Comune di Olgiate Molgora. Bilancio Preventivo Assemblea pubblica del 19 giugno Assessorato alle Finanze e Bilancio 1

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1 Comune di Olgiate Molgora Bilancio Preventivo 2012 Assemblea pubblica del 19 giugno 2012 Assessorato alle Finanze e Bilancio 1

2 Linee guida per il bilancio 1/2 Garantire il funzionamento dei servizi comunali, mantenendone le caratteristiche e il grado di qualità ed efficienza raggiunto nel 2011, sia per quanto riguarda quelli di stretta inerenza municipale sia per tutto quell insieme di attività (servizi sociali e supporto all istruzione) costituenti il Welfare Locale, realizzato in continuità negli anni. Effettuare i pagamenti in conto capitale indispensabili per l ultimazione della Rsa comunale e per iniziare un parziale rientro dai debiti rimasti bloccati dal patto negli anni precedenti, prevedendo di azzerarli entro il Assessorato alle Finanze e Bilancio 2

3 Linee guida per il bilancio 2/2 Riprendere gradatamente ad investire in manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico, recuperando quanto bloccato - sempre a causa del patto di stabilità - negli anni scorsi. Avviare alcune iniziative prioritarie delle linee programmatiche di mandato quali il PLIS del Monte di Brianza e il Fondo Comunitario. Non tener conto di possibili entrate straordinarie (es. dismissioni) pur perseguendone la realizzazione. Assessorato alle Finanze e Bilancio 3

4 Una base di partenza per comprendere Bilancio 2011 Entrate correnti Spese correnti Patto di stabilità 2011 A) Saldo correnti B) Rimborso mutui (capitale) Entrate in c/capitale Incassi in c/capitale Spese in c/capitale Pagamenti in c/capitale C) Saldo c/capitale Saldo finale (A-B-C) Saldo misto Assessorato alle Finanze e Bilancio 4

5 Principali novità di finanza pubblica Introduzione dell IMU sin dal 2012 Doppio taglio ai trasferimenti statali: per rendere equivalente per i Comuni il gettito Imu a quello dell Ici e per contribuire agli obiettivi di risanamento dei conti pubblici Incremento dell obiettivo del patto di stabilità, sempre per contribuire agli obiettivi di risanamento dei conti pubblici Sblocco delle aliquote della fiscalità locale Assessorato alle Finanze e Bilancio 5

6 Stima Imu ad aliquote base Rendite/B.I. Moltiplicatore Aliq. IMU di cui Stato di cui Comune A , C , C , C , D , Altri D , D10 - fabbr. Strum. rurali , B1 B , A Non abitazioni princ , C2 non ab princ , Pertinenze non ab. princ , Aree fabbricabili , Abitazioni principali , C2 pertinenze , C6 pertinenze , Rendite tot (tranne aree) N. Ab. princ. stimate Detrazione ( ) IMU COMPLESSIVA

7 Imu e taglio dei trasferimenti statali Diff. Ici ab princ. - Ici altri fabbr IMU ab. Princ. Aliq. base IMU altri fabbr. Aliq. base Add.le energia elettrica Contributo sostegno inv Fondo riequilibrio (+comp. Iva) ( ) ( ) Da questa manovra il beneficio statale è pari ai di taglio ai trasferimenti più di IMU altri fabbricati, quindi a

8 Previsione delle entrate ENTRATE ICI/IMU Trasf. Statali e add.le elettr Tarsu Recupero evasione Add.le Irpef Altro TOTALE

9 Preventivo 2012 senza manovre correttive Bilancio 2012 Entrate correnti Spese correnti * A) Saldo correnti B) Rimborso mutui (capitale) Patto di stabilità 2012 Entrate in c/capitale Incassi in c/capitale Spese in c/capitale Pagamenti in c/capitale ** C) Saldo c/capitale 0 0 Saldo finale (A-B-C) Saldo misto Obiettivo Maggiori spese coperte al 100% da contributi (capo convenzione per Esperidi, Semaforo Calco e Paes) ** Cabina Rsa Assessorato alle Finanze e Bilancio 9

10 Preventivo 2012 vs 2011 senza manovre correttive Una volta resi noti i dati con i tagli e l obiettivo del patto, è emerso chiaramente che sarebbe stato impossibile anche il solo mantenimento dello status quo, se non a prezzo di un taglio che avrebbe azzerato quasi tutto il welfare comunale (servizi sociali e istruzione) Di conseguenza abbiamo optato per una manovra fiscale

11 Manovra fiscale correttiva Recupero taglio trasferimenti Rispetto patto stabilità Iniziative programma Maggiori pagamenti debiti pregressi Add.le irpef a 0, IMU a 4,5 abitazione principale 8,6 altri fabbricati/terreni La definizione delle aliquote IMU è provvisoria e verrà stabilizzata, con gli eventuali interventi regolamentari, solo dopo che il Governo avrà reso definitive le proprie stime di gettito e i tagli ai comuni (31 luglio)

12 Impatto sui cittadini Famiglia 2 stipendi, 1 figlio, casa di proprietà Reddito imponibil e Addle irpef Rendita ICI ab princ. Rendita ,00 620, ICI altri fabbr. Tot. Addle irpef 140,00 IMU ab Princ. 280,00 218,72 - IMU altri fabbr. Tot. Diff. % su reddito 498,72 358,72 1,0% Single/Pensionato, casa prop. Pensionato, casa prop. + 1 in affitto ,00 620, ,00 160,00 268,72-428,72 348,72 1,7% ,00 620,00-620,00 390,60 470,60 160,00 268,72 895, ,50 853,90 4,3% Possidente, 10 case in affitto , , , ,00 408, , , ,76 10,3% Artigiano ,00-400,00 252,00 312,00 120,00-505,68 625,68 313,68 2,1% Società industriale , , , , , ,00 2,3%

13 Preventivo 2012 CON manovra Bilancio 2012 Entrate correnti Spese correnti Patto di stabilità 2012 A) Saldo correnti B) Rimborso mutui (capitale) Entrate in c/capitale Incassi in c/capitale Spese in c/capitale Pagamenti in c/capitale C) Saldo c/capitale Saldo finale (A-B-C) Saldo misto Obiettivo Assessorato alle Finanze e Bilancio 13

14 Composizione delle spese Spese correnti Q. capitale mutui % Rim mutui % capitale interessi Spese generali % Personale Spese istituzionali Servizi uffici comunali Utenze municipio Manutenzione Patrimonio Altro Settori % Territorio e ambiente Viabilità Servizi sociali Istruzione Cultura Sport

15 Territorio e ambiente Gestione dei rifiuti Raccolta, gestione area ecologica e smaltimento Servizio di tenuta del verde pubblico Protezione civile / gruppo antincendio Parchi Valle del Curone PLIS S.Genesio Iniziative Giornata del verde pulito PAES Campagna informativa amianto

16 Viabilità Viabilità Personale / Mezzi Stradini Rimozione neve Pulizia scolmatori e pozzetti Utenze, canoni e interventi sanitari strade comunali Illuminazione pubblica Segnaletica Spostamento semaforo incrocio SP 342 dir, via Mirasole, Via Canova Manutenzioni viabilità Reticolo Idrico Manutenzione torrenti

17 Servizi sociali Assistente sociale (Retesalute) Minori in istituto (55% a carico Retesalute) Assistenza Domiciliare / scolastica (Retesalute) Servizio tutela minori (Retesalute) Servizi giovani e immigrati (Retesalute) Servizi istituzionali Retesalute SAD (Retesalute) Servizio teleassistenza (Retesalute) Centri socio educativi Servizi formativi div. Abili Trasporti assistiti Fondo sostegno affitti Iniziative: Fondo Comunitario Olgiate

18 Istruzione Trasporto alunni Personale / Scuola-bus Appalto Servizio mensa Scuole materne Contributi Integrazione rette Asilo nido Utenze Integrazione rette

19 Istruzione Gestione edifici scolastici Utenze Elementari Medie Manutenzioni Piano di diritto allo studio Fornitura libri scuole elementari Contributi alle scuole Sportello psico-pedagogico Iniziative Informatica Borsa di studio

20 Iniziative programma Descrizione Importo MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO PER INFORMATICA FONDO COMUNITA' OLGIATE MANUTENZIONE STRADE MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA INTERVENTI AL PATRIMONIO PLIS SAN GENESIO INIZIATIVA AMIANTO