/09/ , ,00 343,20 0, ,20 ECOSPANO snc INCENERIMENTO CARCASSE CANI PERIODO MAG/SET 2014
|
|
|
- Agata Romagnoli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cod. Fattura Data Docum. Num. Docum. Importo Tot. Imponibile IVA Storno da Liquidare da Pagare Creditore Descrizione /06/ , ,28 98,73 0, ,01 CAMPANARO CARMINA FORNITURA PER MENSA SCOLASTICA MAGGIO /09/ ,00 400,00 84,00 0,00 484,00 NEMBROTTE MENNA ANTONIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNI /05/ ,00 650,00 143,00 0,00 793,00 VITALE GIOVANNI LAVORI MANUTENZIONE OROLOGIO PROGRAMMATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARE /04/ /S 1.387, ,50 250,25 0, ,75 VASTARREDO SRL FORNITURA COPRITERMOSIFONI IN PVC SC.ELEMENTARE /06/ ,44 352,00 77,44 0,00 429,44 EFFEGI ESTINTORI DI COLADONATO D. FORNITURA NUOVI ESTINTORI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI IN SCADENZA DI OMOLOGAZIONE /05/ ,88 504,00 110,88 0,00 614,88 TIPOGRAFIA MAURO DI GIACOMANTONIO M. ADESIVI A COLORI PER FALDONI ARCHIVIO COMUNALE PRESSO EX CONVENTO S.DOMENICO /05/ , ,00 220,00 0, ,00 SDP CONSULTING - SOC. COOP. HACCP -AUTOCONTROLLO ALIMENTI MENSA SCOLASTICA 2013/ /07/ ,29 889,58 195,71 0, ,29 SERVIZI 2006 SOC.COOP. PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER GIORNI 5 - IMPEGNO SPESA /07/ , , ,32 0, ,14 ARREDAMENTI FORCHIONE DI MAITILASSO S. FORNITURA MOBILI PER ARCHIVIO COMUNALE C/O SAN DOMENICO /09/ , ,00 343,20 0, ,20 ECOSPANO snc INCENERIMENTO CARCASSE CANI PERIODO MAG/SET /10/ , , ,17 0, ,59 DI MUCCI TULLIO COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI PLESSO EX SC. MEDIA PER CENTRO INTEGRATO ACCOGLIENZA /09/ , ,00 528,00 0, , ,00 DI VIRGILIO LUIGI srl INTERVENTO DEL FOGNATURA VIA FONTANELLE /07/ , ,40 0,00 0, ,40 CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORI RETTA RICOVERO PER N.2 MINORI MESE DI GIUGNO /11/ ,04 151,67 33,37 0,00 185,04 DITTA RACIOPPA NICOLA MONTAGGIO STRUTTURA METALLICA CON UTILIZZO APPOSITI SISTEMI DI FISSAGGIO /10/ , ,00 768,02 0, ,02 VASTARREDO SRL FORNITURA ARREDO PER ASILO NIDO COMUALE /02/ /PA 5.107, ,76 196,43 0, ,19 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS /02/ /PA 5.107, ,76 196,43 0, ,19 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS /02/2016 2PA 2.299, ,20 88,45 0,00 0,58 CENTRO NATURA DI VARVA URBANO RIFERIMENTO DETERMINA N 58 DEL /02/2016 1/01 291,82 239,20 52,62 0,00 291,82 BONGHI RUGGERO Comune di Troia c/labella P. GRANATA U.Acconto compenso professionale. Procedimento di Mediazione Organismo di Mediazione del Foro di Foggia.Delib. di Giunta Comunale n.116 del Determina Re /10/2015 FATTPA 167_15 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Infopol s.r.l. a socio unico Corso di specializzazione "Il rilevamento dell'incidente stradale secondo le norme UNI 11472/2013" tenutosi in videoconferenza il /09/2015 PFVPA ,05 194,30 42,75 0,00 237,05 237,05 ITnet srl Canone servizio Verde ADSL Light /09/2015 PFVPA ,70 154,67 34,03 0,00 188,70 188,70 ITnet srl Canone servizio Verde ADSL Light /02/2016 PFVPA ,05 194,30 42,75 0,00 237,05 237,05 ITnet srl CANONE SERVIZIO VERDE ADSL LIGHT VERDE ADSL LIGHT /12/ e-fg 75,08 68,25 6,83 0,00 75,08 75,08 A.R.I.F. - Regione Puglia FORNITURA PIANTINE FORESTALI /07/2015 FATTPA 1_ , ,00 396,00 0, , ,00 AZ.AGR. VIVAI E PIANTE ALBANO MARCELLO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN VILLA COMUNALE - FORNITURA NUOVI IRRIGATORI E RICOLLOCAZIONE DI QUELLI ESISTENTI - RIPROGRAMMAZIONE SCHEDA ELETTRONICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE /07/2015 FATTPA 4_15 42,70 35,00 7,70 0,00 42,70 42,70 ALKA PROMOSERVICE SOC.COOP.A R.L. Stampa manifesti /02/2016 7/177290/ , ,76 0,00 0, ,58 CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA' TORI DM-17-GIU /06/ , ,80 44,99 42,26 2,73 INNOTEC SRL PAC ANZIANI I RIP. - APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER LA TELEASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TROIA /05/ ,99 205,40 0,59 0,00 0,73 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA ESCLUSO ART /06/ , ,32 81,45 0,00 1,37 INNOTEC SRL PAC ANZIANI I RIP. - APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER LA TELEASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TROIA /07/2016 1PA 1.072, ,92 0,00 0,00 0,92 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SS. SALV FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 1.072, /06/ , ,18 5,17 0,00 5,24 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA ESCLUSO ART /08/ ,74 0,69 1,05 0,00 0,69 ENEL ENERGIA SPA Restituzione acconto per ricalcoli su Smc /07/ , ,44 5,70 0,00 5,78 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA ESCLUSO ART /08/2016 1,16002E , ,21 222,83 0, , ,04 ACQUEDOTTO PUGLIESE Oneri stragiudiziali sollecito del relativi alla fattura n del scaduta il di importo 1758,69 euro /08/2016 1,16002E ,01 591,42 57,59 0,00 649,01 649,01 ACQUEDOTTO PUGLIESE Oneri stragiudiziali sollecito del relativi alla fattura n del scaduta il di importo 206,03 euro /09/ , ,09 455, ,82 11,13 11,13 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull'energia elettrica (entro ) /08/2016 1,16003E+11 11,37 10,34 1,03 0,00 11,37 11,37 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,28 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 10,67 9,70 0,97 0,00 10,67 10,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 10,38 della fatt del /08/2016 1,16002E+11 5,51 5,01 0,50 0,00 5,51 5,51 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 5,24 della fatt del
2 /08/2016 1,16002E+11 67,42 61,29 6,13 0,00 67,42 67,42 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 35,16 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 10,78 9,80 0,98 0,00 10,78 10,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 10,16 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 13,82 12,56 1,26 0,00 13,82 13,82 ACQUEDOTTO PUGLIESE Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa giornaliera Tariffa Base Consumo presunto /08/2016 1,16003E ,81 143,85 13,96 0,00 157,81 157,81 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 192,29 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 11,62 10,57 1,05 0,00 11,62 11,62 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 11,38 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 39,10 35,55 3,55 0,00 39,10 39,10 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 15,08 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 16,79 15,29 1,50 0,00 16,79 16,79 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 298,69 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 8,69 7,90 0,79 0,00 8,69 8,69 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,81 della fatt del /08/2016 1,16003E+11 11,13 10,12 1,01 0,00 11,13 11,13 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 8,06 della fatt del /08/ , ,18 5,17 0,00 5,24 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA ESCLUSO ART /10/ ,64 42,64 0,00 0,00 42,64 42,64 CAMPANARO MARIA CLAUDIA cedole libri scolastici /11/2015 V2P/2015/ ,97 0,00 571,97 0,00 571,97 571,97 TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE Assicurazione /10/2016 8S ,09 8,09 0,00 0,00 8,09 8,09 TIM ITALIA SPA 6BIM /10/2016 8S ,62 39,03 8,59 0,00 47,62 47,62 TIM ITALIA SPA 6BIM /10/2016 8S ,06 4,06 0,00 0,00 4,06 4,06 TIM ITALIA SPA 6BIM /09/2016 7,16253E+14 76,12 62,39 13,73 0,00 76,12 76,12 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. IMPOSTE ED IVA dal 01/09/2016 al 03/09/ /10/ /FPA 9.346, ,46 445,07 0,00 50,66 "ARANEA" CONSORZIO COOP.SOCIALI scs GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI DELICETO - CIG Z CUP E51B /10/2016 V16/ ,00 152,00 0,00 0,00 152,00 152,00 WELFARE COMPANY SRL Bollo /09/2016 PFVPA ,70 154,67 34,03 0,00 188,70 188,70 ITnet srl CANONE SERVIZIO VERDE ADSL LIGHT VERDE ADSL LIGHT /11/2016 2/PA 8.391, ,61 4,63 47, ,67 DE LEONARDIS RAFFAELE SCONTO 0,25% /11/2016 1,16004E ,25 550,23 55,02 0,00 605,25 605,25 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( -32,00 MC) /11/2016 1,16004E+11 10,27 9,34 0,93 0,00 10,27 10,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( 0,00 MC) /11/2016 1,16004E+11 10,16 9,24 0,92 0,00 10,16 10,16 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( 0,00 MC) /11/2016 1,16004E+11 10,63 9,66 0,97 0,00 10,63 10,63 ACQUEDOTTO PUGLIESE Servizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n 1 mod Consumo presunto /11/2016 1,16004E+11 6,17 5,61 0,56 0,00 6,17 6,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( 0,00 MC) /11/2016 1,16004E+11 10,01 9,10 0,91 0,00 10,01 10,01 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( 0,00 MC) /11/2016 1,16004E ,79 304,35 30,44 0,00 334,79 334,79 ACQUEDOTTO PUGLIESE Servizio di fognatura e depurazione Quota Variabile Fognatura Consumo presunto /11/2016 1,16004E+11 20,67 18,79 1,88 0,00 20,67 20,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( -3,00 MC) /11/2016 1,16004E ,94 370,85 37,09 0,00 407,94 407,94 ACQUEDOTTO PUGLIESE Acconti precedenti: Fattura n del ( -175,00 MC) /11/2016 1,16004E+11 10,27 9,34 0,93 0,00 10,27 10,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE Servizio di fognatura e depurazione Quota Fissa Fog. Dom. n 1 mod Consumo presunto /11/2016 FATTPA 18_ , ,00 0,00 0,00 76,92 76,92 O.P. ASILO INFANTILE S. FRANCESCO Fattura mese luglio /11/2016 1/01 244,00 200,00 44,00 0,00 244,00 244,00 CL S.A.S. DI ALECCI ALESSANDRA MARTA & C Vi rimetto fattura per fornitura corona di alloro per manifestazione del 04/11/2015 città di Troia monumento ai caduti /08/ /PA , , ,78 0,00 0,01 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS ARROTONDAMENTO /11/ , ,18 5,17 0,00 5,24 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA Servizio di somministrazione di personale /12/ , ,78 4,57 0,00 4,63 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPOR SPA Servizio di somministrazione di personale /12/2016 8S ,01 0,01 0,00 0,00 0,01 TIM ITALIA SPA 1BIM /12/2016 8S ,02 0,02 0,00 0,00 0,02 TIM ITALIA SPA 1BIM /01/2017 FATTPA 3_ , ,00 765,60 0,00 0,60 CREATIVIA SOC.COOP. Progettazione e stampa giornale "Città di Troia" n.5, form. 21x29,7 cm, stampa a colori su carta pat. opaca 130 gr, copertina 200 gr, 12 pagine, punto metallico /02/2017 2PA 1.006,10 967,40 38,70 0,00 0,01 CENTRO NATURA DI VARVA URBANO CROCCHETTE PER CANI KG /02/ ,75 183,40 40,35 0,00 223,75 223,75 M.S.A. SRL CONFERIMENTO DI DEIEZIONI CANINE Determina n. 74 del 09/03/2016 Split Payment iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17-TER DPR 633/72 RIF. PERIODO : DAL 01/01/2017 A /02/2017 8S ,76 0,76 0,00 0,00 0,76 0,76 TIM ITALIA SPA 2BIM /02/2017 8S ,60 0,60 0,00 0,00 0,60 0,60 TIM ITALIA SPA 2BIM /05/ ,00 90,00 9,00 0,00 99,00 99,00 EDIL TORTORELLA snc SALDO COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAZZALE SALANDRA /06/ /A , , ,03 0, , ,26 GENERAL SERVICE GROUP SRL REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO OCR A SERVIZIO DELLA ZTL /02/2017 1,17001E+11 13,64 12,40 1,24 0,00 13,64 13,64 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 8,06 della fatt del
3 /02/2017 1,17001E+11 11,63 10,58 1,05 0,00 11,63 11,63 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,28 della fatt del /02/2017 1,17001E+11 22,49 20,45 2,04 0,00 22,49 22,49 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 13,61 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 6,03 5,48 0,55 0,00 6,03 6,03 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 4,66 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 12,47 11,34 1,13 0,00 12,47 12,47 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 10,36 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 13,60 12,37 1,23 0,00 13,60 13,60 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 17,56 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 12,36 11,24 1,12 0,00 12,36 12,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,24 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 28,17 25,62 2,55 0,00 28,17 28,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 35,16 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 11,99 10,90 1,09 0,00 11,99 11,99 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,34 della fatt del /03/2017 1,17001E+11 12,60 11,46 1,14 0,00 12,60 12,60 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 8,50 della fatt del /02/ , , ,05 0, , ,12 COOP. SAN GIOVANNI DI DIO A R.L. TOTALE /12/2016 FI ,40 4,47 4,87 0,00 0,40 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - SCAGLIONE 2 DA 121 A /05/ /G 340,76 279,31 61,45 0,00 0,06 XEROX SPA Canone 5875 prod. Alta_ser /07/ /PA 3.875, ,46 698,82 0,00 0,02 A.L.G AECE SERVIZI COOP.SOCIALE ONLUS Rimettiamo fattura per gestione del cimitero comunale dal 08/06/2017 al 07/07/2017 giusta determina n.73 del 08/07/ R.G /07/ /07/ ,92 559,77 123,15 0,00 682,92 682,92 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /06/2017 6,82017E ,00 514,76 113,24 0,00 628,00 628,00 TIM ITALIA SPA RIFATTURAZIONE CONTO 2/15 FATT 8S /08/ , ,58 431,55 0, , ,13 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /07/2017 FATTPA 8_17 143,96 118,00 25,96 0,00 143,96 143,96 CREATIVIA SOC.COOP. Progettazione grafica /02/2017 PFVPA ,05 194,30 42,75 0,00 237,05 237,05 ITnet srl CANONE SERVIZIO VERDE ADSL LIGHT VERDE ADSL LIGHT /04/2017 FATTPA 1_ , ,00 264,00 0, , ,00 ALKA PROMOSERVICE SOC.COOP.A R.L. Campagna di comunicazione Natale Troiano realizzazione e fornitura vario materiale promozionale /11/ ,76 216,00 45,76 0,00 8,00 BASSO DANIELA LUCIA SISTEMAZIONE DATI RETRIBUTIVI SUL PROGRAMMA "NUOVA PASSWEB" gestito dall'inps VS. DIPENDENTE /12/ EL 3.216, ,67 0,00 0,00 0,02 CACCHIO GIANLUCA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVE AREE A VERDE COMUNE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE /11/2017 FATTPA 3_ , , ,47 0, , ,95 casciano vito antonio REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA, COMPRENSIVA DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI CUI AL PROTOCOLLO ITACA PER EDIFICI NON RESI /09/2017 PFVPA ,70 154,67 34,03 0,00 188,70 188,70 ITnet srl CANONE SERVIZIO VERDE ADSL LIGHT VERDE ADSL LIGHT /10/ V , ,76 540, ,57 867,78 Markas Srl OTTOBRE /12/2017 9PA 106,00 106,00 0,00 0,00 106,00 106,00 SCUOLA DELL'INFANZIA PAR. SAN BENED FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE - APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013 SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER MINORI EURO 106, /10/ /PA 1.641, ,54 1,80 0,00 6,00 ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO Imposta di bollo assolta in modo virtuale assolta ai sensi del DM 17/06/ /08/ ,89 375,32 82,57 0,00 457,89 457,89 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,09 732,86 161,23 0,00 894,09 894,09 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,08 137,77 30,31 0,00 168,08 168,08 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,78 118,67 26,11 0,00 144,78 144,78 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,89 203,19 44,70 0,00 247,89 247,89 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,49 188,93 41,56 0,00 230,49 230,49 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,70 531,72 116,98 0,00 648,70 648,70 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,22 55,92 12,30 0,00 68,22 68,22 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ , ,55 479,72 0, , ,27 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ , ,76 380,99 0, , ,75 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,02 555,75 122,27 0,00 678,02 678,02 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ , ,03 411,41 0, , ,44 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,79 745,73 164,06 0,00 909,79 909,79 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,85 202,34 44,51 0,00 246,85 246,85 ENEL ENERGIA SPA Acconti bollette precedenti per imposte su kwh /08/ ,95 620,45 136,50 0,00 756,95 756,95 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ , ,64 223,22 0, , ,86 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,93 328,63 72,30 0,00 400,93 400,93 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,60 847,21 186,39 0, , ,60 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,97 153,25 33,72 0,00 186,97 186,97 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,02 424,61 93,41 0,00 518,02 518,02 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,79 85,07 18,72 0,00 103,79 103,79 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,31 210,91 46,40 0,00 257,31 257,31 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,52 12,72 2,80 0,00 15,52 15,52 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro )
4 /08/ ,65 401,35 88,30 0,00 489,65 489,65 ENEL ENERGIA SPA Acconti bollette precedenti per imposte su kwh /08/ ,19 361,63 79,56 0,00 441,19 441,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,85 348,24 76,61 0,00 424,85 424,85 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,19 95,24 20,95 0,00 116,19 116,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ , ,11 432,98 0, , ,09 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,91 941,73 207,18 0, , ,91 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ , ,80 330,84 0, , ,64 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,58 83,26 18,32 0,00 101,58 101,58 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,50 72,54 15,96 0,00 88,50 88,50 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ , ,49 243,87 0, , ,36 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,56 117,67 25,89 0,00 143,56 143,56 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,65 198,07 43,58 0,00 241,65 241,65 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,18 944,41 207,77 0, , ,18 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,67 33,34 7,33 0,00 40,67 40,67 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,99 81,14 17,85 0,00 98,99 98,99 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,06 16,40 2,66 0,00 19,06 19,06 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 2 Scaglione tra 121 e /08/ ,54 14,38 3,16 0,00 17,54 17,54 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /08/ ,67 33,34 7,33 0,00 40,67 40,67 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,67 33,34 7,33 0,00 40,67 40,67 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,74 23,56 5,18 0,00 28,74 28,74 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /08/ ,67 33,34 7,33 0,00 40,67 40,67 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,70 85,00 18,70 0,00 103,70 103,70 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,03 60,68 13,35 0,00 74,03 74,03 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /08/ ,20 190,33 41,87 0,00 232,20 232,20 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,39 415,07 91,32 0,00 506,39 506,39 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,77 132,60 29,17 0,00 161,77 161,77 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,16 121,44 26,72 0,00 148,16 148,16 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,32 54,36 11,96 0,00 66,32 66,32 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /08/ ,86 620,38 136,48 0,00 756,86 756,86 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,99 81,14 17,85 0,00 98,99 98,99 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,51 13,53 2,98 0,00 16,51 16,51 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /09/ ,03 17,28 2,75 0,00 20,03 20,03 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 2 Scaglione tra 121 e /09/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,84 27,74 6,10 0,00 33,84 33,84 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /09/ ,19 341,14 75,05 0,00 416,19 416,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,29 245,36 0, , ,65 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,01 60,66 13,35 0,00 74,01 74,01 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,66 425,13 93,53 0,00 518,66 518,66 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,04 12,33 2,71 0,00 15,04 15,04 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,89 729,42 160,47 0,00 889,89 889,89 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,01 262,30 57,71 0,00 320,01 320,01 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,45 982,34 216,11 0, , ,45 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,22 129,69 28,53 0,00 158,22 158,22 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,18 865,72 190,46 0, , ,18 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,76 252,26 55,50 0,00 307,76 307,76 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,97 386,04 84,93 0,00 470,97 470,97 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,28 206,79 45,49 0,00 252,28 252,28 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,79 85,07 18,72 0,00 103,79 103,79 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ ,77 124,40 27,37 0,00 151,77 151,77 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,51 546,32 120,19 0,00 666,51 666,51 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,85 192,50 42,35 0,00 234,85 234,85 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,01 60,66 13,35 0,00 74,01 74,01 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ , ,91 254,30 0, , ,21 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,61 403,78 88,83 0,00 492,61 492,61 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,11 430,34 0, , ,45 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,20 520,12 0, , ,32 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,46 422,28 0, , ,74 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,50 72,54 15,96 0,00 88,50 88,50 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /09/ , ,33 342,17 0, , ,50 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,83 229,64 0, , ,47 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,43 164,29 36,14 0,00 200,43 200,43 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,16 409,15 90,01 0,00 499,16 499,16 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro )
5 /09/ , ,31 427,75 0, , ,06 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,66 785,79 172,87 0,00 958,66 958,66 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,12 94,36 20,76 0,00 115,12 115,12 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,14 51,75 11,39 0,00 63,14 63,14 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,47 413,50 90,97 0,00 504,47 504,47 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,49 56,96 12,53 0,00 69,49 69,49 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,24 123,97 27,27 0,00 151,24 151,24 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,20 126,39 27,81 0,00 154,20 154,20 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ , ,84 482,64 0, , ,48 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,16 694,39 152,77 0,00 847,16 847,16 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,26 423,98 93,28 0,00 517,26 517,26 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,87 342,52 75,35 0,00 417,87 417,87 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,48 383,18 84,30 0,00 467,48 467,48 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,62 269,36 59,26 0,00 328,62 328,62 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,29 352,70 77,59 0,00 430,29 430,29 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,99 259,83 57,16 0,00 316,99 316,99 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,19 281,30 61,89 0,00 343,19 343,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /09/ ,17 272,27 59,90 0,00 332,17 332,17 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,65 33,32 7,33 0,00 40,65 40,65 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,65 33,32 7,33 0,00 40,65 40,65 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,57 16,04 3,53 0,00 19,57 19,57 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /10/ ,01 18,17 2,84 0,00 21,01 21,01 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 2 Scaglione tra 121 e /10/ ,65 33,32 7,33 0,00 40,65 40,65 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,98 81,13 17,85 0,00 98,98 98,98 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,75 59,63 13,12 0,00 72,75 72,75 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 4 Scaglione oltre /10/ ,65 33,32 7,33 0,00 40,65 40,65 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,91 31,07 6,84 0,00 37,91 37,91 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /10/ , ,17 224,44 0, , ,61 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,14 77,16 16,98 0,00 94,14 94,14 ENEL ENERGIA SPA Acconti bollette precedenti per imposte su kwh /10/ ,01 102,47 22,54 0,00 125,01 125,01 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,55 192,25 42,30 0,00 234,55 234,55 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,34 511,57 0, , ,91 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,35 368,32 81,03 0,00 449,35 449,35 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,94 429,21 0, , ,15 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,84 328,56 72,28 0,00 400,84 400,84 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,77 601,87 0, , ,64 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,48 139,74 30,74 0,00 170,48 170,48 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,68 402,20 88,48 0,00 490,68 490,68 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,57 626,70 137,87 0,00 764,57 764,57 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,61 271,39 0, , ,00 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,60 273,15 0, , ,75 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,54 329,95 72,59 0,00 402,54 402,54 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,87 448,25 98,62 0,00 546,87 546,87 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,48 98,75 21,73 0,00 120,48 120,48 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,21 232,14 51,07 0,00 283,21 283,21 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,42 170,02 37,40 0,00 207,42 207,42 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,52 495,55 0, , ,07 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,10 753,36 165,74 0,00 919,10 919,10 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,19 437,86 96,33 0,00 534,19 534,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,50 92,21 20,29 0,00 112,50 112,50 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,01 468,86 103,15 0,00 572,01 572,01 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,25 362,50 79,75 0,00 442,25 442,25 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,48 413,71 0, , ,19 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,49 147,12 32,37 0,00 179,49 179,49 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,18 264,70 0, , ,88 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,31 461,73 101,58 0,00 563,31 563,31 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,22 55,92 12,30 0,00 68,22 68,22 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ , ,81 324,68 0, , ,49 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,79 85,07 18,72 0,00 103,79 103,79 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,50 72,54 15,96 0,00 88,50 88,50 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,29 928,11 204,18 0, , ,29 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,76 211,28 46,48 0,00 257,76 257,76 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,44 178,23 39,21 0,00 217,44 217,44 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,55 193,89 42,66 0,00 236,55 236,55 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,87 360,55 79,32 0,00 439,87 439,87 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro )
6 /10/ ,03 60,68 13,35 0,00 74,03 74,03 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /10/ ,45 181,52 39,93 0,00 221,45 221,45 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,79 99,01 21,78 0,00 120,79 120,79 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,90 216,31 47,59 0,00 263,90 263,90 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,26 829,72 182,54 0, , ,26 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ , ,42 546,79 0, , ,21 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,28 57,61 12,67 0,00 70,28 70,28 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /10/ ,88 108,10 23,78 0,00 131,88 131,88 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,56 675,30 0, , ,86 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,63 291,64 0, , ,27 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,32 827,31 182,01 0, , ,32 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,44 549,54 120,90 0,00 670,44 670,44 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,69 121,06 26,63 0,00 147,69 147,69 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,86 533,49 117,37 0,00 650,86 650,86 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,64 229,38 0, , ,02 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,75 255,53 56,22 0,00 311,75 311,75 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,43 479,86 105,57 0,00 585,43 585,43 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,39 285,87 0, , ,26 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,07 518,56 0, , ,63 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,60 363,13 0, , ,73 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,89 320,40 70,49 0,00 390,89 390,89 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,72 130,92 28,80 0,00 159,72 159,72 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,25 358,40 78,85 0,00 437,25 437,25 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,79 85,07 18,72 0,00 103,79 103,79 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ , ,44 567,48 0, , ,92 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,97 487,29 0, , ,26 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,66 545,97 0, , ,63 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,86 296,75 0, , ,61 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,50 72,54 15,96 0,00 88,50 88,50 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,99 81,14 17,85 0,00 98,99 98,99 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,01 19,99 3,02 0,00 23,01 23,01 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 2 Scaglione tra 121 e /11/ ,50 42,21 9,29 0,00 51,50 51,50 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 4 Scaglione oltre /11/ ,07 55,52 9,55 0,00 65,07 65,07 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 1 Scaglione tra 1 e /11/ ,84 74,46 16,38 0,00 90,84 90,84 ENEL ENERGIA SPA Add.loc 3 Scaglione tra 481 e /11/ ,66 33,33 7,33 0,00 40,66 40,66 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,96 408,16 89,80 0,00 497,96 497,96 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,35 183,07 40,28 0,00 223,35 223,35 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,10 195,16 42,94 0,00 238,10 238,10 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,17 446,86 98,31 0,00 545,17 545,17 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,46 264,54 0, , ,00 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,01 60,66 13,35 0,00 74,01 74,01 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,83 111,34 24,49 0,00 135,83 135,83 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,58 195,56 43,02 0,00 238,58 238,58 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,01 60,66 13,35 0,00 74,01 74,01 ENEL ENERGIA SPA Quota fissa /11/ ,45 456,11 100,34 0,00 556,45 556,45 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,82 365,43 80,39 0,00 445,82 445,82 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,55 657,01 144,54 0,00 801,55 801,55 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,50 208,61 45,89 0,00 254,50 254,50 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,96 108,16 23,80 0,00 131,96 131,96 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,80 920,33 202,47 0, , ,80 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,26 91,69 24,57 0,00 116,26 116,26 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ ,70 62,05 13,65 0,00 75,70 75,70 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /11/ , ,82 646,54 0, , ,36 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /12/ ,20 269,02 59,18 0,00 328,20 328,20 ENEL ENERGIA SPA Accisa sull energia elettrica (entro ) /02/2018 FI , ,41 278,97 0, , ,38 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU /02/2018 FI ,51 18,45 4,06 0,00 22,51 22,51 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA FISSA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI /02/2018 FI , ,49 461,45 0, , ,94 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU /02/2018 FI ,36 95,59 11,77 0,00 107,36 107,36 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU /02/2018 FI ,20 265,79 23,41 0,00 289,20 289,20 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU 681
7 /02/2018 FI ,77 263,42 35,35 0,00 298,77 298,77 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPESA PER ONERI DI SISTEMA - QUOTA ENERGETICA - ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI SU /03/2018 4,218E+11 22,83 22,83 0,00 0,00 22,83 22,83 HERA COMM S.r.l. ALTRI SERVIZI /03/2018 4,218E+11 85,94 87,94 0,00 0,00 85,94 85,94 HERA COMM S.r.l. ALTRI SERVIZI /07/2017 1,17002E ,57 317,00 30,57 0,00 347,57 347,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 124,58 della fatt del /07/2017 1,17002E ,76 326,69 31,07 0,00 357,76 357,76 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 195,50 della fatt del /07/2017 1,17002E ,83 481,67 45,16 0,00 526,83 526,83 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 188,74 della fatt del /07/2017 1,17002E ,09 759,07 73,02 0,00 832,09 832,09 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 677,58 della fatt del /07/2017 1,17002E , ,85 108,70 0, , ,55 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 582,31 della fatt del /07/2017 1,17002E , ,02 344,09 0, , ,11 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 2656,47 della fatt del /07/2017 1,17002E , ,68 542,52 0, , ,20 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 338,08 della fatt del /08/2017 1,17003E ,23 477,57 46,66 0,00 524,23 524,23 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 382,67 della fatt del /08/2017 1,17003E+11 12,92 11,77 1,15 0,00 12,92 12,92 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 9,12 della fatt del /08/2017 1,17003E+11 76,78 69,94 6,84 0,00 76,78 76,78 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 49,28 della fatt del /08/2017 1,17003E , ,43 117,93 0, , ,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 451,65 della fatt del /08/2017 1,17003E ,00 216,73 21,27 0,00 238,00 238,00 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 39,62 della fatt del /08/2017 1,17003E ,03 165,81 16,22 0,00 182,03 182,03 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 104,73 della fatt del /08/2017 1,17003E ,44 303,70 29,74 0,00 333,44 333,44 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 236,19 della fatt del /08/2017 1,17003E ,17 503,99 49,18 0,00 553,17 553,17 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 356,58 della fatt del /08/2017 1,17003E ,00 111,29 10,71 0,00 122,00 122,00 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 110,69 della fatt del /08/2017 1,17003E ,94 105,62 10,32 0,00 115,94 115,94 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 85,83 della fatt del /08/2017 1,17003E ,58 165,42 16,16 0,00 181,58 181,58 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 165,46 della fatt del /08/2017 1,17003E ,28 471,26 46,02 0,00 517,28 517,28 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 368,92 della fatt del /08/2017 1,17003E ,67 466,89 45,78 0,00 512,67 512,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 87,05 della fatt del /08/2017 1,17003E+11 68,00 61,95 6,05 0,00 68,00 68,00 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 59,27 della fatt del /08/2017 1,17003E ,36 639,05 62,31 0,00 701,36 701,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 244,24 della fatt del /08/2017 1,17003E ,39 152,50 14,89 0,00 167,39 167,39 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 196,84 della fatt del /08/2017 1,17003E ,45 94,79 8,66 0,00 103,45 103,45 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 81,86 della fatt del /08/2017 1,17003E+11 21,27 19,34 1,93 0,00 21,27 21,27 ACQUEDOTTO PUGLIESE Rettifiche su fatture precedenti servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Tariffa Base Consumo accertato /08/2017 1,17003E+11 32,55 29,66 2,89 0,00 32,55 32,55 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 24,43 della fatt del /08/2017 1,17003E+11 13,35 12,28 1,07 0,00 13,35 13,35 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 210,32 della fatt del /08/2017 1,17003E ,08 486,71 47,37 0,00 534,08 534,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 383,29 della fatt del /08/2017 1,17003E ,16 204,26 19,90 0,00 224,16 224,16 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 208,71 della fatt del /08/2017 1,17003E ,58 195,32 19,26 0,00 214,58 214,58 ACQUEDOTTO PUGLIESE Interessi di mora sul pagamento di euro 40,44 della fatt del
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
CANONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE , DICEMBRE 2016 (9 MESI) CIG Z6E1F098CB GENERAL SERVICE GROUP
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Data Scad. Nr. Prot. Data Prot. Data Pag. nr. GG Mandato Pagato SIOPE Descrizione 2017-1-143 ENEL ENERGIA SPA 4800002828 08/01/2017 22/02/2017 16/02/2017
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CITTA' DI LUCERA SOC.COOP. A.R. 33/E
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. 2017-1-1 P.D. ELETTRICA di POMPA COSIMO D. 1/PA 2017-1-2 RUSSO MICHELINA FPA22 2016-1-1943 RUSSO MICHELINA FPA32 2016-1-1546 ELETTROFER- LEPORE ANTONIO LUCIANO 3/2016
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
293,00 200,00 350,00 150, ,30 990,00 368,85 549, , ,41
ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 21/02/2018 ARTI GRAFICHE E. GASPARI 709 200,00 SALDO FATTURA N. 09704 DEL 31/05/2018 PER RILEGATURA REGISTRI
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
Fattura per la fornitura di energia elettrica
CALL CENTER Alpiq Energia Italia S.p.A. Via Montalbino 3/5, IT-20159 Milano Registro Imprese di Milano n.12930940155 Cod.Fisc. e Part. IVA 12930940155 Capitale sociale 20.000.000,00 R.E.A. 1597456 Società
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Debiti Pubblica Amministrazione
A.STRA ADRIATICA STRADE SPA 22/03/2017 FATTPA 3_17 Società per azioni Adriatica Strade A-Stra/FATTPA 3_17- NCA 26/10/2017 2 Non Liquidato -1.338,58 2017/61095,18 Nota credito su ft.n.20/16 del 20/10/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
1.667,09 di cui IVA 300,62
La mia fattura gas Periodo di riferimento da 16 Marzo 2016 a 15 Aprile 2016 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura - SERVIZIO DI TUTELA LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM Contratto
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 107 DEL 27/06 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca. Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 15/06/2017.
COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 841 15/06/ OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 98_17 e n.
RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA Riepilogo per Capitolo
Pag.: 1 2009 10 0 477,54 327,54 327,54 327,54 2010 10 0 1.235,17 882,35 153,68 728,67 582,35 146,32 2011 10 0 1.238,15 1.238,15 1.238,15 Tot.Capit: 10 0 1.712,71 2.448,04 153,68 2.294,36 2.148,04 146,32
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
118,33 di cui IVA 21,34
La mia fattura gas Periodo di riferimento da 16 Luglio 2016 a 14 Ottobre 2016 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura - SERVIZIO DI TUTELA LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM Contratto
Residui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
N. 281 Rep. del DETERMINAZIONE n 36 del
N. 281 Rep. del 2 6. 0 6. 2 0 1 7 DETERMINAZIONE n 36 del 23.06.2017 OGGETTO: Accertamento residui attivi e passivi esercizi finanziari 2015 Art. 228 comma 3 D. L.gvo 18.8.2000 n. 267 settore pubblica
ACEL Service S.r.l. Totale da pagare 33,10. Scadenza 16/08/2016
ACEL Service S.r.l. Casella Postale 202 Lecco centro - 23900 Lecco DATI CLIENTE Codice soggetto: 1106725 Intestatario del contratto: COMUNE DI OSNAGO Codice Fiscale: 00556800134 BOLLETTA GAS NATURALE N
ANNO ATTO DI CONCESSIONE Atto di pagamento: Provvedimento Dirigenziale N 855 del OGGETTO
ANNO 2013 ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
II SEMESTRE ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
COMUNE DI ALBA ADRIATICA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ALBA ADRIATICA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 2 Codice Responsabile Capitolo
LA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA & C.SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA Cimitero Mariano C.se Cimitero Mariano C.se STRAORDINARIE Palazzo Municipale Palazzo Municipale Polizia Municipale Canile intercomunale Piattaforma
Fattura per la fornitura di energia elettrica
CALL CENTER Alpiq Energia Italia S.p.A. Via Montalbino 3/5, IT-20159 Milano Registro Imprese di Milano n.12930940155 Cod.Fisc. e Part. IVA 12930940155 Capitale sociale 20.000.000,00 R.E.A. 1597456 Società
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/599/2018 del 28/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/36153/2018
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca. Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 30/01/2017.
COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 44 30/01/2017 OGGETTO: Liquidazione della fattura elettronica n.2b del
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SETTEMBRE 2012 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VII Direzione Tecnica UFFICIO STAFF Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CI/1707/2019 del 04/07/2019 NUMERO PROTOCOLLO CI/167306/2019 del 04/07/2019 Oggetto: Esigibilità 27.06.2019
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
1.565,27 di cui IVA 282,26
La mia bolletta gas Periodo di riferimento da 8 Febbraio 2019 a 7 Marzo 2019 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura - SERVIZIO DI TUTELA LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM Contratto
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 2015 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 387,20 COMUNALE 2016 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 600,00 COMUNALE
111,54 di cui IVA 20,12
La mia fattura gas Periodo di riferimento da 16 Aprile 2016 a 15 Luglio 2016 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura - SERVIZIO DI TUTELA LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM Contratto
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45495.ist Eseguito da : SCOMPARINF Data della stampa : 13/03/2017 +---------------------------------------------------------+
RAGIONERIA-PROVVEDITORATO Avanzo di Amministrazione 0,00
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E N T R A T A.. Avanzo di Amministrazione E.. IMPOSTA CONSUMO ENEL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE,.988,,.988, Avanzo di Amministrazione,.988,,.988, E 8 IMPOSTA
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESE SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.407
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA DeterminazioneDirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/3014/2017 del 12/12/2017 NUMERO PROTOCOLLO CH/178219/2017
COMUNE DI BRANDIZZO ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELIB./IMPORTI FINALITA' DI RIFERIMENTO PER ISTIT. COMPRENSIVO DI BRANDIZZO DEL. N. 105-08/07/13 CONTRIBUTO PER "PROGETTO VIA ALBA, 10 BRANDIZZO DET. N. 208-10/07/13 MENSA" (P.E.O.F.
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 181 DEL 18/10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
BOLLETTA 2.0 ML. Elementi di dettaglio
BOLLETTA 2.0 ML Elementi di dettaglio INDICE GAS POWER Intestazione Periodi antecedenti 2011 Spesa per l energia / Spesa per la materia gas naturale Spesa per i servizi di rete ante 01/01/2016 Spesa per
Fornitura Acqua Potabile
Fornitura Acqua Potabile IRISACQUA S.r.l. Via IX Agosto 15-34170 GORIZIA Registro delle Imprese di Gorizia C.F. e P.IVA 01070220312 Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. Codice Utente: 49000 Contatti
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
2.689,92 di cui IVA 485,07
eni spa rif. fattura* data di emissione numero cliente La mia fattura gas Periodo di riferimento da 19 Febbraio 2016 a 15 Marzo 2016 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura -
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
2.459,59 di cui IVA 408,77
La mia bolletta gas Periodo di riferimento da 9 Dicembre 2018 a 17 Gennaio 2019 AMM.NE CONDOMINIO LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM La mia fornitura - SERVIZIO DI TUTELA LARGO SOMALIA 70 00199 ROMA RM Contratto