COMUNICAZIONI ALL ORGANISMO DI VIGILANZA CONCERNENTI PROCEDURE CONTRATTUALI

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1 Pag. 1 di 5 RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001:2008 Par. Manuale SEZ UNI EN ISO 14001:2004 Par. Manuale SEZ REVISIONI REV. DATA DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PARAGRAFI 00 30/10/2015 Prima emissione Tutti Data Redazione ACQ Verifica RDD Approvazione DG 30/10/2015

2 Pag. 2 di 5 Sommario 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE TERMINI E DEFINIZIONI RESPONSABILITÀ MODALITÀ OPERATIVE DOCUMENTI ALLEGATI... 5

3 Pag. 3 di 5 1. SCOPO La presente istruzione descrive le modalità e le responsabilità relative all iter seguito dalle comunicazioni all organismo di vigilanza. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente istruzione si applica al Piano Acquisti ASM annuale e a tutte le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori negoziate ad esclusivista o ad affidamenti diretti di importo superiore a euro e non preceduti da richiesta di almeno 3 preventivi. 3. TERMINI E DEFINIZIONI OdV: acronimo per, l organo previsto dall art.6 del Decreto lgs. 8 giugno 2001 e s.m.i. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull osservanza del Modello RESPONSABILITÀ Gac e Staff sono responsabili dell attivazione della procedura di invio flusso di comunicazioni all OdV concernenti le procedure contrattuali critiche e la pianificazione annuale, compilando e/o predisponendo tutta la documentazione richiesta. L OdV ha l onere della verifica formale della documentazione presentata e della gestione della procedura di invio flusso di comunicazioni in conformità al Regolamento aziendale e alla normativa applicabile.

4 Pag. 4 di 5 5. MODALITÀ OPERATIVE FASE Descrizione Resp. Rif. Doc. 1 Raccolta Dati A cadenza trimestrale ed in base al tipo di procedura aggiudicata (procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori negoziate ad esclusivista, affidamenti diretti di importo superiore a euro e non preceduti da richiesta di almeno 3 preventivi), l Ufficio Gestione Acquisti e Contratti provvede a compilare il MOD 1 IST 8 PRS 8 Modello Report per OdV Procedure negoziate ad esclusivista - oppure il MOD 2 IST 8 PRS 8 Modello report per OdV affidamenti diretti, in conformità con quanto stabilito dal Modello 231 e dal Piano triennale anti corruzione. Le informazioni riportate prevedono l elencazione di tutte le tipologie di procedure sopra menzionate ed aggiudicate nell arco di tempo 1 Gennaio 31 Marzo, 1 Aprile 30 Giugno, 1 Luglio - 30 Settembre, 1 Ottobre - 31 Dicembre dell anno in corso. GAC; Staff Piano acquisti MOD 1 IST 8 PRS 8 Modello Report per ODV - Procedure MOD 2 IST 8 PRS 8 Modello Report per ODV - Affidamenti Diretti 2 Invio Documentazione Per ognuna di esse dovrà essere definito: Oggetto aggiudicamento con relativo importo; Soggetto aggiudicatario; Codice CIG assegnato alla procedura; Date di inizio e termine del contratto; L Ufficio Gestione Acquisti e Contratti provvede a inviare la documentazione sopra riportata all OdV entro e non oltre le date 28 Aprile, 31 Luglio, 30 Novembre e 31 Gennaio rispettivamente per ciascun trimestre preso in considerazione. Assieme ad essi, l Ufficio Gestione Acquisti e Contratti provvede ad inviare all attenzione dell OdV anche l annuale Piano Acquisti A.S.M. La Gac; Staff; MOD 1 IST 8 PRS 8 ODV - Procedure MOD 2 IST 8 PRS 8 ODV - Affidamenti Diretti Piano Acquisti

5 Pag. 5 di 5 3 Verifiche da parte Ufficio Acquisti data prevista per l invio è fissata entro e non oltre il giorno 20 Febbraio dell anno oggetto della stesura del piano. L OdV provvede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata MOD 1 IST 8 PRS 8 ODV - Procedure MOD 2 IST 8 PRS 8 ODV - Affidamenti Diretti In caso di verifica con esito negativo, 4 il fascicolo viene rimandato all Ufficio Verifica con esito Gestione Acquisti e Contratti con la negativo nota delle carenze evidenziate Gac; Staff; Piano Acquisti 6. DOCUMENTI ALLEGATI MOD 1 IST 8 PRS 8 ODV - Procedure MOD 2 IST 8 PRS 8 ODV - Affidamenti Diretti