RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE predisposta dal D.S. Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale

Transcript

1 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017 predisposta dal D.S. Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale L Istituto di Belgioioso aggrega in un unica Istituzione 5 plessi di scuola dell Infanzia, 3 plessi di scuola Primaria e 2 plessi di scuola Secondaria di 1 grado distribuiti in un ampio territorio nei comuni di Belgioioso, Albuzzano, Linarolo, San Zenone al Po e Valle Slimbene, secondo le seguente distribuzione degli alunni e delle risorse umane. SCUOLA SEZIONI COLLABORATORI SCOLASTICI INFANZIA ALBUZZANO 3 n.1 + n. 8 ore + impresa di pulizia INFANZIA BELGIOIOSO 5 n.2 + n.6 + impresa di pulizia INFANZIA LINAROLO 2 n.1 INFANZIA SAN ZENONE AL PO 1 n.1 INFANZIA DI VALLE SALIMBENE 2 n.1 + impresa di pulizia UFFICIO DI SEGRETERIA N. 1 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo N. 7 Assistenti Amministrativi di ruolo SCUOLA Classi Collaboratori Scolastici PRIMARIA BELGIOIOSO 14 n.2 + impresa di pulizia +12 ore PRIMARIA ALBUZZANO 9 n.1 +n. 28 ore + impresa di pulizia PRIMARIA LINAROLO 7 n.1 SCUOLA SEC. 1 BELGIOIOSO 14 n. 5 + n. 1 p.t. + n. 13 ore SCUOLA SEC. 1 LINAROLO 3 n.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA complessiva 342 alunni con 33 docenti Scuola Infanzia 611 alunni con 63 docenti Scuola Primaria 382 alunni con 43 docenti scuola Secondaria I grado Totali alunni 1335 OBIETTIVI In coerenza con il PTOF il Programma Finanziario annuale indirizza l utilizzo delle risorse disponibili al perseguimento di obiettivi già delineati nel precedente esercizio finanziario; ( sono stati consolidati nel bilancio fondi derivati da finanziamento del MIUR come previsto dalla legge 107/2015 per: 1) Azione finalizzatri all attuazione dei processi innovativi in ambito metodologico didattico in coerenza con la legge 107/2015: - Attività di formazione del personale docente - Rinnovo/sostituzione delle attrezzature informatiche 2) Potenziamento dell insegnamento della lingua inglese in alcune scuole dell infanzia, in modo sistematico nelle scuole primarie e secondarie: - Incremento lettorato madrelingua in orario curriculare - Possibilità di accedere a certificazioni esterne (trinity, CAT) con formazione finalizzata in orario facoltativo - Partecipazione al concorso Kangarou e The big Challenge - Implementazione della metodologia CLIL nelle scuole primarie e secondarie 1

2 3) Azioni di implementazione della sicurezza nei curricoli 4) Formalizzazione dell adeguamento dei DVR di tutti i plessi, azioni di formazione anche con il contributo volontario di enti e/o risorse presenti nella scuola 5) Azioni di ricerca/azione finalizzate alla individuazione dei fattori di qualità del servizio scolastico complessivo e al miglioramento dell organizzazione. Azioni di valutazione e autovalutazione dei processi didattici e del successo formativo in coerenza con le azioni da potenziare emerse dal RAV 6) Potenziamento educazione fisica motoria nell ambito del CSS: - Nella scuola Primaria con finanziamento delle famiglie e tramite adesione a Progetto MIUR (Tutor educazione motoria nella scuola primaria) e a risorse aggiuntive richieste; - Tramite azioni di integrazione con il territorio 7) Potenziamento musica con esperti nella scuola primaria (finanziamento genitori) 8) Attività in orario facoltativo: - Teatro nella scuola secondaria finanziato dal comune di Belgioioso - Corso di pianoforte su contributo delle famiglie - Attività sportive pomeridiane per la scuola secondaria attraverso accordi con associazione Riso Scotti volley - Attività sportive a cura dei docenti di educazione fisica della scuola secondaria - Corsi finalizzati all acquisizione della patente ECDL con contributo delle famiglie, in orario facoltativo, mediante utilizzo di test center interno esteso anche agli adulti. Numerose azioni di integrazione con il territorio rivolte a tutta la popolazione scolastica o al singolo ordine di scuola nell ambito dei progetti: - Integrazione alunni stranieri con l ente piano di zona - Progetto legalità e contrasto al cyber bullismo con la rete SPS - Attività di ascolto, consulenza psicologica per genitori docenti studenti della scuola secondaria nell ambito dell accordo con Consultorio familiare Onlus (accreditata da ASL Pavia) dalle classi terze della scuola primaria fino alla seconda scuola secondaria partner Associazione consultorio familiare Onlus - Life skills nella scuola primaria con ASL Pavia - Progetto sulla parità di genere con l Associazione Liberamente e Rotari. Intorno agli obiettivi sopra elencati si articolano l attività dei docenti e degli operatori della scuola e l utilizzo delle risorse per compensi al personale (Fondo di Istituto). - Progetto Alleanza scuola e famiglia - Progetto Poster per la pace con Lyons Club - Adesione Piattaforma Generazioni connesse - Adesione bando Adolescenza PROGRAMMA FINANZIARIO 2017 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 Dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, del DM 21/ , della Nota MIUR Pr. N del Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione E determinato sulla base dell allegato mod. D (art.3 comma 2 D.L. 44) e ammonta 2

3 ad ,70 distinto in ,34 per la parte vincolata ed ,36 per la parte non vincolata. Aggregato 02 Finanziamento dello Stato 01 Dotazione ordinaria Viene iscritto l importo di ,76 ammontare della dotazione finanziaria per l esercizio 2017 periodo Gennaio / Agosto 2017 fermo restando che eventuali ulteriori o minori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell articolo 6 del D.L. n.44/2001. Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico: ,00 Impresa di pulizia (contratti storici) Periodo Gennaio/Giugno ,76 Totale AGGR.A02/ ,76 Aggregato 05 contributi da private 01 Non vincolati Non viene iscritta alcuna somma 02 vincolati Viene iscritta la somma di ,00 - Contributo famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione ,00 - Contributo genitori per Progetti 8.250,00 Totale Aggregato. A ,00 07 Altre entrate Aggregato 01 Interessi Viene iscritta la somma di 0,01 Interessi Tesoreria Provinciale di Pavia anno Partite di giro 02 Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in 100,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. TOTALE DELLE ,47 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle spese è stata effettuate tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità 3

4 prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno In questo senso per ogni attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. Determinazione del fondo di riserva In fondo di Riserva viene determinato in 1.044,00 contenuto nella misura prevista (5% della dotazione Ordinaria). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione L Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si facci riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato Distribuzione delle voci d entrata sulle voci di spesa Si distribuiscono i finanziamenti vincolati, non vincolati a carico dello Stato, finanziamenti da privati, più precisamente: AGGR.A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Avanzo vincolato MIUR ,40 Avanzo non vincolato MIUR ,13 Dotazione ordinaria ,76 Interessi Tesoreria 0,01 TOTALE ,29 Reintegro anticipo al D.S.G.A. per minute spese 100,00 Beni di consumo Accessori per uffici (carta, stampanti, riviste, cancelleria, cartucce, materiale di pulizia) ,00 Prestazioni di servizi da terzi: Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari Lim PC 4

5 Contratto di noleggio e macchine fotocopiatrici Contratto ,30 Ambrostudio Contratto Medicina del Lavoro Assistenza Argo Assistenza Regel Assicurazione Allrisk PC, notebook, LIM Contratti appalti pulizia ,00 Altre spese: Spese postali Spese revisori Spese Tesoreria ,00 Iva PARTITE DI GIRO Anticipo per minute spese al D.S.G.A. 100,00 TOTALE ,30 AGGREGATO A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo vincolato 3.960,80 Dotazione ordinaria ,00 Contributo non vincolato ,45 Contributi famiglie vincolati per uscite didattiche e viaggi di istruzione ,00 TOTALE ,25 Beni di consumo: Carta, cancelleria, materiale didattico, riviste abbonamenti, diari 3.270,00 Prestazioni di servizi da terzi: Viaggi di istruzione e uscite didattiche ,00 Beni d investimento (pc, ,00 videoproiettori, LIM) Iva altre spese ,25 TOTALE ,25 AGGREGATO A03 SPESE DI PERSONALE Avanzo vincolato MIUR 662,65 TOTALE 662,65 5

6 Personale: Incarichi a personale 662,65 TOTALE 662,65 AGGREGATO A04 SPESE D INVESTIMENTO PROGETTO PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO AZIONE A1 FESRPON LO CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA SEDE DELL IC DI BELGIOIOSO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ALBUZZANO. PROGETTO PON DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI AMBIENTI MULTIMEDIALI AZIONE A3 FESRPON LO AVANZO VINCOLATO ,18 TOTALE ,18 SPESE DI PERSONALE 1721,18 BENI DI INVESTIMENTO ,00 TOTALE ,18 PROGETTI P01 PROGETTO- SPORT A SCUOLA SCUOLA PRIMARIA Avanzo Vincolato 1.323,27 Contributo famiglie 2.500,00 TOTALE 3.823,97 Spese di personale 3.500,00 Beni di consumo 323,97 TOTALE 3.823,97 P02 IL GIOCO DELLE NOTE PROGETTO D ISTITUTO Primaria Belgioioso Albuzzano FINANZIAMENO Avanzo non vincolato 700,00 Avanzo vincolato 4.540,02 Contributo famiglie 1.010,00 TOTALE 6.250,02 6

7 Spese di personale 5.420,45 Beni di consumo 829,57 TOTALE 6.250,02 P03 Progetto ECDL PROGETTO DI ISTITUTO Avanzo vincolato 1.134,10 Contributo famiglie 4.240,00 TOTALE 5.374,10 Spese di Personale 4.374,10 PARTECIPAZIONE A RETE DI SCUOLE 1.000,00 TOTALE 5.374,10 P04 PROGETTO TRINITY MEDIA BELGIOIOSO LINAROLO Avanzo vincolato 2.155,22 Avanzo non vincolato 844,78 TOTALE 3.000,00 Spese di personale 3.000,00 TOTALE 3.000,00 P05 CORSO DI PIANOFORTE MEDIA BELGIOIOSO Avanzo vincolato 500,00 Contributo famiglie 500,00 Spese di personale 1.000,00 7

8 P06 PROGETTO Lettorato lingua inglese Primaria di Linarolo Avanzo vincolato 1.000,00 Spese di PERSONALE 1.000,00 P07 Intorno all albero Scuola Infanzia di Valle Salimbene Avanzo vincolato 1.000,00 Beni di consumo 500,00 Viaggio di istruzione 500,00 P08 PROGETTO E-CLIL IMPARARE CON LE LINGUE Avanzo vincolato 8.536,00 TOTALE 8.536,00 Spese di PERSONALE 8.536,00 TOTALE 8.536,00 P09 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE AVANZO VINCOLATO 3.500,00 TOTALE 3.500,00 Spese di PERSONALE 3.500,00 TOTALE 3.500,00 8

9 P10 FUORI CONTESTA PROGETTO DI ISTITUTO AVANZO VINCOLATO 3.000,00 TOTALE 3.000,00 BENI DI CONSUMO 3.000,00 TOTALE 3.000,00 TOTALE SPESE PER PROGETTI ,09 AGG. R FONDO DI RISERVA. 1044,00 TOTALE DELLE SPESE ,47 BELGIOIOSO, 30/01/2017 IL DSGA Maria Luisa MANDRINI IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Andrea Ignazio Maria RHO) 9