IMPORTO / N. DATA OGGETTO CONTRAENTE/BENEFICIARIO IMPEGNO
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- Cipriano Stella
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1 2015 IMPORTO / N. DATA OGGETTO CONTRAENTE/BENEFICIARIO IMPEGNO 1 30/01/2015 SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI 300,00 SI.RE INFORMATICA 2 04/02/2015 ANTIVIRUS PC 99,90 NETGURU 3 10/02/2015 ACQUISTO LEGNAME PER SOTTOSCALA 93,32 FRANZOSI EDILIZIA QUOTA 4 10/02/2015 PARTECIPAZIONE EXPO 500,00 ARTINFIERA 2015 AGGIUDICAZIONE 5 10/02/2015 LAVORI PEC ROLANDI GIORGIO MONTEGIOCO 6 10/02/2015 TONER STAMPANTI 99,73 MONDOFFICE 7 10/02/2015 CAMBIO ESTINTORI 836,50 SOPRAN SPA 8 10/02/2015 RICORSO TAR OSPEDALE 250,00 ACQUISTO VOUCHER 9 10/02/2015 PER LAVORO 750,00 POSTE ITALIANE TEMPORANEO INCARICO GEOM. FERRARI ANDREA PER 10 19/02/2015 PROGETTO GEOM. FERRARI ANDREA PRELIMINARE PERCORSO VERDE 11 28/02/2015 ACQUISTO SALE DA DISGELO 276,57 COSTRUZIONI EDILI RASO 12 28/02/2015 ACQUISTO SALE DA DISGELO ZELASCHI VITTORE RILEGATURE REGISTRI 13 03/03/2015 STATO CIVILE E 1.300,80 FEP FALDONI ARCHIVIO 14 11/03/2015 CARTA FOTOCOPIE 144,50 MONDOFFICE 15 12/03/2015 PEC ,00 SI.RE INFORMATICA 15/a 19/03/2015 VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO 650,00 DEMICHELI BILANCE 16 20/03/2015 SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE 600,00 SI.RE INFORMATICA CANONE ASSISTENZA E 17 20/03/2015 TELEASSISTENZA 4.050,00 SI.RE INFORMATICA SOFTWARE 18 20/03/2015 SEGNALETICA STRADALE 1.543,00 SESTRA SOFTWARE 19 23/03/2015 ACQUEDOTTO E SERVIZI 945,00 SI.RE INFORMATICA CIMITERIALI 19/A 23/03/2015 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2014 DIPENDENTI COMUNALI 20 08/04/2015 MATERIALE IDRAULICO 37,45 IDROCENTRO 21 13/04/2015 MANUTENZIONE ESTINTORI ,00 SOPRAN SPA 22 30/04/2015 SPESE POSTALI ,00 POSTE ITALIANE
2 N. DATA OGGETTO IMPORTO / IMPEGNO CONTRAENTE/BENEFICIARIO 1 07/01/2014 RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET ,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 2 07/01/2014 INCARICO PER ANALISI ACQUA 1.800,00 ECO' SRL 3 INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLO 770 E 09/01/2014 UNICO, IRAP e IVA 1.000,00 CENTRO SERVIZI AZIENDALI 4 09/01/2014 RIFORNIMENTO CARBURANTE 2.000,00 SO.GE.DI SAS 5 20/01/2014 ACQUISTO TONER STAMPANTI 99,73 MONDOFFICE 6 20/01/2014 INCARICO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA 1.000,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 7 28/01/2014 ACQUISTO MODULO "GESTIONE CONTRATTI" 180,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 8 10/02/2014 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PC 99,90 NETGURU 9 13/02/2014 ACQUISTO MODULO "RELAZIONE FINE MANDATO" 300,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /02/2014 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /02/2014 ASSISTENZA TECNICA PC 420,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /02/2014 MATERIALE ELEZIONI 78,00 FEP DI CISI 13 03/03/2014 RINNOVO PEC 65,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 14 DETERMINA ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E 10/03/2014 PASSIVI /03/2014 LIQUIDAZIONE SALDO CENSIMENTO DAVIO DONATELLA COMBATTENTI LAURA 16 14/03/2014 RENDICONTO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 27/03/2014 DIPENDENTI PER LE CONSULTAZIONI DEL 25/5/14 - DIPENDENTI 18 31/03/ ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO ,00 ECONOMO 19 31/03/2014 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ,00 DIPENDENTI LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI 19/A 31/03/ DIPENDENTI /03/2014 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE 1.250,00 PUNTOCOPIA 21 01/04/2014 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 115,60 MONDOFFICE 22 INCARICO GEOM. MOGNI PER PROGETTO 07/04/2014 AMPLIAMENTO CIMITERO 23 23/04/2014 ACQUISTO SWITCH 8 PORTE 24,90 NETGURU 24 05/05/2014 ACQUISTO MATERIA PER UFFICIO 345,75 FEP DI CISI 25 09/06/2014 ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER TRATTORE 130,00 CANEGALLO 26 VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 16/06/2014 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 90,00 CSA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI 26/A 16/06/2014 SEGGIO ELETTORALE 27 27/06/2014 ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO 56,34 IDROCENTRO 28 AFFIDAMENTO INCARICO A ROLANDI GIORGIO 27/06/2014 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E 29 ADDOLCITORE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 03/07/2014 DIPENDENTI DIPENDENTI 30 SOSTITUZIONE COMPONENTE POMPA 04/07/2014 ACQUEDOTTO 231,00 PERFUMO PIERPIO 31 14/07/2014 ACQUISTO ESTINTORE SCUOLABUS 151,00 SOPRAN 32 23/07/2014 APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE /07/2014 MANUTENZIONE SCUOLABUS PER REVISIONE 164,75 SUPERSERVICE 34 30/07/2014 ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO MANGUSTA 60,00 SAMAR 35 31/07/2014 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO 218,50 FEP DI CISI 36 05/08/2014 PULIZIA SERBATOI ACQUEDOTTO 700,00 TECNOLAVORI 37 19/08/2014 CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ,00 ENERGETIC 38 19/08/2014 ACQUISTO TONER STAMPANTI 146,99 MONDOFFICE 39 INCARICO LAVORO OCCASIONALE PER 01/09/2014 RIORDINO ARCHIVIO DAVIO DONATELLA 40 25/09/2014 ACQUISTO SOFTWARE TASI 737,97 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /09/2014 ABBONAMENTO INTERNET 241,67 MAVIANMAX 42 27/09/2014 APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014 RENDICONTO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMATO 43 27/09/ /09/ ANTICIPAZIONE ECONOMATO ,00 ECONOMO
3 45 02/10/2014 ACQUISTO NUOVO GESTIONALE CONTABILITA' 1.275,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /10/2014 VASO AUTOCLAVE 26,65 SCITES 47 17/10/2014 ACCETTAZIONE RENDICONTI SGATE 48 20/10/2014 LAVORI URGENTI POST ALLUVIONE ORD ,00 COSMO SRL 49 21/10/2014 LAVORI URGENTI POST ALLUVIONE ORD ,00 COSMO SRL 50 22/10/2014 LAVORI URGENTI POST ALLUVIONE ORD ,00 ROLANDI GIORGIO 51 23/10/2014 TARGHE ARCHIVIO E UFFICI 132,00 COARSPORT 52 24/10/2014 CORSO DI FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI 272,00 A.N.N.A /11/2014 LAVORI URGENTI POST ALLUVIONE ORD ,00 COSMO SRL 54 04/11/2014 ACQUISTO CRISANTEMI E CORONA D'ALLORO 155,00 LA SERRA DI AMANDA INCARICO VERONESE LORENZO PER 54/A 04/11/ ,00 DOTT. VERONESE LORENZO ADEMPIMENTI SERVIZIO IDRICO ACQUISTO POMPA SOMMERSA PER 55 11/11/ ,00 PERFUMO PIERPIO ACQUEDOTTO 56 19/11/2014 LAVORI URGENTI POST ALLUVIONE ORD ,00 ROLANDI GIORGIO 57 20/11/2014 PULIZIA POZZO ACQUEDOTTO 300,00 F.G. SPURGHI 58 25/11/2014 CEDOLE LIBRARIE 62,35 LE SUPERCHICCHE 59 01/12/2014 REVISIONE PORTER + GOMME 536,88 OFFICINA 2M 60 12/12/2014 STATO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO ROLANDI GIORGIO 61 12/12/2014 MANUTENZIONE PORTER 293,00 OFFICINA 2M 62 12/12/2014 GOMME SCUOLABUS + MANUTENZIONE 274, /12/2014 MATERIALE VARIO FERRAMENTA 327,90 ZELASCHI 64 31/12/2014 RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET ,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /12/2014 INCARICO PER ANALISI ACQUA ,00 ECO' SRL 66 INCARICO PER ELABORAZIONE MODELLO 770 E 31/12/2014 UNICO, IRAP e IVA 1.000,00 CENTRO SERVIZI AZIENDALI 67 31/12/2014 RIFORNIMENTO CARBURANTE 2.000,00 SO.GE.DI SAS 68 31/12/2014 INCARICO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA 1.000,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L.
4 N. DATA OGGETTO IMPORTO / IMPEGNO CONTRAENTE/BENEFICIARIO 1 03/01/2013 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DIPENDENTI COMUNALI 2 08/01/2013 RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET ,80 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. INCARICO PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA - MODELLO 3 08/01/ ,00 CENTRO SERVIZI AZIENDALI 770 E UNICO 4 08/01/2013 INCARICO PER ANALISI ACQUA 1.800,00 ECO' SRL 5 08/01/2013 RIFORNIMENTO CARBURANTE 2.000,00 SO.GE.DI SAS 6 08/01/2013 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ANNO ,00 FEP SAS 7 08/01/2013 RENDICONTO ECONOMATO ECONOMO COMUNALE 8 08/01/ ANTICIPAZIONE ECONOMATO ,00 ECONOMO COMUNALE 9 15/02/2013 ACQUISTO TERMOCONVETTORE CAMPO SPORTIVO 699,22 SCITES 10 15/02/2013 RINNOVO ANTIVIRUS PC COMUNALI 120,88 NET GURU APPROVAZIONE 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE CAMERA 11 15/02/ ,51 COSTRUZIONI EDILI RASO MORTUARIA Limoncini Marcella, Davio Donatella, LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO 12 28/02/ ,00 Nordio Alberto, Pareto Luca, Palestra IN OCCASIONE DEI COMIZI DEL FEBBRAIO 2013 Luca. Romanotto Andrea 13 01/03/2013 LIQUIDAZIONE DANNI SUBITI 200,00 STRANIERI FRANCESCO 14 14/03/2013 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2.186,37 DIPENDENTI COMUNALI 15 21/03/2013 AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE 3.872,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. ASSISTENZA E TELEASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 16 21/03/ ,00 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 2013
5 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI E 17 21/03/ ,00 CONSIGLIERI COMUNALI ASSESSORI /03/2013 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO /04/2013 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO 92,62 SCITES 20 02/04/2013 ACQUISTO LEGNA PER SALA CULTURALE 197,79 ZELASCHI VITTORE 21 02/04/2013 ACQUISTO TONER E CARTA PER FOTOCOPIE 140,94 MONDOFFICE 22 04/04/2013 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ,62 DIPENDENTI COMUNALI 23 04/04/2013 LIQUIDAZIONE STRAORDINARI 2012 PERNIGOTTI MASSIMO 24 13/04/2013 RINNOCO PEC 78,65 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /04/2013 RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO 72,48 SI.RE. INFORMATICA S.R.L. 25/A 29/04/2013 RINNOVO CQC PERNIGOTTI MASSIMO 338,80 AUTOSCUOLA SOLAROLO 26 08/05/2013 INVIO ANAGRAFE TRIBUTARIA 121,00 CENTRO SERVIZI AZIENDALI 27 31/05/2013 APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI POLITICHE /05/2013 APPROVAZIONE RUOLO TARSU , /05/2013 MODULO TRASPARENZA GRATUITO SI.RE. INFORMATICA S.R.L /06/2013 CONVEZIONE CONSIP TELECOM ITALIA 31 06/06/2013 RENDICONTO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2013 ECONOMO COMUNALE
6 32 06/06/ ANTICIPAZIONE ECONOMATO ,00 ECONOMO COMUNALE 33 18/06/2013 RICERCA GUASTO IMPIANTO ACQUEDOTTO 302,50 DE MASI IMPIANTI 34 02/07/2013 VERIFICA CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS + PROVA FRENI 148,59 FRENAUTO 34/A 02/07/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS PER REVISIONE 124,63 OFFICINA 2M 35 06/07/2013 RILEGATURE DELIBERE CANCELLERIA 264,36 FEP SAS 36 08/07/2013 CONVEZIONE CONSIP GAS NATURALE ENERGETIC 37 09/07/2013 ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA 2.637,80 DE LUCA RINALDO 38 15/07/2013 SALDO LAVORI CAMERA MORTUARIA ,00 COSTRUZIONI EDILI RASO E GEOM. FERRARI LUIGINO 39 28/08/2013 ACQUISTO TONER STAMPANTI 120,67 MONDOFFICE 40 31/08/2013 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 871,00 BREGNI VINCENZO 41 06/09/2013 CEDOLE LIBRARIE 172,40 KARTO 2000 E BERTOCELLI 42 06/09/2013 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 88,93 PUNTOCOPIA 43 09/09/2013 ASSICURAZIONE R.C. TERZI 1.500,00 M.D. BROKER 44 18/09/2013 COLLEGAMENTO INTERNET 292,42 MAVIAN 45 19/09/2013 CANCELLERIA 576,99 FEP SAS 46 23/09/2013 CARTA PER FOTOCOPIE 104,91 MONDOFFICE
7 47 16/10/2013 PORTALE AMMINISTRAZIONE APERTA 302,50 SI.RE. INFORMATICA S.R.L /10/2013 ACQUISTO SALE PER DISGELO 1.222,37 ZELASCHI VITTORE 49 07/11/2013 ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER MANGUSTA 610,00 SAMAR SAS 50 15/11/2013 PARTECIPAZIONI LUTTI CONSIGLIERE PRATI 65,00 ONORANZE FUNEBRI CADIROLA 51 15/11/2013 CUSCINO DI FIORI PER FUNERALE CONSIGLIERE PRATI 130,00 AMAFLOR SAS 52 16/11/2013 APPROVAZIONE RUOLO TARES /11/2013 VENDITA CALDAIA IN DISUSO 300,00 FERRARI GIANCARLO 54 02/12/2013 LAVORO CANALI CIMITERO COMUNALE 244,00 BREGNI VINCENZO 55 13/12/2013 LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE 1.220,00 QB COSTRUZIONI 56 13/12/2013 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO 305,00 DEMICHELI BILANCE
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
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363.770,56 1.461.435,08 1111 Addizionale IRPEF. 23.187,03 295.492,07 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica
Ente Codice 011120255 Ente Descrizione COMUNE DI SAN POLO D'ENZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte I - ENTRATA Pagina 1 di 3 10.0 20.0 30.0 Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto Residui attivi 103.353,18 7.487,04 110.840,22 151.607,79 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Dotazione Organica. UNITA Organizzativa STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE
Dotazione Organica UNITA Organizzativa STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE Collaboratore Amministrativo Cat. B/3 Collaboratore Amministrativo-Messo Cat. B/3 UFFICI : Segreteria Generale - Protocollo Messo
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Castelluccio Superiore
EDISON ENERGIA SPA 08526440154 17/02/2016 30.00 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIGZCA1891FC1 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 IMPEGNO SPESA ABBINAMENTO ANUSCA
Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)
Prospetto dei dati Prospetto dei dati (Incassi) Esercizio : 2014 Voci di : ENTRATA Mese di : Dicembre Calcolato su : REVERSALI Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 569,81
Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE
C O M U N E D I T A R V I S I O P R O V I N C I A DI U D I N E Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI
Rendiconto di Gestione 2014
ALLEGATO 12 Comune di Riccione Rendiconto di Gestione 2014 Altri quadri contabili Assessore al Bilancio Dott. Roberto Monaco Dirigente al Bilancio Dott.ssa Cinzia Farinelli INCASSI PER CODICI GESTIONALI
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI CAGLIARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE CASSA Somme accertate iniziali variazioni definitive accertato incassato da iniziali variazioni
CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO + ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE ENTRATE TOTALI ENTRATE ORDINARIE CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 Preventivo Accertato Riscosso rigiro Residui Residui Quote iscrizione Albo
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011138360 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
ANALISI DELLE ENTRATE
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al 2 SAL - atti di gara ed indizione trattativa privata -
liquidazione contributo al Coro di Arbatax per attività 1909 24/11/2010 anno 2010 - aa.gg. 10373 costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo 1910 24/11/2010 delle risorse umane e per la produttività
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Pag. 1 1 03-01-2011 1 03-01-2011 2 05-01-2011 2 05-01-2011 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ESRVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2010. ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2011.IMPEGNO SOMME 1 TRIMESTRE
Consuntivo 2010. Documenti allegati
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TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
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Assistenti Amministrativi Sig.ra Neri Paola Gestione del Personale - Cura e gestione della trasmissione dei contratti del personale neo immesso in ruolo alla RGS; - Conferma in Ruolo, proroga periodo di
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2013
- ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI DI MODENA ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE dell'anno l'anno Avanzo iniziale di amministrazione presunto 16.753,61 18.406,69 01 Contributi Iscritti all'albo
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI Rag. Roberta Cesana Segreteria-affari istituzionali Organi istituzionali Ufficio di supporto agli organi di direzione politica Archivio messi
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ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA fornitura energia elettrica 179661 10/06/2011
LA GIUNTA MUNICIPALE
Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione: LA GIUNTA MUNICIPALE Visto il vigente regolamento per il Servizio di Economato, adottato con la consiliare n.38 del 22.12.1956, dichiarata
Assemblea dei Soci 22/04/2015. Bilancio consuntivo 2014 Bilancio preventivo 2015
Assemblea dei Soci 22/04/2015 Bilancio consuntivo 2014 Bilancio preventivo 2015 Sommario Stato patrimoniale Croce Blu al 31/12/2014 Andamento Ricavi e Costi negli ultimi anni Conto economico esercizio
COMUNE DI TRECASE ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013
Pag. 1 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.01 IMPOSTE 1.01.0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 10 2012 377 DC 51 31/10/2012 DIVERSI 92.818,77 RISCOSSIONI SALDO IMU PER RIDETERMINAZIONE PREVISIONI MEF 10 2013 413 LS
COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro
COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro *********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2014
Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ALLEGATO 1 Albo Fornitori CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI FA 01 AB AUTOMEZZI SPECIALI FA 01 AC AUTOVEICOLI
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COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
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Comune di SERDIANA Statistica HALLEY ANNO Data 16-04- Pag. 1/5 1010103 1005 UTENZE SERVIZIO DEGLI ORGANI 250,00 ISTITUZIO NALI 1010103 1008 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 5.800,00 1010107 1009 IRAP 3.300,00