Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

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1 Guida alla Convenzione Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Lotti 1, 2, 3, Pag. 1 di 24

2 1. Premessa La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze, con Becton Dickinson Italia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (Aghi ipodermici per siringa) e per il Lotto 3 (Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza); con Rays S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 2 (Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza), per il Lotto 7 (Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza), per il Lotto 8 (Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza), per il Lotto 9 (Siringhe senza ago luer - cono centrale e cono eccentrico) e per il Lotto 12 (Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza - cono centrale e cono eccentrico); con RTI Benefis S.r.l. Cardiomed S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 4 (Aghi ipodermici per penna - uso territoriale), 10 (Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione) e 13 (Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza - cono centrale e cono eccentrico); con CliniLab S.r.l. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 5 (Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza - uso ospedaliero); con Artsana S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 15 (Siringhe per insulina senza ago). La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet nella Pag. 2 di 24

3 sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Aghi e Siringhe. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n.207/2010, e all indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) derivato rispetto a quello della Convenzione. Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde Oggetto della Convenzione Oggetto della Convenzione è la fornitura di Aghi e Siringhe e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni. La Convenzione è suddivisa nei seguenti 13 Lotti merceologici relativi ad aghi e/o siringhe e aventi le dimensioni stabilite nel Capitolato tecnico e i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche migliorative, eventualmente offerte in sede di gara: Lotto 1: Aghi ipodermici per siringa; Lotto 2: Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza; Lotto 3: Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza; Lotto 4: Aghi ipodermici per penna (uso territoriale); Lotto 5: Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza (uso ospedaliero); Lotto 7: Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza; Lotto 8: Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza; Lotto 9: Siringhe senza ago luer (cono centrale e cono eccentrico); Lotto 10: Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione; Lotto 11: Siringhe con cono catetere; Lotto 12: Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico); Lotto 13: Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico); Lotto 15: Siringhe per insulina senza ago. Pag. 3 di 24

4 2.1 Durata della Convenzione e dei contratti La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante l emissione dell Ordinativo di Fornitura, hanno una durata pari a 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell Ordinativo. Tale durata verrà indicata dalla singola Amministrazione Contraente all interno dell Ordinativo di Fornitura. 2.2 Prodotti e importi delle Convenzioni e dei contratti La fornitura di aghi e siringhe e dei relativi servizi connessi è assicurata fino al raggiungimento degli importi di seguito indicati per l intera durata delle Convenzioni: Lotti Valore 1 Aghi ipodermici per siringa , Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza , ,00 4 Aghi ipodermici per penna (uso territoriale) ,00 5 Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza (uso ospedaliero) ,00 7 Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza , Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza Siringhe senza ago luer (cono centrale e cono eccentrico) Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione , , ,00 11 Siringhe con cono catetere ,00 12 Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico) ,00 13 Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico) ,00 15 Siringhe per insulina senza ago ,00 Pag. 4 di 24

5 3. Come Ordinare 3.1 Registrazione Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive: 1. registrazione Base (chi sei) 2. abilitazione (che fai) Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi. L abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili. 3.2 Ordinativo di fornitura L Amministrazione, tramite le Unità Ordinanti, stipula il Contratto di Fornitura mediante l emissione dell Ordinativo di Fornitura, nel quale può indicare, tra l altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti). L Ordinativo di Fornitura rappresenta l impegno di spesa che l Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell Ordinativo stesso (12 o 24 mesi). La Convenzione consente l emissione dell Ordinativo di Fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L invio on line dell ordinativo avviene attraverso la modalità di ordine diretto prevista sulla piattaforma di e-procurement Pag. 5 di 24

6 Una volta effettuato il login sul portale inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l utente deve: 1. Cercare il prodotto di interesse (Ordinativo di fornitura), sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili. L utente, nella sezione documentazione dell iniziativa, cliccando sul link del lotto d interesse, trova il documento Addendum all Ordinativo di fornitura_lotto xy con il quale l unità ordinante può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Tale documento compilato o annullato, se non sono previsti delegati, deve sempre essere allegato all Ordinativo di fornitura (di cui al punto successivo). Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi; per annullare l Addendum all Ordinativo di fornitura basta barrare il foglio o riportare la dicitura ANNULLATO. Tale documento deve essere FIRMATO digitalmente, prima di allegarlo all Ordinativo di fornitura. 2. Compilare la prima parte dell ordine: ricercare il catalogo seguendo il percorso Sei una amministrazione>che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Aghi e siringhe oppure nella sezione Restringi i risultati per inserire il nome della convenzione Aghi e siringhe e quindi cliccare sul tasto Applica ; cliccare su Vai al catalogo e poi selezionare la voce relativa al lotto di interesse; quindi selezionarla ed infine cliccare su Visualizza ; Selezionata quindi la riga d interesse, cliccare su Aggiungi al carrello e procedere con la creazione dell ordinativo, cliccando sul tasto denominato Crea ordine, compilare tale ordine in ogni sua parte ed in particolare: inserire una descrizione sintetica dell ordine; inserire il valore complessivo che l amministrazione intende ordinare per il lotto di riferimento nella riga denominata Importo ordinativo di fornitura aghi e/o siringhe ; compilare la sezione Altri elementi dell Ordine rispettando le indicazioni fornite nella Colonna Istruzioni di compilazione ; inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato ; Pag. 6 di 24

7 per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare Modifica e quindi scegliere l opzione Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati) ; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato nel caso in cui l Unità ordinante sia anche destinataria della fattura o, se si intende far inviare la fattura direttamente alle Unità approvvigionanti riportare le relative informazioni di fatturazione nell allegato Addendum all ordinativo di fornitura. 3. Allegare, quale seconda parte dell ordine, il documento Addendum all Ordinativo di Fornitura_lotto xy precedentemente compilato o annullato (nel caso in cui non sono previsti delegati), disponibile nella documentazione, dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. Per inserire un ulteriore allegato cliccare sul tasto Aggiungi riga, inserire una descrizione sommaria del documento e quindi allegare il file. Ricordarsi di firmare ogni documento che s intende allegare; 4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell Ordinativo di Fornitura, cliccando sul tasto Genera ordine ; 5. Prendere nota del n ordinativo di fornitura che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Cliccare, quindi, su Vai all Elenco ordini e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo Numero ordine il n del proprio ordine. C è altresì la possibilità di vedere l elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordini; 6. Cliccare il campo Documento d ordine, salvare il file sul proprio PC; 7. Firmare digitalmente il documento d ordine generato dal Sistema; 8. Effettuare l invio dell ordinativo firmato cliccando sul tasto Invia, avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito; 9. Cliccare quindi sul tasto Invia per inviare l ordine al Fornitore. In questo modo l Amministrazione ha emesso l Ordinativo di fornitura e il Fornitore riceve tale ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per data di emissione dell Ordinativo di fornitura s intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l Ordinativo al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato INVIATO, nella colonna denominata Data stato. Pag. 7 di 24

8 Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell ordinativo attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Si evidenzia che l importo dell Ordinativo di Fornitura relativo ai dispositivi medici non potrà essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. È lasciata comunque al fornitore la facoltà di accettare ordinativi inferiori al suddetto importo. Il quantitativo della fornitura (numero di aghi e/o siringhe) è, invece, determinato dalle richieste di approvvigionamento successive all Ordinativo di Fornitura. Tuttavia, al fine di facilitare le operazioni di predisposizione del magazzino da parte dei fornitori, nel caso in cui le Amministrazioni contraenti fossero già a conoscenza delle quantità/importi delle successive richieste di approvvigionamento suddivise per diametro/lunghezza dell ago e/o per dimensione (capacità) della siringa, potranno inserire tale informazione nel campo note relativo all Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni Contraenti hanno poi la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di fornitura emessi, una diminuzione dell ammontare dell importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell importo stesso. Inoltre, indipendentemente da quanto testé rappresentato, l importo della fornitura (di cui all Ordinativo) potrà essere ridotto del tutto o in parte unilateralmente dalle Amministrazioni Contraenti per mutamenti di carattere organizzativo (rif. art. 16, comma 2 delle Condizioni Generali). A fronte di tali richieste di diminuzione dell Importo della fornitura oggetto dell Ordinativo di fornitura (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima Unità Ordinante e riportante il riferimento all Ordine diretto d acquisto), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. L Amministrazione Contraente procederà, quindi, ad effettuare la procedura di storno dei predetti importi, secondo le indicazioni riportate a sistema. 3.3 Richiesta di approvvigionamento Le Unità Approvvigionanti, attraverso l emissione delle Richieste di Approvvigionamento, richiedono definiti quantitativi di aghi e/o siringhe oggetto di singola consegna, stabilendo le quantità al variare del diametro/lunghezza dell ago e/o in base alla dimensione (capacità) della siringa. Pag. 8 di 24

9 Si evidenzia che, al fine di emettere la Richiesta di approvvigionamento e consentire al fornitore di accettare la stessa, è considerato requisito fondamentale essere in possesso e indicare il numero relativo all Ordinativo di fornitura assegnato, all Unità Ordinante, dal Sistema al momento della generazione dell Ordinativo stesso. Le Richieste di Approvvigionamento potranno essere emesse dalle Unità approvvigionanti attraverso: piattaforma di e-procurement secondo le seguenti modalità: o ricercare il catalogo seguendo il percorso Sei una amministrazione>che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Aghi e siringhe oppure nella sezione Restringi i risultati per inserire il nome della convenzione Aghi e siringhe e quindi cliccare sul tasto Applica ; o cliccare su Vai al catalogo e poi selezionare la voce relativa al lotto di interesse; quindi selezionarla ed infine cliccare su Visualizza ; o Selezionare la voce Approvvigionamento relativo al Lotto di interesse e procedere con la creazione dell ordinativo, cliccando sul tasto denominato Crea ordine ; invio per del modulo excel messo a disposizione degli utenti, per ogni lotto, sul sito acquistinretepa.it. Per l invio delle richieste di approvvigionamento emesse tramite la piattaforma le modalità operative sono le medesime previste al paragrafo 3.2 per l emissione dell Ordinativo di fornitura. Una volta all interno del catalogo di interesse, l Unità approvvigionante dovrà selezionare la riga relativa all approvvigionamento. I moduli excel per emettere le Richieste di Approvvigionamento sono, invece, disponibili seguendo il percorso: Sei una amministrazione>che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Aghi e siringhe> Documentazione; nella sezione Documentazione dell iniziativa cliccando sul link del lotto d interesse, sotto Documentazione si trovano le Richieste di Approvvigionamento lotto xy. Le Richieste di Approvvigionamento sono emesse dalle Unità Approvvigionanti (o dalle Unità Ordinanti nel caso in cui queste coincidano con le Unità Approvvigionanti) ed inviate al Fornitore di riferimento per il lotto via Pag. 9 di 24

10 (Modulo Richiesta di approvvigionamento ). Gli indirizzi dei fornitori cui inviare le richieste di approvvigionamento sono riportati all interno dei singoli moduli presenti sul sito acquistinretepa.it. Le Richieste di Approvvigionamento inviate tramite la piattaforma consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare. Nella compilazione della Richiesta di Approvvigionamento, l Unità Approvvigionante deve indicare, tra le altre, le seguenti informazioni: i riferimenti del soggetto delegato all emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante); il numero assegnato all Ordinativo di fornitura cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento, che deve essere previamente comunicato dall unità ordinante; il quantitativo ( imballo ) degli aghi e/o siringhe da consegnare (il file Modulo richiesta di approvvigionamento_lotto XY, a supporto della richiesta stessa, restituirà in automatico il valore in euro relativo all approvvigionamento) per ogni tipologia di ago e/o siringa (dimensione e/o capacità); i riferimenti per la consegna - Informazioni di Consegna (Indirizzo di consegna, etc..); il dettaglio della fornitura. Si evidenzia che le Unità approvvigionanti non dovranno indicare nessun tipo di riferimento relativo alla fatturazione, in quanto tutte le informazioni necessarie saranno già state indicate dall Unità Ordinante nell Ordinativo di fornitura o nel relativo Addendum. L Amministrazione Contraente e/o l Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta. Pag. 10 di 24

11 Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile, pena l applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Si richiede, inoltre, alle Amministrazioni contraenti di non emettere Richieste di approvvigionamento aventi un importo inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che: la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte; la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell Ordinativo di fornitura a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce; sussista la disponibilità, nell Ordinativo di fornitura, dell importo richiesto (vale a dire che non siano già state emesse Richieste di approvvigionamento per un importo pari all importo massimo dell Ordinativo di fornitura). Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni sopra riportate, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione (avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l invio) all Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate. Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta conformemente, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (con le medesime modalità con cui la Richiesta è stata emessa) l accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l invio della comunicazione di riscontro all Unità Ordinante o all Unità Approvvigionante. Per la compilazione della Richiesta di approvvigionamento, le Amministrazioni dovranno indicare esclusivamente il numero di Imballi che le Unità Pag. 11 di 24

12 approvvigionanti intendono farsi consegnare (ad esempio per il Lotto 9 cono eccentrico 10 ml, ogni confezione cartone - contiene 100 siringhe. Ogni imballo contiene 8 cartoni. L Unità approvvigionante, quindi, ordinando un solo imballo riceverà siringhe). Le ulteriori informazioni relative al numero complessivo di aghi e/o siringhe ordinate o sul valore complessivo della Richiesta di Approvvigionamento verranno restituite in automatico dal Sistema o dal file excel. L Importo dell approvvigionamento viene calcolato moltiplicando il quantitativo delle singole tipologie di aghi e/o siringhe che si vogliono ordinare (contenute in un imballo) per il prezzo unitario di aggiudicazione. Il valore cosi determinato corrisponde all Importo della fornitura, IVA esclusa, che verrà sottratto all Ordine Diretto d Acquisto. Tale calcolo sarà operato in automatico dal Sistema o dal documento excel di supporto alla richiesta di approvvigionamento presente nella sezione relativa alla documentazione dell iniziativa ( Modulo richiesta di approvvigionamento_lotto XY ). Si riporta di seguito un esempio di Ordine Diretto d Acquisto per il Lotto 9 e di una relativa richiesta di approvvigionamento emessa tramite foglio excel: Pag. 12 di 24

13 Lotto 9 - Siringhe senza ago luer (cono centrale e cono eccentrico) Dimensioni Prezzi unitari aggiudicazione Cono eccentrico 10 ml 0,0276 Cono eccentrico 20 ml 0,0400 Cono eccentrico 30 ml 0,0635 Cono eccentrico 50/60 ml 0,0976 Cono centrale 2,0/2,5/3,0 ml 0,0156 Cono centrale 5,0 ml 0,0165 Cono centrale 10 ml 0,0264 A) Ordine Diretto d Acquisto dell'amministrazione ,00 (ovvero ,00 di "Siringhe senza ago luer") B) Richiesta di approvvigionamento Dati da compilare a cura dell Unità approvvigionante Dimensioni Prezzi unitari aggiudicazione Numero pezzi per cartone Numero pezzi per imballo Numero di imballi ordinati Numero pezzi ordinati Importo complessivo Cono eccentrico 10 ml 0, ,16 Cono eccentrico 20 ml 0, ,00 Cono eccentrico 30 ml 0, ,00 Cono eccentrico 50/60 ml 0, ,52 Cono centrale 2,0/2,5/3,0 ml 0, ,00 Cono centrale 5,0 ml 0, ,00 Cono centrale 10 ml 0, ,60 Valore complessivo richiesta di approvvigionamento = 169,28 A) - B) Valore residuo "Ordine Diretto d Acquisto" ( , ,00) = ,00 Pag. 13 di 24

14 La fornitura, con riferimento a ogni singolo Lotto, comprende, i seguenti servizi connessi: consegna della fornitura; formazione del personale sull utilizzo della fornitura; customer care. 3.4 Consegna della fornitura Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di aghi e/o siringhe indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. I dispositivi medici dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei dispositivi medici nel suddetto termine, l Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso o in difetto), tra la Richiesta di approvvigionamento e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche, l Amministrazione invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico. 3.5 Formazione del personale e customer care I Fornitori saranno tenuti ad effettuare corsi di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull uso corretto dei dispositivi medici e sulla gestione operativa quotidiana. Per tutta la durata della fornitura, i Fornitori dovranno garantire l assistenza tecnica formativa, a richiesta dell Amministrazione. Il corso dovrà essere volto a chiarire, a titolo esemplificativo, i seguenti punti: - l addestramento all utilizzo di dispositivi innovativi; - l addestramento all utilizzo di dispositivi dotati di sistemi di sicurezza; - le procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; - la gestione operativa quotidiana. I Fornitori, dalla data di attivazione della Convenzione, devono mettere a disposizione delle Amministrazioni, pena l applicazione delle penali di cui alla Pag. 14 di 24

15 Convenzione, e per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, un apposito Customer Care che funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni, reclami e la gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care sarà attivo per la ricezione delle richieste di informazioni/intervento e delle chiamate 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si riporta di seguito l elenco dei numeri telefonici relativi ai Customer care: Fornitore Lotto Customer care Lotto 15 - Siringhe per insulina senza ago Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30: 031/ / / Artsana S.p.A. Becton Dickinson S.p.A. Lotto 1 Aghi ipodermici per siringa Lotto 3 - Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza Dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 08:30, sabato e domenica: 335/ / Fax: 031/ / Pag. 15 di 24

16 Fornitore Lotto Customer care Lotto 5 - Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza (uso ospedaliero) Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00: 049/ Interno 1 (logistica/spedizioni/sollecito ordini/reclami); Interno 2 (ufficio ordini); Interno 3 (ufficio gare); Interno 4 (amministrazione/fatturazione); Interno 5 (Qualità/reclami) Clini-Lab S.r.l. R.T.I. Benefis S.r.l. Cardiomed S.r.l. Lotto 4 Aghi ipodermici per penna (uso territoriale) Lotto 10 Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione Lotto 11 Siringhe con cono catetere Lotto 13 Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico) Attivi 24 ore su 24, divisi per area geografica: Veneto-Friuli Venezia Giulia: 335/ Lombardia: 335/ / Trentino Alto Adige: 335/ Liguria-Piemonte-Valle D Aosta: 335/ / Toscana-Umbria-Sardegna: 340/ Lazio-Emilia Romagna: 335/ Marche-Abruzzo-Molise-Puglia- Basilicata: 335/ / Sicilia-Calabria-Campania: 335/ Fax: 049/ Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 010/ Dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 08:30, sabato e domenica 010/ Fax: 010/ Pag. 16 di 24

17 Fornitore Lotto Customer care Rays S.p.A. Lotto 2 Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza Lotto 7 Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza Lotto 8 Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza Lotto 9 Siringhe senza ago luer (cono centrale e cono eccentrico) Lotto 12 Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico) 071/ Condizioni economiche 4.1 Procedura di applicazione delle penali Le fasi operative del procedimento relativo all applicazione delle penali sono: 1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore L Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione. 2. Contestazione al Fornitore La contestazione dell inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore). La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale. La comunicazione di contestazione dell inadempimento da parte dell Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali. Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell inadempimento utilizzabile dall Amministrazione Contraente (cfr. 6.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali). Pag. 17 di 24

18 3. Controdeduzioni del Fornitore Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse Qualora le controdeduzioni non pervengano all Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall Amministrazione a giustificare l inadempienza contestata, l Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall inizio dell inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione. Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali. L applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: a. compensazione del credito: è data facoltà all Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati; b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione. Pag. 18 di 24

19 Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all Amministrazione e da questa indicato. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell ammontare del contratto/dell ordinativo di fornitura. In ogni caso, l applicazione della penale non esonera il Fornitore dall adempimento contrattuale. Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall Amministrazione Contraente (cfr. 6.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali). Ulteriori tutele Risarcimento del maggior danno L applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Risoluzione del contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali). Recesso dal contratto Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: giusta causa reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi Pag. 19 di 24

20 di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali). Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione. 5. Fatturazione e pagamenti Le fatture verranno emesse dal Fornitore a seguito delle attività di consegna. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest ultimo. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento: alla Convenzione Consip; all Ordinativo di Fornitura e alla relativa Richiesta di approvvigionamento. L importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nella Convenzione. Pag. 20 di 24

21 6. Allegati 6.1 Allegato 1 Standard di lettera contestazione penali Luogo, gg/mm/aaaa Prot. n. Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn Spett.le Denominazione Impresa Indirizzo Impresa [In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell Impresa mandataria] c.a. Nominativo Referente Fornitore [Eventuale, in caso di RTI] e p.c. Spett.le/i Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i Oggetto: Nome Convenzione [Inserire la denominazione della Convenzione per esteso] stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione Con riferimento alla Convenzione e all ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio quanto segue. [Inserire la descrizione circostanziata dell inadempimento totale o parziale o del ritardo nell adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa. Pag. 21 di 24

22 N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.] In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: [Riportare testualmente il contenuto dell articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione]. A mente dell art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera]. Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell art. nn delle Condizioni Generali si invita l Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa [Nell individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato. A mente dell articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Distinti saluti Pag. 22 di 24

23 6.2 Allegato 2 Standard di lettera applicazione penali Luogo, gg/mm/aaaa Prot. n. Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn Spett.le Denominazione Impresa Indirizzo Impresa [In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell Impresa mandataria] c.a. Nominativo Referente Fornitore [Eventuale, in caso di RTI] e p.c. Spett.le/i Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i Oggetto: Nome Convenzione [Inserire la denominazione della Convenzione per esteso] stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue. [In base alla casistica, inserire il testo relativo] [1 caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento, [2 caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante Pag. 23 di 24

24 compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). [Indicare l importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione] [Nell ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo] Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali. Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall assolvimento dell obbligazione la cui inadempienza ha comportato l obbligo di pagamento della penale in oggetto. [3 caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali. Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall assolvimento dell obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione. Distinti saluti Pag. 24 di 24