Il modello degli scenari possibili per l Agenzia: uno strumento utile o un sudoku organizzativo?

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1 Il modello degli scenari possibili per l Agenzia: uno strumento utile o un sudoku organizzativo? Alessandro Bratti Direttore generale Arpa Emilia-Romagna Ferrara, 13 marzo 2008 Incontro Assoarpa

2 Il mandato istituzionale del progetto (fine 2006) Nei suoi dieci anni di vita, ad Arpa sono stati affidati molteplici compiti e servizi che non potevano essere gestiti direttamente dalla Regione, anche al di fuori del mandato istituzionale dell Agenzia. Serve dunque un ripensamento del mandato e dell organizzazione, che porti a nuove regole per l intero ente. Due paiono essere i capisaldi da cui partire: Definizione dei LETA Riassemblaggio delle strutture confluite in Arpa e maggiore verticalizzazione del sistema e della sua dimensione regionale Sullo sfondo, la necessità impellente di un aumento dell efficienza e di una valorizzazione specifica delle diverse attività svolte, per individuare un modello di Agenzia che sappia analizzare e valutare l allineamento tra missione e fini istituzionali, risorse attribuite a quegli scopi, obbiettivi e risorse aggiuntivi, aree di eventuale sviluppo dell attività e risorse necessarie per attivarle.

3 Il progetto CANTIERI Il lavoro di analisi e di proposta

4 IL PIANO PROSPETTICO DEI LAVORI Apr 07 Mag 07 Giu 07 Giu Il progetto CANTIERI Cantiere Definizione Offerta Cantieri: Rete laboratori Monitoraggi Vigilanza Cantieri : Acquisti - Personale Staff supp. Cantiere Reportistica Cantiere Ricavi Visione prospettica/ Definizione risorse umane e finanziarie Azioni interne di efficientamento a breve termine e Riassetto organizzativo + 1 step Modifiche Organizzative: - Verticalizzazione del sistema e potenziamento struttura tecnica - Rinnovo incarichi dirigenziali (entro fine Giugno 2008) Riposizionamento sulla mission dell Agenzia - Ridefinizione assetto finanziamenti Azioni strutturali di medio termine + Ridisegno Organizzativo di Arpa

5 Le domande chiave per rispondere al mandato Ripensare il posizionamento di Arpa: quali attività continuare a presidiare e quali no? Verso quali temi proporre un maggior presidio? Rivedere i processi interni ad Arpa: quali opportunità di ridurre i costi o aumentare i ricavi? Ridisegnare il modello organizzativo: quali scelte per supportare i cambiamenti necessari? È necessario mappare il perimetro di attività attualmente offerte da Arpa: quali è essenziale opportuno, strategico o economicamente conveniente mantenere? Quali è possibile/opportuno riallocare? A fronte di ciò è opportuno sviluppare il presidio di altre tematiche? È necessario ricercare aree di riduzione di costo attraverso efficientamento di processi: dagli acquisti, alla rete laboratori, alla gestione reti monitoraggio. È opportuno interrogarsi sulle possibilità di generare maggiori ricavi introducendo nuovi servizi o variando le politiche commerciali su ambiti già presidiati. Sulla base del ripensamento dell offerta e della revisione di processi si deriva un modello organizzativo coerente che nel contempo superi le attuali criticità. 5

6 Riposizionamento dell Agenzia

7 - Criteri di classificazione normativa dell offerta di Arpa-ER- Inquadramento normativo dell offerta Obbligatoria da normativa ambientale rif, L. 61/94 Obbligatoria per ulteriori attribuzioni della L.R. 44/95 Obbligatoria per trasferimento da RER Non Obbligatoria - Aggiuntiva Servizi erogati in riferimento ai dettami normativi in materia ambientale indicati dalla L.61/94 di competenza delle Agenzie su base regionale Servizi erogati in riferimento a funzioni tecniche specialistiche attribuite dalla L.R. 44/95 (p.es.: Previsioni meteorologiche, idrologiche; Supporto laboratoristico per prevenzione collettiva e igiene degli alimenti; ) Servizi erogati in riferimento a funzioni/competenze successivamente trasferite/assegnate dalla Regione ER (p.es.: Cancerogenesi ambientale; Centro funzionale regionale per al Protezione Civile; ) Servizi erogati (anche ai sensi dell'accordo di Programma) a titolo oneroso su domande specifiche da pubblici/privati che eccedono gli ambiti dimensionali di livello regionale dell'operatività "cogente-inderogabile" per l'agenzia 7

8 Importanza dei servizi rispetto alla mission [*] Si definiscono essenziali i servizi che presentano caratteristiche di cogenza, inderogabilità o funzionalità diretta rispetto alla prevenzione e tutela ambientale Si definiscono integrativi i servizi che garantiscono un più ampio presidio delle competenze, una maggior copertura territoriale e rappresentano utile supporto per una miglior risposta alla prevenzione e tutela ambientale Si definiscono supplementari i servizi che non presentando caratteristiche specifiche rispetto alla prevenzione e tutela ambientale, potrebbero essere affidati anche ad altri soggetti [*] = Presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità ambientale, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la valorizzazione delle risorse 8

9 Mappatura dei macro-servizi dell offerta attuale Essenziale Integrativa Supplementare Obbl. L 61/94 Monitoraggi reti regionali Pareri Vigilanza/Controllo Presidio emergenze amb.li SIA, SGA, VIA, Diff. Dati amb.li Obbl. L.R 44/95 + Trasf RER Supporto tecnico > RER e EE.LL Analisi amb.li + RSA Monitoraggi/previsioni idrometeo e CFR > Protezione civile Idrologia e bilanci idrici (previsioni piene) Subsidenza e Catasti (> GIS) Supp. Educazione amb.le Epidemiologia, Mutagenesi, Cancerogenesi Supp. Laboratoristico prevenzione collettiva Supp.laboratoristico sicurezza alimentare e acque potabili Monitoraggio pollini Previsione agrometeo Lab. Biosicurezza Liv. 3 Non Obbl / Agg. Progetti amb.li x RER, EE.LL. Supporto x VAS e VALSAT Studi/progetti amb.li per UE Studi/progetti ambientali x Ministeri Apat e Oss. G.O. Monitoraggi locali x Prov. e Com. Prest. Laboratoristiche amb.li x Enti pubb. su richiesta Osservatori territoriali (p.es.rifiuti) Studi/progetti meteo-climatici Prest. Laboratoristiche su matrici alimentari e di prevenzione collettiva x ASL e privati su richiesta Vigilanza certific. agrobio Studi/progetti rapporto Ambiente-Salute Previsioni idrometeo su richiesta

10 Impegno di personale per ambiti di servizi (in FTE complessivi) Importanza servizi rispetto alla mission Classificazione normativa dell offerta Obbligatoria per normativa ambientale rif. L.61/94 Obbligatoria per ulteriori attribuzioni della L.R. 44/95 e trasferimenti da RER Non Obbligatoria - Aggiuntiva Essenziale Integrativa Supplementare Impegno (FTE) % 23.5% 21.6% Impegno (FTE) % 16.4% 17.3% Totale (FTE) FTE = Full Time Equivalent Uomini a tempo pieno/y N FTE complessivi impegnati (operativi + supporto) 10

11 Articolazione costi entrate per ambiti (anno 2006) Importanza servizi rispetto alla mission Classificazione normativa dell offerta Obbligatoria per normativa ambientale rif. L.61/94 Obbligatoria per ulteriori attribuzioni della L.R. 44/95 e trasferimenti da RER Non Obbligatoria - Aggiuntiva Costi Entrate (ML ) 38,8 3,0 Essenziale -0,2 5,1 33,9 0,3 2,6 Costi pieni dei servizi (ML ) Integrativa Supplementare 2,3 0,1 7,7 8,4 6,7 7,4 5, ,2 4,1 4,6 1,4 1,4 1,5 1,1 + 0,7 Ricavi diretti dei servizi ML ) Trasferimenti (53,4ML ) FSR + Contributo funz. RER compreso ex idro-mareografico + Entrate (1,2ML ) non attribuibili a singoli servizi -3,0 Costi - Entrate (ML ) +0,2 +0,3-3,0 74,4 54,6-2,5 17,3 Totale Costi-Entrate (ML ) 11

12 Lo strumento sintetico: il gioco dei modelli organizzativi

13 Agenzia ATTUALE : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006) Obbligatorietà SERVIZI Personale (FTE) Costi (ML ) Entrate (ML ) MONITORAGGIO RETI REGIONALI (compresa att. analit.) Obbligatori Legge 61/94 PARERI (compr. pianif. terr.) VIGILANZA (compresa att. analit.) SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus. 602, SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA Obbligatori PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici L.R 44/95 + Trasf. RER SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS) EDUCAZIONE AMB.LE MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA CANCEROGENESI SUPP. LABOR. PREV. COLL. 257, SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura) LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3 STUDI/PROGETTI regionali Non Obbl./ Aggiuntivi STUDI/PROGETTI extra regionali MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) PREST. LABORAT. AMB.LI su specifica richiesta + ricerca analitica di settore STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE 237, PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche PREST.LABORAT. per alimenti e prev. collett. su specifica richiesta + ricerca analitica di settore VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO Essenziale Integrativa Supplementare FTE 74.4ML 71.9ML Obbligatoria. rif. L.61/94 Obbligatoria.. L.R.44/95 + trasf. RER Costi-Entrate: -2,5 ML Non Obbligatoria. - Aggiuntiva.

14 Agenzia OBBLIGATORIA : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006) Obbligatorietà SERVIZI Personale (FTE) Costi (k ) Entrate (k ) MONITORAGGIO RETI REGIONALI (compresa att. analit.) Obbligatori Legge 61/94 PARERI (compr. pianif. terr.) VIGILANZA (compresa att. analit.) SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus. 602, SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA Obbligatori PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici L.R 44/95 + Trasf. RER SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS) EDUCAZIONE AMB.LE MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA CANCEROGENESI 257, SUPP. LABOR. PREV. COLL. SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura) LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3 Servizi non erogati STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali) MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO 860 FTE 57.9ML 58.3ML 237,3 FTE ML ML Essenziale Integrativa Supplementare Obbligatoria. rif. L.61/94 Obbligatoria.. L.R.44/95 + trasf. RER Non Obbligatoria. - Aggiuntiva Costi-Entrate: +0,4 ML 14.

15 Agenzia ESSENZIALE : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006) Obbligatorietà SERVIZI Personale (FTE) Costi (k ) Entrate (k ) MONITORAGGIO RETI REGIONALI (compresa att. analit.) Obbligatori Legge 61/94 PARERI (compr. pianif. terr.) VIGILANZA (compresa att. analit.) SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus. 602, Obbligatori L.R 44/95 + Trasf. RER SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA 43, Non Obbl./ Aggiuntivi STUDI/PROGETTI regionali STUDI/PROGETTI extra regionali 81, FTE 47.5ML 47.3ML SERVIZI IDRO-METEO-CLIMATICI, STUDI/PROGETTI e PREVISIONI (CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) +SUBSIDENZA E CATASTI EDUCAZIONE AMB.LE, MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA CANCEROGENESI Servizi non erogati STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE SUPP. LABOR. PREV. COLL. e SICUR. ALIM. + ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) e LAB. BIOSICUREZZA LIV ,0 FTE ML ML PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO Essenziale Integrativa Supplementare Obbligatoria. rif. L.61/94 Obbligatoria.. L.R.44/95 + trasf. RER Costi-Entrate: -0,2 ML Non Obbligatoria. - Aggiuntiva 15.

16 Agenzia INTEGRATA : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006) Obbligatorietà SERVIZI Personale (FTE) Costi (k ) Entrate (k ) Obbligatori Legge 61/94 MONITORAGGIO RETI REGIONALI (compresa att. analit.) PARERI (compr. pianif. terr.) VIGILANZA (compresa att. analit.) 602, SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus. Obbligatori L.R 44/95 + Trasf. RER Non Obbligatori/ Aggiuntivi SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS) EDUCAZIONE AMB.LE MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA CANCEROGENESI STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali) MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) PREST. LABORAT. AMB.LI su richiesta + ricerca analitica di settore STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE 133, , FTE 61.4ML 61.9ML Servizi non erogati SUPP. LABOR. PREV. COLL e SICUR. ALIM. (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3 PRESTAZ. LABORAT.CHE su Alim. + Prev. coll. su richiesta + ricerca analitica di settore PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura) VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO 190,0 FTE ML ML Essenziale Integrativa Supplementare Obbligatoria. rif. L.61/94 Obbligatoria.. L.R.44/95 + trasf. RER Non Obbligatoria. - Aggiuntiva Costi-Entrate: +0,5 ML 16

17 - Ipotesi di potenziali nuovi ambiti di sviluppo dell offerta - (focus e tematiche di indirizzo del VI Programma di Azione CE) Principali Item a significativa richiesta di presidio Bilanci/contabilità e strumenti per la sostenibilità ambientale REACh: verifica rispondenza safety report su sostanze chimiche (Reg. CE 1907/06) Rapporti energia-ambiente Previsioni ed effetti dei cambiamenti climatici Presidio integrato dei fattori di rischio idrogeologico ed idrologico Conoscenza integrata tematiche dei rifiuti Analisi problematiche dei sistemi urbani Studio relazioni inquinamento ambientale impatto/rischio sulla salute Analisi di sostenibilità e produttività dell ecosistema marino 17

18 Agenzia INTEGRATA (Una proposta) : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (rif. dati.2006) Obbligatorietà SERVIZI Personale (FTE) Costi (ML ) Entrate (ML ) Obbligatori Legge 61/94 MONITORAGGIO RETI REGIONALI (compresa att. analit.) PARERI (compr. pianif. terr.) VIGILANZA (compresa att. analit.) SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus. 602, Obbligatori L.R 44/95 + Trasf. RER Nuovi Servizi Non Obbligatori/ Aggiuntivi SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e Agrometeorologia e Pollini SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS) EDUCAZIONE AMB.LE MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA CANCEROGENESI BILANCI/CONTABILITÀ E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE REACh: verifica rispondenza satety report sostanze chimiche (reg. CE 1907/06) RAPPORTI ENERGIA-AMBIENTE PREVISIONI ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI PRESIDIO INTEGRATO DEI FATTORI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO CONOSCENZA INTEGRATA TEMATICHE DEI RIFIUTI ANALISI PROBLEMATICHE DEI SISTEMI URBANI STUDIO RELAZIONI INQUINAMENTO AMBIENTALE IMPATTO/RISCHIO SULLA SALUTE ANALISI SOSTENIBILITA E PRODUTTIVITA DELL ECOSISTEMA MARINO STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali) MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) PRESTAZIONI LABORATORISTICHE AMBIENTALI su richiesta STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE VIGILANZA CERTIFICAZIONE AGROBIO Costi-Entrate: 0,0 ML 140, , , FTE 65.8ML 65.8ML Servizi non di carattere ambientale SUPPORTO LABORATORISTICO PER PREVENZIONE COLETTIVA e SICUREZZA ALIMENTARE (+Oss. Alim. + Centro Micologico + Supp. NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3 PRESTAZIONI LABORAORISTICHE su Alimenti + Prevenzione collettiva su richiesta 177,0 FTE ML ML

19 Azioni di miglioramento dell efficienza Riduzione dei costi Riassetto organizzativo 19

20 Ambiti di intervento Rete laboratoristica Reti di monitoraggio ambientali Sistema delle eccellenze Attività di vigilanza e controllo Acquisto di beni e servizi Politiche del personale Staff di supporto Sistemi di reportistica Riduzione dirigenti Da 24 Reti osservative a 8 Sistemi di monitoraggio e valutazione Costituzione RAR e CTR Squadre regionali e copertura turn-over Centralizzazione procedure Stabilizzazione dei precari Riequilibrio numerico degli staff di supporto Efficientamento dei processi di supporto 2006: : obbiettivo177 20

21 OBIETTIVI PERSEGUITI Riequilibrio accentramento/decentramento processi e responsabilità riallocazione al centro di responsabilità e funzioni Maggiore integrazione degli indirizzi tecnici dell Agenzia rafforzamento/riorganizzazione come nodo integratore ed operativo della Direzione tecnica semplificazione relazionale nei confronti degli interlocutori regionali Razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi riassorbimento di Ingegneria ambientale ed Epidemiologia ambientale in Direzione tecnica riorganizzazione rete laboratoristica revisione dell articolazione organizzativa delle Sezioni provinciali riduzione delle posizioni direzionali e dirigenziali Adeguamento presidio competenze all evoluzione della pressione ambientale ridefinizione della rete delle Eccellenze verso costituzione di Centri tematici 21 regionali

22 NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DIRETTORE GENERALE NODI DI INTEGRAZION E/OPERATIVI DIREZIONE TECNICA DIREZIONE AMMINISTRATIVA NODI DI INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AFFARI ISTITUZIONALI PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: SICUREZZA QUALITÀ ECOMANAGEMENT SVILUPPO ORGANIZZATIVO FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE NODI OPERATIVI NOVE SEZIONI PROVINCIALI DUE STRUTTURE TEMATICHE SEZ PC SEZ PR SEZ RE SEZ MO SEZ BO SEZ FE SEZ RA SEZ FC SEZ RN SERVIZIO IDROMETEOROLOGICO STRUTTURA OCEANOGRAFICA DAPHNE 22

23 Dunque, il gioco dei modelli non è enigmistica, ma un utile strumento di supporto alle scelte strategiche Grazie