MBSCONSULTING S.p.A ROMA Via del Corso 52 T F MILANO Piazza Erculea 11 T F

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1 Attività di assistenza tecnica volta alla revisione/aggiornamento degli indicatori di risultato del POAT e di monitoraggio delle attivita poste in essere attraverso il POAT MBSCONSULTING S.p.A MILANO Piazza Erculea 11 T F ROMA Via del Corso 52 T F

2 Supporto alla revisione/aggiornamento degli indicatori di risultato del POAT Il presente documento intende descrivere obiettivi, attività svolte e prodotti finiti consegnati in merito al progetto oggetto di richiesta di preventivo ricevuta il giorno 11/10/2011 e relativa all attività di supporto per la revisione/aggiornamento degli indicatori di risultato del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) e monitoraggio delle attività poste in essere attraverso il medesimo. Il documento è articolato nei seguenti punti: 1) Oggetto del progetto e attività realizzate 2) Principali prodotti finiti 1. OGGETTO DEL PROGETTO E ATTIVITA REALIZZATE Il progetto svolto ha riguardato due differenti ambiti di attività, di seguito riportate: Attività 1: Revisione degli indicatori di progetto già presenti nel POAT al fine di renderli maggiormente esplicativi e rappresentativi delle realizzazioni e dei risultati conseguiti, individuazione di eventuali nuovi indicatori di risultato e quantificazione degli stessi. Nel corso di questa fase, è stata condivisa la metodologia da utilizzare per individuare e valorizzare detti indicatori. Attività 2: Elaborazione di un nuovo sistema di monitoraggio delle attività realizzate mediante il POAT che includa approfondimenti qualitativi atti a verificare la rilevanza e l innovatività del Progetto sulle Regioni beneficiarie. Attività 1 (Lettera a): Analisi ed eventuale revisione degli Indicatori di Progetto Questa prima attività ha avuto l obiettivo di analizzare in dettaglio il Progetto ed i suoi obiettivi valutando criticamente gli attuali indicatori di performance, la loro coerenza e rilevanza sulla base degli obiettivi ed esigenze sottostanti (es. priorità del QSN ed obiettivi generali e specifici del DPO). Tale attività ha avuto come oggetto sia l analisi dei processi ed elementi da valutare tramite gli indicatori che la verifica della congruità dei medesimi e si è conclusa con la realizzazione di un insieme di indicatori coerenti con le esigenze del DPO. A tale proposito, sono state realizzate le seguenti sotto-attività: Incontro iniziale di set up di progetto e recepimento linee guida Individuazione struttura del tableau de bord Definizione e selezione indicatori Descrizione indicatori Incontro per validazione proposta di indicatori e relativa semantica Calcolo indicatori/ valori target 1

3 Attività 2 (Lettera b): Realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio A valle della revisione degli indicatori di progetto è stato poi disegnato un nuovo sistema di monitoraggio delle attività realizzate e facenti parte del Progetto con i relativi gradi di rilevanza ed innovatività per le 4 Regioni beneficiarie. Tale sistema di monitoraggio ha l obiettivo da un lato di tenere sotto controllo il processo di gestione del POAT e dall altro di permettere una valutazione delle scelte programmatiche sia in corso d opera che a consuntivo. Il sistema di monitoraggio così rivisto è stato poi condiviso e validato con il gruppo di lavoro. 2. PRINCIPALI PRODOTTI FINITI Attività 1 (Lettera a): Analisi ed eventuale revisione degli Indicatori di Progetto La struttura del Tableau de Bord progettata e condivisa è rappresentata nella figura seguente. Evidenzia l esistenza di 3 aree di indicatori: Input (risorse strumentali, risorse umane, know how) Output (a centrale, prodotti dal DPO attraverso task force, prodotti dalle Regioni su impulso del DPO) Risultati (impatto sulle competenze/ sui beneficiari finali) 2

4 Sono stati inoltre individuati altri elementi progettuali, per ogni tipologia di indicatore: Periodo di analisi Livello di dettaglio Frequenza di aggiornamento del dato Valore obiettivo L output è rappresentato nella figura seguente: Di seguito sono indicati gli indicatori individuati per ambito di analisi, con semantica, responsabile di produzione dato e fonte di alimentazione. Ambito Sotto ambito Indicatore Descrizione Responsabile dato Fonte dato Nro postazioni di lavoro Risorse impiegate Strumentali Umane Know How Nro dotazioni hardware Nro caselle di posta elettronica Nro risorse impiegate Numero postazioni di lavoro complete di scrivania, telefono, computer (fisso o portatile) anche in condivisione e collegamento a stampante; escluse le postazioni dei dipendenti regionali Numero pc portatili e fissi Numero account messi a disposizione dalla PA Numero personale PA coinvolto nelle attività del POAT (impiegati, funzionari e dirigenti), compreso personale non interamente dedicato al POAT e consulenti esterni Nro contributi e rapporti internazionali redatti Numero rapporti redatti sulle tematiche d'interesse del POAT e non, incluse le relazioni preparate per Ministro e Dirigenti Nro sedi di confronto nazionali/internazionali (tavoli, convegni ) Nro casi di scambio buone pratiche a nazionale/internazionale Nro documenti predisposti per altri ambiti (anche non direttamente connessi al FESR) Numero tavoli, convegni riguardo alle tematiche POAT e non, cui partecipano rappresentati del DPO Numero incontri di confronto su tematiche d'interesse POAT e non, per condividere best practices Numero documenti predisposti con riguardo al FESR ma anche su altre tematiche che comunque sono d'interesse per le pari opportunità Ufficio per la Parità, le Pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione Ufficio Affari internazionali PEA + misurazione ad hoc su contratti Misurazioni ad hoc da archivio informatico 3

5 Ambito Assi di analisi di I Assi di analisi di II Indicatore Descrizione Responsabile dati Fonte dati Attività realizzate A centrale Nro incontri/riunioni istituzionali e di indirizzo Nro studi/ linee guida/ documenti metodologici Nro documenti operativi Nro reti/accordi/protocolli/intese Nro seminari/tavoli tematici Nro strumenti di diffusione dei risultati e documenti metodologici Nro modelli innovativi sviluppati (sui temi PO) Nro di azioni/strumenti che garantiscono la complementarietà Nro iniziative di benchmarking Incontri per stabire le linee guida per le task force e le Regioni su temi PO e ND (es. partecipazione a Comitati di sorveglianza, partenariato allargato e altri tavoli istituzionali nell'ambito della programmazione unitaria) Documenti strutturati e validati che emanino linee guida/ metodolgoie in ambito PO e ND Altri documenti operativi emanati dal DPO non inclusi nell'indicatore "Studi/ linee guida/ documenti metodologici", inclusi ad esempio i pareri sui bandi Reti, accordi... su temi PO e ND promossi con le Regioni e altri soggetti istituzionali nell'ambito POAT Seminari e tavoli tematici su temi PO e ND Numero newsletter pubblicate e documenti metodologici in tema di comunicazione Modelli che presentano un forte grado di innovatività rispetto al contesto territoriale in cui operano Azioni che garantiscono la complementarietà fra interventi FESR, Fondi nazionali e Fondo sociale Numero iniziative per condividere esperienze svolte su temi PO e ND realizzati dal DPO Ambito Attività realizzate Assi di analisi di I Dal DPO attraverso task force regionali Dalle Regioni su impulso del DPO Assi di analisi di II Indicatore Nro incontri/riunioni istituzionali e di indirizzo Nro studi/ linee guida/ documenti metodologici Nro documenti operativi Regione Nro reti/accordi/protocolli/intese Nro seminari/tavoli tematici Nro strumenti di diffusione dei risultati e documenti metodologici Nro modelli innovativi sviluppati (sui temi PO) Regione Nro di azioni/strumenti che garantiscono la complementarietà Nro iniziative di benchmarking Nro bandi o altre modalità attuative (es. affidamento) N.ro azioni di sensibilizzazione Descrizione Responsabile dati Fonte dati Incontri per stabire le linee guida per le task force e le Regioni su temi PO e ND (es. partecipazione a Comitati di sorveglianza, partenariato allargato e altri tavoli istituzionali nell'ambito della programmazione unitaria) Documenti strutturati e validati che emanino linee guida/ metodolgoie in ambito PO e ND Altri documenti operativi emanati dal DPO non inclusi nell'indicatore "Studi/ linee guida/ documenti metodologici", inclusi ad esempio i pareri sui bandi Reti, accordi... su temi PO e ND Seminari e tavoli tematici su temi PO e ND Numero newsletter pubblicate e documenti metodologici in tema di comunicazione Modelli che presentano un forte grado di innovatività rispetto al contesto territoriale in cui operano Azioni che garantiscono la complementarietà fra interventi FESR, Fondi nazionali/ regionali e Fondo sociale Numero iniziative per condividere esperienze svolte su temi PO e ND realizzati dal DPO Numero attività sviluppate dalle Regioni in linea con le linee d'intervento dettate dal DPO Ambito Valutazione dell impatto del Progetto sulle competenze delle PA Regionali Sotto ambito Complemetarietà con regolamentazione UE Applicazione ottica di mainstreaming Presidio per la Vigilanza di Genere Indicatore Incidenza iniziative sviluppate in ottica di Nro di interventi in tema di PO e ND che complementarietà recepiscono le indicazione dell'ue in logica di complementarietà / toale nro interventi che potenzialmente avrebbero potuto recepire le indicazioni in logica di complementarietà Incidenza avvisi in ottica di mainstreaming Coinvolgimento del Presidio preposto alle PO e ND (nelle attività della PA) Descrizione Nro di avvisi in tema di PO e ND in logica di mainstreaming / totale avvisi che potenzialmente hanno avrebbero potuto avere impatti su tematiche di PO e ND Numero di pareri emessi dal Presidio/ numero avvisi su cui sarebbe stato possibile richiedere il parere del Presidio Responsabile dati Fonte dati Calabria Campania Puglia Sicilia Calabria Campania Puglia Sicilia 4

6 Attività 2 (Lettera b): Realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio A tale proposito, sono stati effettuati degli incontri con i responsabili al fine di definire i possibili step del processo, le responsabilità e le tempistiche. In figura successiva, è riportato quanto concordato: 5