Note operative Aggiornamento Rel

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1 Note rel Pag. 1 PL@NET Note operative Aggiornamento Rel Verificare che il programma non sia in esecuzione nei Terminali quindi cliccare sul pulsante Sono Presenti Aggiornamenti PL@net (Fig. 1 Passo-1 ) Fig. 1 quindi avviarlo cliccando sul pulsante (Fig. 1 Passo-2 ) ed attendere la fine dell'operazione automatica che potrebbe durare più o meno (dipende dalla velocità del Server) 15 minuti. N.B.: OPERAZIONE NON INTERROMPIBILE, CAUSA BLOCCO PROGRAMMA. Il termine dell'aggiornamento verrà confermato dal seguente Messaggio:

2 Note rel Pag. 2 IMPLEMENTAZIONI PRESENTI NELLA REL PL@NET VENDITA AL BANCO: E stato modificato lo ZOOM per la ricerca dei prodotti. E stata sostituita la colonna del prezzo banca dati con la colonna prezzo di vendita. Cliccando sulla colonna prezzo di vendita si apre in automatico il listino.

3 Note rel Pag. 3 VENDITA AL BANCO: E stato implementato nello ZOOM per la ricerca dei prodotti la possibilità di vedere se il prodotto è da frigo (simbolo della neve) o se il prodotto è Mancante (M). Per attivare la funzionalità del Frigo basta cliccare sulla scritta evidenziata nell immagine seguente.

4 Note rel Pag. 4 ORDINE DEFINITIVO: E stata implementata la possibilità di digitare, all interno del filtro ordine, il nome dell azienda/grossista. Il gestionale richiamerà in automatico la ditta/grossista di riferimento.

5 Note rel Pag. 5 ORDINE PROVVISORIO: per aumentare la rapidità dell ordine è stato inserito un nuovo filtro che si trova prima di entrare in ordine provvisorio. La funzione implementata permette di pulire l ordine da tutti i prodotti con giacenza >Maggiore di una giacenza scelta dal cliente

6 Note rel Pag. 6 FATTURA ELETTRONICA ATTIVA : Per una corretta preparazione di una fattura elettronica a PRIVATO è importante compilare l anagrafica del cliente come di seguito: E OBBLIGATORIO COMPILARE IL COD. PAGAMENTO COME NELL IMMAGINE DI SEGUITO.

7 Note rel Pag. 7 COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA: compilare la fattura come di seguito,con i campi in rosso obbligatori. FINITA LA FATTURA, CONFERMARE IL DOCUMENTO CON F2 E POI SCEGLIERE GENERA DOCUMENTO ELETTRONICO COME DA IMMAGINE SEGUENTE. PER GENERARE LA FATTURA BASTA SCEGLIERE LA CARTELLA DI DESTINAZIONE E GENERARE LA FATTURA

8 Note rel Pag. 8 E POSSIBILE CARICARE LA FATTURA AUTOMATICAMENTE SU PROMOFARMA: 1) CONFIGURARE PROMOFARMA SUL GESTIONALE COME DA IMMAGINE SEGUENTE. MENU>IMPOSTAZIONI>SCELTA AZIENDA 2) CLICCARE SU MODIFICA DATI DELL AZIENDA SELEZIONATA 3) SELEZIONARE ALTRI DATI

9 Note rel Pag. 9 4) PREMERE F3 E COMPILARE I CAMPI SELEZIONATI IN ROSSO. 5) FINITA LA COMPILAZIONE,CONFERMARE CON F10 E PREMERE X (IN ALTO A DESTRA). 6) CONFERMARE LA PROCEDURA PREMENDO USA AZIENDA SELEZIONATA COME AZIENDA DI LAVORO

10 Note rel Pag. 10 BUG CORRETTI / MIGLIORIE: VENDITA AL BANCO: migliorie e implementazioni DCR PIEMONTE: migliorie e implementazioni ZOOM FORNITORI : migliorie e correzione bug PROMEMORIA SCADENZE CONTABILI: migliorie e correzione bug Consigli Utili per un corretto uso del Programma Durante la pausa pomeridiana e/o di sera, e' consigliato chiudere il Programma Pl@net da tutte le postazioni (lasciando il PC sul Desktop di Windows;) cio' permette al Database di effettuare in autonomia le operazioni di manutenzione. Per eventuali chiarimenti, il personale SITEAM rimane a completa disposizione della Spett.le Clientela. Distinti Saluti Settore Farmacie Marco Conti