SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL 2 TRIMESTRE 2012
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1 Allegato Fa / AC SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL 2 TRIMESTRE 2012 PROGETTO: UN ARCOBALENO PER LA SICUREZZA Acronimo contabile: AS codice progetto: 1 Ricavi RP Ricavi vendite carburanti C12 CARBURANTI A08 CARBURANTI 1.000, Costi totale Ricavi Servizi Mobilità e AMM.NE SEGR. E CP Sicurezza Stradale C24 AFFARI GENERALI A17 STRUTTURA 1.000, ,70% totale Costi Investimenti totale Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Disinvestimenti % DI REALIZZAZIONE totale Disinvestimenti
2 SCHEDA MONITORAGGIO GANTT ANNO trimestre x Step di realizzazione previsti Termine di completamento Termine di completamento Attività realizzate Obiettivi operativi dello step previsto nella dello step aggiornato da Indicatore Target assegnato per step programmazione varianze progettuali Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre Impostazione piano operativo e schede tematiche Contatti comprensori Scuole Primarie Incontro formativo, concorso e premiazione 29/02/12 SI' Documento SI' SI' 29/02/12 SI' N. contatti 3 5 n. 5 incontri, N. di alunni 31/05/12 concorso e partecipanti al premiazione concorso
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6 Allegato Fa / AC SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL 2 TRIMESTRE 2012 PROGETTO: GIORNATA DELL'AUTOMOBILISTA Acronimo contabile: codice progetto: Ricavi RP Ricavi vendite carburanti C12 CARBURANTI A08 CARBURANTI 1.000, Costi totale Ricavi AMM.NE SEGR. E CP Organizzazione eventi C24 AFFARI GENERALI A17 STRUTTURA 1.000, totale Costi Investimenti totale Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Disinvestimenti % DI REALIZZAZIONE totale Disinvestimenti
7 SCHEDA MONITORAGGIO GANTT ANNO trimestre x Step di realizzazione previsti Termine di completamento Termine di completamento Attività realizzate Obiettivi operativi dello step previsto nella dello step aggiornato da Indicatore Target assegnato per step programmazione varianze progettuali Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre a) contatti Forze dell'ordine, SARA, autoscuole 30/09/12 N. contatti 10 NON PREVISTO N. di iscrizioni b) organizzazione evento 30/11/12 40 NON PREVISTO Pionieri
8 Allegato Fa / AC SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI AL 2 TRIMESTRE 2012 PROGETTO: ACI IN GIRO Acronimo contabile: codice progetto: Ricavi BUDGET ASSESTATO CONSUNTIVO AL TRIMESTRE totale Ricavi
9 SCHEDA MONITORAGGIO GANTT ANNO trimestre x Step di realizzazione previsti Termine di completamento Termine di completamento Attività realizzate Obiettivi operativi dello step previsto nella dello step aggiornato da Indicatore Target assegnato per step programmazione varianze progettuali Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre Realizzazione di itinerari turistici anche transfrontalieri e/o proposte turistiche, segnalazioni di manifestazioni, descrizione e comunicazione dei punti di interesse naturalistico, artistico e culturale 31/12/12 Documento SI' SI' N contatti sito Pubblicazione materiale 31/12/12 istituzionale 50
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