DIREZIONE DIDATTICA STATALE SAN GIOVANNI Via Liutprando, 32 - T E R N I - Tel. 0744/ Fax 0744/ RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE E.F.

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1 DIREZIONE DIDATTICA STATALE SAN GIOVANNI Via Liutprando, 32 - T E R N I - Tel. 0744/ Fax 0744/ RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE E.F Il programma annuale è il documento contabile programmatico nel quale sono dettagliate la pianificazione e la programmazione didattica e finanziaria della Direzione Didattica Statale San Giovanni, riferite al suo progetto educativo: POF. Il POF si prefigge di avviare gli alunni all acquisizione di conoscenze e competenze attraverso una proposta formativa incentrata sulla valorizzazione delle diversità del singolo e delle pluralità, sul rispetto dei valori che contribuiscono alla convivenza democratica, sulla educazione alla flessibilità di pensiero e alla autonomia di giudizio, per una consapevole realizzazione del proprio progetto di vita. Le attività educative e didattiche programmate sono pertanto finalizzate a garantire a tutti le opportunità formative necessarie al raggiungimento di risultati coerenti con il piano educativo della scuola, per l attuazione del quale si sono individuati i progetti di circolo, progetti di plesso, laboratori e percorsi mirati, in grado di offrire risposte adeguate alle complessità delle richieste dell utenza. Per la predisposizione del Programma Annuale 2014 si è tenuto conto della normativa di riferimento: Legge 15/3/97, n. 59- art. 21 D.P.R. 8/3/99, n. 275, artt. 3 e 14 D.I. 44/2001. Art. 1, comma 601 L. 27/12/2007, n. 296 (L. Finanziaria 2007) che ha previsto la creazione di 2 capitoloni - Capitolo 1203 per le spese di Personale - Capitolo 1204 per le spese di Funzionamento D.M. 21/ e delle Circolari Ministeriali Direzione per le Politiche Finanziarie e per il Bilancio,recanti istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale di seguito specificate: Prot.10773/ Programma Annuale E.F. 2011, Prot. 9353/ Programma Annuale E.F.2012 Prot. 8112/ Programma Annuale E.F Prot..9144/ Programma Annuale E.F.2014 Quest ultima circolare MIUR comunica l ammontare base delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo 01/01/ /08/2014 a questa Istituzione Scolastica, pari a 7.304,00 Fondi per il Funzionamento. Ciò considerato che sia i compensi accessori che le supplenze temporanee in applicazione,rispettivamente, dell art. 2, comma 197 Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e dell art. 7, comma 38 del D.L , n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012, n. 135, sono retribuiti tramite cedolino unico e le relative risorse non sono quindi previste in Bilancio. Le restanti risorse iscritte negli aggregati di Entrata 5/1-5/2 5/4-7/1, 7/4, risultano sul c/c postale e c/c bancario intestati a questa Istituzione Scolastica: 5/1/1 Versamenti su c/c postale contributo volontario 50,00 5/2/1 Versamenti su c/c bancario Quote Alunni Gite 520,00 5/4/3 Quota Assicurazione a.s.2013/14 n. 1 Operatore 6,30 7/1 Interessi T.U. IV Trimestre ,38 7/4 Competenze c/c/postale 2,49 Struttura della Scuola L Istituzione scolastica si articola in n. 10 plessi: 1 - sede centrale - plesso primaria 4 ulteriori plessi di scuola primaria 5 plessi scuola Infanzia 1

2 Popolazione scolastica - anno scolastico 2013/ 2014 Data di riferimento 15/10/2013 SCUOLA PRIMARIA Classi n. Alunni iscritti Al 01/09/2013 Differenza tra alunni. Ritirati / trasferiti I 8 * II III 8** IV V TOTALE Primaria *n. 1 Classe 1^ con metodo Montessori ** n.1 Classe 3^ con Metodo Montessori SCUOLA INFANZIA MARZABOTTO Alunni iscritti Al 01/09/2013 Differenza tra alunni. A B C TOTALE COSPEA Alunni iscritti Al 01/09/2013 Differenza tra alunni. A B C TOTALE FALCONE BORSELLINO Alunni iscritti Al 01/09/2013 Differenza tra alunni A B C * TOTALE XX SETTEMBRE Alunni iscritti Al 01/09/2013 Differenza tra alunni A B C * A Montessori** B Montessori*** TOTALE PICCOLO PRINCIPE Alunni iscritti Al 01/09/2012 Differenza tra alunni A TOTALE TOTALE Infanzia

3 Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 32, di cui 26 alla Scuola Primaria e 6 alla scuola dell infanzia. Gli alunni di cittadinanza non italiana sono 205, 143 alunni frequentanti la scuola Primaria e 62 frequentanti la scuola infanzia ORGANICI L organico di diritto Scuola Primaria e Infanzia, Nota U.S.R. PERUGIA prot. n. 8284/c21 del 19/06/2013, prevede l autorizzazione al funzionamento di n. 36 classi Scuola Primaria: 31 T.N. e 5 T.P. Organico di diritto Scuola Infanzia prevede l autorizzazione al funzionamento di: n. 15 sezioni : 2 Montessori, 13 sezioni con orario normale e 2 sezioni con orario ridotto..personale DIRETTIVO E DOCENTE Alla data di riferimento 15/10/2013 risultano in servizio presso l Istituto le seguenti unità di personale: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 74 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 99 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno(decorrenza 17/10/2013 h.18/36) 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 25 3

4 Reti di Scuola territorio La D.D. San Giovanni è aggregata in rete con i seguenti partners : Istituto Comprensivo B.Brin di Terni per la Continuità educativa Istituto Comprensivo di Acquasparta e 16 Istituzioni Scolastiche della provincia di Terni - Primarie e Secondarie di I e II grado per le attività di formazione sulla Sicurezza, Direzione Didattica G.Mazzini di Terni e 9 Istituzioni Scolastiche della provincia di Terni- Primarie e Secondarie di I e II grado, ASL 4 Terni, Provincia di Terni e Associazioni dei Genitori per il Progetto ICF Scuola, territorio e servizi:la rete per l inclusione Gli obiettivi del Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell Offerta Formativa e si riassumono come segue: 1) Promuovere e potenziare l alfabetizzazione di base attraverso l acquisizione di diversi linguaggi e forme espressive: a) il linguaggio del corpo mediante il potenziamento delle attività di motoria (Progetto Alfabetizzazione Motoria Infanzia) b) il linguaggio digitale attraverso specifici progetti volti ad avvicinare il bambino già in età precoce alle nuove tecnologie ( Potenziamento dei Laboratori) c) la Musica, attraverso l ausilio di esperti interni ed esterni per costruire un percorso di alfabetizzazione, consolidamento e potenziamento delle competenze del bambino nel canto e nello strumento. 2) Promuovere e potenziare l alfabetizzazione di base anche attraverso lo studio e la promozione delle lingue (L2 Inglese nella Scuola dell Infanzia e Certificazioni per gli alunni classi V Primaria) 3) Porre le basi della cittadinanza attiva mediante progetti di educazione alla legalità e di educazione civica; 4) Offrire ai bambini ed alle bambine l opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose mediante esperienze progettuali. 5) Promuovere il senso di responsabilità verso se stessi e l ambiente circostante (Progetti di Educazione ambientale) 6) Favorire l accettazione e l integrazione di ciascuno, sostenere l apertura ad altre culture e l inserimento degli alunni stranieri e delle loro famiglie nel contesto sociale. (Progetto benessere, Progetto La Scuola di tutti) Analizzati i dati strutturali, si esamina il Programma Annuale nel quale sono confluite le risorse finanziarie provenienti dallo Stato e Privati. 4

5 Il Programma riporta le entrate e le spese previste per l Esercizio Finanziario 2014 con l iscrizione nell Aggregato Z dell importo di ,38 con totale a pareggio per la somma complessiva di ,15 sia per l Entrata che per l Uscita come sotto riportato: ENTRATE Aggr Avanzo di amministrazione ,98 Aggr Finanziamenti dallo Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 7.304,00 Aggr Contributi da privati Voce 1 Famiglie non vincolati contributo volontario Voce 2 Famiglie vincolati - quote uscite didattiche Voce 4 Quota Assicurazione n. 1 Docente Aggr. 07- Altre Entrate Voce 1 Interessi T.U. 4 trimestre 2013 Voce 4 Competenze c/c/postale 50,00 520,00 6,30 16,38 2,49 Entrate Competenza 7.899,17 Totale Entrate ,15 SPESE Aggr. A - Attività ,67 Aggr. P - Progetti ,90 Aggr. R - Fondo di riserva 365,20 Totale Spese ,77 Aggr. Z - Disponibilità finanziarie da programmare ,38 Totale a pareggio ,15 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012 Mod. C A - Conto di Cassa Parziale Totale Fondo cassa all inizio dell esercizio ,04 Riscossioni in conto competenza ,23 Riscossioni in conto residui 8.538,81 Pagamenti in conto competenza ,51 Pagamenti in conto residui ,64 Fondo cassa ,93 B Avanzo complessivo Parziale Totale Residui attivi dell esercizio 5.198,20 Residui attivi anni precedenti ,38 Residui passivi dell esercizio 4.305,53 Residui passivi degli anni precedenti 0,00 Differenza ,05 Avanzo d amministrazione ,98 5

6 Detto documento previsionale risulta articolato nella seguente esposizione analitica. In via preliminare si osserva che le risorse finanziarie per l anno 2014 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa, come segue: ENTRATE AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,98 Il Mod. D illustra la parte di Avanzo Finalizzato, che è stata inserita nella programmazione di Spesa, nel rispetto del vincolo: ,60 costituito dalla disponibilità residua del contributo volontario, delle quote Servizio pre-post scuola, contributo di solidarietà per le uscite didattiche, contributi soggetti diversi,.fondi MIUR funzionamento, de materializzazione, disabilità Nell aggregato Z, si è scritto l importo di ,38 pari all ammontare totale dei Residui attivi di competenza MIUR, relativi a EE.FF. precedenti il ENTRATE COMPETENZA 7.899,17 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO ,00 Voce 01 - Dotazione Ordinaria 1 Funzionamento 7.304,00 AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI 576,30 Voce 01 Famiglie non vincolati 1 Contributo volontario N.2 Alunni x 25,00 50,00 Voce 02 Famiglia vincolati 1 Quote gite / uscite didattiche 100,00 Uscita 13/01/14 cls : IV Primaria San Giovanni e Feliciangeli 60,00 Uscita del 23/01/14 Primaria XX Settembre 360,00 Uscita del 23/01/2014 Infanzia Cospea 520,00 Voce 04- Altri vincolati 3 Quota Assicurazione n. 1 Docente 6,30 AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE 18,70 Voce 01 Interessi Tesoreria Unica 4 trimestre 13 16,38 Voce 04 Competenze c/c/postale 2,49 AGGREGATO 099- PARTITE DI GIRO 250,00 Voce 01 Reintegro Anticipo Fondo del D.S.G.A. L aggregato comprende le somme per la gestione del Fondo Minute Spese al D.S.G.A. anno

7 AGGREGATO A- ATTIVITA ,67 SPESE Provenienza da Avanzo Amministrazione vincolato ,16 Dotazione ordinaria: Fondi Funzionamento 6.217,34 Contributi Privati 56,30 Altre Entrate Interessi Tesoreria Unica 4 Trim ,38 18,87 Competenze c/c/postale 2,49 Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale - Euro 6.085,88 Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello B per un totale di 6.085,88 Provenienza finanziamento Importo Avanzo Amministrazione vincolato 2.343,37 Dotazione ordinaria Funzionamento 3.717,34 Quota Assicurazione n. 1 Docente 6,30 Interessi T.U. 16,38 Competenze c/c/postale 2,49 18,87 Tipologia di spesa prevista Totale: 6.085,88 Anticipo DSGA per minute spese Carta - Cancelleria - Stampati Assicurazione Materiale tecnico specialistico Spese postali e telegrafiche Materiale informatico Spese Revisori Materiale per pulizia locali Assistenza tecnico-informatica Uffici/Laboratori Assistenza tecnica Fotocopiatrici Uffici/Plessi Voce A 02 - Funzionamento didattico generale ,00 Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello B per un totale di 8.725,00. Provenienza finanziamento Importo Avanzo di amministrazione vincolato 7.675,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento 1.000,00 Contributi da privati 50,00 Tipologia di spesa prevista Compenso al Personale dipendente per servizio Pre-Post Scuola 2013/2014- Integrazione Fondi FIS Carta Cancelleria Riviste Strumenti tecnico scientifici per Laboratori Materiale tecnico specifico Materiale informatico Totale: 8.725,00 7

8 Voce A 03 - Spese di personale Non è iscritta a questa data alcuna risorsa in quanto, come previsto dalla L. 7/8/2012, n. 135 Spending review, a decorrere dal 1/1/2013 anche le supplenze brevi e saltuarie sono gestite con il cedolino unico, pertanto le relative risorse non sono previste in Bilancio. Nella presente scheda A03 potranno confluire finanziamenti specifici destinati a spese di Personale, quali i compensi agli Osservatori prove INVALSI. se reclutati presso questa Istituzione scolastica. Voce A 04 - Spese di investimento ,29 La tipologia di spesa prevista riguarda l acquisto di attrezzature: 1 Fotocopiatrice per la didattica, 1 Stampante per gli Uffici, le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello B per un totale di 2.449,29 Provenienza finanziamento Importo Avanzo Amministrazione vincolato 949,29 Dotazione Ordinaria Funzionamento 1.500,00 Totale 2.449,29 Tipologia di spesa prevista Net-book Fotocopiatrice per Didattica Tablet Stampante Uffici AGGREGATO P - PROGETTI ,90 Provenienza finanziamento Avanzo di Amministrazione vincolato Finanziamento Stato Dotazione ordinaria Importo ,44 721,46 Contributi Privati 520,00 TOTALE ,90 Sono stati compresi in questa parte del Programma tutti i Progetti come illustrati nelle schede descrittive finalizzate alla attuazione del progetto educativo messo a punto dalla Direzione Didattica San Giovanni e alla formazione del personale Docente e ATA. A ciascun progetto corrisponde la scheda descrittiva e il Mod. B scheda finanziaria- in cui sono indicate le spese previste. 8

9 I Progetti programmati sono: N Codice Denominazione Progetto Risorse Finanziarie Tipologia di spesa prevista P04 MOTORIA 272,00 Compensi a Esperto Esterno Alfabetizzazione motoria Spesa uscite didattiche - gite P05 GITE 1.199,90 Trasporto Progetti Aulabus Scuolainbus P12 FORMAZIONE 430,00 P29 P31 P32 P33 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTO MUSICA PROGETTO LA SCUOLA PER TUTTI IN UMBRIA Ricerca azione e Screening DSA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA 2.300, ,00 25,00 615,00 Compensi per formatori Corsi sicurezza Antincendio-Preposti Materiali Strumenti per Progetti: Accoglienza, Natale, Musica, Alfabetizzazione L2 Inglese Infanzia Giornalino. Compensi a Esperti esterni Coro Propedeutica Strumento Attrezzature Ricerca azione e Screening DSA Acconto adesione A.S. 2014/2015. Sussidi didattici- attrezzature tecniche a supporto integrazione disabilità TOTALE ,90 FONDO RISERVA 365,20 GESTIONE DEI RESIDUI Le risultanze che si riportano al 31/12/2013 di cui ai Mod. L sono le seguenti: Residui Attivi ,58 di cui ,38 da MIUR EE.FF. precedenti il 2013 Residui Passivi 4.305,53 TERNI, 23/01/2014 Prot. 352 /B15a IL D.S.G.A. Maria Arcangela Gallucci IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Claudio Guerrini PC2/DOCUMENTI/RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE