PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 e RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI NOCETO

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1 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 Allegato A alla delibera del Consiglio Comunale n.. Del././2013 PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 e RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI NOCETO Data 8 maggio 2013 PREMESSA Ai fini della determinazione delle tariffe TARES di cui al D.lgs. 201/2011 e s.m.i., viene completato il Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99. Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato in questa sede è relativo all anno La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2013 di Atersir approvata con delibere di Consiglio Locale in data 13 marzo 2013 e Consiglio d Ambito in data 27 marzo 2013, viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di NOCETO (PR) per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti : a) Programma degli interventi necessari b) Il Piano finanziario degli investimenti c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all utilizzo di beni e strutture di terzi, o all affidamento di servizi a terzi Nella relazione citata vengono inoltre indicati : Il modello gestionale ed organizzativo I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa La ricognizione degli impianti esistenti Con riferimento al Piano dell anno precedente l indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene completando quella di ATERSIR mediante l indicazione dei costi del CARC, del contributo MIUR ecc. I quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARES Pagina 1 di 14

2 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE A) LIVELLO DI QUALITA DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2013 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli standard relativi, dal Piano d Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico approvati da ATO 2 di Parma. Il Piano annuale delle attività relativo al Comune è stato approvato dal Consiglio locale e dal Consiglio d Ambito di Atersir : si allega alla presente relazione come ALLEGATO 1. B) APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L ESERCIZIO 2013 Dall sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Emilia spa i prezzi unitari indicati nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. 10 dall Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale in data 22 dicembre Per il 2013 sono assunti i criteri di revisione prezzi indicati al punto e del documento di Piano allegato 1 di cui alla medesima deliberazione di Assemblea dei Comuni di ATO 2 di Parma. Pagina 2 di 14

3 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 C) Elenco contenitori installati presso il comune : PILE UPIL 15 FARMACI UFAR 4 CARTONE ROLL 118 CARTA ROLL CARTA CARTA CARTA CARTA CARTA FORSU FORSU FORSU FORSU FORSU 360 PB ROLL 27 PB 40 PB 120 PB 240 PB 360 PB 1000 POTATURE VPB 40 VPB VPB 240 VPB 360 VPB 1000 RESIDUO RESIDUO RESIDUO RESIDUO URBANI URBANI 1700 URBANI 2400 URBANI 3200 VETRO 120 VETRO 360 VETRO Pagina 3 di 14

4 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 D) Previsione quantità di rifiuti : comuni BDG 2013 produzione totale Kg versione novembre Gruppo Tipo COMUNE DI NOCETO RD BATTERIE BENI DUREVOLI CARTA CARTONE FERRO FORSU FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame) FRAZIONESECCA (VPB vetro,plastica,barattolame) INERTI LEGNO OLIO ALIMENTARE 938 OLIO MINERALE PLASTICA PNEUMATICI POTATURE TONER VETRO RD Totale RI URBANI URBANI DA SPAZZAMENTO RI Totale RIN INGOMBRANTI RIN Totale RS BARATTOLI/LATTE/SPRAY (T e/o F) CIMITERIALI FARMACI SCADUTI 902 PILE PITTURE E VERNICI RS Totale SP RIFIUTI SPECIALI SP Totale Totale complessivo %RD 82,6% MODALITA DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER L ESERCIZIO 2013 La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di Parma ed Enìa spa (ora Iren Emilia spa) ed il Comune di NOCETO e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi ATERSIR). In particolare a seguito dell emanazione del dl. 201/2011 ai sensi dell art.14 con l istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (tares), la tariffa è riscossa dall ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l ente ed Iren Emilia spa circa le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore a decorrere dal verrà inserito apposito capitolo nella convenzione di gestione TARES. IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L ANNO 2013 Sul piano del servizio si opererà in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio e presso il Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Stessa impostazione sarà seguita per lo spazzamento stradale specie per la pulizia in occasione dei mercati e di eventi straordinari. Pagina 4 di 14

5 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 COSTI DEL COMUNE Nel Piano finanziario 2013 si evidenziano costi del Comune per , oltre a : Costo del contenzioso e perdita su crediti Carc e Acc CONGUAGLI PER ANNI PRECEDENTI Nel Piano finanziario 2013 si evidenziano conguagli relativi ad annualità precedenti come di seguito evidenziati : uro fatturato 2011 uro ,85 piano finanziario 2011 uro ,34 delta da conguagliare nel 2013 Tale posta viene inserita in diminuzione sul Piano finanziario ,04 EUR fatturato ,82 EUR ,78 piano fin 2012 Scostamento fatturato anno N1 delta da conguagliare nel 2013 Tale posta viene inserita in aumento sul Piano finanziario * * * Vengono inoltre inseriti a detrazione del Piano Finanziario 2013 i seguenti conguagli per anni precedenti : conguaglio ANNO n servizi e smaltimento ,64 conguaglio TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 1.328,97 conguaglio TRATTAMENTO E RICICLO / potature ,26 conguaglio CONAI 6.315,68 conguaglio RACCOLTE per aumento abitanti ,28 CONGUAGLIO DISCARICHE ABUSIVE ,31 CONGUAGLIO ,64 Pagina 5 di 14

6 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 conguaglio ANNO n servizi e smaltimento ,00 CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012 per costi mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012, l art.34 della legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell ambito dei costi comuni del servizio stesso, a valere sull intero territorio. A tal fine nel Piano finanziario 2013 vengono inseriti 8.195,56 che saranno, come prescritto da ATERSIR, inizialmente versati dal Comune al Gestore che poi procederà al versamento ad ATERSIR. CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l anno 2013 di togliere tali utenze dal database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARES la cifra stanziata dal Ministero che è posta quindi a riduzione dell importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in detrazione nel PF 2013 un importo in linea con quello del 2012, per un importo di 6.026,51 (già al netto dell addizionale provinciale del 5 %). Il Gestore Iren Emilia non fatturerà più, come avveniva precedentemente in regime Tia, il controvalore del contributo ministeriale all Amministrazione Comunale. ENTRATA IN VIGORE DELLA TARES 2013 E GESTIONE DELLA STESSA 1. L'art. 14, comma 35 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2; 2. Iren è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della convenzione di affidamento in essere; 3. Iren è il soggetto che, alla data del 31/12/2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 2 per il Comune di NOCETO.; 4. Il Comune ha verificato la congruità e convenienza economica dell offerta di Iren Emilia spa anche in relazione alla gara Intercenter recentemente esperita in ambito regionale 5. Il Comune di NOCETO intende pertanto avvalersi di Iren Emilia spa per la gestione ordinaria della Tares, compresa l emissione dei bollettini relativi ai servizi indivisibili. 6. Sarà adottato e sottoscritto un apposito disciplinare/convenzione che rappresenta sostanziale e formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti relativamente alla gestione amministrativa della TARES per l anno 2013, anche sulla base del contenuto dell art.10 del Decreto Ministeriale del 6 APRILE 2013 in materia di TARES. 7. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade dal 2013 sul Comune che provvederà alla riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all anno 2013 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al D.P.R. n. 158/99. Pagina 6 di 14

7 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 Si veda tabella in ALLEGATO 2 piano finanziario 2013 E) GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA Per l anno 2013 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la verifica a consuntivo. Pagina 7 di 14

8 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 ALLEGATO 1 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA APPROVATO DA ATERSIR Pagina 8 di 14

9 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 LISTINO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SUBAMBITO IREN SPA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2013 COMUNE DI NOCETO ABITANTI ZONA ZONA C.E.R. (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI /kg 0, , SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI /kg 0, , SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) /kg 0, , ,83 C.E.R. (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e riciclo (CTR) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO * TRATTAMENTO ACCUMULATORI ESAURITI RUP /kg * TRATTAMENTO FRIGORIFERI DA COMUNI /kg * TRATTAMENTO VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI /kg Centro Coord. Raee TRATTAMENTO BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI /kg TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU /kg 0, , TRATTAMENTO INERTI DA ECOSTAZIONI COMUNI /kg 0, , TRATTAMENTO OLI VEGETALI /kg * TRATTAMENTO OLI MINERALI /kg TRATTAMENTO PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) /kg 0, , TRATTAMENTO RIFIUTO VEGETALE URBANO /kg 0, , TRATTAMENTO PILE RUP /kg 1, TRATTAMENTO FARMACI SCADUTI RUP /kg 0, ,97 TRATTAMENTO LEGNO TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) /kg 0, , ,00 C.E.R. (D.lgs. 152/06) Ricavi Conai e vendita materiali U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO Carta (da raccolte porta a porta) /kg 0, , Cartone (da raccolte porta a porta, escluso Parma città) /kg 0, , Cartone (da raccolte porta a porta, solo Parma città) /kg 0, Vetro (da raccolte porta a porta) /kg 0, Frazione secca (Vpb, da raccolte porta a porta) /kg 0, Frazione secca (pb, da raccolte porta a porta) /kg 0, , Legno /kg 0, Ferro /kg 0, TOTALE RICAVI CONAI E VENDITA MATERIALI ,83 RACCOLTA PORTA A PORTA Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) frequenza 22,17428 settimanale ,10 RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. PARMA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI sistema porta a porta a sacchi settimanale PARMA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI sistema contenitori familiari e trnasponder settimanale PARMA 62, , ,00952 RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE zona MONTAGNA frequenza settimanale + bisett per 12 settimane estive TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 48, ,10 Pagina 9 di 14

10 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza 10,51926 quindicinale ,96 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE settimanale PARMA RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE settimanale PARMA RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 12 settimane estive RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE (fuori Parma città) frequenza settimanale RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE frequenza settimanale PARMA RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza bisettimanale RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza bisettimanale PARMA RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza trisettimanale PARMA RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale 17, , , , , , , , , , , ,24 RACCOLTA DI PROSSIMITA' PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME PARMA freq. settimanale compreso NON DOMESTICHE RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 12 settimane estive RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME PARMA città: zona 1 familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare bisettimanale, zona 3 condominiale settimanale TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 14, , , , ,49 Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) 36, ,23584 Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani 18,36695 RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità 11,56671 RACCOLTA VPB prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani 14,82010 RACCOLTA VPB prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità 10,33318 RACCOLTA FORSU prossimità PARMA ZONA 2 TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 2,31974 RACCOLTA STRADALE Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI STRADALI PARMA 0,05862 ZONA 1 E ZONA 2 /Kg TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) RACCOLTE Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE per campane in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite di n 120 ABITA NTI/CONTENITORE 3,16200 frequenza ogni 15/20 giorni ,06 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE MONTAGNA per campane in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite di n 120 4,46520 ABITANTI/CONTENITORE frequenza ogni 15/20 giorni RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE per campane aggiuntive rispetto a dotazione al 31/12/11 e comunque per campane oltre il limite di n ,75099 ABITANTI/CONTENITORE frequenza ogni 15/20 giorni /cont/anno RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE ,34948 vuotature/anno fuori Parma città /cont/anno ,10 RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE 62 vuotature/anno PARMA /cont/anno 440,46345 TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) ,17 RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO frequenza quindicinale 1, SERV. RACCOLTA PILE frequenza mensile 0, ,76 SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI frequenza mensile 0, ,55 ORGANICO grandi utenze solo GU /utenza/anno 336,90429 TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) 5.731,31 Pagina 10 di 14

11 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 RACCOLTE SEA Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO GESTIONE RIFIUTI ECOSTAZIONE 3, ,73433 Comprende i costi di gestione, inclusa collocazione a destino dei rifiuti e eventuali ricavi da cessione, fatta eccezione per: trasporto e smaltimento di beni durevoli (frigo, monitor, etc), rifiuti ingombranti, legno, pneumatici e tutti gli altri rifiuti a smaltimento quali pile, farmaci, contenitori t/f, etc); smaltimento di vegetale eccedente i 180 kg/abitantexanno; nolo cassoni e relative movimentazioni; eventuali ricavi da cessione legno e ferro. CUSTODIA ECOSTAZIONE /h 21, GESTIONE TECNICA quota base fissa (si applica alla singola SEA) /SEAxanno 2.121, ,60000 GESTIONE TECNICA quota addizionale legata a flussi (si applica ai quantitativi 3,90422 di rifiuti conferiti in SEA annualmente) /ton ,46760 Raccolta e trasporto da ecostazione NOLO MENSILE CASSONE 22 MC. /mese 171, ,22516 NOLO MENSILE CASSONE PRESSA ELETTRICA /mese 381, ,55907 NOLEGGIO BENNA MC. 5 /mese 50, ,19452 VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 1 fascia /viaggio 159, ,79318 VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 2 fascia /viaggio 178,13506 VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 3 fascia /viaggio 203,57820 NOLO ORARIO AUTOC.SPONDA IDRAULICA /h 65, TRASPORTO AUTOC.BENNA A POLIPO O GRU /h 76, ,13141 PRESTAZIONE MANODOPERA (RACCOGLITORI) /h 31,80943 TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) ,71 C.E.R. (D.lgs. 152/06) Altri Costi di Trattamento e riciclo (CTR) per servizi rifiuti pericolosi da U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO TONER PER STAMPA ESAURITI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE * Fusti da 200 litri /cad 16,20038 Trasporto /h 65,65909 Avvio a trattamento/smaltimento /kg 0,89375 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE * Big bags da 1,5 m 3 omologati /cad 17, ,80401 Trasporto /h 65, ,95453 Avvio a trattamento/smaltimento /kg 0, ,53786 FILTRI DELL'OLIO * Fusti da 200 litri /cad 16,20038 Trasporto /h 65,65909 Avvio a trattamento/smaltimento /kg 0,78203 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE * Fusti da 200 litri /cad 16, ,00376 Trasporto /h 65, ,90906 TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) Avvio a trattamento/smaltimento /kg 0, , ,87758 Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO SPAZZAMENTO MANUALE /h 23, ,02308 SPAZZAMENTO MANUALE con motocarro /h 29,50655 NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA /h 101,57490 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO escluso prestazioni in giorni festivi /turno (6h) 609,44939 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NOTTE BIANCA SETTEMBRE /turno (6h) 609,44939 SPAZZAMENTO COMBINATO 1 autista + 1 servente /h 124,75862 SPAZZAMENTO COMBINATO 1 autista + 2 servente /h 147,94233 SPAZZAMENTO COMBINATO 1 autista + 2 servente /h 147,94233 TOTALE COSTI DI SPAZZAMENTO (CSL) Servizi occasionali per raccolta RSU U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO Nolo orario autocarro CMPL con conducente OPU /h 92,42748 Trasporto rifiuti con minimedio compattatore con autista raccoglitore /h 70,11407 trasporto rifiuti con autocarro lift car con autista /h 82,87088 trasporto rifiuti con autocarro a caricamento posteriore con due addetti /h 124,29421 Nolo di motocarro con conducente /h 51,63649 Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con solo conducente /turno (6h) 554,57152 Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con conducente e servente /turno (6h) 796,79475 Servizio raccolta manodopera in aggiunta /h 31,80943 Trasporto rifiuti con autocarro con benna a polipo o gruetta /h 76,49247 Trasporto rifiuti con autocarro con pianale e sponda idraulica /h 65,65909 Trasporto rifiuti con motocarro fiorino /h 51,63649 Trasporto rifiuti con autocarro volta benna /h 89,23718 autocompattatore per svuotamento cassonetti 1100 litri /vuotatura 4,78437 autocompattatore per svuotamento cassonetti 1700 litri /vuotatura 5,41779 autocompattatore per svuotamento cassonetti 2400/3200 litri /vuotatura 5,41779 lavaggio cassonetto /cadauno/anno 5,73286 gestione cassonetti di proprietà del comune /cadauno/anno 57,36935 Nolo mensile del cassonetto da litri 1100 attacco din compreso manutenzione Nolo mensile del cassonetto da litri 1700 attacco din compreso manutenzione Nolo mensile del cassonetto da litri 2400/3200 attacco din compreso manutenzione Nolo mensile container DIESEL a compattazione da 22 mc. per lift car compreso manutenzione TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) /cadauno/anno /cadauno/anno /cadauno/anno /cadauno/mese 137, , , , ,02 Pagina 11 di 14

12 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 C.E.R. (D.lgs. 152/06) Gestione servizi cimiteriali U.M QUANTITA' COEFF. IMPORTO RESTI DI LEGNO Nolo cassone per PERIODI DA STABILIRE O A STAZIONAMENTO FISSO /mese 115, ,13 Trasporto del Cassone dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 275, convenzionato con Enìa entro raggio di 200 Km /viaggio ,81 Smaltimento /kg 0, , Costo unitario dei sacchi a perdere flessibili (forniture minime di n. 10 sacchi) /cad 18, ,02 RESTI DI IMBOTTITURE ED INDUMENTI Trasporto dei contenitori dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 253,80589 convenzionato con Enìa entro raggio di 200 Km /viaggio ,61 Smaltimento /kg 0, ,09 Costo unitario dei contenitori in polietilene da 30 litri (forniture minime di n. 10 7,02016 sacchi) /cad Costo unitario dei contenitori in polietilene da 60 litri (forniture minime di n ,26024 sacchi) /cad ,04 RIFIUTI METALLICI Nolo benna /mese 50, ,35 Servizio di raccolta /viaggio 165, ,49 Avvio a recupero/ smaltimento /kg 0, ,02 Fornitura disinfettante La disinfezione dovrà essere effettuata prima del trasporto A CURA DEGLI ADDETTI AL CIMITERO COMUNALE /kg 4,86011 RIFIUTI INERTI Nolo benna /mese 50,67477 Servizio di raccolta /viaggio 165,24383 Avvio a recupero/ smaltimento /kg 0,03640 TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 7.724,42 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI DISCARICHE ABUSIVE A CORPO 4.000, ,00 Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) Costi di Trattamento e riciclo (CTR) Detrazioni ricavi CONAI Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) Spazzamento strade e piazze pubbliche TOTALE TOTALE COSTI ALTRI SERVIZI PER PIANO FINANZIARIO E BILANCIO iva totale /anno ,32 10% , ,26 10% , ,83 0% , ,01 10% , ,33 10% , ,13 10% 5.391,02 COSTO SERVIZIO 2013 IMPORTO CON IVA , ,30 Pagina 12 di 14

13 Comune di NOCETO (PR) Piano finanziario anno 2013 ALLEGATO 2 Piano finanziario DPR. 158/99 Pagina 13 di 14

14 NOCETO Piano finanziario 2013 PIANO FINANZIARIO TARES COMUNE ANNO 2013 COSTI Comune PARTE FISSA ( /anno) TOTALE ( /anno) Raccolta e trasporto RSU Amm (CK) 0,00 Amm (CK) ,85 CRT , ,01 0 CGG + CCD ,28 Trattamento e smaltimento RSU 0 Amm (CK) ,22 CTS , ,32 0 CGG + CCD ,22 Raccolta Differenziata 0,00 Amm (CK) ,22 CRD , ,33 CGG + CCD ,00 CGG + CCD ,04 Trattamento e riciclo RD 0,00 Amm (CK) ,66 CTR , ,26 0,00 CGG + CCD ,66 Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) 0, ,83 CTR ,83 Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL ,00 CSL 5.930, ,13 0,00 Amm (CK) 0,00 CGG + CCD IREN EMILIA PARTE VARIABILE ( /anno) IREN EMILIA Fondo mitigazione costi per danni dal Terremoto /Atersir RER 8.195, ,56 Entrate ministeriali scuole 2013 Acc (CK) 6.026,51 Acc (CK) 0, ,51 Fatturazione, Riscossione Sportello CARC ,00 CARC , ,30 Contenzioso e non riscosso CARC ,00 CARC 0, ,00 Scostamento fatturato anno N2 CARC , ,34 Scostamento fatturato anno N1 CARC 1.063, ,78 conguaglio ANNO n servizi e smaltimento Acc (CK) 0, , ,64 conguaglio ANNO n servizi e smaltimento Acc (CK) 0, , ,00 TOTALE ripartito tra Comune e ENIA , , ,36 TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE , , ,36 Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 31,3% 68,7% 100,0% TOTALE ripartito tra Comune e ENIA 10,4% 89,6% 100% % COPERTURA 100,0% Pagina 14 di 14