PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL)

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1 Servizio Controllo di Gestione e Strategico P.zza Martiri, Lugo Tel schedaa@unione.labassaromagna.it PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL) Obiettivi, azioni, indicatori e target 2014, con pesi percentuali assegnati al Segretario Generale e ai Responsabili di Area incaricati sulle strutture del STATO DI ATTUAZIONE AL Allegato B

2 RESPONSABILE: BOSCHI ANNA CDR002 SEGRETARIO BOSCHI ANNA 1 PROGETTAZIONE CONDIVISA DI UN SISTEMA DI PUBBLICAZIONE DI OPEN DATA AL FINE DI MIGLIORARE DAL PUNTO DI VISTA COMUNICATIVO IL SISTEMA DI ACCOUNTABILITY DI UNIONE E COMUNI ANCHE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione ed ai comuni aderenti:per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio alla relazione del cordinatore del progetto, dott. Mordenti, Segretario Generale dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'obiettivo e' stato realizzato nella percentuale del 100%. n azioni effettuate rispetto a quelle previste 31/12/2014 PERC E' stato realizzato il 100% delle azioni previste. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Si ritiene di aver raggiunto una percentuale di realizzazione del 40%. 31/12/2014 PERC Al l'obiettivo e' stato realizzato al 100%. 2 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEFINITE NEL PROGETTO 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Nel I semestre è stata avviata la progettazione di un nuovo sistema di comunicazione telematica in sede di elaborazione del piano per la trasparenza, tenuto conto delle osservazioni pervenute, al fine di migliorare il tasso di trasparenza effettiva e di rendicontazione delle attività. Sono in corso le "giornate della trasparenza", finalizzate alla presentazione pubblica di un progetto di cui s'intende avviare l'esecuzione entro il (come da report redatto a cura del Servizio comunicazione). Al l'obiettivo e' stato realizzato al 100%. CDR002 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 % Pagina 1 di 46

3 2 REALIZZAZIONE PUNTUALE ED ESAUSTIVA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PIANO ANTICORRUZIONE DELL'ENTE APPROVATO DALLA GIUNTA Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione ed ai comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio alla relazione del coordinatore del progetto, dott. Mordenti, Segretario Generale dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alla data del l'obiettivo e' stato realizzato nella percentuale del 100%. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Al la percentuale di realizzazione e' del 50%. 31/12/2014 PERC Alla data del l'obiettivo e' stato realizzato nella percentuale del 100%. Report prodotti 31/12/2014 QTA 2 2 I due prodotti sono la relazione anticorruzione (pubblicata il sul sito del comune, sezione Amministrazione trasparente) e la relazione controlli interni (datata 2 maggio 2014 e pubblicata sul sito del Comune sezione Amministrazione trasparente). 2 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Nel mese di gennaio 2014 e' stato avviato il percorso formativo in materia di codice del comportamento. Nel II semestre è previsto il completamento delle azioni da parte dei rispettivi responsabili, con redazione di appositi report a cura del segretario. Nel corso del 2014 e' stata effettuata la formazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione secondo il seguente calendario redatto ad inizio anno: 4 marzo 2014 per dirigenti e P.O. Unione e Comuni su "Codice di comportamento" (dott.ssa Kranz), 20 novembre 2014, 27 novembre 2014 e 4 dicembre 2014, per tutti i dipendenti Unione e Comuni su"trasparenza e anticorruzione" (dott.mordenti) "Codice di comportamento" (dott.ssa Kranz). Il piano, costruito con il supporto degli stakeholder interni ed esterni, è stato approvato entro la scadenza di gennaio 2014 e pubblicato come da obbligo di legge; singoli obiettivi sono stati affidati ai responsabili di area/settore, nell'ambito del Piano della performance (come da allegato D del piano anticorruzione).successivamente sono state acquisite agli atti ed inserite nel software Iride le dichiarazioni dei responsabili di Area concernenti l'adozione delle misure organizzative adottate nell'anno 2014 (Allegato D piano anticorruzione). Pagina 2 di 46

4 3 VERIFICA E AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Al il Piano della trasparenza era in corso di realizzazione in conformità alle disposizioni organizzative impartite (allegato B del piano anticorruzione). L'aggiornamento della sezione e' stato realizzato con le modalita' e secondo le responsabilita' definite dal Piano anticorruzione e trasparenza, approvato dalla giunta. Al vanno segnalate alcune perduranti carenze: in particolare, bisognava sistemare alcune schede di procedimento e mancavano alcuni moduli on line (suap, entrate, ambiti produttivi, polizia municipale). Alla data del 31 dicembre 2014 le carenze registrate in precedenza sono state superate ed il piano della trasparenza e' stato realizzato in conformita' alle disposizioni organizzative previste nell'allegato B del piano anticorruzione. CDR002 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 % 3 ADEGUAMENTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE E DEGLI STRUMENTI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Si ritiene di aver realizzato l'obiettivo nella percentuale dell'85%. Le bozze del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del nuovo statuto sono state predisposte e trasmesse al sindaco con mail rispettivamente di luglio 2014 e del , ma non sono state esaminate dalla giunta.non e' prevista la costituzione di un'apposita commissione. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Al la percentuale di realizzazione e' del 40%. 31/12/2014 PERC Alla data del si ritiene che l'obiettivo sia stato realizzato nella percentuale dell'85% (non del 100% non essendo stati i documenti ancora sottoposti ad approvazione). 2 REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 01/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2014 Il Segretario Generale, con nota del , ha trasmesso al Sindaco la bozza del nuovo statuto, non essendo prevista la costituzione di un'apposita commissione Pagina 3 di 46

5 Report prodotti 31/12/2014 QTA 1 1 Il report fa riferimento alla predisposizione della bozza dello statuto comunale 3 DEFINIZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVVALENDOSI ANCHE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, PER FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE. 01/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2014 La proposta di nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e' stata trasmessa al Sindaco con mail del luglio Report prodotti 31/12/2014 QTA 1 1 Il report fa riferimento alla predisposizione della bozza del nuovo regolamento del Consiglio Comunale. CDR002 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 85 % peso: 40 % realizzato ponderato: 34 % Totale CDR002 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 94 % Pagina 4 di 46

6 RESPONSABILE: DI CARLUCCIO ANTONIETTA CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA DI CARLUCCIO ANTONIETTA 1 Celebrazioni per i Duecento anni del. Iniziative coordinate degli Istituti Culturali. Note: Il progetto prevede la collaborazione ed interazione degli istituti culturali nella progettazione e realizzazione delle iniziative in occasione della celebrazione dei Duecento anni del Comune di Alfonsine. Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo obiettivo completato 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 le azioni per la realizzazione dell'obiettivo si stanno svolgendo nel rispetto dei tempi previsti. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/12/2014 QTA /12/2014 QTA Definizione programma Duecento anni del 20/01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/2014 completata. progettazione e programmazione delle iniziative in occasione delle celebrazioni. L'invito alle riunioni è avvenuto telefonicamente e via mail 3 Incontri di programmazione con istituzioni ed associazioni culturali coinvolte nella realizzazione delle iniziative 03/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 completata. riunioni ed incontri con i soggetti coinvolti e creazione della redazione del "Quaderno Alfonsinese Speciale". Pagina 5 di 46

7 Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti QTA 0 riunioni ed incontri con i soggetti coinvolti 4 Evento di inizio celebrazioni: concerto della filarmonica "Cttà delle Alfonsine" presso il teatro "Vincenzo Monti". 07/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 completata. concerto di inizio celebrazioni nella sera del 10 aprile l'evento si è regolarmente svolto coinvolgendo la cittadinanza: persone presenti al concerto 336. Partecipanti iniziative culturali 31/12/2014 QTA coordinamento redazione numero speciale "quaderni Alfonsinesi" 02/05/ /09/ /05/ /09/ /05/ /09/2014 azioni di redazione, coordinamento, supervisione e editing attraverso 4 incontri di redazione con gli autori degli articoli. 6 evento di presentazione del "Quaderno Alfonsinese Speciale". 01/10/ /11/ /10/ /11/ /01/ /12/2014 evento di presentazione dell'opera editoriale nell'ambito dell'evento speciale si terra entro metà febbraio 2015 Tale momento è stato posticipato per questioni di opportunità in quanto uno dei soggetti coinvolti nel progetto ha avuto gravi problemi di salute. É l'unica parte del progetto non comp evento di presentazione dell'opera editoriale nell'ambito dell'evento speciale si terra entro metà febbraio Realizzazione evento di chiusura delle celebrazioni. 15/10/ /12/ /10/ /12/ /11/ /11/2014 evento speciale con Concerto del pianista Squasabia e reading poetico di Alfonso Cuccurullo con coordinamento e presentazione di Antonietta Di Carluccio L'evento si è tenuto il pomeriggio di domenica 23 novembre 2014 presso il Cine Teatro Gulliver di Alfonsine. Spettatori presenti 144 più pubblico in piedi. evento speciale con Concerto del pianista Squasabia e reading poetico di Alfonso Cuccurullo con coordinamento e presentazione di Antonietta Di Carluccio L'evento si è tenuto il pomeriggio di domenica 23 novembre 2014 presso il Cine Teatro Gulliver di Alfonsine. Spettatori presenti 144 più pubblico in piedi. Pagina 6 di 46

8 Partecipanti iniziative culturali 31/12/2014 QTA CDR032 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 90 % peso: 14 % realizzato ponderato: 12,6 % 2 La prima guerra mondiale nelle carte dell'archivio di Alfonsine. Note: Il progetto intende mettere in valore il patrimonio archivistico di Alfonsine e prevede iniziative di didattica d'archivo rivolte ai bambini delle scuole primarie. Il progetto è curato dalla biblioteca comunale "P. Orioli". Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/2014 completato 01/01/ /05/2014 tutte le azioni necessarie alla realizzazione dell'obiettvo sono state realizzate nei modi e tempi previsti. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC L'obiettivo è stato realizzato attraverso le azioni programmate e nei tempi previsti. la partecipazione delle classi è stata attiva e proficua. 2 progettazione del percorso di valorizzazione del patrimonio archivistico alfonsinese. 03/02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/2014 completata. completata. Il progetto si è svolto in collaborazione con l'istituto comprensivo di Alfonsine ed ha visto la partecipazione di tutte le classi quarte elementari. Le classi hanno fatto un percorso di didattica sulla Prima Guerra mondiale 3 ricognizione dei materiali d'archivio da utilizzare per il progetto. 17/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 completata. attività di ricerca presso l'archivio storico Pagina 7 di 46

9 4 redazione progetto 01/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 completata. con indicazione degli step di realizzazione ed incontri di programmazione con insegnanti di riferimento. 5 realizzazione incontri di didattica d'archivio rivolti alla classi terze della scuola primaria di Alfonsine ( totale di 8 incontri). 05/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2014 completata. incontri di didattica con le classi con utilizzo dei documenti d'archivio. Utenti partecipanti ai laboratori didattici QTA 180 CDR032 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 7 % realizzato ponderato: 7 % 3 Avvio in fase sperimentale della terza giornata di piedibus Note: il progetto ha l'obiettivo di promuovere l'iniziativa del piedibus alfonsinese portando le giornate di realizzazione da due (lunedi e venerdi) a tre ( aggiungendo il mercoledì). Progetto RPP: PRG Stato di completamento obiettivo obiettivo completato CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Tutte le azioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo si stanno realizzando nei tempi e modi programmati. L'iniziativa è rivolta a tutte le classi della scuola elementare di Alfonsine. Risultano iscritti n. 116 bambini per una percorrenza di n viaggi. A fine anno scolastico si è tenuta una cerimonia di premiazione delle classi avvenuta presso l'auditorium delle scuole medie la mattina del 4 giugno alla presenza dei volontari del piedibus, dello sponsor Coop Adriatica e del Sindaco Mauro Venturi Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC Pagina 8 di 46

10 2 organizzazione della terza giornata di piedibus individuata nella giornata del mercoledì. 03/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2014 incontri con insegnanti e volontari per il calendario sperimentale La sperimentazione si è svolta nel corso dell'anno scolastico su tre giornate: lunedì, mercoledì e venerdì ed è stata articolata in due Linee di percorrenza. Bambini/allievi partecipanti (n.) 31/07/2014 QTA gestione volontari 10/03/ /12/ /03/ /12/ /02/ /12/2014 in via continuativa per la durata del progetto 4 redazione e diffusione materiale informativo sul progetto 10/03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/2014 redazione e realizzazione dei materili informativi, dei quaderni di bordo, delle cartelline. CDR032 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 8 % realizzato ponderato: 8 % 4 Controllo ed implementazione delle notizie sul sito Web con particolare riferimento all'inserimento di dati per la trasparenza. Cura della gestione delle notizie coordinata con il Notiziario comunale Note: il progetto ha l'obiettivo di migliorare e rendere meglio fruibili le notizie del sito web istituzionale. Inoltre intende ottenere il massimo coordinamento fra sito e notiziario comunale. Progetto RPP: PRG stato di completamento obiettivo obiettivo completato CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 obiettivo completato le informazioni non inserite entro il vengono inserite entro il Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Pagina 9 di 46

11 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC ricognizione notizie presenti su sito e controllo 03/02/ /04/ /02/ /04/ /02/ /04/2014 completata. completata. 3 implementazione notizie coordinate con notiziario 01/05/ /11/ /05/ /11/ /05/ /11/2014 verifica della omogeneità e coordinamenro dell'informazione attività completata L'obiettivo ha visto la sua realizzazione attraverso la continua implementazione del sito istituzionale del Comune di alfonsine e dei monitor collegati alla parte News di esso. Si è sempre data tempestiva e puntuale informazione degli eventi culturali. Aggiornamenti e news pubblicati sul sito 31/12/2014 QTA Tipologie brochure e volantini stampati QTA collaborazione alla redazione del notiziario ed implementazione coordinata del sito 01/04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/2014 per tutte le uscite del notiziario ed in via continuativa 5 rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti nel piano triennale dell'integrità e della trasparenza. azione completata 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 con inserimento del 100% delle informazione e dei dati previsti per legge. l'obiettivo risulta non completamente raggiunto in quanto alcuni dati fondatali sono stati inseriti entro il termine del 31 gennaio poiché prima essi erano in elaborazione o non completamente posseduti alla data del CDR032 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 90 % peso: 20 % realizzato ponderato: 18 % Pagina 10 di 46

12 5 Progettazione, programmazione e realizzazione nuova "Festa della Sport". Note: Realizzazione della festa dello Sport con coordinamento fra le associazioni sportive e l'istituto comprensivo di Alfonsine. Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /05/2014 obiettivo completato L'obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione dell'iniziativa svoltasi presso il plesso sportivo Bendazzi di Alfonsine nelle mattine del 21, 22,23 e 24 maggio che ha raccolto la partecipazione di numerose associazioni sportive e di circa 500 ragazzi delle scuole. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC L'obiettivo è stato realizzato attraverso le azioni programmate e nei tempi previsti. La partecipazione dell'isituto Comprensivo è stata attiva e proficua. 2 progettazione e realizzazione nuova "Festa dello Sport" 03/02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/2014 completata. progettazione nuove modalità di realizzazione 3 definizione delle date e del programma 24/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2014 completata. in collaborazione e di concerto con Istituto Comprensivo 4 coordinamento progetto 28/04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/2014 completata. con incontri con insegnanti, associazioni sportive, realizzazione azioni di promozione, predisposizione materiale informativo e di comunicazione. Pagina 11 di 46

13 5 realizzazione Festa dello Sport 19/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2014 completata. dal 21 al 24 maggio con possibililtà recupero in caso di maltempo nella settimana successiva Numero presenze 31/12/2014 QTA CDR032 Ob. n. 5 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 8 % realizzato ponderato: 8 % 6 Implementazione della banca dati "contatti" nell'applicativo "Akropolis". Note: Il progetto prevede l'inserimento di riferimenti di contatto nella banca dat,i allo scopo di renderla meglio fruibiel, accorpando informazioni attualmente inserite su diverse banche dati parziali. Progetto RPP: PRG Stato di completamento obiettivo completato CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 le azioni per la realizzazione del progetto procedono. Le implementazioni avvengono contestualmento alle operazione di lavorazione dei dati. L'obiettivo si è svolto durante tutto il periodo mediante l'inserimento dei dati man mano acquisisti nelle attività di sportello e mediante la sistematica implementazione con coordinamento dei dati presenti su diversi data base (da elenchi lampade votive, da elenchi istruzione, da cambi di residenza etc..). Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito PERC 50 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC reperimento dati e verifica fattibilità progetto 10/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2014 completata. verifica presenza dati utili su diverse banche dati Pagina 12 di 46

14 3 inserimento dati nell'applicativo Akropolis 28/04/ /11/ /04/ /11/ /04/ /11/2014 inserimento numero telefono fisso/ mobile, indirizzi mail estrapolandoli da banche dati già esistenti 4 verifica utilizzo dati 14/04/ /11/ /04/ /11/ /04/ /11/2014 effettuate verifiche su campione CDR032 Ob. n. 6 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 18 % realizzato ponderato: 18 % 7 Implementazione e sperimentazione di Rilfedeur in Unione e in tutti i Comuni.(Collaborazione ad obiettivo trasversale coordinato dal dottor Piombini). Note: Avvio della attività di utilizzo dell'applicativo di segnalazione RILFEDEUR. Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione e ai comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio alla relazione del coordinatore del progetto, dott. Piomnini 01/01/ /12/ /01/ /12/2014 Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'obiettivo al 31/07/2014, si rimanada al report del coordinatore. 31/12/2014 : PER QUANTO RIGUARDA LO SATATO DI COMPLETAMENTO SI RIMANDA AL REPORT ED ALLA PERCENTUALE INDICATA DAL COORDINATORE DEL PROGETTO DOTT. PIOMBINI Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Per quanto riguarda lo stato di avanzamento al , si rimanda al report del coordinatore dell'obiettivo, Piombini Giorgio (responsabile Servizio Comunicazione Unione dei Comuni). 31/12/2014 PERC Pagina 13 di 46

15 2 Formazione e configurazione del software 01/01/ /04/ /01/ /04/2014 Di competenza del Servizio Comunicazione dell'unione 3 incontri formativi/informativi in tutti i comuni e nei servizi dell'unione 01/05/ /06/ /05/ /06/ /01/ /07/ verifica e aggiustamento flussi interni 01/06/ /07/ /06/ /12/2014 in collaborazione con il servizio Comunicazione dell'unione Richiesto lo slittamento dei tempi da parte del coordinatore dell'obiettivo. 5 Sperimentazione e messa a regime 01/06/ /12/ /06/ /12/2014 CDR032 Ob. n. 7 Raggiungimento obiettivo: 98 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9,8 % 8 Rafforzamento del coordinamento dei servizi culturali. (Collaborazione ad obiettivo trasversale coordinato dal Dottor Frieri). Note: Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) Pagina 14 di 46

16 1 Stato di avanzamento dell'obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/2014 Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'obiettivo al 31/07/2014, si rimanda al report del coordinatore. 31/12/2014 Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione e ai comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio alla relazione del coordinatore del progetto, dott. FRIERI Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC Creazione di calendario unico iniziative 01/01/ /12/ /01/ /12/ creazione tavolo coordinamento assessori/tecnci 16/06/ /09/ /06/ /09/ implementazione progetto messaggerie biblioteche e deposito centralizzato (sfruttando partenza dalla sede unica dell'archivio) 01/09/ /12/ /09/ /12/2014 CDR032 Ob. n. 8 Raggiungimento obiettivo: 98 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9,8 % Pagina 15 di 46

17 9 Dematerializzazione e snellimento dei processi lavorativi: analisi e individuazione di interventi formativi e tecnci. (Collaborazione ad obiettivo trasversale coordinato dalla D.ssa Bedeschi) Note: Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /12/2014 :Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione e ai comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio alla relazione del coordinatore del progetto, d.ssa Bedeschi Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC Numero processi standardizzati QTA 3 per standardizzazione si intende anche dematerializzazione 2 Pianificazione del percorso del progetto in collaborazione con la ditta Maggioli 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/ Analisi dei processi di gestione documentale nei vari servizi dell'unione e dei Comuni 01/04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ individuazione degli interventi tecnici e pianificazione dell'attività formativa 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2014 Pagina 16 di 46

18 5 Attuazione degli interventi tecnici e formazione ai servizi Interessati 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 CDR032 Ob. n. 9 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 5 % realizzato ponderato: 4,75 % Totale CDR032 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 95,95 % Pagina 17 di 46

19 RESPONSABILE: RASTELLI SILVIA CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE RASTELLI SILVIA 1 Riorganizzazione attività ufficio centralino - completamento stralcio anno Affidamento servizio POSTAFREE e spedizione raccomandate in modalità compilazione telematica Note: La finalità dell'obiettivo relativo al servizio Postafree, riguarda il contenimento delle spese riferito al tempo che impiega l'operatore a confezionare in pacco postale i plichi di dimensione superiore a 5 cm. ed in relazione al tempo che impiega l'operatore a recarsi e sostare all'ufficio postale. Per la spedizione delle raccomandate in modalità compilazione telematica la finalità è la diminuzione dei tempi di lavorazione delle raccomandate ed il conseguente contenimento delle spese. Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 L'obiettivo è concluso. Il servizio Posta celere è stato affidato con determina n. 186 del 25/09/2014. La proposta presentata da Nexive S.p.A è stata valutata considerando tutte le segnalazioni di disagio/disguido pervenute dagli utenti. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/01/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si intende raggiunto al 95% in quanto si intende verificare anche la proposta relativa alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata presentata da Nexive S.p.A. durante il periodo di rendicontazione; si intende affidare il servizio paccocelere ed infine restano da rendicontare gli indicatori per i quali è stata prevista la rendicontazione annuale. 31/12/2014 PERC L'obiettivo è concluso come da rendicontazione Spedizioni postali: pezzi spediti (n.) 31/12/2014 QTA 4 4 Con la rilevazione si intende monitorare la richiesta di spedizione di documentazione voluminosa per la determinazione dei tempi di lavoro e dei coati che ne derivano. Spedizione di materiale reso da indagini statistiche 2 Affidamento servizio Postafree 01/01/ /04/ /01/ /04/2014 L'azione comporta la verifica delle diverse soluzioni presenti sul mercato. 01/01/ /03/2014 L'istruttoria della determina di affidamento si è conclusa anticipatamente rispetto la data prevista per il termine dell'azione. Vedasi relazione in sezione documenti correlati Pagina 18 di 46

20 3 Verifica tempi e modalità di svolgimento del servizio 01/04/ /12/ /04/ /07/ /04/ /07/2014 Lo scostamento deriva dal fatto che alla data della rendicontazione sono già disponibili tutti gli elementi necessari al completamento dell'azione. Vedasi relazione in documenti correlati. Con questa azione l'ufficio deve verificare nel corso dell'anno quante "confezioni" e di quale misura sono necessarie per determinare a consuntivo la diminuzione del tempo dedicato alla spedizione di documentazione in modalità "pacco postale" e la diminuzione dei tempi di sosta presso l'ufficio postale. 4 Analisi delle lettere raccomandate spedite 01/05/ /06/ /05/ /07/ /05/ /07/2014 Lo slittamento è dovuto al fatto che l'ultimo report del 30/06/2014 viene chiuso e stampato nel corso del mese successivo. Vedasi relazione in sezione documenti correlati Con questa azione l'ufficio deve analizzare "la domanda" di invio della corrispondenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel corso dell'anno precedente per proporre le diverse modalità di invio di questa tipologia di corrispondenza finalizzata alla diminuzione dei costi di lavorazione. Atti digitalizzati/totale atti 31/12/2014 PERC 10 0 Con l'indicatore si intende rilevare, sul totale delle lettere raccomandate (prendendo a base di calcolo le lettere A.R. dell'anno precedente) le lettera raccomandate digitalizzabili. Si ipotizza il 10% Allo stato attuale non è possibile digitalizzare le raccomandate perchè i programmi in uso (Comune/Poste) non sono integrati 5 Valutazione affidamento servizio di spedizione raccomandate in modalità compilazione telematica 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /07/2014 L'azione è stata conclusa in un tempo minore in quanto è stato possibile esaminare la soluzione nel corso di un incontro per la proposta degli altri prodotti di Poste Italiane. Vedasi relazione in documenti correlati Con questa azione si intende ridurre al minimo la spedizione di lettere raccomandate "in cartaceo" a favore della spedizione tramite PEC e ove possibile mediante compilazione telematica. La finalità dell'azione è la diminuzione del costo della procedura di invio lettere raccomandate A.R.Vedasi relazione in sezione documenti correlati CDR009 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 2 % realizzato ponderato: 2 % 2 Dematerializzazione e snellimento procedure: proposte di miglioramento attività dell'ufficio Segreteria Generale e Protocollo Note: Con l'obiettivo si intende proporre una semplificazione e/o riduzione di alcune attività dell'ufficio segreteria generale e protocollo con la finalità di ridurre i tempi di lavoro (con particolare riferimento ai periodi di contemporanea e/o prolungata assenza del personale) ed i costi di alcune procedure Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Pagina 19 di 46

21 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 L'obiettivo è completato al 95% in quanto in luogo della presentazione della proposta di assegnazione all'ufficio segreteria di procedere direttamente alla pubblicazione in amministrazione trasparente si è passati all'utilizzo dell'invio, della documentazione da pubblicare, direttamente da Iride tramite " partecipati". Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si ritiene realizzato all'80% mancando la presentazione e condivisione delle proposte legate alle azioni 2 e 4 previste per una data successiva alla rendicontazione. Per quanto riguarda le soluzioni di snellimento proposte in relazione all'azione 3 si attende risposta dall'ufficio competente. 31/12/2014 PERC L'obiettivo è completato al 95% in quanto in luogo della presentazione della proposta di assegnazione all'ufficio segreteria di procedere direttamente alla pubblicazione in amministrazione trasparente si è passati all'utilizzo dell'invio, della documentazione da pubblicare, direttamente da Iride tramite " partecipati", sostanzialmente si tratta di un accorgimento tecnico che evita la duplicazione dei file da inviare per la pubblicazione 2 Diminuzione numero fotocopie documentazione a capigruppo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /09/2014 La causa dello scostamento deriva dalla presentazione della proposta di riduzione delle fotocopie entro il 30/09/2014. Con l'azione si intende verificare la possibilità di ridurre il numero di fotocopie in quanto tutta la documentazione è resa disponibile in altre modalità. Alla data della rendicontazione il cartaceo è stato eliminato completamente per un capogruppo; la proposta è stata presentata ai capigruppo e consiglieri nel corso di una seduta di consiglio comunale. Numero di atti rispetto all'anno precedente 31/12/2014 PERC L'elemento misura la diminuzione del n. di fotocopie prodotte nel corso dell'anno a disposizione della conferenza capigruppo. Si ipotizza la riduzione dell'80% quantificando un 20% le fotocopie di progetti o altra documentazione in formato diverso dall'a4 La riduzione si è verificata ed è misurabile dai tempi di lavoro impiegati per la produzione di stampe e/o fotocopie. L'ufficio reperisce la documentazione in formato diverso dall'a4 e rende disponibile in molti casi un unico originale. Si può ragionevolmente affermare la sensibile diminuzione di fotocopie per capigruppo pari all'80% delle fotocopie. Fotocopie prodotte 31/12/2014 QTA 12 0 Il dato inserito a previsione non è significativo ed inoltre non è possibile rilevare il numero di fotocopie protdotte per ogni capogruppo distintamente dal numero complessivo di fotocopie prodotte nel corso di un anno Report prodotti 31/12/2014 QTA Numero di elenchi prodotti Il dato comprende ordini del giorno sedute Giunta e Consiglio ed elenchi determine comunicate alla Giunta Comunale Pagina 20 di 46

22 3 Creazione cartella condivisa per ordini del giorno sedute Giunta e Consiglio Comunale, elenco determine comunicate alla Giunta Comunale ed elenchi delibere numerate 01/06/ /07/ /06/ /07/ /06/ /09/2014 Per mancata risposta alle richieste di creazione cartella condivisa e valigetta condivisa Con l'azione si ritiene di rendere comunque disponibili a tutti le informazioni inerenti le sedute di giunta e consiglio e l'adozione di delibere e determine con diminuzione del tempo di lavoro dedicato a queste attività. La cartella condivisa con gli assessori è stata creata mentre per i dipendenti destinatari degli elenchi si predilige una nuova modalità, ovvero utilizzo dell'invio degli elenchi da Iride mediante la funzione partecipati e/o l'inserimento nella cartella condivisa nota ai dipendenti come "alberello procedure". L'utilizzo della valigetta condivisa è stato valutato non funzionale. 4 Razionalizzazione dei tempi di lavoro in riferimento al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della illegalità 01/01/ /12/ /01/ /10/ /01/ /10/2014 Si anticipa il termine dell'azione in quanto si intende presentare una proposta entro fine ottobre le cui linee sono tratteggiate nella relazione allegata in sezione documenti correlati. "La soluzione proposta è l'invio da iride tramite il sistema "partecipati" che riduce notevolmente le operazioni da effettuare per inviare i documenti da pubblicare in amministrazione trasparente." CDR009 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9,5 % 3 Riorganizzazione archivio sede comunale Note: A seguito del trasferimento, nei locali dell'archivio dell'unione dei Comuni, di una considerevole quantità di pratiche edilizie si rende necessario rivedere gli spazi d'archivio a disposizione degli uffici comunali per la collocazione delle pratiche terminate giacenti negli uffici. Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Per il completamento delle azioni di questo obiettivo ci si è avvalsi della collaborazione di personale che presta lavoro di pubblica utilità presso il. L'obiettivo è concluso al 95% poichè alla data della rendicontazione rimane da inviare la planimetria recante gli spazi assegnati. E' stato archiviato tutto il materiale che giaceva nei diversi uffici e che poteva essere archiviato; rispetto la previsione è stato collocato in archivio molto più materiale ed il dato è controllabile negli indicatori (previsione 20 faldoni/pratiche; consuntivo 277 faldoni/pratiche, oltre aver movimentato un centinaio di pratiche già collocate in archivio per recuperare maggior spazio rispetto lo spazio recuperato con il trasferimento delle pratiche edilizie). Pagina 21 di 46

23 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si intende raggiunto al 90% mancando alla completa realizzazione solamente la presentazione della proposta di riassegnazione degli spazi come delineata in parte documenti correlati e la materiale collocazione dei faldoni collocati sul pavimento di alcuni uffici 31/12/2014 PERC L'obiettivo è 95% in quanto alla data della rendicontazione rimane da inviare la planimetria recante gli spazi assegnati. Archivio Storico: documenti archiviati 31/12/2014 QTA Numero faldoni 2 Verifica degli spazi disponibili dopo il completamento del trasferimento delle pratiche edilizie 01/06/ /07/ /06/ /07/ /06/ /07/2014 L'azione è finalizzata a verificare se gli spazi disponibili sono sufficienti a contenere tutte le pratiche giacenti negli uffici oppure se occorrono altre misure per la corretta collocazione delle pratiche concluse. 3 Verifica pratiche/fascicoli depositati negli uffici 01/05/ /07/ /05/ /07/ /06/ /07/2014 L'azione si rende necessaria per stimare i tempi di lavoro ed i mezzi e persone necessari per riordinare le pratiche ovunque collocate L'azione è stata eseguita contemporaneamente all'azione precedente in quanto stretamente collegate. 4 Presentazione proposta di riassegnazione degli spazi d'archivio 01/08/ /09/ /08/ /09/ /08/ /12/2014 L'azione 4 è stata effettuata contemporaneamente all'azione 5 relativa alla collocazione dei faldoni in archivio. Per una migliore organizzazione del lavoro sono stati riassegnati gli spazi contemporaneamente alla collocazione delle pratiche negli appositi spazi. La proposta deve essere condivisa dal personale e dalla Giunta Comunale. Entro il termine di rendicontazione sono stati riassegnati gli spazi e contemporaneamente collocate le pratiche negli appositi spazi. A consuntivo è stato verificato che gli uffici necessitavano di spazi esigui motivo per cui non si è reso necessario proporre e discutere la riassegnazione degli spazi. Pagina 22 di 46

24 5 Collocazione pratiche/fascicoli nell'archivio della sede comunale 01/10/ /12/ /10/ /12/ /10/ /12/2014 L'azione è conseguente alla decisione sulla proposta di riorganizzazione. Le pratiche/fascicoli sono state ricollocate e agli atti è disponibile la planimetria contenente l'esatta assegnazione degli spazi CDR009 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 8 % realizzato ponderato: 7,6 % 4 Miglioramento gestione concessioni cimiteriali (stralcio anno 2014) Note: L'obiettivo prosegue dagli anni precedenti. Con lo stralcio anno 2014 si intende iniziare l'inserimento dei dati relativi alle concessioni perpetue partendo dal lotto numero 1 per stimare i tempi di lavoro ancora necessari per il completamento del caricamento considerando le difficoltà legate al reperimento dei dati riferiti alle concessioni stipulate in anni lontani. Con l'obiettivo si intende anche definire una proposta di aggiornamento della piattaforma e-grave per rendere disponibili, già dalla fase del caricamento, tutte le informazioni relative ad ogni concessione cimiteriale e la creazione dello storico. La realizzazione dell'obiettivo è finalizzata a diminuire, il più possibile, i tempi di attesa per l'utente sia in fase di rilascio di una nuova concessione che di verifica di una concessione esistente. Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Il raggiungimento al 90% dell'obiettivo è stato possibile con l'apporto di personale che presta lavoro di pubblica utilità presso il. Con l'apporto di tre persone (Lpu) nel corso dell'anno 2014 sono stati verificati due registri cimiteriali lotto 1 e 2, reperite le concessioni ed esaminate diverse tipologie di problematiche cui dare soluzione prima dell'inserimento nella piattaforma e-grave.la rendicontazione al 90% è pensata tenendo in considerazione che la mole di lavoro propedeutica al corretto inserimento sia stata effettuata ma rimane una % di lavoro ancora da svolgere per le tante discordanze rilevate e per l'effettiva impossibilità, in taluni casi, di reperire la totalità dei dati necessari. Reperiti tutti i dati necessari e con il programma aggiornato il tempo di caricamento del lotto 1, previsto come abiettivo da raggiungere nel 2014, si riduce ad una settimana di lavoro di un operatore addestrato all'inserimento dati. Il lavoro svolto ha comportato la verifica di 395 loculi del lotto 1 e la verifica di 370 loculi del lotto 2. sono state rilevate le corrispondenze/discordanze tra il contenuto risultante nei registri cimiteriali con il rilievo fotografico eseguito negli anni scorsi. Sono state ricercate le concessioni mediante la ricerca nel file dei repertori implementati alcuni anni orsono. Qualora trovate le concessioni sono state verificate le corrispondenze/discordanze tra concessionario indicato sul registro e concessionario indicato nella concessione; le corrispondenze/discordanze tra numero del loculo indicato in concessione e numero effettivo del loculo occupato. Le discordanze rilevate che richiedono ulteriori approfondimenti per giungere a sanare le posizioni con errori sono diverse. Il registro cimiteriale dei due lotti è a disposizione presso l'ufficio Contratti e Acquisti e reca un considerevole numero di segnalazioni di possibili dati discordanti da riprendere ed esaminare. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si intende raggiunto al 10% in quanto, da previsione, le azioni sono programmate in data successiva. Pagina 23 di 46

25 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Si è ritenuto di non procedere all'inserimento dei dati riferiti al lotto 1 in quanto, con l'impostazione attuale del programma risulta un carico di lavoro eccessivo di alcuna utilità. Si è preferito, piuttosto, controllare sia per il registro cimiteriale del lotto 1 che del lotto 2, tutte le concessioni, reperite con i dati risultanti nei registri e con i dati dei rilievi fotografici in modo da sanare per quanto possibile tutte le discordanze e predisporre il lavoro per un inserimento "facile" dopo l'aggiornamento del programma. 2 Inserimento nel programma e-grave concessioni perpetue lotto 1 01/08/ /12/ /08/ /12/ /08/ /12/2014 L'azione è difficoltosa per il reperimento di dati relativi alle concessioni rilasciate nei primi decenni del novecento. Nel corso del completamento delle azioni si è ritenuto di non proseguire l'inserimento dei dati nel programma per le motivazioni indicate nella successiva azione 3. Entro la data della rendicontazione si è preferito procedere con l'esame dei dati del registro cimiteriale del lotto 2 con i rilievi fotografici oltre la verifica delle numerose discordanze rilevate. Loculi disponibili (n.) 31/12/2014 QTA 2 2 Con la rilevazione si intende verificare il possibile numero di concessioni decadute o in decadenza nel lotto Nel corso delle verifiche dei registri dei lotti 1 e 2 sono stati reperiti due loculi che potrebbe essere soggetti a procedura di decadenza 3 Redazione proposta di implementazione programma e-grave 01/06/ /09/ /06/ /09/ /06/ /09/2014 Nel corso della realizzazione dello stralcio 2013 è emersa la necessità di richiedere migliorie al programma per rendere effettivamente gestibile, con il programma stesso, sia il rilascio di una concessione cimiteriale che la gestione di tutti gli accadimenti legati ad una concessione cimiteriale. Entro la data di rendicontaizone la proposta è stata redatta. CDR009 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 90 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9 % 5 Procedimento espropriativo Note: L'obiettivo si rende necessario per concludere un procedimento complesso con la finalità di definire una buona prassi a favore dell'utenza. Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Per una parte di attività si rende sicuramente necessario l'apporto di personale appartenente all'area tecnica; si rimanda in sede di rendicontaizone la definizione dell'apporto da parte del personale amministrativo e da parte del personale tecnico. L'obiettivo alla data della rendicontazione si intende raggiunto all'85% poichè il procedimento si è concluso con la mancanza di risposte da parte delle ditte più volte invitate a fornire risposte e a trovare una soluzione bonaria Pagina 24 di 46

26 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si ritiene raggiunto all'80% in quanto la prima azione di analisi della problematica relativa al procedimento espropriativo è stata condotta a termine (vedasi relazione in sezione documenti correlati) mentre la fase 3 iniziata con la verifica della documentazione giacente (vedasi relazione). 31/12/2014 PERC Procedure espropriative attivite 31/12/2014 QTA 0 0 In relazione al procedimento in esame si ritiene esustiva non tanto il numero delle procedure attivate quanto piuttosto gli atti necessari al completamento di una procedura apparentemente semplificata dalla normativa ma in realtà di non semplice applicazi Entro la data di rendicontazione l'ufficio si è attivato contattando le ditte interessate per condurre a termine la procedura espropriativa o per concordare la conclusione in accordo tra loro ma, dopo diversi colloqui telefonici e corrispondenza mediante , non sono pervenute risposte. Nel corso dell'anno 2014 è stata attivata la procedura individuata quale obiettivo conclusasi con la mancanza di risposte da parte delle ditte, pertanto si ritiene di rendicontare a zero l'indicatore. 2 Analisi della problematica relativa al procedimento espropriativo richiesto da Enel 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/2014 Il procedimento richiede diversi approfondimenti poichè ormai da un decennio non sono stati nè attivati nè conclusi procedimenti espropriativi 3 Attivazione e conclusione del procedimento 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 L'attivazione del procedimento inizia con la verifica della documentazione giacente da tempo negli uffici e termina o con la conclusione del procedimento espropriativo o con una diversa soluzione (es.: accordo bonario). Il procedimento sì è fermato causa la mancanza di risposte da parte delle ditte. La responsabile aveva invitato la ditta richiedente l'esproprio ad un incontro per discutere dei vari problemi riscontrati nella documentazione presentata in sede di richiesta del procedimento espropriativo. Nel corso della riunione è stata presa la decisione di integrare con dati corretti la richiesta e di ripresentare gli elaborati ed in particolare procedere a sanare la documentazione contenente i mappali non corretti. La responsabile inoltre ha cercato un contatto telefonico con la seconda ditta ma senza risultato, così come ha inviato rimaste senza risposta. CDR009 Ob. n. 5 Raggiungimento obiettivo: 85 % peso: 19 % realizzato ponderato: 16,2 % Pagina 25 di 46

27 6 Dematerializzazione e snellimento delle procedure: proposte di miglioramento attività dell'ufficio Contratti e Acquisti Note: Con l'obiettivo si intende semplificare l'attività ricaduta sull'ufficio contratti e acquisti a seguito delle recenti normative in materia di amministrazione trasparente e semplificare adempimenti annuali che richiedono significativi tempi di lavorazione Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFORMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Per il completamento dell'obiettivo le azioni saranno rendicontate rilevando gli indicatori relativi al numero dei dati trascritti per ogni affidamento di incarico. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo si ritiene concluso al 90% poichè restano da rendicontare gli indicatori collegati all'obiettivo e l'azione 4. 31/12/2014 PERC Alla data della rendicontazione l'obiettivo è concluso. Relativamente agli affidamenti di incarichi occorre riportare gli stessi dati almeno tre volte. Nel corso dell'anno 2014 non sono stati effettuati affidamenti diretti superiori a ,00. 2 Proposta di semplificazione adempimenti di pubblicità e comunicazione degli incarichi 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /07/2014 L'azione è stata conclusa in data anteriore rispetto la data programmata mentre si procedeva alla rendicontazione al Dipartimento Funzione Pubblica. Le rendicontazioni dei dati relativi al conferimento di incarichi comportano la trascrizione degli stessi dati diverse volte, pertanto, per quanto possibile, si ritiene di proporre delle semplificazioni per ridurre i tempi dedicati alla trascrizione dei dati 3 Proposta semplificazione adempimento di anagrafe tributaria per contratti di appalto, somministrazione e trasporto non registrati 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/2014 L'azione deve rilevare le attività legate alla rendicontazione che richiedono tempo di lavoro dedicato alla trascrizione di dati; l'azione sarà rendicontata anche rilevando il numero di contratti non registrati di importo superiore ad ,14 Pagina 26 di 46