SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Bilancio di previsione per l anno 2017

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Davide Lolli
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1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Bilancio di previsione per l anno 2017

2 Presupposti programmatici Obbiettivi di mandato della Direzione Generale 2015 Accordo quadro AUSL FE AOU FE Piano di Rientro 2017 Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale 2017 Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale 2017

3 Azioni e interventi a supporto del processo di integrazione tra le aziende sanitarie della Provincia Organizzativi Modifica Atto Aziendale, convenzione attuativa e regolamento dei dipartimenti a recepimento e supporto di quanto previsto dall accordo quadro in materia di servizi unici interaziendali e di dipartimenti ospedalieri Progetti e convenzioni attuative di quanto previsto dal piano di riordino ospedaliero per le funzioni di chirurgia generale, oculistica, chirurgia vascolare, urologia e riproduzione Interventi di manutenzione strutturale dell anello del vecchio S. Anna (palestre per riabilitazione ambulatoriale, nuova area ambulatoriale, manutenzione percorsi interni, rampe e piazzali, completamento odontoiatria) per circa 1,3 milioni di Strutturali Potenziamento tecnologico Acquisizione tecnologie per PMA presso Ospedale del, circa

4 Azioni e interventi in attuazione del piano di rientro e a supporto dei processi di miglioramento dell AOU Strutturali Ottimizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti: nuova autorizzazione unica ambientale, sistema filtrante reflui di laboratorio, sostituzione maceratrici con termo disinfettrici Manutenzione straordinaria S.Anna di Cona propedeutica al trasferimento delle funzioni di riabilitazione e di radioterapia Nuovi parcheggi per utenti del pronto soccorso, della riabilitazione e per personale dipendente (complessivamente, ulteriori 340 posti auto) Ristrutturazione pronto soccorso generale e pediatrico Adeguamento elisuperficie per voli notturni Progettazione esecutiva secondo stralcio del programma accessibilità e orientamento (CRIBA 2)

5 Piano degli investimenti (x 1.000) Tipologie Lavori edili Manutenzioni straordinarie agli immobili Tecnologie biomediche Tecnologie informatiche Totale Fonti di finanziamento Contributi regionali e statali Mutuo Totale INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE ,44% 32,90% 46,61% 16,05% 100% 28,45% 71,55% 100% INVESTIMENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE % 100% 100% 100%

6 Piano assunzioni 2017 copertura al 100% del turnover del personale di assistenza anno unità: 17 dirigenti; 26 comparto potenziamento per trasformazione PL da dh ad ordinari 20 unità comparto copertura a tempo indeterminato incarichi a tempo determinato su posti vacanti al 31/12/ in TPE Dirigenti sanitari : 39 Ruolo sanitario : 73 Ruolo tecnico : 23

7 Bilancio di previsione anno 2017: ricavi complessivi / % VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ,89% RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ,12% da Az.USL della Provincia (mobilitàattiva: ricoveri, specialistica e farmaci) ,29% da Az.USL della Regione (mobilitàattiva: ricoveri, specialistica e farmaci) ,51% da Aziende di altre Regioni (mobilitàattiva: ricoveri, specialistica e farmaci) ALP e altri proventi ,20% ALTRI RICAVI (RIMBORSI ecc.) ,45% COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ,14% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,09%

8 Bilancio di previsione anno 2017: ricavi da contributi in C/E Preventivo Integrazione tariffaria Contributi a carico AUSL Attività di Eccellenza Pronto Soccorso Integrazione equilibrio Altro Totale

9 Bilancio di previsione anno 2017: ricavi da prestazioni tariffate Preventivo Da AUSL FE Da altre AUSL della R. E-R Da altre Regioni A.L.P. e altri proventi Totale

10 Bilancio di previsione anno 2017: costi della produzione / % COSTI DELLA PRODUZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (con variazione rimanenze) ,85% SERVIZI SANITARI ,03% SERVIZI NON SANITARI E MANUTEZIONI ,79% GODIMENTO DI BENI DI TERZI ,70% COSTI DEL PERSONALE ,16% ACCANTONAMENTI ,30% ALTRI COSTI ,20% TOTALE COSTI ,02%

11 Bilancio di previsione anno 2017: Proventi, oneri e imposte sul reddito / % PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,93% RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE ,00% PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,59% IMPOSTE SUL REDDITO ,67%

12 / RISULTATO D ESERCIZIO

13 Bilancio di previsione anno 2017: Scostamento ai sensi del DM 21/06/

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