Preventivo Unità amministrative Motivazioni

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1 2B Preventivo Unità amministrative Motivazioni 2013

2 Colofone Redazione Amministrazione federale delle finanze Internet: Distribuzione UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna N i

3 Indice Volume 1 Rapporto sul preventivo della Confederazione Commento al preventivo Preventivo Indicatori della Confederazione Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2013 Volume 2A Preventivo delle unità amministrative Cifre Crediti a preventivo e rubriche di ricavo Crediti d impegno e limiti di spesa Volume 2B Preventivo delle unità amministrative Motivazioni Crediti a preventivo e rubriche di ricavo Crediti d impegno e limiti di spesa Informazioni supplementari sui crediti Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica Spiegazioni supplementari Statistica Volume 4 Conti speciali Fondo per i grandi progetti ferroviari Fondo infrastrutturale Settore dei politecnici federali Regia federale degli alcool Volume 5 Piano finanziario Le cifre in sintesi Situazione iniziale, strategia e risultati Piano finanziario Allegato Struttura del rendiconto finanziario Il volume 1 informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. L allegato fornisce importanti informazioni supplementari per la lettura delle cifre. Il volume 2 presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti a preventivo e alle rubriche di ricavo e di entrata. Diversamente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni. Nel volume 3, il capitolo «Spiegazioni supplementari», approfondisce le singole rubriche di entrata e di uscita, presenta analisi di sensitività per differenti scenari congiunturali e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell informazione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale. Il volume 4 contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1 3). Il volume 5 mostra l evoluzione del bilancio negli anni di pianificazione finanziaria. Le dichiarazioni più importanti sono contenute nella parte dedicata al rapporto vero e proprio. L allegato contiene ulteriori informazioni con panoramiche standard delle principali rubriche di entrata e dei principali settori di compiti.

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5 Indice Preventivo Volume 2B 2013 Preventivo delle unità amministrative Motivazioni Pagina Crediti a preventivo e rubriche di ricavo 5 Indice secondo unità amministrative 5 01 Autorità e tribunali 9 02 Dipartimento degli affari esteri Dipartimento dell interno Dipartimento di giustizia e polizia Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento delle finanze Dipartimento dell economia Dipartimento dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 303 Crediti d impegno e limiti di spesa Crediti d impegno Limiti di spesa 367 Informazioni supplementari sui crediti Tipi di credito, limiti di spesa e strumenti della gestione finanziaria Struttura delle voci di preventivo e di consuntivo Modifiche nelle voci di bilancio Crediti bloccati (a seguito della mancanza di fondamento legale) 383

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7 crediti a preventivo e rubriche di ricavo Preventivo Volume 2B 2013 Indice secondo unità amministrative Pagina 1 Autorità e tribunali Assemblea federale Consiglio federale Cancelleria federale Tribunale federale Tribunale penale federale Tribunale amministrativo federale Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Ministero pubblico della Confederazione Tribunale federale dei brevetti 27 2 Dipartimento degli affari esteri Dipartimento federale degli affari esteri Direzione dello sviluppo e della cooperazione Informatica DFAE 48 3 Dipartimento dell interno Segreteria generale DFI Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo Archivio federale svizzero Ufficio federale della cultura Biblioteca nazionale svizzera Ufficio federale di meteorologia e climatologia Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale di statistica Ufficio federale delle assicurazioni sociali Segreteria di Stato per l educazione e la ricerca Settore dei politecnici federali Dipartimento di giustizia e polizia Segreteria generale DFGP Ufficio federale di giustizia Ufficio federale di polizia Istituto svizzero di diritto comparato Commissione federale delle case da gioco Ufficio federale della migrazione Centro servizi informatici DFGP Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale DDPS Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Ufficio federale dello sport Ufficio federale della protezione della popolazione Difesa 166 5

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9 Indice secondo unità amministrative Pagina 540 armasuisse Acquisti armasuisse S+T armasuisse Immobili Ufficio federale di topografia (swisstopo) Dipartimento delle finanze Segreteria generale DFF Amministrazione federale delle finanze Ufficio centrale di compensazione Zecca federale Swissmint Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle dogane Organo direzione informatica della Confederazione Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione Controllo federale delle finanze Ufficio federale del personale Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Dipartimento dell economia Segreteria generale DFE Segreteria di Stato dell economia Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Ufficio federale dell agricoltura Agroscope Ufficio federale di veterinaria Istituto di virologia e d immunoprofilassi Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese Ufficio federale delle abitazioni Commissione della concorrenza Organo d esecuzione del servizio civile Servizio di accreditamento svizzero Commissione per la tecnologia e l innovazione Information Service Center DFE Dipartimento dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni Segreteria generale DATEC Ufficio federale dei trasporti Ufficio federale dell aviazione civile Ufficio federale dell energia Ufficio federale delle strade Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale dell ambiente Ufficio federale dello sviluppo territoriale Servizio d inchiesta svizzero sugli infortuni Autorità di regolazione delle infrastrutture 357 7

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11 01 Autorità e tribunali

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13 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea federale 01 Conto economico Ricavi Servizi del Parlamento Ricavi e tasse E Ricavi dalla vendita di pubblicazioni, souvenir e apparecchiatura informatica, rimborso spese. Vendite if Rimborsi vari if Spese Parlamento Indennità annua per i membri del Consiglio nazionale/ Assegni di presidenza A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità per parlamentari if Questo importo è composto dai seguenti elementi principali: 200 retribuzioni annue a franchi versate ai parlamentari per i lavori preparatori indennità annue a franchi per spese di personale e di materiale assegno di presidenza di franchi e 2 assegni di vicepresidenza di franchi Indennità annua per i membri del Consiglio degli Stati/ Assegni di presidenza A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità per parlamentari if Questo importo è composto dai seguenti elementi principali: 46 retribuzioni annue a franchi versate ai parlamentari per i lavori preparatori indennità annue a franchi per spese di personale e di materiale assegno di presidenza di franchi, 2 assegni di vicepresidenza di franchi e 1 assegno per delegati della Delegazione amministrativa di 8000 franchi Sessioni del Consiglio nazionale A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità versate per la partecipazione a sedute. Indennità per parlamentari if Si calcolano 4 sessioni ordinarie della durata di 13 giorni ciascuna e 4 giorni di sessione straordinaria. Sessioni del Consiglio degli Stati A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità versate per la partecipazione a sedute. Indennità per parlamentari if Si calcolano 4 sessioni ordinarie della durata di 13 giorni ciascuna e 2 giorni di sessione straordinaria. Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità per la partecipazione a sedute di commissioni e delegazioni nonché spese generali legate al lavoro di commissioni e delegazioni. Indennità per parlamentari if Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità per la partecipazione a sedute di commissioni e delegazioni nonché spese generali legate al lavoro di commissioni e delegazioni. Indennità per parlamentari if Delegazioni in organizzazioni internazionali A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità e spese di viaggio per la partecipazione a sedute nonché spese generali delle delegazioni. Indennità per parlamentari if Relazioni internazionali A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). In particolare spese per delegazioni in visita all estero, delegazioni provenienti dall estero e viaggi presidenziali. Indennità per parlamentari if

14 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea federale Indennità di previdenza A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Indennità per parlamentari if Diminuzione di circa franchi rispetto all anno precedente poiché probabilmente 10 parlamentari supereranno i 65 anni e non avranno più diritto alle indennità di previdenza. Prestazioni di previdenza A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Prestazioni versate ai parlamentari per invalidità e decesso, spese per infortunio o malattia all estero, importo sostitutivo della diaria in caso di malattia o infortunio, congedo maternità e assegno di custodia. Indennità per parlamentari if Diminuzione di franchi o dell 11,9 % rispetto all anno precedente poiché sono previste uscite inferiori per gli assegni di custodia dei parlamentari. Contributi del datore di lavoro per parlamentari A Assicurazioni sociali svizzere obbligatorie, contributi del datore di lavoro per AVS/AI/IPG/AD dei membri del Parlamento. Contributi del datore di lavoro if Formazione dei parlamentari A Legge del sulle indennità parlamentari (LI; RS ). Spese per la formazione linguistica dei parlamentari. Indennità per parlamentari if Spese di consulenza A Indennità per periti e altre persone di riferimento chiamate dalle commissioni e dal Controllo parlamentare dell Amministrazione a svolgere indagini conoscitive e perizie (if), come pure prestazioni dell Istituto svizzero di diritto comparato (CP). Spese generali di consulenza if Diminuzione di franchi rispetto all anno precedente poiché le prestazioni dell Istituto svizzero di diritto comparato non vengono più computate. Rimanenti spese d esercizio A Spese di rappresentanza delle presidenze dei Consigli e dei servizi del Parlamento, locazione di autorimesse e posteggi, quote di adesione a organizzazioni internazionali e contributi ai Gruppi. Spese postali e di spedizione if Spese d esercizio diverse if Diminuzione di franchi (-4,8 %) poiché in particolare vengono a cadere le spese della conferenza per l anniversario dell IPU. Servizi del Parlamento Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro A Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if Rimanenti spese per il personale A Spese di formazione e formazione continua, custodia di bambini e bandi di concorso. Custodia di bambini if Formazione e formazione continua if Altre spese decentralizzate per il personale if Formazione CP Diminuzione di franchi rispetto all anno precedente poiché le prestazioni del Centro di formazione dell Amministrazione federale non vengono più computate. Locazione di spazi A Pigioni e fitti di immobili CP In seguito ai traslochi durante la fase di ristrutturazione del Palazzo federale est, le uscite sono diminuite di franchi poiché i prezzi al m2 dei locali di sostituzione sono inferiori. Spese per beni e servizi informatici A Apparecchiatura informatica if Software informatici if Licenze informatiche if Informatica: esercizio e manutenzione if Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if Informatica: esercizio e manutenzione CP Prestazioni di telecomunicazione CP

15 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea federale 01 Spese di consulenza A Spese per prestazioni di terzi per sicurezza e infrastruttura nonché esperti Servizi del Parlamento. Spese generali di consulenza if Rimanenti spese d esercizio A Spese per la sicurezza del Palazzo del Parlamento e delle installazioni, per traduzioni esterne e prestazioni di servizi CP, in particolare per stampati, gestione dei viaggi e trasporti. Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici if Equipaggiamento if Prestazioni di servizi esterne if Spese effettive if Spese d esercizio diverse if Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura informatica) CP Trasporti e carburanti CP Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici CP Prestazioni di servizi CP Conto degli investimenti Uscite Servizi del Parlamento Investimenti materiali e immateriali, scorte A Apparecchiatura informatica if Software informatici if Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if Le uscite diminuiscono di franchi (-33,9 %), poiché vengono a cadere le spese per l apparecchiatura informatica per i nuovi parlamentari e le segreterie dei gruppi parlamentari nonché per il rinnovo della memoria di massa, effettuate lo scorso anno. 13

16 01 Autorità e tribunali 103 Consiglio federale Conto economico Spese Stipendi e indennità di rappresentanza del Consiglio federale A Legge federale del concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS ); ordinanza dell Assemblea federale del concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS ). Indennità alle autorità (compresi i contributi del datore di lavoro) if Pensioni per autorità if Spese di rappresentanza e di servizio A Spese del Consiglio federale in relazione a ricevimenti di Stato, visite di Ministri, viaggi all estero, Conferenza degli ambasciatori, eventi culturali con diplomatici nonché inviti e ricevimento di Capodanno. Spese di servizio dei singoli capidipartimento e della cancelliera federale. Spese forfettarie if Spese per beni e servizi informatici A Prestazioni di servizi nel settore della burotica. Informatica: esercizio e manutenzione CP Rimanenti spese d esercizio A Prestazioni di servizi esterne: prestazioni di servizi dell aeroporto di Zurigo per ospiti ufficiali e magistrati. Spese: spese di viaggio di delegazioni istituite dal Consiglio federale. Spese d esercizio diverse: altre spese per beni e servizi o pagamenti in virtù di una decisione presidenziale. Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti: servizio di portineria e di sicurezza, pulizia. Trasporti e carburanti: trasporti di rappresentanza delle Forze aeree e della Base logistica dell esercito. Prestazioni di servizi: spese per documenti di viaggio e materiale cartografico nonché per il Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF. Prestazioni di servizi esterne if Spese effettive if Spese d esercizio diverse if Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP Trasporti e carburanti CP Prestazioni di servizi CP Locazione di spazi A Spese di locazione per gli uffici e la sala riunioni dei capidipartimento e della cancelliera federale. Pigioni e fitti di immobili CP

17 01 Autorità e tribunali 104 Cancelleria federale 01 Conto economico Ricavi Tasse E Ordinanza del sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS ); ordinanza del sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS ). Autenticazione e legalizzazione di certificati d esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi. Emolumenti per atti ufficiali if Aumento delle entrate pari a franchi grazie alla costante crescita del numero di legalizzazioni. Ricavi e tasse E Conformemente alla convenzione, partecipazione dei Cantoni all esercizio della piattaforma Internet fino a franchi. Locazione di un alloggio di servizio e di posteggi. Rimborsi vari if Spese Cancelleria federale Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro A Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if La differenza rispetto all anno precedente è composta da: misure salariali, trasferimento di credito di franchi, senza incidenza sul bilancio, effettuato dai Servizi del Parlamento alla Cancelleria federale per l esercizio del Centro media, fondi supplementari nei settori del controllo di sicurezza relativo alle persone, delle organizzazioni succedute al Programma GEVER Confederazione e del nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, nonché delle legalizzazioni, finanziati mediante maggiori entrate provenienti dalle tasse e trasferimento interno pari a franchi dal credito per le spese di consulenza al credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, trasferimento di franchi nel credito per il personale dell IFPDT e trasferimento di credito pari a franchi, senza incidenza sul bilancio, al DFF per l attuazione dell e-billing. Rimanenti spese per il personale A Formazione e formazione continua per collaboratori e quadri. Formazione e formazione continua if Formazione CP Minori spese di franchi poiché non vengono più fatturate le prestazioni del Centro di formazione dell Amministrazione federale. Locazione di spazi A Pigioni e fitti di immobili CP Minori spese di franchi causa nuovi calcoli delle superfici da parte del UFCL. Spese per beni e servizi informatici A Infrastruttura ed esercizio delle applicazioni specifiche nonché spese per collegamenti di rete e telefonia. Licenze informatiche if Informatica: esercizio e manutenzione if Informatica: esercizio e manutenzione CP Prestazioni di telecomunicazione CP La differenza di franchi rispetto al Preventivo 2012 è dovuta al trasferimento di un credito di franchi dal conto A , in cui sono iscritti gli investimenti informatici, al conto A Spese per beni e servizi informatici. Parimenti, vi è stato un trasferimento di credito di franchi, senza incidenza sul bilancio, dalla CaF all UFIT per l esercizio di applicazioni. Vengono poi adeguati i prezzi per convenzioni sulle prestazioni già in essere e hanno luogo ulteriori adeguamenti nel settore CP a causa dell attivazione di nuove applicazioni. Spese di consulenza A Analisi VOX, studi prospettici, perizie e servizi per la redazione di rapporti e pubblicazioni nonché supporti esterni per progetti. Spese generali di consulenza if Le minori spese sono riconducibili a un trasferimento interno di franchi dal credito per le spese di consulenza al credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e a un aumento di franchi per il nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale. Rimanenti spese d esercizio A Tasse postali e per copie, spese di viaggio, fondi per libri e periodici nonché prestazioni dell Agenzia Telegrafica Svizzera e dell Associated Press. Spese postali e di spedizione if Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici if Equipaggiamento if Spese effettive if Spese d esercizio diverse if Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP

18 01 Autorità e tribunali 104 Cancelleria federale Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura informatica) CP Trasporti e carburanti CP Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici CP Prestazioni di servizi CP Le maggiori spese di franchi sono riconducibili principalmente a fondi supplementari per l organizzazione succeduta a GEVER Confederazione. Incaricato della protezione dei dati Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro A Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if Trasferimento di franchi dal credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro della CaF per 2,5 posti a tempo pieno per l attuazione dei compiti sanciti dalla legge sulla trasparenza. Rimanenti spese per il personale A Formazione e formazione continua if Locazione di spazi A Pigioni e fitti di immobili CP Spese per beni e servizi informatici A Infrastruttura ed esercizio delle applicazioni specifiche nonché spese per collegamenti di rete e telefonia. Licenze informatiche if Informatica: esercizio e manutenzione if Informatica: esercizio e manutenzione CP Prestazioni di telecomunicazione CP Spese di consulenza A Perizie e pareri. Spese generali di consulenza if Rimanenti spese d esercizio A Spese effettive if Spese d esercizio diverse if Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura informatica) CP Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici CP Prestazioni di servizi CP Conto degli investimenti Uscite Cancelleria federale Investimenti materiali e immateriali, scorte A Credito globale per progetti TIC della Cancelleria federale, conformemente all articolo 20 capoverso 3 dell ordinanza del sulle finanze della Confederazione (OFC; RS ). Progetti informatici, aggiornamento di applicazioni specifiche e finanziamento di personale temporaneo a carico di crediti per beni e servizi per progetti informatici. Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi CP La crescita, pari a franchi, è dovuta principalmente a un trasferimento di credito di franchi al conto A Spese per beni e servizi informatici, nonché a uscite supplementari di franchi per il progetto «Suche Bund» (Ricerca Confederazione), finanziato da risorse destinate allo sviluppo TIC, e a maggiori uscite di franchi per l organizzazione succeduta a GEVER Confederazione. Incaricato della protezione dei dati Investimenti materiali e immateriali, scorte A Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if

19 01 Autorità e tribunali 105 Tribunale federale 01 Conto economico Ricavi Tasse E Legge del sul Tribunale federale (LTF; RS ). Tasse di giustizia Emolumenti per atti ufficiali if Componenti principali: tasse di giustizia if tasse amministrative if tasse provenienti dagli abbonamenti alla raccolta ufficiale delle decisioni del TF if Aumento di franchi (+5,8 %). Per quanto concerne le tasse di giustizia (aumento di fr ) e le tasse amministrative, l importo preventivato corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni In seguito alla nuova struttura tariffaria, le entrate provenienti dagli abbonamenti alla raccolta ufficiale delle decisioni del TF aumentano di franchi. Ricavi e tasse E Diversi ricavi e tasse if Diminuzione di franchi (-15,0 %). Il preventivo è calcolato sulla base delle entrate effettive degli ultimi anni. Rimanenti ricavi E Fatturazione dei posteggi agli impiegati e diversi altri ricavi. Redditi immobiliari if Diversi altri ricavi if Aumento di franchi (+4,5 %). L importo preventivato corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni Spese Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro A Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if Diminuzione di franchi (-0,1%). Il preventivo è stato calcolato sulla base di 273,6 posti fissi (effettivo ufficiale); sono compresi 127,0 posti (effettivo ufficiale) di cancelliere. Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici A Legge federale e ordinanza del concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS e RS ). Giudici supplenti: ordinanza dell Assemblea federale del sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali (RS ). Indennità e contributi del datore di lavoro per giudici if Pensioni dei giudici if Diminuzione di franchi (-1,7 %). Il preventivo è stato calcolato senza modifiche sulla base di 38 giudici federali. L importo preventivato per le pensioni dei giudici federali e dei loro famigliari è di franchi inferiore al Preventivo 2012 e tiene conto dei pensionamenti prevedibili. Rimanenti spese per il personale A Custodia di bambini if Formazione e formazione continua if Altre spese decentralizzate per il personale if Diminuzione di franchi (-5,3 %). Le spese per la pubblicazione degli annunci aumentano di franchi mentre le spese si formazione CP non sono più fatturate dall UFPER, ciò riduce i costi di franchi. Locazione di spazi A Pigioni e fitti di immobili CP Componenti principali: spese Losanna CP spese Lucerna CP Diminuzione di franchi (-2,9 %). Spese per beni e servizi informatici A Apparecchiatura informatica if Software informatici if Licenze informatiche if Informatica: esercizio e manutenzione if Prestazioni di telecomunicazione if Informatica: esercizio e manutenzione CP Prestazioni di telecomunicazione CP Diminuzione delle spese di franchi (-3,9 %). Il servizio informatico del Tribunale federale sviluppa e gestisce le installazioni informatiche del Tribunale federale. Le prestazioni computate dall Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione (UFIT) ammontano a franchi, pari a un aumento di franchi rispetto ai valori preventivati per il

20 01 Autorità e tribunali 105 Tribunale federale Spese di consulenza A Spese generali di consulenza if Spese generali per consulenti dipendenti if Nessun cambiamento rispetto al Preventivo Rimanenti spese d esercizio A Servizi di controllo e di sicurezza if Manutenzione varia if Locazione di beni e servizi vari, senza apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio if Spese postali e di spedizione if Articoli d ufficio, stampati, libri e periodici if Equipaggiamento if Spese effettive if Perdite su debitori if Spese d esercizio diverse if Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP Componenti principali: spese di viaggio, corsi, delegazioni e incontri if spese di procedura if manutenzione degli edifici if veicoli a noleggio if tasse postali if materiale d ufficio if raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale if rilegatura if biblioteca if uniformi if spese di viaggio e diverse indennità del personale if uscite d esercizio diverse if perdite su debitori if manutenzione di edifici CP Diminuzione delle spese di franchi (-1,9 %). Diminuzione delle assistenze giudiziarie di franchi in ragione dei costi effettivi degli ultimi anni, sistematicamente inferiori alle previsioni. I costi per la fornitura degli uffici diminuiscono di franchi, in particolare per il mobilio di ufficio. Quelli invece per la rilegatura dei documenti diminuiscono di franchi. Le perdite su debitori corrispondono all 8 % delle entrate fatturate, in linea con la media degli anni precedenti. Siccome le tasse di giustizia preventivate sono aumentate di franchi, le perdite su debitori aumentano nella stessa misura (fr ). Ammortamenti su beni amministrativi A Ammortamenti su beni mobili sif Ammortamenti di informatica sif Diminuzione di franchi (-51,2 %). Gli ammortamenti dipendono dal valore iniziale dell investimento e della sua durata di vita. La grande variazione per rapporto al Preventivo 2012 si spiega dal fatto che diversi investimenti conseguenti, principalmente nel campo dei server informatici, saranno totalmente ammortizzati nel corso del Conto degli investimenti Uscite Investimenti materiali e immateriali, scorte A Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if Mobilio, installazioni, impianti if Investimenti in sistemi informatici if Aumento di franchi (+9,6 %). Le uscite per l informatica sono essenzialmente destinate all usuale sostituzione dei server e alle installazioni di stoccaggio dei dati. L acquisto di una fresatrice per la neve è previsto alfine di liberare dalla neve le superfici (entrata del Tribunale, corte esterna ed interna, posteggi) e gli accessi al Tribunale federale. 18

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A.DI.S.U. PERUGIA. : Bilancio di Previsione su 6 colonne : D:\AscotWeb\tmp\ascotweb\FBI34481.ist. Data della stampa : 16/02/2015 A.DI.S.U. PERUGIA Stampa : Bilancio di Previsione su 6 colonne Nome file : D:\AscotWeb\tmp\ascotweb\FBI34481.ist Eseguito da : F00CAPST Data della stampa : 16/02/2015 +----------------------------------------------+

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