«Welcome Day per i nuovi assunti» Ciclo della performance e il processo di budget. Agnese Pirazzoli Resource Evaluation Direzione Operativa

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1 «Welcome Day per i nuovi assunti» Ciclo della performance e il processo di budget Agnese Pirazzoli Resource Evaluation Direzione Operativa

2 Introduzione

3 Ciclo della performance Piano della Performance (tri-biennale) Relazione sulla Performance (annuale) Obiettivi di Mandato DG Programmazione Regionale Obiettivi Aziendali Budget Annuale Altri strumenti di programmazione Raggiun gimento obiettivi Rendicon tazione (interna ed esterna) Valutazione Regione Emilia- Romagna COMUNITA

4 Programmazione: le Fonti Insider Obiettivi di Mandato DG Bersaglio DM 70/2015 DGR 2045/2015 Non sempre però i piani riescono ad essere attuati così come sono stati pensati: Programmazione Regionale Obiettivi Aziendali DGR 919/2018 DGR 830/2017 DGR 1003/2016 DGR 272/2017 DGR 1004/2016 (integrazione NOCSAE AOU) Documento approvato Delibera n. 7 CTSS di Modena il 6/6/17 PNE

5 Perché misurare la performance Sistema di misurazione della performance sistema di navigazione! Ho risorse sufficienti? A che velocità sto procedendo? Sono in ritardo? Sto forzando il motore? Dal dato all INFORMAZIONE UTILE e SINTETICA al MOMENTO GIUSTO

6 Lettura dei problemi/criticità: Il ciclo di budget Valutazione del contesto (vincoli/risorse) Individuazione delle priorità Normativa: DGR 901/15 DGR 1056/15 DM 70/15 Obiettivi di mandato del DG strategie Revisione programmi Programmazione Revisione budget Processo top down e bottom up Formulazione del budget Esplicitazioni delle scelte all interno delle schede di budget Modifiche strategie Rendicontazione e sistema premiante Reporting e valutazione Azioni correttive Svolgimento dell attività e misurazione

7 Oggetto della negoziazione Risorse Personale Beni di consumo Prestazioni e dispositivi di particolare rilevanza Attrezzature Formazione Volumi (es. ricoveri, interventi chirurgici, prestazioni ambulatoriali) Tempi di attesa spec. ambulatoriale e interventi chirurgici Indici di performance (es. ICP, indice di day surgery e di dipendenza) Ispezioni/controlli Obiettivi attività Obiettivi organizzazione e qualità Organizzazione e percorsi (es. attivazione guardie, PDTA) Qualità tecnico professionale (es. avvio nuove attività/funzioni) Appropriatezza (es. utilizzo farmaci dispositivi setting assistenziali) Sicurezza Esito Gli obiettivi e le risorse sono oggetto di condivisione, negoziazione e pesatura

8 L Azienda USL di Modena: il ciclo di budget (1) L Azienda USL di Modena, per il Ciclo di budget, sta revisionando in modo incrementale il processo, concentrandosi su due direttive principali: 1. La modifica del percorso tradizionale tramite l inserimento di nuove dimensioni Monitoraggio delle performance aziendali Negoziazione dinamica con i Dipartimenti H/T Attenzione ai tempi Budget Obiettivi di programmazione regionale Prospettiva multi professionale Accesso Appropriatezza/Esito Equità Customer experience Sostenibilità

9 L Azienda USL di Modena: il ciclo di budget (2) 2. La programmazione di processo Sono stati istituiti i percorsi: Diabete tipo 1 Frattura femore Nascita Chirurgico (ambulatoriale/diurno/ordinario) Struttura Organizzativa DIP1 DIP2 DIP3 Trasversalità rispetto alla struttura organizzativa. Attori coinvolti: medici, professioni sanitarie, staff

10 L Azienda USL di Modena: il ciclo di budget (3) Kick Off Budget Nov/Dic 4 monitoraggio / consuntivo Performance Aziendali vs RER Marzo Obiettivi di Programmazione Regionale Giugno 3 Monitoraggio Ottobre Negoziazione Budget Anno Successivo Dicembre 3 onitoraggio Ottobre Negoziazione Budget Anno Successivo Dicembre 1 Monitoraggio Aprile 2 Monitoraggio Luglio Kick Off Budget Nov/Dic 4 monitoraggio / consuntivo Performance Aziendali vs RER Marzo Gli obiettivi negoziati a dicembre sono dinamici, a seguito, ad es., di modifiche richieste da altre delibere regionali «On Going» (es. Smaltimento liste d attesa ricoveri programmati)

11 L Azienda USL di Modena: le schede di budget

12 corresponsabilizzazione degli attori coinvolti nel processo ciascuno per quanto di competenza attraverso l attribuzione di obiettivi integrati tra loro Gestione per processi: la scheda budget Scheda budget 2018 e scheda percorso Obiettivi comuni Obiettivi specifici Obiettivi di interfaccia Percorsi (chirurgico, FF, Diabete, nascita) Evidenza della trasversalità delle assegnazioni

13 In progress - Versione del 30/05/17

14 Che cos è un indicatore Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito Valutazione over time (serie storiche) Equità? Etica? Legalità? Valutazione cross section (es: benchmarking = confronto con le buone pratiche) Valutazione di conformità (rispetto ad un target definito)

15 «Benvenuto ai neo assunti» Sistemi di Valutazione delle Performance

16 Periodo di riferimento: Anno 2018 Sistema di Valutazione Emilia-Romagna SIVER

17 Valutazione performance AUSL MO - SIVER ANNO 2017 ANNO % 6% 6% 21% 4% 24% Ottimo 26% Ottimo 15% Buono Medio Buono Medio Scarso Scarso Pessimo Pessimo Osservazione Osservazione 27% Dato non disp. 5% 18% Dato non disp. 23% 6% 16% Anno 2017: N. Indicatori 131 Anno 2018: N. Indicatori 170 Fonte: Indicatori Sanità e Dashboard Emilia-Romagna / Sistema di Valutazione (SIVER) Edizione 2018

18 Criticità rilevate dal monitoraggio SIVER - 1 semestre 2017 Indice di consumo std per TAC osteoarticolari x residenti % consumo di Sartani non associati e associati sul totale delle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x residenti Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica Tasso std di ospedalizzazione in psichiatria x residenti maggiorenni Tempestività nell invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso ASA Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso SDO Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso FED Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso PS

19 Sistema di Posizionamento PNE Gravidanza e parto Cardio circolatorio Osteomuscolare Respiratorio Nervoso Respiratorio CH Gen Osteomuscolare CH Oncologica Cardiocircolatorio CH Gen Respiratorio Cardio circolatorio Respiratorio Osteomuscolare Osteomuscolare Gravidanza e parto CH Gen Cardio circolatorio Gravidanza e parto CH Gen

20 Sistema di Valutazione delle Performance Bersaglio AUSL Modena

21 Sintesi Valutazione Obiettivi Anno 2017 DGR 1336/ Punteggio RER N Indicatori Fonte: AUSL MO, Stima della valutazione di dettaglio effettuata dalla RER

22 Ciclo della Performance Piano della Performance (tri-biennale) Relazione sulla Performance (annuale) Obiettivi di Mandato DG Programmazione Regionale Obiettivi Aziendali Budget Annuale Altri strumenti di programmazione Raggiun gimento obiettivi Rendicon tazione (interna ed esterna) Valutazione Regione Emilia- Romagna COMUNITA

23 Valutazione RER Direttori Generali Aziende Sanitarie Graduatoria fra Aziende Anno 2014 Valutazione Anno 2015 Valutazione Anno 2016 Valutazione Anno 2017 DGR 2136/16 DGR 2136/16 DGR 1222/17 DGR 1336/18 1 AUSL di Reggio Emilia 1IOR 94,10% 1 AUSL Reggio Emilia 92,00% 1AUSL Modena 92,00% 2AOU Parma AUSL di Reggio 2 Emilia 92,70% 2 AUSL Bologna 92,00% 2AUSL Reggio Emilia 92,00% 3 IOR 3AO Reggio Emilia 91,90% 3 AUSL Modena 90,00% 3AUSL Bologna 92,00% 4 AUSL di Parma 4AUSL di Modena 89,90% 4 AUSL della Romagna 89,90% 4AUSL della Romagna 91,00% 5 AUSL di Modena 5AUSL di Bologna 89,80% 5 AO Reggio Emilia 89,00% 5AUSL Parma 90,00% 6AO Reggio Emilia 6AOU Ferrara 89,70% 6AOU Ferrara 89,00% 6AOU Ferrara 90,00% 7 AOU Modena 7AUSL della Romagna 89,20% 7 AOU Modena 88,00% 7AUSL Ferrara 89,00% 8 AOU Bologna 8AUSL di Ferrara 89,10% 8 AUSL Parma 85,00% 8AOU Modena 89,00% 9 AUSL di Piacenza 9AUSL di Piacenza 88,80% 9 AUSL Piacenza 82,00% 9IOR 89,00% 10 AUSL di Bologna 10AOU Modena 88,30% 10 AUSL Ferrara 80,00% 10AUSL Piacenza 88,00% 11AUSL di Imola 11AUSL di Parma 85,80% 11AOU Parma 80,00% 11AOU Bologna 87,00% 12 AUSL di Ferrara 12AOU Bologna 85,50% 12 AUSL Imola 78,50% 12AUSL Imola 85,00% 13AUSL della Romagna 13AUSL di Imola 81,40% 13AOU Bologna 78,50% 13AOU Parma 85,00% 14AOU Ferrara 14AOU Parma 79,60% 14IOR 78,50% Raggiungimento degli obiettivi assegnati, comprensivo della valutazione circa il complessivo governo aziendale agito dalle Direzioni Generali. 23