COMUNE DI PACE DEL MELA cina Metropolitana di Messina AREA 6 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE puhistriìpcccoinuiie.paccdcimeia.
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- Paolina Castelli
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1 r DETERMINA 1 COMUNE DI PACE DEL MELA cina Metropolitana di Messina AREA 6 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE puhistriìpcccoinuiie.paccdcimeia.mejé r DEL FUNZIONARIO REG. GENERALE DETERMINEÌ LN0 /13 /C.P.L DEL (Q.o3.k7! L N 274 DEL &-O%.7cv14 F L Liquidazione per fornitura di metano per funzionamento impianto di riscaldamento e produzione OGGETTO: acqua calda Asili Nido, Scuole dell infanzia, Primarie e Secondaria di I Grado. CIG:Z62ICBD6FI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - PRESO ATTO che l art. 190 comma I del Decreto Lgs. 16Aprile 1994 N. 297 oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato stabilisce che i Comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l arredamento, l acqua. il telefono, l illuminazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche il riscaldamento; - VISTA la delibera di G.M. N. 350 del 23/12/2016 con la quale è stata assegnata alla Responsabile dell Area 6 Cultura e P.I. la somma di 8.800,00 per far fronte all onere: - VISTA la determina N. 951 del 28/12/2016 con la quale è stata impegnata la suddetta somma; - RITENUTO di far fronte all onere con i fondi di cui al cap. 2690/I del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità; - CHE ai tini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente; - VISTO il vigente Statuto Comunale; - VISTO l ordinamento degli uffici e dei servizi; - VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; - VISTO I O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni. LDETERMINAÌ Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di: I. Di liquidare e pagare la spesa complessiva di 828,95, per fornitura di combustibile per i vari plessi scolastici del territorio comunale in favore della ditta Gas Natural. assegnata con delibera di G.M. N. 350 dei 23/12/2016 e impegnata con determina N. 951 del 28/12/2016 le sottoelencate fatture al capitolo del bitancio 2016: Fatt.N. 1730del23/02/ ,57 Cap.2690/I Bilancio20l6 Fatt. N del 23/02/ ,38 Cap. 2. Trasmettere copia della presente all Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all Albo Pretorio on me del Comune; 3. Trasmettere il presente atto all Area Finanziaria perché provveda al pagamento. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 4% Basile Anna Maria aria
2 Page I of 8 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Vrs.cne FPA12 Identificativo del trasmittente: 1T Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: 052W7P Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T Codice fiscale: Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A. Regime fiscale: RFOI (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via XXV Aprile Numero civico: 6 CAP: Comune: San Donato Milanese Provincia: Ml Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: Ml Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario I committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: AMMCOMUNALEPAcEDELMELA Dati della sede Indirizzo: VIASACHELEW.FRAZ. GIAMMOROSNC CAP: Comune: PACEDELMELAME Nazione: IT Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: cc (cessionario/committente) Versione wcdotie cci o: c i sb c SdI v.* larsac ccv Versione FPAI O/ha(ley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
3 Page 2 of 8 Dati generali del documento Tipologia documento; TDOI (fattura) Valuta importi; EUR Data documento; (23 Febbraio 2017) Numero documento; F Importo totale documento; Arrotondamento su Importo totale documento; 0.00 Dati del contratto Identificativo contratto: Fu Data contratto: (23 Febbraio 2017) Codice commessa/convenzione; Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nt. linea: I Descrizione bene/servizio; DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Quota annuale per l assicurazione deiclienti finali civili del gas Unità di misura; EURO Valore unitario; 0.50 Valore totale: 0.50 IVA (%); Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio; DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Spese di sollecito pagamenti Unità di misura; EURO Valore unitario: 0.27 Valore totale: 0.27 VA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo oltre 1560 Quantità; Valore unitario: Valore totale; Nt. linea: 4 Descrizione bene/servizio; DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da Da 120 Quantità; Unità di misura; EURO Valore unitario: Valore totale; 4.56 IVA (%): Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 121 a 480 Quantità: Unità di misura; EURO Valore unitario: Valore totale; IVA (%); Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560 Quantità; Unità di misura; EURO Valore unitario; Valore totale; IVA (%); Nt. linea: 7 Descrizione bene/servizio; DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560 Quantità; /halley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
4 Page 3 of 8 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 8 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (OVO) Quantità: Unità di misura: E/PDRIANNO Data inizio periodo di riferimento: (25 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (OVD) Quantità: Unità di misura: E/PDRIANNO Valore unitario: Valore totale: (Vr. linea: 10 - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI Data inizio periodo di riferimento: 2016-I 0-25 (25 Ottobre 2016) Valore unitario: Valore totale: (Vr. linea: 11 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 8.26 Nr. linea: 12 COMMERCIAL2ZAZIONE AL DETTAGLIO (QVD) Quantità: Valore unitario: Valore totale: 3.81 IVA(%): (Vr. linea: 13 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 23A4 (Vr. linea: 14 l /haLley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
5 Page 4 of 8 COMMERCIALIZZAZIONE AL DEUAGLIO (OVO) Quantità: Data iniziò periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Vatore unitario: Valore totale: I-fr. linea: 15 COMMERCIALIZZAZIONE AL DE1TAGLIO (QVD) Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA (%): fr. linea: 16 COMMERCIALIZZAZIONE AL DErAGLIO (QVD) Quantità: Valore unitario: Valore totale: I-fr. linea: 17 ONERI DI GRADUALITA - ONERI DI GRADUALITÀ Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 1.48 Nr. linea: 18 ONERI DI GRADUALITA - ONERI DI GRADUALITÀ Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Valore unitario: Valore totale: 5.25 ( I-fr. linea: 19 ONERI DI GRADUALITN - ONERI DI GRADUALITÀ Quantità: Valore unitario: Valore totale: 2.73 IVA (%): fr. linea: 20 ONERI DI GRADUALITA -ACCONTI BOLLEUE PRECEDENTI SU 555 SMC Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) /halley//usr/tmp/FATA04O346XML 06/03/2017
6 Page 5 of 8 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 21 FISSA Quantità: Unità di misura: &PDR1ANNO Data inizio periodo di riferimento: (25 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 22 FISSA Quantità: Unità di misura: EIPDRIANNO Valore unitario: Valore totale: 1024 tsr. linea: 23 FISSA - ACCONTI BOLLETrE PRECEDENTI Data inizio periodo di riferimento: (25 Ottobre 2016) Valore unitario: Valore totale: tsr. linea: 24 ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000 Quantità: Unità di misura: E)SMC Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario; Valore totale: (Sr. linea: 25 ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: (Sr. linea: 26 ENERGETICA - SCAGLIONE I DADA 120 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 4.92 IVA(%): Nr. linea: /halley!/usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
7 Page 6 of 8 ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480 Quantità: Unità di misura: EJSMC Valore unitario: Valore totale: VA (%): (Vr. linea: 28 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Valore unitario: Valore totale: (Vr. linea: 29 ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 555 SMC Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: (Vr. linea: 30 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA Quantità: Unità di misura: E/PDRIANNO Data inizio periodo di riferimento: (25 Ottobre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 31 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI Quantità: 1_ao Data inizio periodo di riferimento: (25 Ottobre 2016) Valore unitario: 4.43 Valore totale: 4.43 (Vr. linea: 32 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: (Vr. linea: 33 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE I DA O A 120 Quantità: Valore unitario: /halley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
8 Page 7 of 8 Valore totale: 2.20 IVA(%): Nr. linea: 34 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121A480 Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA(%): Nr. linea: 35 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 36 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLEHE PRECEDENTI SU 555 SMC Data inizio periodo di riferimento: (08 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: 0.27 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: art. 10 D.P.R. n.633/72 Aliquota IVA (%): Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti) Aliquota Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MPO5 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Codice IBAN: 1T11C Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: /halley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
9 Versione prodotta con loiio di stile Sai.-nwtafturaaa poy.li Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Formato: PDF Descrizione: FATtURA IN PDF Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Nome delrallegato: F pdf Dati relativi agli allegati Penale per ritardato pagamento: 0.00 Modalità: MPI7 (domiciliazione postale) Penale per ritardato pagamento: 0.00 Codice IBAN: lii I CDI Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Modalità: MPI6 (domiciliazione bancaria) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Penale per ritardato pagamento: 0.00 Codice IBAN: 1T11C Sconto per pagamento anticipato: 0_ao Codice SAN: 1T11C Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Istituto finanziano: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Importo: Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Modalità: MPO9 (RIO) Page 8 of QThaIley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
10 Page I ofo FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: 1T Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: 052W7P Versione FPRI2 Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T Codice fiscale: Denominazione: Gas Natural Vendita Italia S.p.A. Regime fiscale: RFOI (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via XXV Aprile Numero civico: 6 CAP: Comune: San Donato Milanese Provincia: Ml Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: Ml Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario I commiffente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: AMMCOMUNALEPACEDELMELA Dati della sede Indirizzo: VIAREGINAMARGHERITASN CAP: Comune: PACEDELMELAME Nazione. IT Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: cc (cessionariofoommittente) Versione prodolts con loglio di stile Sdi w*w latturapa oov il Versione FPAI O/halley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
11 Page 2 of 9 Dati generali del documento Tipologia documento: TDOI (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (23 Febbraio 2017) Numero documento: P Importo totale documento: Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00 Dati del contrallo Identificalivo contratto: F Data contratto: (23 Febbraio 2017) Codice commessa/convenzione: Dati relativi alle linee di deftaglio della fornitura Nr. linea: I Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Totali interessi di mora Valore unitario: 1.80 Valore totale: 1.80 VA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO ALTRE PARTITE - Quota annuale per l assicurazione deiclienti finali civili del gas Valore unitario: 0.50 Valore totale: 0.50 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 481 a 1560 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 9408 Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE- Imposta erariale di consumo oltre 1560 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE- Imposta erariale di consumo da O a 120 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 4.56 VA (%): t fr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE-Imposta erariale di consumo da 121 a 480 Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA(%): Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO IMPOSTE - Imposta erariale di consumo da 121 a ,1.11 0/halley//usr/tmp/FATAO4O309XML 06/03/2017
12 Page 3 of 9 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 8 Quantità: Unità di misura: EIPDWANNO Data inizio periodo di riferimento: (01 Maggio 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 9 Quantità: Unità di misura: EIPDRIANNO Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 10 - TERMINE FISSO MERCATO LIBERO Quantità: Unità di misura: E/PDR/ANNO Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Aprile 2016) Valore unitario: Valore totale: 1.66 Nr. linea: 11 COMMERCIALIZZAZIONE AL DEHAGLIO (QVD) - ACCONTI BOLLETFE PRECEDENTI Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Valore unitario: Valore totale: VA (%): 22S0 Nr. linea: 12 Quantità: 142&00 Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: I-Sr. linea: 13 COMMERCIALIZZAZIONE AL DEUAGLIO (QVD) Quantità: Valore unitario: Valore totale: 381 IVA(%): 1000 Nr. linea: /halley//usr/tmp/FA1A XML 06/03/2017
13 Page 4 of 9 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: Nt. linea: 15 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Aprile 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Giugno 2016) Valore unitario: Valore totale: Nt. linea: 16 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE Quantità: Unità di misura: EiSMC Data inizio periodo di riferimento: (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 17 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 18 Descrizione ben&servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - Quantità: Valore unitario: Valore totale: VA (%): Nt. linea: 19 Descrizione bene/servizio: SPESA PER LA MATERIA PRIMA GAS NATURALE - Quantità: Valore unitario: Valore totale: 78M7 Nr. linea: 20 ONERI DI GRADUALITA - ONERI Dl GRADUALITÀ Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) /halley//usr/tmp/FATAO4O3O9XML 06/03/2017
14 Page 5 of 9 Valore unitario: Valore totale: 8.89 Nr. linea: 21 ONERI DI GRADUALITA - ONERI DI GRADUALITÀ Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (23 Febbraio 2017) Valore unitario: Valore totale: 4.07 Nr. linea: 22 ONERI DI GRADUALITA - ONERI DI GRADUALITÀ Quantilà: Unità di misura: 95MG Valore unitario: Valore totale: 2.73 VA (%): Nr. linea: 23 ONERI DI GRADUALITA - ACCONTI BOLLETFE PRECEDENTI SU 1744 SMC Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 24 FISSA Quantità: Unità di misura: EIPDRIANNO Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 22M0 Nr. linea: 25 FISSA Quantità: Unità di misura: E/PDRIANNO Data inizio periodo di riferimento: (01 Gennaio2017) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 26 FISSA - ACCONTI BOLLEUE PRECEDENTI Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: /halley//usr/tmp/FATA04O3O9XML 06/03/2017
15 Page 6 of 9 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: 22S1 Nr. linea: 28 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Unità di misura: EJSMC Data inizio periodo di riferimento: (01 Aprile 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Giugno 2016) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 2200 ( Sr. linea: 29 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Unità di misura: EJSMC Data inizio periodo di riferimento: (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 1&62 ( Sr. linea: 30 ENERGETICA - SCAGLIONE4 DA 1561 A 5000 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 31 ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Ottobre 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 8&91 Nr. linea: 32 ENERGETICA- SCAGLIONE I DADA 120 Quantità: Unità di misura: E)SMC Valore unitario: Valore totale: 4.92 IVA (%): ( Sr. linea: 33 ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A 480 Quantità: Unità di misura: E]SMC /halley//usr/tmp/FATAO4O3O9XML 06/03/2017
16 Page 7 of 9 Valore unitario: Valore totale: VA (%): I-tr. linea: 34 ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 6622 Nr. linea: 35 Desaizione bene/servizio: SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLEUE PRECEDENTI SU 1744 SMC Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: l tr. linea: 36 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA Quantità: Unità di misura: EIPDRIANNO Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 37 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETtE PRECEDENTI Quantità: t00 Data inizio periodo di riferimento: (23 Aprile 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 38 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: 100MG Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: 3.59 l tr. linea: 39 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: 30t00 Data inizio periodo di riferimento: (01 Aprile 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Giugno 2016) Valore unitario: Valore totale: t tr. linea: 40 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 3 DA 481 A /halley//usr/tmp/FATA04O309XML 06/03/2017
17 Page 8 of 9 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: (30 Settembre 2016) Valore unitario: Valore totale: 3.00 t tr. linea: 41 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI Dl SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 4 DA 1561 A 5000 Quantità: Data inizio periodo di riferimento: (01 Luglio 2016) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2016) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 42 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE I DA O A 120 Quantità: Data fine periodo di riferimento: (23 Febbraio 2017) Valore unitario: Valore totale: 2.20 IVA (%): t tr. linea: 43 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A480 Quantità: Valore unitario: Valore totale: 2013 VA (%): Nr. linea: 44 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA- SCAGLIONE 3 DA 481 A 1560 Quantità: Unità di misura: EÌSMC Data inizio periodo di riferimento: Cl (01 Gennaio 2017) Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 45 Descrizione bene/servizio: SPESA PER ONERI Dl SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLEUE PRECEDENTI SU 1744 SMC Quantità: too Data inizio periodo di riferimento: (02 Marzo 2016) Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Spese accessorie: 000 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: 1.80 Totale imposta: OMO Riferimento normativo: ex art 15 DPR. n.633/ /halley//usr/tmp/FATAO4O3O9.XML 06/03/2017
18 Page 9 of 9 Aliquota IVA (%): IOMO Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti) Aliquota Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MPOS (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Codice IRAN: 1T Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Modalità: MPO9 (RID) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fanti (BA) Codice IRAN: lt11c Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Modalità: MPIS (domiciliazione bancaria) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Importo: i09.11 Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Codice IRAN: ITI ICOI Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Modalità: MPI7 (domiciliazione postale) Decorrenza termini di pagamento: (23 Febbraio 2017) Data scadenza pagamento: (20 Marzo 2017) Importo: Istituto finanziario: Banco di Napoli Sede di Acquaviva delle Fonti (BA) Codice IRAN: ITIICOIOI Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Dati relativi agli allegati Nome dell allegato: F pdf Formato: PDF Descrizione: FATTURA IN PDF Versione prodolta con foiio di stile SdI www fallurapa pjt /halley//usr/tmp/FATA XML 06/03/2017
19 Denominazione/ragione sociale GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Pagina i dii dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. Sede legale VIA XXV APRILE, 6 200g7 SAN DONATO MILANESE (Ml) Codice fiscale Durc On Line STiruro NAIQNALt PER LASSICUAZIQN[ CONTPO LI INFORtUNI 3ULLAVOO ( Numero Protocollo I1NAhI_ ( Data richiesta 24/02/2017 Scadenza validità 24/06/2017 Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, UEXtUR IMS I. N A. I. L.
r OGGETTO: Liquidazione per Iraspoflo studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Il Grado fuori Comune.
le COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA) AREA 6 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE E-MAIL puhistr(ipgg.conitije.jace-del-rnela.iiie.it I DETERMINA DEL FUNZIONARIO rreg. GENERALE DETERMINE / / C.P.I. DELcta9t
/ / J/7. DETERMINAZiONE DEL RESPONSABILE
/ / J/7 ìv/flc ryk. r1t r65{ lieta.5 DETERMINAZiONE DEL RESPONSABILE n. 67/Area 3 Liquidazione e pagamento fatt. n. 10/17 del 01 Mano 2017 alla dei 06 Mano 2017 ditta Edil Centro s.r.l, relativa all Acquisto
frt COMUNE DI PACE DEL MELA
frt COMUNE DI PACE DEL MELA PROVINCIA DI MESSINA AREA 3 TECNICO MANUTENTIVA DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE n. 2l5IArea3 dei 03.10.2016 R.G. del Liquidazione e pagamento Fatt.n.01/E del 13.01.2016
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Versione 1.
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT05754381001 Progressivo di invio: 01SDQ Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 20/12/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data 1933 20/12/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000086ECP2 del 30/11/2016 - Rinnovo abbonamento
COMUNE DI PACE DEL MELA Metropolitana di Messina AREA 3
- Città Patrimonio Protezione W COMUNE DI PACE DEL MELA Metropolitana di Messina AREA 3 Lavori Pubblici Civile DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE fl. DI.C} IArea3 d I À&. lc (4. Manutenzione tapparelle nelle
Identificativo del trasmittente: IT00540880861 Progressivo di invio: 00NYY Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR
Page 1 of 6 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT00540880861 Progressivo di invio: 00NYY Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 66 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 22 NUMERAZIONE GENERALE N. 10/02/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 66 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 22 in data 10/02/2016 OGGETTO: CIG: 6323552 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER CONSUMO
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente.
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000003EFAE Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFM5IZ
COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Galasso Margherita. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 13/02/2017. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Galasso Margherita DETERMINAZIONE N. in data 159 13/02/2017 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2040/170001870 del 31/01/2017 - Rinnovo abbonamento
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cessionario / committente. Dati anagrafici. Dati della sede
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000004629B Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 565 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 121 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 565 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 121 in data 21/11/2016 OGGETTO: Fornitura di locandine per la manifestazione
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 469 12/04/2017 OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 166/C22
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FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati anagrafici. Dati della sede
FATTURA ELETTRONICA Totale fattura: 2415.6 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT00775070303 Progressivo di invio: 921 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.0 Dati relativi alla trasmissione
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.0 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01317580411 Progressivo di invio: 000001 Formato Trasmissione: SDI10 Codice Amministrazione destinataria:
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 10ILM Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFHLFX Dati
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente l prestatore. Dati del cessionario l committente.
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT07561880639 Progressivo di invio: 4172 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1212W Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Tributi - Contenzioso Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data 1646 02/11/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n.907 del 09/09/2015 a favore della ditta Arionline
/ 2o4. CO MUNE DI PACE DEL MELA Provincia di Messina AREA ECONOMICA - FINANZIARIA. N. DEL 16 &iu DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. N.
Fax.: TcIcE, 090/9317204 090/9347219 E mail: iatiioiicriac,acc&lmcla dvfr&iki il CO MUNE DI PACE DEL MELA Provincia di Messina AREA ECONOMICA - FINANZIARIA N. DEL 3/oC / 2o4 N. DEL 16 &iu. 2017 DETERMINA
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 560 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 225 NUMERAZIONE GENERALE N. 17/11/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 560 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 225 in data 17/11/2016 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA GSE N 33241/2016 - TARIFFA
COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 19/04/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 570 OGGETTO: Liquidazione fattura n.642/pa del 14/04/2016 emessa dalla ditta Publika srl con
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 248 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 97 NUMERAZIONE GENERALE N. 25/05/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 248 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 97 in data 25/05/2016 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N 13297/2016 SOCIETA' G.S.E.
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Personale, Sistemi Inform., Prot. e Notifiche, Cultura, Sport, Spett., Commercio Farris Filippo DETERMINAZIONE N. in data 1871 14/12/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura
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COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 23/03/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 426 OGGETTO: Liquidazione fattura n.656e del 22/03/2016 emessa dalla ditta Anusca Srl con riferimento
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 1171 18/08/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura n.019/pa del 27 Luglio 2016 alla società
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 571 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 230 NUMERAZIONE GENERALE N. 22/11/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 571 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 230 in data 22/11/2016 OGGETTO: CIG: Z761BB5A83 - ACQUISTO COPIA PORTE PER IL
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COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO Via Carlo Felice n.201 - telefono 070/93831 - telefax 070/9383226 SERVIZIO AA.GG. Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo Registro Generale Determinazioni
LII. [j] Immediatamente eseguibile TERAMO. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale
![LII. [j] Immediatamente eseguibile TERAMO. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale](/thumbs/73/68203520.jpg "LII. [j] Immediatamente eseguibile TERAMO. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale")
in Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Mouse G. Caporale TERAMO Allegati LII DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE [j] Immediatamente eseguibile DELIBERAZIONE N, AVENTE AD OGGETtO:
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SGAMID s.r.l. Società Gestione Acquedotti Monitoraggi Impianti di Depurazione FATTURA DATA FATTURA. IiAG. i N. BOLLA I. . ' - ' i
SGAMID s.r.l. Società Gestione Acquedotti Monitoraggi Impianti di Depurazione FATTURA DATA FATTURA N. fat.tur a SPETT.LE COMUNE DI 05. 02. 15 02 /15 ] MINEO N. DI CLIENTE CQD. FI SCALE/P.IVA 8200H50871
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 4600652829 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
DETERMINAZIONE N. IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Reg. Det. n. 21 del 25/01/2016 DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Convenzione n. 14424 del 9/6/2014: fornitura e installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 NUMERAZIONE GENERALE N. 04/12/2015.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 in data 04/12/2015 OGGETTO: CUP: D47H11001600002 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.33 DEL REG. GENERALE DATA 29 /06/2015 OGGETTO: Atto di liquidazione alla Ditta CSA di Castelforte
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Versione 1.
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 4700452793 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
COMUNE DI PATTADA Provincia di Sassari AREA ECONOMICO - FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI PATTADA Provincia di Sassari AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. Z^ jdel 1 b hali 2016 R.G. DETERMINAZIONE N. 42 DEL 13.05.2016 R.C. OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale - Liquidazione
COMUNE DI SESTU. Politiche Sociali, Pubblica Istruzione SETTORE : Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 06/09/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 1238 06/09/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA_n. 7 del 31 luglio 2016 dell'edicola
l> Codice Fiscale: Denominazione: Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR Istituto di Tecnologie Industriali e
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001428444 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria:
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.36 DEL REG. GENERALE DATA 15 /07/2015 OGGETTO: Atto di liquidazione TECNOSERVIZI srl - Servizi
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.28 DEL REG. GENERALE DATA 29 /06/2015 OGGETTO: Atto di liquidazione TECNOSERVIZI srl - Servizi
e COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)
02730460546 e COMUNE DI PACE DEL MELA (ME) Comando Polizia Municipale, P Via Gramsci nr. 2 98042 Pace del Mela (Me) Tel. 090.934237 090.9339182 /1 Fax 090.933224 E.mail: vigiliurbanìecomune.pace del mela.me.it
COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO. Via Carlo Felice n telefono 070/ telefax 070/ SERVIZIO AA.GG.
COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO Via Carlo Felice n.201 - telefono 070/93831 - telefax 070/9383226 SERVIZIO AA.GG. Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo Registro Generale Determinazioni
COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Melis Anna Maria. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 03/08/2015. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Melis Anna Maria DETERMINAZIONE N. in data 1122 03/08/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n.11/pa emessa in data 30/06/2015 dalla ditta
COMUNE DI PACE DEL MELA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO del 2t -40 -aoa6 d I 19/10/2016 N6O RG CIG:67295128F9 presso la discarica Cda Grotte Catania Mese e conferimento rifiuti indifferenziati del Comune di Pace del Mela N 246 /
Indirizzo: Sede legale: Via Costantino 4, Darfo B.T. - Sede opera CAP: Comune: Darfo B.T. Provincia: BS Nazione: IT
FATTURA ELETTRONICA Totale Lotto di fatture: 6734.40 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0001498360 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO TECNICO C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 529 del 11/09/2015 del registro generale OGGETTO: AIRCLIMA
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 - Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 - Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.2015 SETTORE 2 Bilancio, Patrimonio e Contratti D E T E R M I N A
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
C.I.D. 39149 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: Consumi energia elettrica. SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.p.A. 3.161,86. Liquidazione Cessionario
% 1. PROVINCIA DI MESSiNA
COMUNE DI PACE DEL MELA % 1. PROVINCIA DI MESSiNA AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI DETERMINA N. S.G. Li, N. GEN. Li, OGGETTO: Giudizio Milone Rosalia e Valenti Carmelo c/comune. Liquidazione somme
PAOLO II" CARATTERE SCIENTIFICO AREA GESTIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE ISTITUTO TUMORI GIOVANNI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A BARI
STTUTO TUMOR GOVANN PAOLO " STTUTO D RCOVERO E CURA A CARATTERE SCENTFCO BAR i AREA GESTONE RSORSE UMANE DETERMNAZONE Raccolta Particolare dell Area Raccolta Generale delle Determinazioni \ Gestione Risorse
Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica
C.I.D. 34091 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE (25) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A.
Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica
C.I.D. 35669 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n (30)- II trim.2016 del 16 maggio
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di Bari Piazza Dott. Simone, 8 Tel. 080.3028311 Fax 080.3023710 Cod. Fisc. 82001050721 P. IVA 00862890720 E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it Indirizzo Internet:
DETERMINAZIONE N. IL DIRIGENTE
Reg. Det. n. 147 del 15/03/2016 DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Convenzione n. 14424 del 9/6/2014: fornitura e installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici della Città Metropolitana
FATTURA ELETTRONICA. . lndirizzo:via Giacomo feoparai, 26. CAP: Comune: CATANIA. Provincia: CT. Nazione: lt
FATTURA ELETTRONICA Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione. ldentificativo del trasmittente: 1T03856370g73. Progressivo di invio: 0001Q. Formato Trasmissione: SDl11. Codice Amministrazione destinataria:
COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 18/05/2015.
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 766 18/05/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n.4/pa del 31/03/2015 emessa dalla ditta C.D.R.
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01630150769 Progressivo di invio: 000298F15 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 766 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 380 NUMERAZIONE GENERALE N. 30/11/2015.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 766 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 380 in data 30/11/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA CANI RANDAGI
COMUNE DI SAN PIER NICETO (Provincia di Messina)
COMUNE DI SAN PIER NICETO (Provincia di Messina) DETERMINAZIONE AREA III N. O DEL 26 Aprile 2016 REGISTRO GENERALE N. 2 k U DEL ^ \G 2016 OGGETTO: Lavori di "Manutenzione ordinaria per l'impermeabilizzazione
COMUNE DI ROCCA DI NETO (Provincia di CROTONE)
COMUNE DI ROCCA DI NETO 88821 (Provincia di CROTONE) AREA STAFF DETERMINAZIONE N. 65 DEL 29/10/2015 OGGETTO: rinnovo abbonamento annuale al sito il personale.it - Liquidazione fattura. CIG: Z3516B16F5.-
al Museo Genti d Abruzzo di Pescara la concessione in uso dell Auditorium Leonardo Petruzzi per un importo di 366,00 IVA inclusa;
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI Servizio Affari Istituzionali ed Europei DETERMINAZIONE nr. 126 OGGETTO: L.R. 30.11.1973, n. 43 Programma delle manifestazioni ed eventi organizzati direttamente
Reg. Det. n. 387 del 12/11/2015 DETERMINAZIONE N.
CITTÀ METROPOLITANA Reg. Det. n. 387 del 12/11/2015 DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Convenzione n. 14424 del 9/6/2014: fornitura e installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici
Città di Ugento Provincia di Lecce
Originale Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 836 Registro Generale DEL 30/05/2017 N. 180 Registro del Settore DEL 23/05/2017
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI. DETERMINAZIONE Area Tecnica
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE Area Tecnica OGGETTO: SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: DICEMBRE 2016 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
Comune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.597 del 05/07/2016 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
COMUNE DI SARNO Pr9vincia di Salerno
COMUNE DI SARNO Pr9vincia di Salerno Registro Generale del SETTORE 5 P.O. 5 "LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA" SERVIZIO ECOLOGIA N 8 5 DEL I 1, /02/2017 DETERMINAZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RIPORTATA
COMUNE DI SAN PIER NICETO
ALBO COMUNE DI SAN PIER NICETO Provincia di Messina AREA TECNICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 125 DEL 29.07.2015 REGISTRO GENERALE N. 33^ DEL.3 1 LUG 2015 OGGETTO: Servizio raccolta differenziata dei
COMUNE DI SESTU. Tributi - Contenzioso SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 13/07/2015. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Tributi - Contenzioso Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data 1046 13/07/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n 634/2015 emessa da Arionline S.r.l. per servizio di
CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO ( Provincia di Napoli ) Affari sociali
CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO ( Provincia di Napoli ) Affari sociali Determinazione del Dirigente N. DET7-43-2016 del 24/02/2016 Registro generale N. 265 del 07/03/2016 OGGETTO: Liquidazione della fattura
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE Provincia di Bari Piazza Dott. Simone, 8 Tel. 080.3028311 Fax 080.3023710 Cod. Fisc. 82001050721 P. IVA 00862890720 E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it Indirizzo Internet:
COMUNE DI VILLARICCA
1/5 COPIA COMUNE DI VILLARICCA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 10-08-2016
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - Del 27/04/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica
C.I.D. 34142 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CANONI E CONSUMI UTENZE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE 2015/160 del 09/12/2015