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1 Programma per la trasparenza e l'integrità art. 10, c. 8, lett. a Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. ) (art. 10, c. 1, ) Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 e in relazione a delibere CiVIT Atti generali Art. 12, c. 1, d.lgs. n. Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. Art. 12, c. 2, d.lgs. n. orga di amministrazione e gestione Art. 13, c. 1, lett. a), Art. 14, c. 1, lett. a), Rrevione de

2 Art. 14, c. 1, lett. b), Art. 14, c. 1, lett. c), Art. 14, c. 1, lett. d), Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art 47, c.1 d.lgs. n. Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b), Art. 13, c. 1, lett. c), Rrevione de

3 Art. 13, c. 1, lett. b), sede legale - telefo e posta elettronica e pec Art. 13, c. 1, lett. d), Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 2, d.lgs. n. Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 15, c. 1, lett. b), Art. 15, c. 1, lett. d), Art. 15, c. 2, d.lgs. n. Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Rrevione de

4 dirigenti Art. 15, c. 1, lett. c), Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 15, c. 1, lett. b), Art. 15, c. 1, lett. d), Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) n previsto Art. 10, c. 8, lett. c), OIV o altra struttura analaloga Rrevione de

5 Dotazione organica art. 16 c. 1.2 d.lgs. n. 39/2013 conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complesvo del personale a tempo indeterminato. Personale n a tempo indeterminato art. 16, c. 1,2 d.lgs. n. 39/2013 riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dati relativi al costo complesvo del personale a tempo indeterminato. (art. 10, c. 1, ) Tas di assenza art. 17, c. 1,2 d.lgs. n. 39/2013 tas di assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale (art. 10, c. 1, ) incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti art. 16, c. 3 d.lgs. n. 39/2013 elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascu dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 10, c. 1, ) da implementare Contrattazione collettiva art. 18, art. 53 c.14 D.Lgs. 165/2001 riferimenti a contratti e accordi collettivi nazionali Direzione - Contrattazione integrativa art. 21, c. 1; art. 47 c. 8 D.Lgs. 165/2001 contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, nché le informazioni trasmesse annualmente. Direzione - tempestivo in caso di variazioni Revisori dei conti art. 21, c. 2; art. 55 c. 4 D Lgs. 150/2009 i minativi ed i curricula dei componenti del collegio dei Reviori Direzione dei Conti - Rrevione de

6 Organismi partecipanti art. 22 d.lgs n. Pubblicazione bandi interni art. 19, c.1 e 2 d.lgs n. bandi di concorso per il reclutamento, a quala titolo, di ; art. 23, cc. 1 personale presso e l'agenzia; elenco dei bandi in corso ed elenco dei bandi 2 d.lgs n. ; art. espletati nel corso dell'ultimo triennio, numero di 1, c. 16, lett. d), l. n. dipendenti assunti e spese effettuate. 190/2012 Direzione - tempestivo in caso di variazioni Pia della performance art. 10, c. 8, lett b art. 20, pia c.1 degli c. 2 d.lgs. obiettivi n. 39/2013 raggiunti e dei premi legali alle performance Direzione con - indicazione Responsabile anche Qualità ecomica (art. 10, c. 1, ) Benessere organizzativo art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013 dati relativi ai livelli di benessere organizzativo Direzione - (art. 10, c. 1, ) Enti pubblici vigilati - Società partecipate - Enti di diritto privato controllati art. 22, c. 1, lett. a), b) c) art. 22 c. 2, 3 art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/ Dati aggregati sull'attività amministrativa Art. 24, c. 1, d.lgs. n. Tiplogia di procedimenti Elenco degli enti in controllo con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'agenzia. (ragione sociale, misura dell'eventuale partecipazione dell'agenzia., durata dell'impeg, onere complesvo a quala titolo gravante per l'an sul bilancio, num. dei rappresentanti negli organi di gover e trattamento econ., risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti Direzione - Direzione - (art. 10, c. 1, ) annuale Per ciascuna tipologia di procedimento: Rrevione de

7 Art. 35, c. 1, lett. a), Art. 35, c. 1, lett. b), Art. 35, c. 1, lett. c), Art. 35, c. 1, lett. c), Art. 35, c. 1, lett. e), Art. 35, c. 1, lett. f), Art. 35, c. 1, lett. g), 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti rmativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 3) me del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del me del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 5) modalità con le quali gli interessati posso ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardi 6) termine fissato in sede di disciplina rmativa del procedimento per la concluone con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concluder con il lenzio-assenso dell'ente Direzione - Direzione - Direzione - Direzione - Direzione - Direzione - Direzione - Rrevione de

8 Art. 35, c. 1, lett. h), Art. 35, c. 1, lett. i), Art. 35, c. 1, lett. l), Art. 35, c. 1, lett. m), Art. 35, c. 1, lett. n), 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, ricosciuti dalla legge in favore dell'interessato e i modi per attivarli 9) link di accesso al servizio on line, ove a già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Direzione - Direzione - 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti Direzione - eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, ovvero gli identificativi del conto corrente postale, nché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Direzione - 11) me del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Direzione - 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diver canali, con il relativo andamento da implementare Per i procedimenti ad istanza di parte: Art. 35, c. 1, lett. d), 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compre i fac-mile per le autocertificazioni Direzione - Rrevione de

9 procedimenti di autorizzazione e concesone Art. 35, c. 1, lett. d), art. 23, art. 1 c.15,16, 29 L.190/2012 Monitoraggio tempi procedimentali art. 24, c. 2; art. 1, c. 28 L. 190/2012 Direzione - 2) uffici ai quali rivolger per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze Singoli procedimenti: a) autorizzazione o concesone; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sen del codice dei contrattirelativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concor e prove selettive per l'assunzione del personale i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sen dell'art. 1, c. 28 L. 190/12 Dichiarazioni sostitutive e acquizione d'ufficio dei dati art. 35, c. 3 recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmisone dei dati o l'accesso diretto agli stes da parte delle amministrazioni procedenti ai sen degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/00, le eventuali convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di Provvedimenti organi di indirizzo politco e provvedimenti dirigenziali art. 23, c. 1 e 2 d.lgs. n. accesso Elenco dei ai dati provvedimenti di cui all'art. adottato 58 del CAD dagli (DLgs organi 82/05), di indirizzo le politico e dai dirigenti Direzione - Direzione - Direzione - Direzione - semestrale - (ex art. 23 d.lgs ) semestrale - (ex art. 23 d.lgs ) tempestivo in caso di variazione da implementare art. 25, c 1 elenco delle tipologie di controllo a cui so assoggettate le Direzione - imprese in ragione della dimene e del settore di attività. elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delel attività di controllo che le imprese so tenute a rispettare per ottemperare alle dispozioni rmative; art. 37, c. 1,2; art. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223 D.Lgs. 163/2006. art. 3 D. AVCP n. 26/2013; art. 1, c. 32 art. informazioni relative alle ngole procedure di bando di gara e contratti (aggiudicatario -importo di aggiudicazione - tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura - importo delle somme liquidate - tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'an precedente) Direzione - Rrevione de

10 Criteri e modalità e atti di concesone art. 26, c. 1 - art. 26, c. atti con i quali so determinati i criteri e le modalità cui le 2 amministrazioni art. 27, c. 1 e 2 - artt. stesse devo attener per la concesone di sovvenzioni, 1 e 2 DPR n. 118/2000 contributi, susdi ed auli finanziari e per l'attribuzione di vantaggi ecomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Bilancio preventivo e consuntivo Patrimonio immobiliare -Cani di locazione o affitto Art. 29, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 Bilancio di previone di ciascun an in forma ntetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Bilancio consuntivo di ciascun an in forma ntetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Direzione - art. 30 d.lgs. n. 39/2013informazioni identificative degli immobili posseduti - cani di Direzione locazione - o Responsabie di affitto versati o percepiti annuale (elenco annuale entro 31/01 an succesvo) Controllo e rilievi sulla amministrazione art. 31 i rilievi n recepiti degli organi di controllo inter, degli organi di revione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di ngoli uffici e atti cui riferisco. (PARERI REVISORI DEI CONTI DI CUI ART. 239 DEL DLGS 267/2000) carta dei servizi e standard di qualità art. 32, c. 1 raccolta della descrizione della carta dei servizi costi contabilizzati art. 32, c. 2, lett. a art. 10, c. 5; art. 1, c. 15 L 190/2012 costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. Direzione - - Responsabile Marketing annuale annuale da implementare Rrevione de

11 tempi medi di erogazione dei servizi art. 32, c. 2, lett. b d.lgs. i tempi n. medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. annuale indicatore di tempestività dei pagamenti art. 33 indicatore di tempestività dei pagamenti dei fornitori (art. 10, c. 1, ) IBAN e pagamenti informatici art. 36 d.lgs. n. i dati bancari Accesso civico Art. 5, c. 1 e 4 d.lgs. n. Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico; modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti Responsabile Anticorruzione e trasparenza - Rrevione de

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