Il regolamento del Fondo mètasalute 2018 prevede la scelta dei piani sanitari da parte dell azienda e la relativa attribuzione ai dipendenti.

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1 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 Il regolamento del Fondo mètasalute 2018 prevede la scelta dei piani sanitari da parte dell azienda e la relativa attribuzione ai dipendenti. La selezione e l attribuzione dei piani sanitari 2018 può essere effettuata una sola volta ed entro il 31 Gennaio per tutto l anno È importante attenersi alle istruzione riportate nel presente manuale per eseguire correttamente la procedura in quanto al completamento dello STEP 3 le scelte effettuate non saranno più modificabili e le attribuzioni dei piani sanitari saranno valide fino al Si può accedere alla procedura di attribuzione dei piani sanitari cliccando sul menù Azienda e poi sul sottomenù Assegnazione dei Piani Sanitari 2018 (entro il 31 gennaio) Di seguito elenchiamo i passi principali.

2 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 STEP 1 Questo step consente la selezione e l attivazione dei piani sanitari dell azienda. Questo step è necessario per attivare la copertura di dipendenti e relativi familiari fiscalmente a carico. In questo menù è possibile selezionare i piani sanitari scelti dall azienda. Il piano selezionato nel campo Piano Sanitario 1, una volta confermata la scelta, verrà assegnato di default a tutti i dipendenti dell azienda. Dopo aver selezionato uno o più piani sanitari è necessario confermare le selezioni nel box Riepilogo Piani Sanitari 2018 scelti. Sarà necessario flaggare tutti e tre i piani presenti, anche se la scelta è Nessun piano. Per confermare le scelte eseguite cliccare sul pulsante Conferma dei Piani Sanitari. Attenzione!!! Questa scelta è definitiva e immodificabile per tutto l anno 2018 In caso sia stato selezionato solo il Piano Sanitario 1 tutti i dipendenti verranno assegnati automaticamente a tale Piano Sanitario. Se invece vengono selezionati più Piani Sanitari per completare la procedura sarà necessario individuare nello STEP successivo - per ogni singolo Piano selezionato - i lavoratori cui questo Piano verrà applicato.

3 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 Dopo aver cliccato sul pulsante appare il pop-up che ricorda all azienda che è necessario proseguire con lo STEP 2 per assegnare i piani sanitari 2 e 3 ai dipendenti che ne usufruiranno per il

4 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 STEP 2 In questo step si possono attribuire i piani sanitari ai dipendenti ed è possibile visualizzare i dipendenti che non hanno avuto ancora la conferma definitiva dei piani che avviene con lo STEP 3. Per prima cosa l azienda deve scegliere la sede aziendale cliccando su Seleziona la sede aziendale L attribuzione dei piani sanitari ai dipendenti può essere eseguita in più fasi, sia con le singole selezioni manuali (utilizzando i flag), sia con la selezione massiva tramite file Excel. Il modello del file Excel può essere scaricato dal link ModelloSelezioneDipendenti.xls (scaricabile) presente nella pagina. Il file di selezione dipendenti è composto da una sola colonna dove riportare su più righe il codice fiscale dei dipendenti da selezionare. Il file va compilato a partire dalla riga 2. A completamento della selezione dei dipendenti, anche con un metodo misto manuale + file, per assegnare tutti i dipendenti ad un piano è necessario cliccare sul pulsante Assegna piani Sanitario ai Dipendenti selezionati

5 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 Apparirà la seguente maschera Il menù a tendina proporrà solamente i piani scelti nello STEP 1 dunque saranno attribuibili al massimo 3 piani sanitari. Una volta scelto il piano cliccare sul pulsante Conferma. Nella pagina esiste la possibilità di filtrare i dipendenti sia per la ricerca a scopo di selezione che per controllo. Esempio: per visualizzare i dipendenti abbinati ad un piano specifico, è sufficiente impostare come filtro di ricerca il piano che si vuole verificare. In questa fase della procedura è possibile variare l attribuzione dei piani più volte Le attribuzioni effettuate diverranno DEFINITIVE solo a completamento del passaggio successivo (STEP 3) che consoliderà le scelte fatte per ogni dipendente. Nello STEP 2 la piattaforma effettua un controllo su eventuali dipendenti cui non ancora sono stati assegnati definitivamente i piani sanitari e permette di visualizzare solo questi. Se l azienda chiude il processo con lo STEP 3, conferma quindi definitivamente l assegnazione dei piani sanitari ai dipendenti e compare il seguente messaggio: Eventuali nuovi dipendenti inseriti dopo il completamento definitivo della procedura verranno visualizzati in questo step. Anche in questo caso sarà necessario comunque eseguire lo step 3 per confermarli definitivamente.

6 ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI 2018 STEP 3 Questo step è necessario per chiudere l assegnazione dei piani sanitari ai dipendenti. Se non viene eseguito e ci sono dipendenti con piani sanitari non assegnati definitivamente non sarà possibile generare i MAV. Cliccando sul pulsante Chiudi procedura di assegnazione dei Piani Sanitari 2018 vengono attribuiti i piani sanitari a tutti i dipendenti secondo le assegnazioni effettuate nei primi due step della procedura che non saranno più modificabili per tutto il La piattaforma richiede una ulteriore conferma della scelta eseguita. Il buon esito e la conclusione della procedura vengono comunicati con il seguente messaggio

7 REGISTRAZIONE AZIENDA La pagina di accesso all area riservata del Fondo richiede all azienda la preventiva generazione delle credenziali di accesso. Le Aziende devono eseguire la registrazione cliccando sul pulsante: Viene proposto un wizard e l Azienda dovrà cliccare sul pulsante: 1

8 REGISTRAZIONE AZIENDA Il sistema propone il primo step dei 4 previsti per la registrazione dell azienda. ATTENZIONE: Se l azienda dev essere gestita da un consulente, la registrazione dev essere effettuata nell Area Consulenti. STEP1 La Partiva IVA dell azienda: Nel caso di un azienda già registrata nella vecchia area riservata va inserita la medesima partita IVA fornita nella precedente registrazione. Questo consentirà al sistema di recuperare i dati dell azienda e dei dipendenti. Settore Industriale: da scegliere fra Metalmeccanico e Orafo Argentiero I dati del Legale Rappresentante Il flag da spuntare per l accettazione della Privacy il flag da spuntare dove si dichiara di aver letto il Regolamento del Fondo Completati i dati cliccare sul pulsante 2

9 REGISTRAZIONE AZIENDA STEP2 All utente viene richiesto di attribuire all azienda le credenziali di accesso. Le credenziali sono libere e la piattaforma non esegue controlli restrittivi. Per la password si consiglia di utilizzare almeno 6-8 caratteri contenenti lettere e numeri di facile memorizzazione. Viene richiesta anche una di registrazione legata all utente. Attenzione!!! l fornita deve essere verificata attentamente e deve essere consultabile dall utente che effettua il processo di registrazione in quanto il processo stesso sarà concluso solo con la conferma sul link spedito all indicata. Se l non perviene controllare anche la Casella Spam del vostro account prima di contattare il servizio di supporto di mètasalute. Non utilizzare indirizzi PEC come di registrazione. Completati i dati cliccare sul pulsante 3

10 REGISTRAZIONE AZIENDA STEP3 Vengono richiesti i dati anagrafici dell azienda Se l Azienda che si sta registrando era già iscritta nella precedente gestione volontaria con la medesima Partita IVA indicata nella registrazione in corso i dati anagrafici verranno richiamati automaticamente dal sistema. Completati i dati cliccare sul pulsante 4

11 REGISTRAZIONE AZIENDA STEP4 Viene proposta una videata riassuntiva dei dati inseriti Porre molta attenzione ai dati inseriti in particolare alla correttezza dell di registrazione. Se i dati sono corretti cliccare sul pulsante. Sul monitor in alto a destra appare il messaggio che invita a consultare l ed eseguire la convalida della registrazione. Se i dati sono errati cliccare sul pulsante 5

12 REGISTRAZIONE AZIENDA Una volta cliccato su Conferma il sistema avvisa che la registrazione è andata a buon fine e che è necessario concluderla con la convalida dell indirizzo . 6

13 REGISTRAZIONE AZIENDA CONVALIDA REGISTRAZIONE Nella casella fornita al momento della registrazione verrà inviato il link su cui cliccare per la convalida. Il messaggio proviene dall e si raccomanda di non rispondere a questo messaggio. Se il messaggio non appare nella casella ordinaria controllare anche la casella Spam. 7

14 REGISTRAZIONE AZIENDA L azienda risulta registrata ma non attiva fino a quando non si clicca sul link ricevuto via e- mail come nell esempio sopra riportato. Il tentativo di accesso alla piattaforma senza avere eseguito il passaggio sopra descritto verrà segnalato dal messaggio indicato a lato. Consigliamo di salvare il messaggio contenente le credenziali di accesso. 8

15 REGISTRAZIONE AZIENDA Cliccando sul link compare il messaggio: RECUPERO PASSWORD In caso di perdita della password generata al momento della registrazione è possibile rigenerarla dal sistema. Nella pagina di autenticazione cliccare sul pulsante Si apre la pagina sotto riportata 9

16 REGISTRAZIONE AZIENDA Inserire l Username e l indirizzo dove verrà inviata la nuova password. Cliccare sul pulsante Attenzione!!! il sistema controlla sia la presenza dell utente (Username) che dell e nel caso di inesattezze comparirà un apposito messaggio. Nella casella di posta elettronica indicata verrà consegnata la nuova password Una volta autenticati sul portale è possibile sostituire la password inviata per cliccando sul pulsante Cambia Password 10

17 REGISTRAZIONE AZIENDA Si apre la pagina dove effettuare la variazione. Al termine cliccare sul pulsante Salva per confermare la variazione. 11

18 REGISTRAZIONE AZIENDA Entrando nel menù Anagrafica è possibile modificare/aggiornare i dati dell azienda Va posta attenzione al campo Codice Fiscale e Partita IVA in quanto uno dei due deve essere uguale a quello contenuto nel file Uniemens. In caso contrario in fase d importazione verrà emesso un messaggio di errore. Al termine della variazione confermare con il tasto Salva. 12

19 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI Per accedere alle funzioni disponibili per l Azienda cliccare sulla barra dei menù accanto al logo di mètasalute. Si apriranno le possibili scelte: Cliccando sulla scelta Sedi/Dipendenti si apre la schermata che consente d inserire più sedi e più dipendenti ed effettuare le eventuali modifiche. Le Aziende con più sedi cui corrispondono differenti matricole INPS dovranno inserire tutte le sedi e successivamente procedere al caricamento dei rispettivi file UNIEMENS.

20 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI I dati aziendali inseriti in fase di registrazione determineranno l anagrafica della sede principale. L utente può inserire i dati mancanti, in particolare la Matricola INPS. Porre molta attenzione nell inserimento della matricola INPS poiché questo dato è il legame fra l azienda e i flussi INPS. Per modificare la sede cliccare su Per aggiungere una nuova sede cliccare sul pulsante

21 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI Sia per la modifica che per l inserimento di una nuova sede si aprirà la maschera di gestione della sede. È necessario compilare tutti i campi e confermare cliccando sul pulsante Salva. Dopo aver inserito la sede sarà possibile operare sulle sedi dell azienda cliccando sul pulsante V posto accanto alla sede principale.

22 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI Per inserire un dipendente cliccare sul pulsante Si aprirà la maschera d inserimento del dipendente Nel caso di più sedi aziendali occorre indicare la sede dove il dipendente è in forza. Cliccare sul pulsante V posto accanto alla casella Sede

23 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI Una volta compilati tutti campi cliccare sul pulsante Salva. Il nuovo dipendente risulterà inserito nel box di gestione dei dipendenti. Il pulsante Calcola consente di calcolare il codice fiscale del dipendente. Il calcolo del codice fiscale sarà consentito solo dopo aver inserito tutti gli altri dati anagrafici. In base alla data di iscrizione e al regolamento del Fondo viene indicato se il dipendente è in copertura o meno. Successivamente al caricamento, nella sezione Familiari è possibile consultare l elenco dei familiari legati al dipendente. Per inserire la data di cessazione del rapporto di lavoro cliccare su: ESTRAZIONE DATI Per estrarre su Excel l elenco di tutti i dipendenti presenti nell azienda cliccare sul pulsante: Per estrarre su Excel l elenco di tutti i familiari inseriti dai dipendenti dell azienda cliccare su: I estrazione e la creazione del file Excel avviene in modalità asincrona. Per eseguire il download del file cliccare sul menù: E scegliere il file da scaricare

24 INSERIMENTO SEDI E DIPENDENTI L elaborazione può richiedere un tempo variabile da pochissimi secondi a qualche minuto a seconda del numero dei dati da estrarre. IMPORTAZIONE DATI TRAMITE FILE UNIEMENS Per l importazione dei file Uniemens posizionarsi sull azienda e poi seguire le istruzioni del manuale ManualeImportazioneFileUniemens.pdf

25 MANUALE OPERATIVO MAV Accedendo all Area Riservata è possibile, all interno della sezione Saldo Azienda generare il MAV. La generazione dei MAV avviene in collegamento Host to Host (H2H) con la banca emettitrice del documento. Tutto il circuito e la vita del MAV sono tracciati: al momento del pagamento la piattaforma di mètasalute esegue la riconciliazione automatica. La posizione contributiva dell azienda viene quindi aggiornata pochi giorni dopo il pagamento dello stesso. Il saldo proposto dalla piattaforma è aggiornato al giorno precedente. Eventuali variazioni sulla composizione della forza lavoro e dei familiari non hanno immediatamente impatto sul saldo: questo sarà aggiornato il giorno successivo. Si prega dunque di verificare le anagrafiche dipendenti prima di generare il documento. In caso di variazioni anagrafiche è opportuno generare il MAV il giorno successivo. Nella pagina sono presenti due pulsanti Dettaglio Saldo e Lista dei movimenti. Questi due pulsanti non producono alcun risultato finché non viene effettuato il primo pagamento. Quando verranno riconciliati i pagamenti si popolerà la tabella Lista dei movimenti. Nel menù Saldo è visibile il saldo derivante dai dipendenti e dagli eventuali familiari a pagamento provenienti dalla vecchia piattaforma. Cliccando sul pulsante Genera MAV e confermando la scelta la piattaforma genera il file PDF del MAV. 1

26 MANUALE OPERATIVO MAV Attenzione: è necessario attendere qualche secondo per ottenere la generazione del file in quanto la piattaforma si collega con la banca emettitrice per ottenere il numero del MAV. Al termine della generazione la piattaforma emette il messaggio Il MAV generato è visibile nel menù: da dove è possibile scaricarlo La piattaforma controlla che non siano già stati emessi dei MAV nella stesso mese e in tal caso impedisce la generazione di un nuovo MAV avvisando l utente con il seguente messaggio: Una volta che il MAV è stato pagato e l incasso è stato comunicato dalla Banca al Fondo non sarà più possibile scaricare il file PDF. Lo stato del MAV passa da DA INCASSARE a INCASSATO. 2

27 MANUALE OPERATIVO MAV Elenco dei dipendenti che concorrono alla determinazione del saldo. Per ottenere un file Excel contenente i dipendenti ed eventuali familiari a pagamento che concorrono al saldo del mese cliccare sul pulsante: Dopo aver confermato la scelta viene richiesto il mese di riferimento: Va impostato il periodo, ad esempio 11/2017 e poi va cliccato sul pulsante Conferma. La piattaforma gestisce il periodo di riferimento a partire dal 10/2017. Al termine dell elaborazione il file generato può essere scaricato dal menù Stato Elaborazioni. L elaborazione del file può richiedere un tempo variabile in base al numero dei dipendenti. L elaborazione è completata quando la casella Stato indica Completata con successo e la casella Data Conclusione riporta la data e l ora di termine dell elaborazione. È possibile scaricare il file cliccando sul pulsante Report e poi sulla scelta Report Dipendenti. Qui sotto un esempio del file Excel generato. 3

28 MANUALE OPERATIVO MAV Attenzione: il file elaborato riporta solo i dipendenti presenti in piattaforma e che concorrono al calcolo del saldo del periodo. Note importanti sul calcolo del Saldo. Il saldo, anche dei mesi precedenti, è calcolato giornalmente assieme al file Excel di dettaglio dei dipendenti. Per qualsiasi variazione del numero dei dipendenti, della loro data di iscrizione e/o della data cessazione del rapporto di lavoro, la piattaforma ricalcola il dovuto periodo per periodo e al termine determina il saldo attuale tenendo conto dei pagamenti ricevuti. Va tenuto presente che il pagamento di un MAV può impiegare anche 3-4 giorni (il pagamento effettuato il venerdì viene generalmente recepito il martedì successivo) per essere rilevato dalla piattaforma. Pertanto, se viene pagato un MAV in prossimità della generazione per il periodo successivo è necessario attendere qualche giorno per vedere il saldo aggiornato. 4

29 MANUALE DIPENDENTE La pagina di accesso all area riservata del Fondo richiede al Dipendente la preventiva generazione delle credenziali di accesso. Gli utenti devono eseguire la registrazione cliccando sul pulsante: Viene proposto un wizard e il Dipendente dovrà cliccare sul pulsante: 1

30 MANUALE DIPENDENTE Il sistema propone il primo step dei 4 previsti per la registrazione del dipendente STEP1 Vengono richieste le seguenti operazioni Il codice fiscale del dipendente. Il dipendente e il suo codice fiscale devono essere già stati inseriti nella piattaforma dall azienda di appartenenza. Il flag da spuntare per l accettazione della Privacy Il flag da spuntare dove si dichiara di aver letto il Regolamento del Fondo Completati i dati cliccare sul pulsante 2

31 MANUALE DIPENDENTE STEP2 Viene richiesto di scegliere le credenziali di accesso. Le credenziali sono libere e la piattaforma non esegue controlli restrittivi. Per la password si consiglia di utilizzare almeno 6-8 caratteri contenenti lettere e numeri di facile memorizzazione. Viene richiesta anche una di registrazione legata all utente. Si raccomanda di non utilizzare indirizzi PEC come di registrazione. Attenzione!!! L fornita deve essere verificata attentamente e deve essere consultabile dall utente che effettua il processo di registrazione in quanto il processo stesso sarà concluso solo con la conferma sul link spedito all indicata. Completati i dati cliccare sul pulsante Il sistema controlla che la username non sia già stata utilizzata e la validità formale della e- mail. In caso di anomalie compare un messaggio di errore. 3

32 MANUALE DIPENDENTE STEP3 Vengono richiesti i dati anagrafici del Dipendente. Il codice fiscale è quello utilizzato dall azienda ed è invariabile. Completati i dati cliccare sul pulsante 4

33 MANUALE DIPENDENTE STEP4 Viene proposta una videata riassuntiva dei dati inseriti Porre molta attenzione ai dati inseriti in particolare alla correttezza dell di registrazione. Se i dati sono corretti cliccare sul pulsante: Se i dati sono errati cliccare sul pulsante: Nel caso di Conferma sul monitor appare il messaggio che invita a convalidare la registrazione cliccando sul link inviato via mail. 5

34 MANUALE DIPENDENTE CONVALIDA REGISTRAZIONE Il link per convalidare la registrazione viene inviato all indirizzo fornito al momento della registrazione. Il messaggio proviene dall Si raccomanda di non rispondere a questo messaggio. Se il messaggio non appare nella casella di posta in arrivo controllare anche la casella Spam. Il Dipendente risulta registrato ma non attivato fino a quando non si clicca sul link ricevuto via come nell esempio sopra riportato. Il tentativo di accesso alla piattaforma senza avere eseguito il passaggio sopra descritto verrà segnalato da un apposito messaggio. Nel caso non sia arrivata alcuna mail o si voglia cambiare l indirizzo per la ricezione del link è possibile effettuare nuovamente la registrazione. Questa procedura è consentita solo se non si clicca sul link di registrazione. 6

35 MANUALE DIPENDENTE RECUPERO PASSWORD In caso di perdita della password generata al momento della registrazione è possibile rigenerarla dal sistema. Nella pagina di autenticazione cliccare sul pulsante Si apre la pagina sotto riportata Inserire l Username e l indirizzo dove verrà inviata la nuova password. Cliccare sul pulsante Attenzione!!! Il sistema controlla sia la presenza dell utente (Username) che dell e nel caso di inesattezze comparirà un apposito messaggio. La nuova password verrà consegnata all indirizzo fornito al momento della registrazione. 7

36 MANUALE DIPENDENTE Una volta autenticati sul portale è possibile sostituire la password inviata per cliccando sul pulsante Dati Registrazione Si apre la pagina dove effettuare la variazione sia della Password che, eventualmente, della di registrazione. 8

37 MANUALE DIPENDENTE Dopo aver inserito i nuovi dati è necessario cliccare sul pulsante Salva per confermare le modifiche. 9

38 MANUALE DIPENDENTE RECUPERO USERNAME È possibile recuperare la username generata al momento della registrazione. Nella pagina di accesso cliccare sul pulsante: Si apre la pagina sotto riportata: Cliccare sul pulsante Inserire il CODICE FISCALE e l inserita in fase di registrazione. Inseriti i dati cliccare sul pulsante Attenzione!!! il sistema controlla sia la presenza dell utente (codice fiscale) che dell e nel caso di inesattezze comparirà un messaggio per segnalare l errore di inserimento dati. Nella casella di posta elettronica indicata verrà consegnata un contenente il proprio Username. 10

39 MANUALE DIPENDENTE 11

40 MANUALE DIPENDENTE Accedendo all area riservata si visualizza la pagina con i propri dati anagrafici. Se necessario l utente può aggiornare i dati e poi cliccare su Salva. In caso di variazioni è necessario cliccare sul tasto Salva per confermare e memorizzare le modifiche. 12

41 MANUALE DIPENDENTE GESTIONE DEI FAMILIARI Cliccando sul menù Familiari è possibile inserire i familiari da mettere in copertura. Si apre la maschera: Per inserire i familiari cliccare sul pulsante: 13

42 MANUALE DIPENDENTE Si apre la Maschera d inserimento del familiare. Note sul funzionamento di alcuni campi. Consente di calcolare il codice fiscale del familiare avendo compilato i campi Nome, Cognome, Sesso, Data, Stato, Provincia e Comune di nascita, Il campo parentela può assumere due valori di Figlio o Coniuge/Unione civile o Convivente. Va spuntato nel caso di Familiari a Carico Se si seleziona la voce A Pagamento vengono visualizzati i campi Piano Sanitario e Tipologia Massimali. Le opzioni selezionabili sono correlate al piano del lavoratore iscritto e coerenti a quanto previsto dal Regolamento del Fondo. 14

43 MANUALE DIPENDENTE ATTENZIONE!!! Nel caso di Familiari a Pagamento è possibile variare i dati fino a quando non è stato generato i Mav per il pagamento. Dopo aver salvato i dati del familiare è possibile inserirne altri oppure uscire. Per completare l iscrizione dei familiari FISCALMENTE NON A CARICO è necessario provvedere al pagamento del MAV. La procedura di generazione MAV è illustrata nel passaggio successivo. 15

44 MANUALE DIPENDENTE GESTIONE DEI MAV Nel caso siano stati inseriti familiari a pagamento è possibile generare il MAV cliccando sul pulsante: Il pulsante presenta due sottomenù Cliccando su Genera Mav la piattaforma presenta la maschera di riepilogo dei familiari paganti e relativi importi. ATTENZIONE!!! Una volta generato il Mav non sarà più possibile inserire altri familiari a pagamento né sarà possibile modificare/annullare la posizione assicurativa dei familiari fino al prossimo rinnovo di polizza (31/12/2018). Qualora i dati siano errati o si intenda variare i familiari o le garanzie è necessario rientrare nella gestione dei Familiari cliccando sul pulsante Esci. Tali variazioni vanno effettuate prima di generare il MAV. Se viene generato il MAV non è più possibile apportare modifiche. Se i dati esposti sono corretti cliccare sul pulsante Viene richiesta una ulteriore conferma: 16

45 MANUALE DIPENDENTE Dopo aver confermato la generazione del MAV è possibile scaricarlo cliccando su Lista Mav. Cliccando sul menù Lista Mav Generati viene presentato l elenco dei MAV generati: È possibile eseguire il download del file PDF del Mav cliccando sul pulsante Scarica. Questa operazione permette di salvare il documento sul proprio dispositivo. E necessario che sul PC sia installato un visualizzatore di file PDF. 17

46 MANUALE DIPENDENTE Il Mav si presenta come nella seguente immagine: Una volta effettuato il pagamento la piattaforma recepisce l evento e varia lo stato del Mav da DA INCASSARE a INCASSATO. In genere sono necessari da 2 ai 5 giorni per avere l aggiornamento della piattaforma in base anche ai giorni festivi presenti dopo il pagamento. Il familiare verrà posto in copertura solo dopo il pagamento del relativo Mav. 18