In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunita alle ore 10:30 la Giunta Provinciale.

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1 PROVINCIA DI FERRARA Giunta Provinciale Seduta del 07/05/2013 Deliberazione n. 99/2013 OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2010/2012 INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI. L.244/2007,ART.2 COMMI 594,596,597 E 598. RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2012 In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunita alle ore 10:30 la Giunta Provinciale. Componenti assegnati n. 8, in carica n. 8: Marcella ZAPPATERRA Presidente Carlotta GAIANI Vice Presidente Davide NARDINI Assessore Stefano CALDERONI Caterina FERRI Patrizia BIANCHINI Giorgio BELLINI Davide BELLOTTI dei quali sono presenti alla trattazione di questo atto n. 7 e sono assenti: 1 GAIANI CARLOTTA Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MARIO CAPALDI Originale Firmato Digitalmente

2 Proposta n. 7324/2013 LA GIUNTA Su proposta dell Assessore al Bilancio, Fondi strutturali, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Viabilità, Difesa del suolo e Sicurezza idraulica Davide Nardini; Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione ed in particolare l art. 2, comma 594 e seguenti; prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell utilizzo di: -dotazioni strumentali, anche informatiche; -autovetture di servizio; -beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma sopracitata: -nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni (comma 595); -nel caso in cui gli interventi previsti nel piano implichino la dismissione di dotazioni strumentali, occorre dimostrare la congruità dell operazione in termini di costi/benefici (comma 596); -il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all albo pretorio ed sul sito internet della Provincia (comma 598); Vista la propria deliberazione n. 145/39710 del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale per gli anni 2010/2012; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.108/38847 del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la relazione a consuntivo per l anno 2011 relativamente al citato Piano triennale 2010/10212; Ritenuto doversi procedere alla approvazione della relazione a consuntivo afferente l anno 2012; Ricordato che, a consuntivo annuale, l amministrazione trasmette una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente, come previsto dal comma 597 della norma sopracitata; Visto, a tale fine, l unita relazione sub A) al presente atto con la quale vengono fornite le rendicontazioni relative alle seguenti aree di intervento: dotazioni informatiche; Originale Firmato Digitalmente

3 dotazioni non informatiche; autovetture di servizio; beni immobili. Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Sviluppo economico e servizi informatici, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Con votazione unanime resa nei modi di legge: DELIBERA 1. Di approvare la relazione a consuntivo per l anno 2012, allegato A) parte integrante del presente atto, afferente il Piano triennale relativo all individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione riguardante i seguenti ambiti: a. dotazioni informatiche; b. dotazioni non informatiche; c. autovetture di servizio; d. beni immobili; 2. Di pubblicare la presente deliberazione e la Relazione allegata sul sito internet della Provincia e all Albo Telematico; 3. Di trasmettere la relazione di cui all allegato A) agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. as/ Approvato e sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Capaldi) LA PRESIDENTE (Marcella Zappaterra) Originale Firmato Digitalmente

4 SETTORE BILANCIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Sulla proposta n /2013 ad oggetto: PIANO TRIENNALE 2010/2012 INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI. L.244/2007,ART.2 COMMI 594,596,597 E 598. RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2012 si specifica, ai sensi dell art.49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quanto segue: si esprime che la presente proposta è Atto di mero indirizzo. Ferrara, li 03/05/2013 MB Sottoscritto dal Dirigente (PREVIATI ANNA) con firma digitale

5 Allegato A) Piano triennale per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo di beni strumentali (L. 244 del 2007 art. 2, commi 594, 596, 597 e 598). Relazione a consuntivo dell anno Strumentazione informatica. Impegnato 2012 Servizio Sistemi Informativi, Telematica, E-Government. Con riferimento alle tabelle degli stanziamenti riportata nel piano di razionalizzazione si osserva, dal confronto tra gli anni 2011 e 2012, un aumento della spesa corrente di circa ,00 ed una riduzione della spesa di investimento di circa ,00. Nel complesso abbiamo un aumento della spesa complessiva di circa ,00. Tali variazioni sono così giustificabili: o In primo luogo in virtù degli indirizzi sullo sviluppo dei sistemi informativi interni approvati alla Provincia di Ferrara con la delibera della Giunta provinciale n. 311/93174 del , i quali stabiliscono che: o vada sospeso lo sviluppo delle ulteriori fasi del progetto Plone attraverso un passaggio ad un software commerciale che potrà liberare risorse umane specializzate che potranno proficuamente essere dirottate a supporto dell'ente per la pulizia dei dati e per il supporto all'utenza; o deve essere considerata l interazione e l interoperabilità con altri sistemi e altre P.A. che oggi non è più materia riservata ad ambiti applicativi tipicamente verticali ma coinvolge molti strumenti di back-office di utilizzo trasversale per tutti gli uffici (protocollo, ecc). L aumento delle spese va quindi imputato, una tantum, all avvio delle nuove procedure interne (acquisto software, start-up, migrazione archivi, formazione) con la finalità contestualizzata di garantire lo sviluppo dei sistemi informatici e dei programmi di E. Government con una sensibile e già concretizzatasi riduzione di risorse umane, pari a 3 unità nel corso del Inoltre, la maggiore spesa è stata, in parte, coperta da economie sia correnti che in conto capitale risultanti da materiale hardware non più necessario con i nuovi applicativi e quindi che non necessità più di manutenzione. o per quanto riguarda la spesa di investimento, è stato portato a termine il progetto iniziato nel 2011 di rinnovamento tecnologico delle apparecchiature di interconnessione di rete di tutte le sedi provinciali (la loro installazione risaliva al 2003) con l acquisto tramite MEPA di 8 switch. o In riferimento agli acquisti informatici in conto capitale, si è potuto sfruttare un residuo dell Az.3840 del 2010 di ,90, di cui sono stati spesi nel ,88. o Il Settore ha inoltre preso in carico la manutenzione del programma della Gestione delle Opere Pubbliche, che negli anni precedenti era in carico ad un altro servizio dell Ente e questo ha portato all introduzione, tra le spese correnti, dell Az Acquisti di dotazioni standard per gli uffici effettuati dal Servizio Sistemi Informativi, Telematica, E-Government sulle proprie azioni di spesa.

6 Con riferimento alle previsioni di acquisto di dotazioni standard per gli uffici (PC desktop, PC portatili, stampanti, licenze MS-Office), gli acquisti effettuati nel corso del 2012 dal Servizio Sistemi Informativi, sulle proprie azioni di spesa sono i seguenti: 16 stampanti per uffici utilizzando residui dell'azione 3840/2010, di cui: 15 stampanti tramite convenzioni Consip per il costo complessivo di 707,85. 1 stampante tramite MEPA, per il costo complessivo di 78,65. Non sono stati acquistati nuovi PC (a fronte dei 100 previsti), non sono stati acquistati PC portatili (a fronte dei 7 previsti), sono state acquistate 16 stampanti (a fronte delle 15 previste), non sono state acquistate licenze MS-Office (a fronte delle 15 previste). Acquisti di dotazioni non standard per gli uffici effettuati dal Servizio Sistemi Informativi, Telematica, E-Government sulle proprie azioni di spesa. Oltre alla dotazione standard (PC, portatili, stampanti, licenze MS-Office) sono state state acquistate, del Servizio Sistemi Informativi, su proprie azioni di spesa, per gli uffici dell'ente, le seguenti ulteriori dotazioni: 1 Nas Seagate Blackarmor 440 tramite MEPA per 729,62 3 HP Jetdirect 620N tramite MEPA per complessivi 1.270,50 3 scanner da ufficio tramite MEPA per complessivi 226,51 1 UPS tramite MEPA per 197,59 3 Hd esterni da 1TB tramite MEPA per complessivi 324,85 1 scanner per postazione di protocollo tramite MEPA per complessivi 1.172,49 1 licenza di autocad LT tramite MEPA per complessivi 1.330,67 1 licenza di Red Hat tramite MEPA per complessivi 701,80 4 licenze ArcView Single Use manutenzione 2012 per complessivi 3.201,66 2 licenze Windows Server 2008 tramite MEPA per complessivi 2054,58 5 HP Switch ProCurve porte tramite MEPA per complessivi 6.249,65 3 HP Switch ProCurve porte tramite MEPA per complessivi 7.946,07 Acquisti informatici NON effettuati dal Servizio Sistemi Informativi, Telematica, E- Government. Acquisti di dotazioni standard effettuati da altri Servizi su loro azioni di spesa. Altri acquisti di dotazioni standard (PC desktop, PC portatili, stampanti, licenze MS-Office) sono stati effettuati da altri Servizi su loro azioni di spesa. Corpo di Polizia Provinciale: 3 Stampanti tramite MEPA, per il costo complessivo di 577,90. Acquisti di dotazioni non standard effettuati da altri Servizi su loro azioni di spesa. Altri acquisti di dotazioni non standard (PC desktop, PC portatili, stampanti, licenze MS- Office) sono stati effettuati da altri Servizi su loro azioni di spesa.

7 Ufficio SIG: 1 Monitor ASUS 24" Multim. VE248H tramite MEPA 1 Tablet Samsung Galaxy Tab 2 P5100 tramite MEPA Redazione di AGRESTE: 1 Nas Seagate Blackarmor 440 tramite MEPA Stato delle dematerializzazione Per quanto concerne lo stato della digitalizzazione/dematerializzazione della gestione documentale, dai dati nelle tabelle possiamo vedere un incremento annuale più che lineare Registrazioni Protocollo totali Originali digitali (cioè sottoscritti con firma digitale) Percentuale sul totale 17,61 % 19,29 % 21,98 % Posta Elettronica Certificata Lettere in partenza totali Spedite tramite PEC Percentuale sul totale 13,77 % 15,17 % 22,02 % Impegnato anni Servizio Sistemi Informativi Telematica e-government Uscite Parte Corrente Impegnato ( ) Impegnato ( ) Impegnato ( ) ACQ.MINUTE FORNITURE INFORMATICHE ,00 998,50 996, MANUTENZ.IBM AS/400, STAMPANTI AS400, ROUTER, SERVER E UPS , , , ASSISTENZA SISTEMISTICA E INTERVENTI SPECIALISTICI DI SUPPORTO A SERVIZIO INFORMATICO , , , SERV. MANUT. INSTALLAZ. AGGIORNAM. SOFTWARE/HARDWARE P.C. STAMPANTI PERIFERICHE GRAFICHE ACCESSORI , , , PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.600,00 0,00 0, AGGIOR.LICENZE ANTIVIRUS E SOFTWARE DI INVENTARIO PC, MSDN, INTERNET E ORACLE , , , MANUTENZ.PACCHETTI SOFTWARE A , , ,27

8 SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE SPESE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA E INTERVENTI MIGLIORATIVI PER IL NUOVO PROGR.GEST.OPERE PUBBL. 0,00 0, ,87 Totale Parte Corrente , , ,38 Uscite Conto Capitale AGGIORN./ACQUISTO PERSONAL C., PERIF., SOFTWARE PER UFF. PROV ,52 0,00 0, IMPLEMENTAZ.PROCEDURE:"CIELO" ALBO FORN. M.TO CEDACRI ACQ. NUOVI MODULI PAC. ESIST ,00 0, , AGGIOR.ACQ.PC.SERVER,PERIFER.E SW SERVER E APP. RETE SW GEST. RETI, UPS E ATTR. SALA M , , ,00 Totale Conto Capitale , , ,00 Totale , , ,38

9 A) Strumentazione non informatica: fotocopiatori Dotazioni strumentali non informatiche Nel corso del 2012 sono state applicate tutte le misure previste dal piano triennale approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 145/39710 del 11/05/2010. L attribuzione dei fotocopiatori è stata effettuata sulla base delle richieste dei dirigenti competenti, evase sulla base di principi di razionalizzazione del servizio. Misure di razionalizzazione nell utilizzo dei fotocopiatori Nel corso dell anno 2012 gli uffici provinciali disponevano n. 33 fotocopiatori a noleggio e n. 2 macchine in proprietà. Da giugno il numero di fotocopiatori a noleggio è stato ridotto, sulla base di valutazioni condivise con la Direzione Operativa, a complessivi 27 di cui 25 a noleggio e 2 di proprietà, in quanto, per gli otto fotocopiatori di seguito elencati, si è proceduto, alla scadenza del contratto, alla riconsegna delle apparecchiature senza attivazione di nuovi contratti di noleggio: CENTRO IMPIEGO FERRARA CENTRO IMPIEGO FERRARA DISTRETTO DI CONTRAPO' POL. PROV.LE CODIGORO CENTRO IMPIEGO PORTOMAGGIORE CENTRO IMPIEGO PORTOGARIBALDI CENTRO IMPIEGO BONDENO PUBBLICA ISTRUZIONE La riduzione delle dotazioni strumentali non informatiche attribuite agli uffici si è resa possibile grazie anche alla riorganizzazione delle sedi dei Centri per l Impiego sul territorio e della riorganizzazione delle sedi degli uffici provinciali (chiusura sede via Bologna; trasferimento uffici nella sede in via Madama). La tendenza dei parametri è in costante miglioramento, sia per quanto riguarda il costo del noleggio, sia nel dato numerico delle attrezzature impiegate, sia per quanto riguarda la potenzialità delle attrezzature fornite. PARAMETRI Numero complessivo fotocopiatori Numero complessivo copie effettuate Costo complessivo servizio , ,30

10 L analisi evidenzia una diminuzione, rispetto al 2011, sia del numero di copie complessive ( ) sia della spesa complessiva (- 600,70). In termini economici il risparmio risulta contenuto, se si considera che sono cessati otto contratti di noleggio, in quanto per le attrezzature cessat,e erano state ottenute, negli ultimi anni, condizioni particolarmente vantaggiose, trattandosi di macchine già ammortizzate nei precedenti periodi di noleggio, ma ancora in grado di supportare il numero di copie necessarie agli uffici cui risultavano attribuite. Il costo copia rimane assestato anche per il 2012 sul valore di 0,020 già raggiunto nel 2011, che risultava migliorativo rispetto alle annualità precedenti: 0,035 nel 2009, 0,024 nel Si conferma che anche in occasione dell attivazione dei nuovi noleggi, si procederà ad un riproporzionamento delle attrezzature da assegnare in base all andamento dei consumi rilevati, nonché al nuovo assetto organizzativo dell ente, in corso di definizione. RIEPILOGO DATI/PARAMETRI (2011) in noleggio n. 33 (-1 noleggio rispetto al 2011 ex 45 copie) in proprietà n. 3 Fotocopiatori a noleggio per tipologia 65 copie n copie n copie n copie n. 1 (sostituisce 1 fotocopiatore ex 45 copie) 35 copie n. 4 (-1 noleggio 35 copie sostituito da 1 nol copie. n copie n copie n copie n. 2 (12 fotocopiatori con funzione stampante) copie) (+ 2 noleggi in sostituzione di n. 2 nol. ex 45 copie) N. copie complessivo anno N. copie complessivo anno Differenza copie 2011/ Spesa complessiva noleggi anno ,00 Costo copia medio 0,020

11 (RENDICONTO 2012) in noleggio n. 25 (- 8 noleggi rispetto al 2011) in proprietà n. 2 Fotocopiatori a noleggio per tipologia 65 copie n. 1 (fino ad aprile Sostituito con altro 40 copie) 55 copie n copie n copie n. 1 (ex 65 copie) 35 copie n copie. n. 13 (n. 1 a colori IAT) 25 copie n. 5 (11 fotocopiatori con funzione stampante) N. copie complessivo anno N. copie complessivo anno Differenza copie 2012/ Spesa complessiva noleggi anno ,30 Costo copia medio 0,020 AZIONE 5628 Noleggio fotocopiatori uffici diversi Importo assegnato 2012 Importo effettivamente speso 2012 % Speso/Impegnato , ,30 51,6% B) Telefonia mobile Ai sensi e per gli effetti del disposto dell art. 2 comma 595 della legge finanziaria 2008 (L. 24/12/2007) la razionalizzazione dell attribuzione delle attrezzature di telefonia mobile si è realizzata nel rispetto di quanto previsto dalla procedura contenuta nel Manuale Sistema di Gestione Qualità e Ambiente intendendo anticipate al momento della consegna delle apparecchiature le forme di verifica previste, mediante l attribuzione di precise e diversificate responsabilità in carico agli attori della procedura citata.

12 I dati relativi all anno 2012 sono contenuti nelle tabelle di seguito riportata, relative al dettaglio degli assegnatari di linee ed apparati di telefonia mobile e trasmissione dati su rete mobile e il costo complessivo del servizio: Aggiornamento al 31/12/2012. Categorie di utilizzatori Totale amministratori e dipendenti SIM voce Servizio dati Cellulari Chiavi Internet Totale SIM voce e dati assegnate alla categoria Presidente Assessori Presidente Consiglio Segretario Generale Dirigenti P.O Altri dipendenti SIM voce e/o dati utilizzate in centraline di monitoraggio o in impianti antifurto e antincendio SIM Linee di monitoraggio ambientale acqua (solo dati) 9 Linee di monitoraggio urbanistica (solo dati) 5 Linee di monitoraggio piste ciclabili (solo dati) 12 Tutor stradali (solo dati) 11 Linee allarmi edifici (voce) 20 TOTALE SIM dati centraline e allarmi 57 ANNO Spesa complessiva IVA compresa ,28 Dalla comparazione dei dati relativi al 2012 con quelli relativi al 2011 di seguito riportati, risultano evidenti i benefici prodotti dal progetto di analisi e razionalizzazione dei costi, sviluppato dal Provveditorato Acquisti, progetto che si perfezionerà con i primi 4 bimestri del 2013 e a completamento del quale è previsto un risparmio complessivo annuo rispetto alla spesa del 2011 di circa , che andrebbe a confermarsi anche per le annualità successive.. Il risparmio di spesa sul 2012, rispetto all annualità precedente, risulta di oltre l 11%, pari ad 6.361, 39. E importante sottolineare che il risparmio realizzato in termini di cassa, è stato possibile nonostante:

13 - l aumento di un punto di IVA (dal 20 al 21%) che per la Provincia ha comportato un costo aggiuntivo/anno di circa 700 sul 2012 rispetto al 2011: - un anomalia, in corso di verifica, relativa ai consumi, fuori dal territorio nazionale, di tre linee che in un solo bimestre hanno generato una spesa complessiva di oltre 1.700,00 IVA compresa, pari cioè a circa il 22% della bolletta complessiva per il trimestre di referimento Aggiornamento al 31/12/2011. Categorie di utilizzatori Totale amministratori e dipendenti SIM voce SIM dati Cellulari Chiavi Internet Totale SIM voce e dati assegnate alla categoria Presidente Assessori Presidente Consiglio Segretario Generale Dirigenti UOPC Altri dipendenti SIM voce e/o dati utilizzate in centraline di monitoraggio o in impianti antifurto e antincendio SIM Linee di monitoraggio ambientale e piste ciclabili 28 Linee allarmi edifici 20 Tutor 7 TOTALE SIM dati centraline e allarmi 55 ANNO 2011 Spesa complessiva IVA compresa 2011 (cassa) ,72

14 Autovetture Di Servizio Azioni di razionalizzazione dell utilizzo delle autovetture di servizio 1. Quadro generale Il Piano triennale approvato con D.G.P. n.145 PG 39710/2010, si pone come obiettivo l ottimizzazione delle risorse disponibili presenti all interno del parco automezzi dell ente, razionalizzando sempre più l utilizzo delle vetture. La riorganizzazione del parco autovetture dell Ente è volta alla riduzione del numero dei veicoli presenti all interno della struttura, da realizzarsi mediante alienazione di auto ed al conseguente risparmio nei costi di gestione ordinaria e straordinaria degli stessi. All inizio dell anno 2012 il parco mezzi della Provincia era composto da 63 vetture così ripartite: SETTORE n. vetture note a disposizione di tutto il personale dell Ente 7 Di cui 1 allestita Settore Tecnico,Infrastrutture,Edilizia,Prot ezione Civile, Appalti e Gare 21 Settore Pianificazione territoriale, Mobilità, Energia 2 Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale 3 Settore Agricoltura e Sviluppo Economico Risorse Umane, Servizi Informatici, Affari generali, e Semplificazione Servizi alla persona 26 4 Totale autovetture 63 Di cui 9 allestite Delle 63 autovetture presenti n. 10 sono attrezzate con allestimenti e dotazioni specifiche funzionali allo svolgimento delle attività della Polizia Provinciali e della Protezione Civile. Inoltre le suddette auto hanno le seguenti alimentazioni: n. 26 a benzina; n.27 a diesel; n. 6 a metano; n. 3 a gpl; n.1 ibrida. Le autovetture appartenenti alla Provincia al sono adeguate alle seguenti direttive:

15 Direttiva di riferimento n. vetture Euro 1 0 Euro 2 11 Euro 3 3 Euro 4 49 totale 63 L obiettivo individuato è quello di ridurre del 10% il numero di vetture presenti, in modo mirato e consapevole al fine di abbattere i costi fissi e garantire contestualmente l efficienza dei servizi resi, grazie all incremento delle auto a guida libera. Linee di intervento Per il raggiungimento dell obiettivo di cui sopra, nella determinazione delle auto da vendere si è tenuto conto della vetustà dei mezzi oltre che dei seguenti criteri: 1. km annui percorsi < km 2. distanza degli uffici dall autorimessa 3. disponibilità altre autovetture in dotazione al Servizio/Settore Inoltre per esigenze di servizio particolari e per dotazioni disponibili presenti sulle vetture stesse, si è optato di non ridurre il numero di auto che: trasportano quotidianamente attrezzature dedicate al lavoro (squadre di manutenzione fabbricati/scuole) allestite con dotazioni particolari e logate (Polizia Provinciale e Protezione Civile) consentono spostamenti anche improvvisi non prevedibili in anticipo (direzioni lavori/cantieri) e per i quali non è possibile quindi prenotare preventivamente l auto a guida libera. Sulla base dei criteri esplicitati sopra, si è giunti alla individuazione di n. 6 autovetture da vendere nell anno 2012 e contestualmente si è deciso di incrementare di una unità (da 8 a 9) le vetture a guida libera. Nel primo semestre dell anno 2012 è stata effettuata la vendita delle vetture (sono state vendute n 4 auto mentre n.2 auto sono rimaste invendute. Dalla vendita sono stati ricavati 5862,99. Nella scelta delle auto da alienare si è tenuto conto dell indirizzo stabilito dalla deliberazione di Giunta (nn /226 del 22/07/2008) secondo il quale le autovetture di proprietà dell Ente dovranno essere dismesse, di norma, al raggiungimento dei km di percorrenza; Al 31/12/2012 il parco è composto nel seguente modo: parco al 31/12/2012 Tot SETTORE SERVIZIO/PO Note n. vetture parziale A disposizione di tutto il personale dell Ente A guida libera Di cui n.1 dedicata in via preferenziale alla Presidente 8 8

16 Settore Tecnico,Infrast rutture,edilizia,protezione Civile, Appalti e Gare autorimessa Di cui 1 allestita 2 Protezione civile allestita 1 Progettazione grandi 1 infrastrutture Manutenzione fabbricati e 3 scuole Ufficio traffico, segnalatica, contrapo' 3 viabilità AF e BF 6 16 Settore Pianificazione territoriale, Mobilità, Energia mobilità urbanistica 1 1 Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale Sacca di Goro Settore Agricoltura e Sviluppo Economico Risorse Umane, Servizi Informatici, Affari Generali e Semplificazion e - servizi alla persona Guardie provinciali Di cui 9 allestite 10 Flora e Fauna 2 agricoltura 10 Archivio- Protocollo Centri per l impiego Turismo in vendita * 2 2 Totale Vetture * = 2 panda non vendute in sede di gara

17 L alienazione dei mezzi di cui sopra ha comportato un risparmio direttamente quantificabile in 960 di costi per l assicurazione, oltre ad un economia per la manutenzione, revisione, bolli e bollini blu non valutabile nell anno 2012, ma negli anni successivi, in quanto la vendita è stata effettuata a metà anno; inoltre nell anno 2012 sono state acquistate 3 nuove auto per il Corpo di polizia Provinciale in sostituzione di 3 vetture a fine servizio cedute in permuta al concessionario per un importo complessivo pari a Al fine di verificare l efficacia di questa riorganizzazione sono stati presi a riferimento alcuni parametri che mostrano come sia comunque stato garantito lo svolgimento corretto di tutte le funzioni dell Ente. In particolare è diminuita la percorrenza media annua per ogni veicolo pari km rispetto ai km percorsi nel 2011, e sono aumentati il numero dei servizi annui resi dalle auto a guida libera passando da n nel 2011 a n nel Tale dato, registrato dal sistema di prenotazione e gestione delle autovetture a guida libera con consegna chiavi da bacheca elettronica, conferma la funzionalità e controllo dello stesso servizio h 24. Costi sostenuti per la manutenzione e rifornimento carburante Per la gestione del parco automezzi, si applica il regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia. L'ordinativo di spesa riporta obbligatoriamente la codifica del mezzo in modo da consentire un monitoraggio in tempo reale dei costi sostenuti per i singoli veicoli oggetto della riparazione. Ogni intervento manutentivo eseguito sia presso l officina interna che eventualmente presso officine esterne, viene registrato su supporto informatico, riportando la messa in opera dei ricambi con i relativi costi ed i tempi di esecuzione, al fine di garantire la tracciabilità completa degli oneri sostenuti e della manutenzione effettuata su tutti i mezzi. Per la manutenzione delle autovetture sono stati spesi nell annualità 2012, pari indicativamente ad 418 per ogni vettura (importo comprensivo di tagliandi e revisioni). Tale somma risulta contenuta in quanto la quasi totalità della manutenzione ordinaria e straordinaria viene eseguita dall officina interna all Ente, infatti nell annualità 2012 sono stati eseguiti n 83 interventi sulle auto e n. 132 interventi sui mezzi della viabilità, per un totale di n.215 interventi. Nell anno 2012 sono stati sostenuti costi per gli oneri assicurativi RC auto pari a , e costi per i bolli pari a L'approvvigionamento di carburante per tutti gli autoveicoli avviene tramite sistema Fuel-cards con condizioni contrattuali vantaggiose garantite dall adesione alla Convenzione regionale (intercent-er) in essere con i distributori API-IP, che presentano una distribuzione di punti di approvvigionamento sul territorio provinciale capillare. Al fine del monitoraggio e del controllo di gestione, viene effettuata la verifica della lista mensile dei rifornimenti del carburante inviata anche su supporto informatizzato a consuntivo dalla ditta fornitrice, e viene effettuato il monitoraggio dei consumi verificando la congruità dei km percorsi e dei rifornimento effettuati. Il costo complessivo del carburante (benzina, gasolio, GPL, e metano) consumato dalle vetture dell ente per l annualità 2012 ammonta a , pari a lt In merito al rimborso per l utilizzo delle autovetture personali, nell annualità 2012 sono stati rimborsati a fronte di km 4877 percorsi (di cui solamente km 3676 rimborsati), mentre nell anno 2011 per km 5781 percorsi sono stati rimborsati E fondamentale interpretare i dati sopra riportati alla luce dell applicazione dell art.6 del DL78/2010 convertito in legge122/2010 nel quale viene esclusa la possibilità di rimborsare le spese per l utilizzo delle vetture personali ad esclusione di situazioni eccezionali.

18 Inoltre, sono state attivate altre azioni i cui effetti indiretti incidono sul contenimento dell'uso delle autovetture per gli spostamenti di servizio (tutti i dati sono riferiti all'anno 2012): o biciclette di servizio: n.16 Bici Blu (personalizzate) a noleggio, mentre il parco bici di proprietà dell'ente consta di ulteriori n. 40 biciclette; o 20 biciclette a pedalata assistita elettricamente per gli spostamenti casa-lavoro e di servizio noleggiate ai dipendenti; n. 2 bici elettriche di servizio o 39 abbonamenti al trasporto pubblico locale (treno e bus) a tariffa agevolata per dipendenti della Provincia che possono essere utilizzati anche per spostamenti di servizio. Per una più immediata lettura si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli indicatori individuati e dei rispettivi dati a consuntivo QUADRO DI SINTESI DEGLI INDICATORI Indicatori Dato riferito Dato riferito al Dato riferito al al 31/12/ /12/ /12/2009 N auto di proprietà Percorrenza media annua a veicolo (km) N. servizi annui resi dalle auto n.d a guida libera Assicurazione RCA (euro) Bolli (euro) Km percorsi con vetture personali N. interventi eseguiti sulle n.d auto N postazioni telelavoro N biciclette di servizio a noleggio

19 Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, lett. c, legge n 244/07) Con riferimento al piano triennale di razionalizzazione approvato con delibera G.P. nn. 145/39710 del 11/5/2010 si rendicontano le seguenti azioni di cui all allegato D punto 4: a) Edifici attualmente utilizzati per fini istituzionali ma suscettibili di valorizzazione Tale valorizzazione consisteva nella delocalizzazione dei centri operativi stradali la cui attuale ubicazione risultasse interessante per trasformazioni edilizie-urbanistiche. Infatti, a seguito dell espansione urbanistica, i distretti individuati sono ormai ricompresi in zone centrali o semicentrali rispetto ai centri abitati (Codigoro, Portomaggiore e, soprattutto, Copparo) con un valore di mercato delle aree rivalutato rispetto all originaria collocazione foranea. L ipotizzata alienazione di tali cespiti, però, non è stata intrapresa a causa della congiuntura di mercato eccezionalmente sfavorevole che non lascia intravvedere, nemmeno nel prossimo futuro, alcuna possibilità di successo. b) Edifici alienabili attualmente non utilizzati o utilizzati per fini non istituzionali L elenco degli edifici alienabili inserito nel piano di razionalizzazione approvato nel 2010 per il triennio è stato via via aggiornato negli anni a seguire in esito alle risultanze della ricognizione generale del patrimonio immobiliare ed a mutate esigenze. Tale ricognizione ha portato a successivi aggiornamenti dei piani delle alienazioni allegati ai bilanci di previsione approvati nelle annualità del periodo Il piano delle alienazioni allegato al Bilancio di previsione approvato con delibera C.P. nn /2011 del 25/1/2012 e revisionato, da ultimo, nella delibera C.P. nn del 15/11/2012 ha avuto, alla data del 31/12/2012, l esito riportato nella tabella allegato A. Il trend delle vendite andate a buon fine nel corso del triennio è riportato nel seguente istogramma: ALIENAZIONI IMMOBILI valori aggiudicati Gli importi sopra riportati sono riferiti a quelli aggiudicati.

20 c) Altre forme di valorizzazione A) ACCORDO DI PROGRAMMA D AREA DEL CENTRO STORICO Nel corso del periodo in esame, per quanto riguarda gli immobili della Provincia di Ferrara inseriti nell accordo di programma d area siglato tra Regione, Provincia e Comune di Ferrara, relativamente alla ex Caserma dei Vigili del Fuoco di via Poledrelli si è proceduto a due esperimenti d asta risultati deserti. B) ALTRE RAZIONALIZZAZIONI Nel corso del 2012 sono state intraprese azioni per l abbandono di immobili utilizzati con contratti di locazione passiva onerosa riallocando gli uffici ubicati in tali immobili presso altri edifici di proprietà provinciale, previa razionalizzazione degli usi di questi ultimi. Tale razionalizzazione ha riguardato gli uffici ospitati nel complesso del Centro Operativo Ortofrutticolo di proprietà regionale sito in via Bologna che sono stati spostati nella Palazzina Ex-Ersa di viale Cavour. In tale palazzina erano ospitati gli uffici della pubblica istruzione e altre funzioni affini che sono stati allocati nel palazzo Polo di proprietà provinciale parzialmente liberato a seguito della redistribuzione degli uffici dell Ufficio Scolastico Territoriale ivi ubicati. Tale operazione ha consentito un risparmio di circa /anno per canoni di locazione passiva. In esito alla completa dismissione definitiva dei locali attualmente occupati dagli uffici della redazione di Agreste e dagli archivi, prevista nel 2013, si potranno conseguire ulteriori risparmi per circa. Per quanto riguarda i costi di gestione si attendono i dati relativi alle utenze di consumo riferiti agli uffici di Palazzo Polo che potranno essere confrontati con i costi sostenuti nel 2011 per gli uffici del Centro Operativo Ortofrutticolo. Le spese condominiali, comprensive di corrente elettrica per gli spazi comuni e di riscaldamento e acqua per gli spazi di uso esclusivo sono risultati pari a ,52 complessivi.

21 Relazione di Pubblicazione Delibera di Giunta N. 99 del 07/05/2013 PROGRAMMI COMUNITARI E FUND RAISING Oggetto: PIANO TRIENNALE 2010/2012 INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI. L.244/2007,ART.2 COMMI 594,596,597 E 598. RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO La su estesa delibera viene oggi pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 21 comma 2 dello Statuto vigente. Ferrara li, 15/05/2013 Sottoscritta L incaricato alla pubblicazione (SILVI MILENA) con firma digitale

22 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Delibera di Giunta N. 99 del 07/05/2013 PROGRAMMI COMUNITARI E FUND RAISING Proposta n. 7324/2013 Oggetto: PIANO TRIENNALE 2010/2012 INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI. L.244/2007,ART.2 COMMI 594,596,597 E 598. RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2012 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs N Ferrara, li 27/05/2013 Sottoscritta dal Segretario Generale (CAPALDI MARIO) con firma digitale