CANONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE , DICEMBRE 2016 (9 MESI) CIG Z6E1F098CB GENERAL SERVICE GROUP
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- Fabrizio Costantini
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1 Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Data Scad. Nr. Prot. Data Prot. Data Pag. nr. GG Mandato Pagato SIOPE Descrizione ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Acconti bollette precedenti per imposte su Smc ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /08/ MA , Acconti bollette precedenti per imposte su Smc ENEL ENERGIA SPA /01/ /02/ /02/ /01/ /07/ MA , Add.loc 4 Scaglione oltre ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Add.loc 4 Scaglione oltre ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Acconti bollette precedenti per imposte su Smc ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Add.loc 3 Scaglione tra 481 e ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /05/ /06/ /05/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica IMPRESA CAROPRESE geom.giuseppe 06/PA 22/05/ /06/ /06/ /05/ /07/ MA , Lavori di sistemazione strada esterna comunale in loc. Montecalvello SORGE LUIGI - IMP.EDILE ARTIGIANA 2/PA 12/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ MA INTEGRAZIONE LAVORI SCALINATA SCUOLA MEDIA "VIRGILIO". ORDINE 852, DI SERVIZIO N. 1. DETERMINA N. 210 DEL 24/05/2017 GENERAL SERVICE GROUP SRL 35/B 19/06/ /06/ /07/ /06/ /07/ MA CANONE NOLEGGIO ZTL PERIODO GENNAIO MAGGIO 2017 (5 1157, MESI) DETERMINA 272 DEL CIG ZD81F098EE GENERAL SERVICE GROUP SRL 33/B 19/06/ /06/ /07/ /06/ /07/ MA SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI (N.93 AL COSTO DI EUR/CAD 24,00) DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL) 2.232, CIG Z431F09607 GENERAL SERVICE GROUP SRL 31/B 19/06/ /06/ /07/ /06/ /07/ MA CANONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE , DICEMBRE 2016 (9 MESI) CIG Z6E1F098CB GENERAL SERVICE GROUP SRL 32/B 19/06/ /06/ /07/ /06/ /07/ MA CANONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO GENNAIO 1532, MARZO 2017 (3 MESI) CIG Z6E1F098CB "ARANEA" CONSORZIO COOP.SOCIALI scs 010/FPA 08/02/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI DELICETO - CIG , CUP E51J "ARANEA" CONSORZIO COOP.SOCIALI scs 021/FPA 24/03/ /07/ /04/ /03/ /07/ MA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI DELICETO - CIG , CUP E59J "ARANEA" CONSORZIO COOP.SOCIALI scs 021/FPA 24/03/ /07/ /04/ /03/ /07/ MA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI DELICETO - CIG , CUP E59J VEZZANI S.p.A /VS 31/03/ /07/ /04/ /04/ /07/ MA , CORNICE OVALE CM.9X12 ALPI POR.
2 VEZZANI S.p.A /VS 31/01/ /07/ /02/ /02/ /07/ MA , CORNICE OVALE CM.9X12 ALPI POR VEZZANI S.p.A /VS 28/04/ /07/ /05/ /05/ /07/ MA , CROCE CM.10X6 ALPI PORCELLANA VEZZANI S.p.A /VS 31/05/ /07/ /06/ /06/ /07/ MA , CORNICE OVALE CM.13X18 ALPI POR VEZZANI S.p.A /VS 28/10/ /07/ /11/ /11/ /07/ MA , *CROCE CM.10X6 DAN LISCIA BIAN.POR VEZZANI S.p.A /VS 28/10/ /07/ /11/ /11/ /07/ MA , *CROCE CM.10X6 DAN LISCIA BIAN.POR. LAQUINTANA VINCENZO OFFICINA ME 1/01 16/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , CUSTODIA SCUOLABUS COMUNALE PER 14 MESI PARITARIA "SS. SALVATORE" 1PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 2PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 3PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 4PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 5PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 6PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 7PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , PARITARIA "SS. SALVATORE" 8PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , MINORI EURO 816,91 MINORI EURO 1.607,50 MINORI EURO 2.095, PARITARIA "SS. SALVATORE" 9PA 27/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , LEXMEDIA SRL 223/PA 17/02/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA , Bando di gara: affidamento servizio SAD, ADI, PAC e FNA ANCITEL S.p.A /01/ /07/ /02/ /01/ /09/ MA , VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER CARAGLIA PIERLUIGI FATTPA 2_17 26/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , onorario causa Comune di Troia contro Giulia Romano; G.d.P. Lucera MARINO GIANLUIGI 5/PA 21/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO. DETERMINA N.228 DEL 9836, /05/ STASULLI ASSUNTA 3/PA 03/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA acconto su competenze come da Vs. determina n. 143 del per attività prof. davanti al TRAP di Napoli nelle cause di cui ai nn. di RG 956, /2014, 2794/2014, 2780/ CASOLI ANGELO 5/E 03/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ MA ACCONTO COMPENSO GIUDIZIO COMUNE DI TROIA C EQUITALIA 2.916, (MANCATO RIVERSAMENTO RUOLI CLEOS E LIOCE) CASOLI ANGELO 4 E 07/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA ACCONTO GIUDIZI TRAP COMUNE TROIA C LOMBARDI DI GENNARO 1167, GIUNTOLI GIANNETTA DE SANTIS GUERINO FATTPA 2_17 10/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , Onorario DI FRANCESCO ROSANNA 1/01 17/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE. DELIBERA GIUNTA COMUNALE 956, N. 143 DEL COMUNE DI TROIA C/: ICASYSTEMS srl /04/ /07/ /05/ /04/ /07/ MA , CANONE DI ASSISTENZA SW PROTOCOLLO TELEASSISTENZA ICASYSTEMS srl /01/ /07/ /02/ /01/ /07/ MA SOFTWARE PROTOCOLLO INSTALLAZIONE-FORMAZIONE 1.600, INTEGRAZIONE MODULO FATTURE ELETTRONICHE E PEC DEL MASTRO MICHELE 29 30/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI CTU NEL 1376, PROCEDIMENTO N (TRIBUNALE DI FOGGIA) SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L. 29/ /05/ /07/ /06/ /05/ /07/ MA RINNOVO LICENZA ANNUALE CONTRATTO FACILE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA E CONSERVAZIONE 1.350, SOSTITUTIVA A NORMA CACCHIO GIANLUCA 23 24/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA COMUNE DI TROIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 14 ALBERI DI 650, ULIVO VIA PASQUALICCHIO Golem Plus Srl FATTPA 20_17 06/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , FORMAZIONE APPLICATIVA GOLEM DEM. Rif. Ordine n
3 Golem Plus Srl FATTPA 19_17 06/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA SERVIZI DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER I SERVIZI 1.125, DEMOGRAFICI. Rif Ordine n Di Cristo Vito FEPA1 10/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA Acconto sul compenso per 16 giudizi presso il T.R.A.P. Napoli: Delibera 4.186, Giunta Comune di Troia del 12-26/01/2016 Comune di Troia GAM SCARDI S.R.L. Giudizio amministrativo 1 grado TAR PUGLIA BARI R.G. n del Di Giovine Raffaele 13_ /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , Comune di Troia GAM S.R.L. SCARDI S.R.L. Giudizio amministrativo 2 grado CdS R.G. n annullamento ord. TAR Puglia Bari n Di Giovine Raffaele 14_ /06/ /07/ /07/ /06/ /08/ MA , PARSEC 3.26 S.R.L. D /12/ /07/ /01/ /12/ /07/ MA , ASSISTENZA SPECIALISTICA PARSEC 3.26 S.R.L. D /05/ /07/ /06/ /05/ /09/ MA SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO PER ADEGUAM. D.LGS 245, /2016 DELLA SEZIONE AMMI. TRASPARENTE CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP P 30/06/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA , FATTURA MURGIA VET SRL 45 / PA 30/06/ /07/ /08/ /07/ /07/ MA CIG ZB31D0901F COD.UNIVOCO UWYX4E FARMACI PER IL CANILE DI 993, TROIA G. SNC FATTPA 6_17 05/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRICO-FOGNANTE SU PATRIMONIO 770, COMUNALE. CIG. ZEB1E8CBEF METAUROBUS SRL 27 01/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ MA , servizio scuolabus da giugno 2017 km 1184 G. SNC FATTPA 5_17 29/06/ /07/ /06/ /06/ /07/ MA , INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI RELATIVI ALLA SEDE COMUNALE E ALLA SCUOLA SUPERIORE GIANNONE - CIG.ZAB1DFE9A COMUNE DI TROIA LAVORI MAMNUTENZIONE ORDINARIA DELLE CACCHIO GIANLUCA 25EL 30/06/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA , NUOVE AREE A VERDE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA GRIGLIA IMPIPANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA ZONA 167 UBICATO IN VIA CACCHIO GIANLUCA 24EL 30/06/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA , FONTANELLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO L. D. R. SERVICE - SOCIETA' Affidamento lavori di disinfestazione scuole comunali del Comune di COOPERATIVA SOCIALE 8 09/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , Troia - CIG: Z1F1E9F009 L. D. R. SERVICE - SOCIETA' Affidamento lavori di disinfestazione scuole comunali del Comune di COOPERATIVA SOCIALE 8 09/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , Troia - CIG: Z1F1E9F009 L. D. R. SERVICE - SOCIETA' Affidamento lavori di disinfestazione scuole comunali del Comune di COOPERATIVA SOCIALE 8 09/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , Troia - CIG: Z1F1E9F009 SAVINO MICHELE - COSTRUZIONI EDILI 1/01 24/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , RIMOZIONE E RIPRISTINO GUAINA DIVELTA A SEGUITO DEL FORTE VENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "SALANDRA". DETEMINA N.109 DEL 23/03/ Spostamento n.3 condizionatori dall'asilo Nido alla Caserma C.C. e EVEREST ECOLOGIA S.R.L. FATTPA 01 05/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ MA , ripristino n. 2 condizionatori all'interno della Caserma MYO SRL 2040/ /02/ /07/ /05/ /02/ /07/ MA , FORMULA COMMERCIO AB. (FULL) STUDIO TECNICO- REALIZZAZIONE DI 18 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ZONA INGG.M.CURCI-U.CASOLI 2E/ /04/ /07/ /05/ /04/ /07/ MA , PEEP A.L.G AECE SERVIZI COOP.SOCIALE ONLUS 10/PA 10/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ MA , Rimettiamo fattura per gestione del cimitero comunale dal 08/06/2017 al 07/07/2017 giusta determina n.73 del 08/07/ R.G /07/ Cig. Z371EEFFD2 Impegno spesa per la realizzazione di un reportage OFFICINEVENTI SOC.COOP. FATTPA 2_17 20/06/ /07/ /06/ /06/ /07/ MA , fotografico e di un video sulla città di Troia TOURING CLUB ITALIANO 46/64 31/05/ /07/ /06/ /06/ /07/ MA , FATTURE MANUALI P.A. FORMAZIONE SW UFFICI FINANZIARI ANNO 2017 GOOLEM PLUS Golem Plus Srl FATTPA 14_17 05/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , ordine n canone di ASSISTENZA SW UFFICI FINANZIARI ANNO 2017 GOLEM PLUS Golem Plus Srl FATTPA 13_17 05/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , rif Ordine n Servizi di ASSISTENZA SW UFFICI TRIBUTARI ANNO 2017 GOLEM PLUS Golem Plus Srl FATTPA 15_17 05/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , rif Ordine n FORMAZIONE SW UFFICI TRIBUTARI ANNO 2017 GOLEM PLUS_Ordine Golem Plus Srl FATTPA 16_17 05/06/ /07/ /07/ /06/ /07/ MA , n A R.L /11/ /07/ /12/ /11/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE
4 A R.L /11/ /07/ /12/ /11/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE A R.L /12/ /07/ /01/ /01/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE A R.L /12/ /07/ /01/ /01/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE A R.L /01/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE A R.L /E 19/07/ /07/ /08/ /06/ /07/ MA , TOTALE ORE COORDINATRICE INNOTEC SOC. COOP. SOC. 12/FE 01/02/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 13/FE 01/02/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 14/FE 01/02/ /07/ /03/ /02/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 23/FE 04/04/ /07/ /05/ /04/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 27/FE 03/05/ /07/ /05/ /05/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 30/FE 01/06/ /07/ /06/ /06/ /07/ MA , Telesoccorso INNOTEC SOC. COOP. SOC. 38/FE 01/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ MA , Telesoccorso LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E NUOVA INSTALLAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ACUSTICA NELLA BASILICA CATTEDRALE DI TROIA - CUP E52F CIG AB7. CERTIFICATO DI RESTA ANTONIO E C. SRL FATTPA 10_17 24/07/ /08/ /09/ /07/ /08/ MA , PAGAMENTO N.1 Studio Tecn.Assoc. Arch.GUADAGNO P.-CIBELLI A. 1PA 13/07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA , RIVALSA 4 % CONTRIBUTO INPS SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE ITALIA FI /04/ /08/ /05/ /05/ /08/ MA , PRECEDENTI ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Add.loc 3 Scaglione tra 481 e ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /09/ MA , Add.loc 2 Scaglione tra 121 e ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Add.loc 3 Scaglione tra 481 e ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /02/ /05/ /03/ /02/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Add.loc 4 Scaglione oltre ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Add.loc 3 Scaglione tra 481 e ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , ACCISA ENERGIA (ENTRO ) ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica
5 ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ITALIA FI /04/ /08/ /05/ /05/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 295 SMC ITALIA FI /06/ /08/ /07/ /07/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 16 SMC ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Acconti bollette precedenti per imposte su Smc ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica A R.L /07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA , CODICE DOMANDA YOXF1U6 CAROPRESE Geom.DONATO IMPRESA EDILE 01/PA 05/07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA Completamento opere di urbanizzazione primaria -bitumatura strade 17545, centro abitato SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE ITALIA FI /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ MA , PRECEDENTI EURO COSTRUZIONI LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE INTERNE E IMMOBILI DI dicarella FERDINAN 1 05/05/ /09/ /06/ /05/ /09/ MA , PROPRIETA' COMUNALE G. SNC FATTPA 8_17 09/08/ /09/ /08/ /08/ /09/ MA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA PRESSO MUNICIPIO - CIG.ZAA1F50B9A - DET. 329 DEL 4.592, TELEPASS SPA T 30/07/ /09/ /07/ /07/ /09/ ,03 0 CANONE LOCAZIONE TELEPASS ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /05/ /08/ /06/ /05/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica Di Giovine Raffaele 16_ /06/ /08/ /07/ /06/ /08/ MA Comune di Troia Ludoil Re S.p.a. Giudizio amministrativo 2 grado CDS avverso ordinanza cautelare n. 647 di reiezione istanza per motivi 728, aggiunti Tar Puglia Ba STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE LEONARDIS/PICHECA 2 26/07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Giudice di Pace - Lucera - RG 768/ ATP VOLLEY & SPORT s.r.l. 807 FP 28/07/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA , Fatt. Vendita Split Payment CACCHIO GIANLUCA 37EL 04/09/ /09/ /10/ /09/ /09/ MA MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA GRIGLIA IMPIPANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA ZONA 167 UBICATO IN VIA 1.200, FONTANELLE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 TONER TN2000 ORIGINALE PER BROTHER HL2030 UFFICIO DEL SNC /07/ /07/ /08/ /07/ /07/ economo 75,00 0 LAVORIO SNC /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ economo 85,00 0 TONER ORIGINALE BROTHER HL 5100D UFF. PROTOCOLLO Blocchetti F.to 16,5X25 composti da 50 fogli X2 in carta chimica autoricalco stampa monocoloreperfora, con numerazione progressiva, coper na in TIP. DE SANTIS EMILIO 2/PA 28/04/ /09/ /05/ /04/ /09/ economo 280,00 0 cartoncino stampata e numerata, per riscossione CREATIVIA SOC.COOP. FATTPA 9_17 25/07/ /09/ /08/ /07/ /09/ economo 99,00 0 Progettazione grafica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE ITALIA FI /06/ /08/ /07/ /07/ /08/ MA , PRECEDENTI
6 ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica (entro ) BENINCASO GIUSEPPE 42 29/05/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA Recupero Salma del 08/02/2016 in agro di Troia; determina n. 51 del 400, /02/2017 C.I.G.: ZAE1D41ABO GAM S.R.L. 143PA 30/06/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA , SI ALLEGA RIEPILOGHI STEFANELLI S.N.C. 3/PA 14/07/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA , RIMETTIAMO FATTURA PER ESTUMULAZIONE SALME AL CIMITERO COMUNALE, GIUSTA DETERMINA DEL IV SETTORE N.64 DEL 10/05/2017 IMPORTO DEI LAVORI Split Payment iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17-TER DPR 633/72 Vi rimettiamo fattura per servizi di disinfestazione eseguiti allinterno del M.S.A. SRL 3 22/08/ /09/ /08/ /08/ /09/ MA , ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CITTA' DI LUCERA SOC.COOP. A.R.L. 13/E 30/06/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA , MYO SRL 2040/ /05/ /06/ /08/ /05/ /07/ economo 173,37 0 DORSI TONDI CM.29,7X4MM.EST. ROSSO CF80 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA CENTRO ABITATO E ZONA PIP ANTONIO 51 02/05/ /06/ /06/ /05/ /07/ economo 182,00 0 CARTELLE CON ALETTE INTESTATE ANTONIO 59 30/05/ /06/ /06/ /05/ /07/ economo 130,00 0 CARTELLE CON ALETTE INTESTATE BOLLE DI SAPONE di BUFFO LEONARDO 1PA 04/07/ /09/ /10/ /09/ /09/ economo 158,91 0 SAP.LIQ.MIL MIL 2 LT ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE ITALIA FI /06/ /08/ /07/ /07/ /08/ MA , DA 121 A ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica A R.L /05/ /08/ /06/ /05/ /08/ MA , CODICE DOMANDA YOXF1U A R.L /05/ /08/ /06/ /06/ /08/ MA , CODICE DOMANDA YCV2I68 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP P 31/07/ /08/ /08/ /08/ /08/ MA , FATTURA ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CITTA' DI LUCERA SOC.COOP. A.R.L. 14/E 31/07/ /09/ /09/ /08/ /09/ MA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA CENTRO ABITATO E ZONA 2115, PIP SOLUZIONE SRL 1,726 17/05/ /09/ /06/ /05/ /09/ MA Aggiornamento RAGIONERIA + PERSONALE TRIBUTI LOCALI + AFFARI 680, GENERALI + APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA PARITARIA "SS. SALVATORE" 10PA 05/09/ /09/ /10/ /09/ /09/ MA , CISEL ISSEL s.r.l /05/ /07/ /07/ /06/ /07/ economo 39,00 0 FATT. IVA SPLIT P. EFFEGI ESTINTORI DI COLADONATO DOMENICO 11E 05/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ economo 130,00 0 FORNITURA ESTINTORI SNC /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ economo 10,00 0 CAVO LAN CAT. 6 MT. 5 UFF. SEGRETERIA OFFICE DEPOT ITALIA SRL /04/ /07/ /06/ /04/ /07/ economo 132,46 0 CF200 FF USO BOLLO CARTA PROTCLLO A4 60G BENINCASO GIUSEPPE 43 29/05/ /09/ /08/ /07/ /09/ economo 200,00 0 Corona alloro per festa 25 aprile ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica (entro ) ITALIA FI /05/ /08/ /06/ /05/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 995 SMC ITALIA FI /06/ /08/ /07/ /07/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 148 SMC ITALIA FI /04/ /08/ /05/ /07/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 1274 SMC ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica
7 ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica A R.L /05/ /08/ /06/ /06/ /08/ MA , CODICE DOMANDA YOXF1U Di Giovine Raffaele 15_ /06/ /08/ /07/ /06/ /08/ MA Comune di Troia Ludoil Re S.p.a. Giudizio amministrativo 2 grado CDS R.G. n avverso ordinanza cautelare n Tar Puglia 728, Bari TRICARICO GIULIO SALVATORE 1/01 07/02/ /09/ /03/ /02/ /09/ MA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA MARCANGELO AMBROGIO. 2678, RIF. DETERMINA N.178 DEL 27/06/ TELEPASS SPA T 30/06/ /07/ /06/ /06/ /07/ economo 1,03 0 CANONE LOCAZIONE TELEPASS TELEPASS SPA T 30/05/ /07/ /05/ /05/ /07/ economo 1,03 0 CANONE LOCAZIONE TELEPASS GLC DI LAQUINTANA GIOVANNI & C. SAS 6 05/07/ /07/ /08/ /07/ /07/ economo 262,00 0 CARTA FOTOCOPIE A ANTONIO 70 26/06/ /07/ /08/ /06/ /07/ economo 45,00 Manifesti partecipazione lutto per morte SORELLA CONSIGLIERA 0 COMUNALE VERA COLELLA OFFICE DEPOT ITALIA SRL /04/ /07/ /06/ /04/ /07/ economo 189,75 0 SC 5X500 FOGLI PAPER ND A4 75G BOLLE DI SAPONE di BUFFO LEONARDO 3PA 04/07/ /09/ /10/ /09/ /09/ economo 11,55 0 DUE ES-GUANTI M GLC DI LAQUINTANA GIOVANNI & C. SAS 7 28/07/ /09/ /08/ /07/ /09/ economo 161,04 0 TONER HP 85A E NASTRO EPSON LQ ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE ITALIA FI /06/ /08/ /07/ /07/ /08/ MA , DA 1561 A ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica S.I.A.E /07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA , Dor tutelato TEATRO METAUROBUS SRL 29 01/09/ /09/ /10/ /09/ /09/ MA , Feriali corse aggiuntive km D'IMPERIO GIANFRANCO 1/PA 13/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ MA , SPESE G. SNC FATTPA 9_17 08/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ MA REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA. ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A 229, RIBASSO - DET.329 DEL CIG.ZAA1F50B9A AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A D 30/06/ /07/ /06/ /06/ /07/ economo 36,23 0 PEDAGGI AUTOSTRADALI SNC /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ economo 88,00 0 CALCOLATRICE LOGOS 912 OLIVETTI UFF. TRIBUTI SNC /03/ /07/ /04/ /03/ /07/ economo 103,7 0 TONER ORIGINALE BROTHER HL 5100D - UFF. PROTOCOLO SNC /07/ /09/ /08/ /07/ /09/ economo 45,00 TONER COMP. D104 PER STAMPANTE SAMSUNG ML UFF. 0 SEGRETARIO CAPO CREATIVIA SOC.COOP. FATTPA 10_17 26/07/ /09/ /08/ /07/ /09/ economo 75,00 0 Progettazione grafica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /03/ /05/ /04/ /03/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /07/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /04/ /05/ /05/ /04/ /08/ MA , Accisa sull energia elettrica ITALIA FI /04/ /08/ /05/ /05/ /08/ MA , BOLLETTE PRECEDENTI SU 1973 SMC ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /06/ /08/ /07/ /06/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica ENEL ENERGIA SPA /07/ /08/ /08/ /07/ /09/ MA , Accisa sull energia elettrica A R.L /07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA , CODICE DOMANDA YCV2I68 CAROPRESE Geom.DONATO IMPRESA EDILE 01/PA 05/07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA Completamento opere di urbanizzazione primaria -bitumatura strade 8247, centro abitato STUDIO LEGALE MESCIA 28/E 11/07/ /08/ /08/ /07/ /08/ MA , Liquidazione competenze professionali THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA /07/ /09/ /08/ /07/ /09/ MA Scissione dei pagamenti - Art. 1 comma 629 lettera b Legge , dicembre 2014 n. 190 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP P 31/08/ /09/ /09/ /09/ /09/ MA , FATTURA XEROX SPA /G 01/08/ /09/ /08/ /08/ /09/ MA , Canone 5875 prod. Alta_ser
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
/09/ , ,00 343,20 0, ,20 ECOSPANO snc INCENERIMENTO CARCASSE CANI PERIODO MAG/SET 2014
Cod. Fattura Data Docum. Num. Docum. Importo Tot. Imponibile IVA Storno da Liquidare da Pagare Creditore Descrizione 2014-1-13 18/06/2014 6 2.567,01 2.468,28 98,73 0,00 2.567,01 CAMPANARO CARMINA FORNITURA
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CITTA' DI LUCERA SOC.COOP. A.R. 33/E
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. 2017-1-1 P.D. ELETTRICA di POMPA COSIMO D. 1/PA 2017-1-2 RUSSO MICHELINA FPA22 2016-1-1943 RUSSO MICHELINA FPA32 2016-1-1546 ELETTROFER- LEPORE ANTONIO LUCIANO 3/2016
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Autorita' di Bacino della Basilicata
1 IMP. 76 / 0 del 31/12/2017 1.553,19 mese di dicembre 2017. 2 IMP. 1 / 0 del 5,37 15 TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI RITENUTE FISCALI SU INTERESSI IV TRIMESTRE 2017 3 IMP. 2 / 0 del 7.000,00.010 /.007
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
Comune di Troia (Provincia di Foggia)
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n del / /2017 Comune di Troia (Provincia di Foggia) Relazione del Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici 2017/2019 Il Responsabile del Servizio
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L AQUILA) SERVIZIO 2 - DEMOGRAFICO WELFARE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L AQUILA) SERVIZIO 2 - DEMOGRAFICO WELFARE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 97/DEM DEL 11.07.2018 OGGETTO: Atto di pignoramento di credito verso terzi emesso
IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971 413201 UNITA DI DIREZIONE
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO
Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI VILLA CASTELLI (Provincia di Brindisi) N. 279 REG. GENERALE del 15/06/2015 N. 68/2015 REG. SERV. AREA 2 - TECNICA - SUE - SUAP DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA OGGETTO:Intervento: Completamento
Comune di Mazze' ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE ANNO ,00 0,00 241,00
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 808 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMU 2015- VERSAMENTI FINO AL 31.12.2015 241,00 241,00 TOTALE ANNO 2015
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Determinazione Dirigenziale
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Direzione Sport U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva Segreteria Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO EA/276/2018 del 01/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45495.ist Eseguito da : SCOMPARINF Data della stampa : 13/03/2017 +---------------------------------------------------------+
DETERMINAZIONE N 337 DEL 06/02/2018 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N 337 DEL 06/02/2018 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Adempimenti D. Lgs 33/2013 art.
Adempimenti D. Lgs 33/2013 art. OGGETTO DELL'APPALTO CUP CIG STRUTTURA OGGETTO BANDO PROPONENTE F89H10001840003 2518931F9A PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (CQIII).
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina AREA SERVIZI ALLA PERSONA Determinazione Dirigenziale n. 221 del 30/07/2019 Repertorio Generale n. 957 del 31/07/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Totali capitolo,00 206,38
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc86318.ist Eseguito da : BISANZIP Data della stampa : 15/03/2017 ++ Valori dei parametri Esercizio
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari)
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari) Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr. 1 del 02.01.16 Proroga aggiudicazione servizi
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE,SEGNALETICA STRADALE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc.
DETERMINAZIONE N 222 DEL 29/01/2018 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N 222 DEL 29/01/2018 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE
Elenco Pubblicazioni - 01/06 al 30/ Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl.
Elenco Pubblicazioni - 01/06 al 30/06 2014 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl. 460 461 462 463 464 465 466 DETERMINAZIONE SINDACALE N. 243 NOMINA INCARICO DI SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
GIUNTA REGIONALE POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. DPD/369 DEL 22/10/2018 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO UFFICI: MONITORAGGIO PSR OGGETTO: Liquidazione fattura n.20-01/2018 del 18/09/2018.
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
http://10.10.100.101:4080/halley//usr/tmp/fata299195.xml Pagina 1 di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: ITFLGFDN62L02I293P Progressivo di invio: 94934
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 NUMERAZIONE GENERALE N. 03/05/2017.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 in data 03/05/2017 OGGETTO: CIG: Z2A1E3918A - LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 501 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 192 NUMERAZIONE GENERALE N. 19/10/2016.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 501 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 192 in data 19/10/2016 OGGETTO: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI SUELLI/FEDERAZIONE
COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Vincis Rita Maria Giovanna. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 12/06/2017. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna DETERMINAZIONE N. in data 822 12/06/2017 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 892 del 08/06/2017 - Fornitura di timbri
607 02/12/ Servizi Sociali 278/ /12/ Servizi Sociali 255/ /12/ Servizi Sociali 272/2013
N. REG. GEN. DATA SETTORE SERVIZIO N.REG. SETTORE 607 02/12/2013 2 Servizi Sociali 278/2013 608 06/12/2013 2 Servizi Sociali 255/2013 609 06/12/2013 2 Servizi Sociali 272/2013 610 06/12/2013 1 Segreteria
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Consiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2017, N. 22 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. promosso dalla Sig.ra Bellinvia Santina (Prot )
ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 25.11.2007 AL 09.12.2007 SEDUTA G. M. DEL 13.11.2007 N. 302 Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DETERMINAZIONE. Estensore PATERNO CONCETTA. Responsabile del procedimento BATTAGLINO ANTONIO
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Area: DETERMINAZIONE N. H00043 del 03/05/2017 Proposta n. 6961 del 14/04/2017 Oggetto: Lavori di "Stabilizzazione geomorfologica
AVVISO ESITO DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI Comuni Associati Bovino, Candela, Celle S. Vito, Deliceto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant Antonio, Sant Agata di Puglia http://suamontidauni.legsolution.net
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 NUMERAZIONE GENERALE N. 04/12/2015.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 802 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 399 in data 04/12/2015 OGGETTO: CUP: D47H11001600002 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
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