Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel B1. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel B1 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Update comune FONDO IMPOSTE Stampa prospetti e griglie nel Fondo Imposte Costi auto: Variazione acconti da versare Prospetto di ricalcolo del maggior reddito ai fini degli acconti IRES o IRPEF Prospetto di ricalcolo del maggior reddito ai fini degli acconti IRAP Verifiche su dichiarante bloccato prima dell aggiornamento del maggior reddito PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI Passaggio dati nel programma dichiarativo del maggior reddito... 10

3 Bollettino B1-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.30 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo. Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.30 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione compresa tra fino alla versione B esclusa effettuare l aggiornamento selezionando la voce B1 Aggiornamento storico. Se avete la versione B effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 3

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client). 1.1 Update comune Per completare l aggiornamento, effettuare la seguente operazione, andando in: Da Avvio (Start) Programmi King 5.30 Aggiornamenti Aggiorna Comune da StdCom Cliccare quindi sulla voce : partirà una procedura di aggiornamento automatico, al termine della quale sarà automaticamente aperto il programma. L operazione va eseguita prima di entrare nel programma, oppure nel caso siate già entrati chiudendo la procedura quindi eseguendo questa funzione.

5 Bollettino B1-5 2 FONDO IMPOSTE 2.1 Stampa prospetti e griglie nel Fondo Imposte Con l attuale release è possibile stampare i prospetti collegati ad alcune voci del Fondo Imposte, per tutti i tipi di dichiarante, attraverso il pulsante Premendo il pulsante viene visualizzata l anteprima del prospetto selezionato: Cliccando sul tasto viene prodotta la stampa. La funzione di Stampa tutte le griglie, in precedenza attivabile dal pulsante, può essere eseguita ora dal tasto scegliendo la relativa opzione

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento 2.2 Costi auto: Variazione acconti da versare In seguito alle novità introdotte con la circolare n. 12/E del 3/05/2013 dall Agenzia delle Entrate, in merito alla rideterminazione degli acconti per la variazione della detraibilità dei costi auto, con l attuale release è possibile ricalcolare le basi imponibili IRES/IRPEF e IRAP per tutti i tipi di dichiarativi e per il modello Irap. Dal fondo imposte è possibile ricalcolare le basi imponibili IRES/IRPEF e IRAP, in seguito alla rideterminazione degli acconti dovuti alla variazione della percentuale di detraibilità dei costi auto. In particolare - i costi auto detraibili al 40%, ora lo sono per il 20% - i costi auto detraibili al 90%, ora lo sono per il 70%. Le nuove percentuali di detraibilità determinano pertanto una variazione della base imponibile, per il maggior reddito che ne deriva. Nel fondo imposte sono pertanto disponibili le voci - FA200_Maggior reddito base imponibile IRES/IRPEF - FA300_Maggior reddito base imponibile IRAP alle quali sono abbinati i prospetti relativi al ricalcolo della base imponibile per acconti, descritti di seguito. Fondo Imposte Unico Persone Fisiche Fondo Imposte Unico Società di Persone Fondo Imposte Unico Società di Capitali Il prospetto relativo all IRAP collegato alla voce FA300_Maggior reddito base imponibile IRAP è visibile solo per i soggetti che utilizzano il metodo Irap semplificato, ovvero che non hanno optato per il calcolo dell Irap come le società di capitali. Vengono di seguito descritti i prospetti per la determinazione del maggior reddito Ires/Irpef e Irap.

7 Bollettino B Prospetto di ricalcolo del maggior reddito ai fini degli acconti IRES o IRPEF Il calcolo del maggior reddito per la rideterminazione degli acconti viene presentato in modo da visualizzare tutti i valori che servono alla sua determinazione. Partendo infatti dal valore contabile dei costi auto, viene rideterminato il valore non deducibile con le nuove aliquote. A questo valore viene sottratta la quota indeducibile già dedotta in dichiarazione e viene calcolato quindi il maggior reddito. Nel prospetto viene data la possibilità di modificare manualmente i valori nel caso in cui ci siano costi relativi alle auto non previsti dalla ripresa automatica. Il prospetto per la determinazione della base imponibile IRES/IRPEF è costituito dai seguenti campi: C01 Valore contabile costi auto inded al 60%: viene riportata la somma dei costi auto contabilizzati indetraibili ai fini Ires/Irpef al 60% (elencati nelle Note, dove c indica l importo contabilizzato); C02 Valore indeducibile costi auto all 80%: viene calcolato il valore indeducibile ai fini Ires/Irpef dei costi contabilizzati e riportati al campo C01, in base alla nuova percentuale di indetraibilità; C03 Valore in dichiarazione inded al 60%: viene riportato il valore indetraibile ai fini Ires/Irpef dei costi al campo C01 in base alla vecchia percentuale (elencati nelle Note, dove i indica l importo calcolato come indetraibile); C04 Maggior reddito calcolato: viene calcolata la differenza tra il vecchio e il nuovo valore indeducibile (campi C02 e C03); C05 Valore manuale: (campo manuale) per eventuali modifiche ai valori calcolati; C06 Totale maggior reddito auto ind 80%: somma algebrica dei due campi precedenti; C08 Valore contabile costi auto inded al 10%: viene riportata la somma dei costi auto contabilizzati indetraibili ai fini Ires/Irpef al 10% (elencati nelle Note, dove c indica l importo contabilizzato); C09 Valore indeducibile costi auto al 30%: viene calcolato il valore indeducibile ai fini Ires/Irpef dei costi contabilizzati e riportati al campo C08, in base alla nuova percentuale di indetraibilità; C10 Valore in dichiarazione inded al 10%: viene riportato il valore indetraibile ai fini Ires/Irpef dei costi al campo C08 in base alla vecchia percentuale (elencati nelle Note, dove i indica l importo calcolato come indetraibile);

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento C11 Maggior reddito calcolato: viene calcolata la differenza tra il vecchio e il nuovo valore indeducibile (campi C09 e C10); C12 Valore manuale: (campo manuale) per eventuali modifiche ai valori calcolati; C13 Totale maggior reddito auto ind 30%: somma algebrica dei due campi precedenti; C15 Totale maggior reddito per costi auto ind: somma del maggior reddito per costi auto indeducibili calcolato (= C06 + C13) Prospetto di ricalcolo del maggior reddito ai fini degli acconti IRAP Il prospetto relativo all IRAP collegato alla voce FA300_Maggior reddito base imponibile IRAP è visibile solo per i soggetti che utilizzano il metodo Irap semplificato, ovvero che non hanno optato per il calcolo dell Irap come le società di capitali. Anche per chi utilizza l Irap con il metodo semplificato dovrà ricalcolare gli acconti con le nuove norme che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2013 Analogamente alle variazioni relative a IRES/IRPEF, il prospetto per la determinazione della base imponibile IRAP è costituito dai seguenti campi: C01 Valore contabile costi auto inded al 60%: viene riportata la somma dei costi auto contabilizzati indetraibili ai fini Irap al 60% (elencati nelle Note, dove c indica l importo contabilizzato); C02 Valore indeducibile costi auto all 80%: viene calcolato il valore indeducibile ai fini Irap dei costi contabilizzati e riportati al campo C01, in base alla nuova percentuale di indetraibilità; C03 Valore in dichiarazione inded al 60%: viene riportato il valore indetraibile ai fini Irap dei costi al campo C01 in base alla vecchia percentuale (elencati nelle Note, dove i indica l importo calcolato come indetraibile); C04 Maggior reddito calcolato: viene calcolata la differenza tra il vecchio e il nuovo valore indeducibile (campi C02 e C03); C05 Valore manuale: (campo manuale) per eventuali modifiche ai valori calcolati; C06 Totale maggior reddito auto ind 80%: somma algebrica dei due campi precedenti;

9 Bollettino B1-9 C08 Valore contabile costi auto inded al 10%: viene riportata la somma dei costi auto contabilizzati indetraibili ai fini Irap al 10% (elencati nelle Note, dove c indica l importo contabilizzato); C09 Valore indeducibile costi auto al 30%: viene calcolato il valore indeducibile ai fini Irap dei costi contabilizzati e riportati al campo C08, in base alla nuova percentuale di indetraibilità; C10 Valore in dichiarazione inded al 10%: viene riportato il valore indetraibile ai fini Irap dei costi al campo C08 in base alla vecchia percentuale (elencati nelle Note, dove i indica l importo calcolato come indetraibile); C11 Maggior reddito calcolato: viene calcolata la differenza tra il vecchio e il nuovo valore indeducibile (campi C09 e C10); C12 Valore manuale: (campo manuale) per eventuali modifiche ai valori calcolati; C13 Totale maggior reddito auto ind 30%: somma algebrica dei due campi precedenti; C15 Totale maggior reddito per costi auto ind: somma del maggior reddito per costi auto indeducibili calcolato (= C06 + C13) Verifiche su dichiarante bloccato prima dell aggiornamento del maggior reddito Se il dichiarante risulta già bloccato prima di aver applicato l aggiornamento, al momento dell accesso alla funzione del fondo imposte, verrà visualizzato il seguente messaggio Sarà necessario pertanto sbloccare e ribloccare il dichiarante, per aggiornare i campi relativi alla rideterminazione degli acconti per le nuove percentuali di detraibilità dei costi auto. Quest ultima operazione permette agli operatori di verificare come è stato calcolato il valore nel fondo imposte, portare eventuali integrazioni manuali e garantisce una corretta ripresa nel quadro dichiarativo. Dopo aver bloccato il dichiarante, procedere con il Passaggio dati nel programma dichiarativo del maggior reddito.

10 Manuale di Aggiornamento 3 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI 3.1 Passaggio dati nel programma dichiarativo del maggior reddito Con l attuale release è possibile riprendere il maggior reddito derivante dalla rideterminazione degli acconti per tutte le tipologie di dichiarante e per il modello Irap. La ripresa del maggiore reddito nei modelli Unici si può effettuare esclusivamente con la funzione di ripresa da quadro, all interno del programma dichiarativo, attraverso il pulsante. Nota Bene: conclusa la ripresa si deve procedere con il salvataggio del quadro per rendere effettivo il calcolo anche nel quadro RX: In particolare, i valori vengono ripresi in: Unico Persone Fisiche, rigo RN43 RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI DI IMPOSTA nel prospetto di servizio abbinato al rigo del dichiarativo solo con la ripresa interna dal quadro RN, cliccando sul pulsante

11 Bollettino B1-11 Unico Società di Persone, rigo RN17 Oneri detraibili, nel prospetto di servizio abbinato al rigo del dichiarativo solo con la ripresa interna dal quadro RN, cliccando sul pulsante

12 Manuale di Aggiornamento Unico Società di Capitali, rigo di servizio RN26, nel prospetto ad esso abbinato solo con la ripresa interna dal quadro RN, cliccando sul pulsante Irap, quadro IR, nel campo Maggiore imponibile per ricalcolo acconti Solo per il modello Irap il valore del maggior reddito è ripreso insieme a tutti i valori compresi nel quadro IR. Pertanto se si effettua il passaggio dal gestionale, anche il campo relativo al maggior imponibile per gli acconti sarà trasferito al dichiarativo. Ad ogni modo è possibile effettuare la ripresa interna dal quadro RN, cliccando sul pulsante Nota Bene: la ripresa da quadro, cancella tutti i valori del quadro, per essere riscritti con quelli presenti nel fondo imposte.

13 Bollettino B1-13 Si ricorda che per la ripresa da quadro il dichiarante deve essere bloccato nel fondo imposte e nel caso in cui sia stato bloccato prima dell attuale release, verrà visualizzato il seguente file di LOG: Il messaggio, uguale per tutti i tipi di dichiarante, è analogo a quello visualizzato nel fondo imposte; l utente dovrà quindi sbloccare e ribloccare il dichiarante nel fondo imposte per aggiornare i campi relativi alla rideterminazione degli acconti. In seguito a questa operazione si potrà procedere con la ripresa da quadro.

14 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.