione primanota. Si presenterà la finestra di seguito: Selezionare il mese di competenza. Selezionare stampa brogliaccio per ottenere la stampa del riepilogo delle fatture interessate Confermare con OK (F10) Otteniamo un riepilogo in pdf delle fatture che andranno nella dichiarazione come di seguito riportato: Come potete notare la procedura automaticamente estrapola i soggetti con nazionalità diversa da IT.
3 ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA Nel menù specificato è possibile andare a visualizzare /eliminare/aggiungere manualmente i soggetti interessati, come riportato: IMMISSIONE/REVISIONE Nel menù specificato è possibile andare a visualizzare/eliminare/aggiungere manualmente le operazioni interessate, come riportato:
4 CREAZIONE/GESTIONE PACCHETTI DATI DA TRASMETTERE Nel menù specificato si creano i pacchetti dati da trasmettere successivamente. Procediamo con la creazione del pacchetto come riportato di seguito: Clicchiamo su NUOVO Digitiamo il mese di competenza acquisto o vendita tipo di invio (ordinario) A questo punto è necessario fare una considerazione. Se le fatture di vendita verso paesi non Italia sono state fatte elettronicamente siete esenti dall'obbligatorietà di redazione dell'esterometro per quanto riguarda la parte attiva, di conseguenza sarà necessario creare solo il pacchetto dati acquisti, diversamente oltre al pacchetto dati degli acquisti dovete creare anche il pacchetto dati vendite. Nell'esempio riportato abbiamo creato sia il pacchetto dati acquisto che quello vendite. Di conseguenza otteniamo la lista come segue:
5 A questo punto entriamo singolarmente su ogni pacchetto creato e andiamo a specificare i dati come riportato di seguito, facendo attenzione a compilare i campi evidenziati in rosso: Confermando con F10 abbiamo creato a questo punto i nostri pacchetti, pronti per essere trasformati in file telematici, operazione che vediamo nel seguente punto. INVIO TELEMATICO Nel menù specificato si vanno a creare fisicamente i file telematici da inviare successivamente al commercialista. La prima finestra che appare è la seguente: Selezioniamo l'intermediario Selezioniamo il mese di competenza e diamo OK (F10)
6 Successivamente selezioniamo "SCELTA" (INVIO) Digitiamo il progressivo di trasmissione del giorno Il tipo di invio (ordinario) Tipo Operazione ( Acquisti / Vendite) Anche in questo caso vale il discorso fatto nella sezione CREAZIONE PACCHETTI; se le fatture di vendita estere vengono emesse elettronicamente sarà sufficiente fare un invio telematico della sola parte passiva (ACQUISTI) Confermando la finestra precedente otteniamo quanto segue: Selezioniamo "SCELTA PRATICHE PER TRASMISSIONE" (F2) Di seguito otteniamo quanto segue: Selezioniamo "INCLUDI TUTTO" (F7) Successivamente "OK" (F10)
7 Confermiamo con "OK" (F10) A questo punto il telematico è generato correttamente. SOLO SE le fatture estere non vengono trasmesse elettronicamente, ripetere la creazione del telematico anche per le vendite, come segue: Creare il telematico esattamente come fatto per gli acquisti. Otteniamo a questo punto l'elenco dei telematici generati, come segue: - Consigliamo di effettuare i Controlli Telematici (come evidenziato) in modo tale da verificare a priori eventuali errori sui file generati. - Cliccando su Controlli Telematici la procedura oltre che ad aggiornare i controlli stessi, ci darà un esito.
8 Di seguito riportiamo la schermata successivamente ad un esito positivo sul file: Verif. OK significa che il file è pronto per essere inoltrato al commercialista e non presenta errori nel contenuto. In fine andiamo a creare il file telematico come segue: Selezionare Copia file telematico (F6) Questa è la cartella di default di salvataggio del telematico generato, nulla vi vieta di modificare la directory andando a selezionare il pulsante "ELENCO DIRECTORY". La cartella che dovete prendere in considerazione si chiama 2019_periodo.
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