NOTE OPERATIVE DI RELEASE

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 24.05.00 GAMMA EVOLUTION Note versione Applicativo: base Oggetto: Versione completa Versione: 24.05.00 Data di rilascio: 17/03/2014 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione 2014.00.02 F24 Versione 2014.00.00 LICENZE 2014 PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Integrazione alla guida utente 1

Contenuto della versione INDICE VARIE... 6 ACLA... 6 Stampe excel... 6 Compilazione modelli... 6 Filtro nelle griglie... 6 Nuova relazione per le griglie... 6 Stampa dalle griglie... 6 Archivi di base... 6 Personalizzazione procedura... 6 Prezzi ed importi... 7 DATIPREZZI Dati generali... 7 Archivi di base... 7 Personalizzazione procedura... 7 Periferiche e gestione servizi esterni... 7 Registratori di cassa... 7 CONFCASSE Personalizzazione CASSA... 7 Archivi di base... 10 Utilità... 10 UTIARCFOR Interrogazione dati fornitori... 10 Amministrazione... 11 Utilità archivi... 11 Conversioni... 11 CONVERS Conversioni multi... 11 Amministrazione... 11 Gestione portafoglio/estratto conto... 11 Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)... 11 Gestioni/Elaborazioni... 11 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio... 11 INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti... 11 Castelletto bancario (grafica)... 12 CASBANC Interrogazione/stampa castelletto bancario... 12 PRIEFFCLI Prima nota portafoglio... 12 MPRI Gestione primanota... 12 Acquisti/Vendite... 12 Magazzino... 12 Gestioni... 12 MAGMOV03 Valorizzazione movimenti d acquisto... 12 Integrazione alla guida utente 2

INTMOV Interrogazione movimenti... 12 INQINV Interrogazione inventari... 12 Stampe fiscali... 13 STAPAR Partitari di magazzino... 13 Acquisti/Vendite... 13 Bollettazione e fatturazione... 13 Gestione documenti di vendita... 13 CVISIONE Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione... 13 CASSA Cassa... 13 Stampe documenti differiti... 29 Fatture da bolla/ddt... 29 FATTBO Stampa fatture... 29 Liste documenti... 29 LISDOCSIN Elenco sintetico dei documenti... 29 Storico documenti... 30 RIPDOCSTO Ripristino documenti dallo storico... 30 Acquisti/Vendite... 30 Ordini clienti e fornitori... 30 GEORDC Ordini clienti... 30 EVORDC Evasione ordini clienti... 30 STORDC Stampa situazione evadibilità ordini clienti... 30 APPMERCE Lista di approntamento merce... 30 STORDF Stampa situazioni ordini fornitori... 31 Produzione... 31 Gestione archivi base... 31 ASSPWDIP Assegnazione password dipendenti... 31 Produzione... 32 Gestione distinta base... 32 Distinta base... 32 DIBGES2 - Esplosione distinta base... 32 Produzione... 32 Gestione ordini produzione... 32 Stampe... 33 PUORPSKER Stampa scheda di produzione su PDF... 33 Utility... 33 CVDBSKIT Conversione Distinta Base in Kit... 33 Produzione... 33 Gestione commesse... 33 Gestione materiali e tempi commesse... 33 Integrazione alla guida utente 3

COMTEMN Rilevazione tempi... 33 COMTEMD Rilevazione tempi dipendente... 33 Interrogazione e stampe... 33 RIEPCOM Console riepilogo commesse... 34 Produzione... 37 Gestione MRP... 37 Gestione anticipi/posticipi... 37 MRPANGEN Elab. MRP e allineamento date cons. anticipi... 37 Produzione... 37 Gestione packing list... 37 Gestione packing list... 37 PACGES Gestione packing list... 37 Stampe... 37 PACSTAX Stampa packing list personalizzato... 37 PACSTA Stampa packing list... 37 Produzione... 38 Gestione cicli... 38 Gestione cicli di lavorazione... 38 CILSKEDE1 Gestione schede ciclo di lavorazione... 38 CILSKEDE2 Stampa simulata lavorazioni... 38 Produzione... 38 Gestione spedizioni... 38 Gestione spedizioni... 38 SPECON Piano pianificazione consegne... 38 Estrazione/ Importazione dati... 38 Business intelligence (EVOLVE)... 38 ALTAG Dati EVOLVE... 38 ESTALTAG Estrazione dati EVOLVE... 39 Estrazione/ Importazione dati... 39 GammaApp... 39 CONSAPP Console di configurazione... 39 APP Import/Export dati... 39 EXPAPP Esportazione dati... 39 Verticali... 39 Mercato ortofrutticoli... 39 Acquisti/Vendite... 40 Magazzino... 40 Gestioni... 40 MAGMOV Movimenti di magazzino... 40 Verticali... 40 Integrazione alla guida utente 4

Scadenze/Lotti/Serial number... 40 Interrogazioni e stampe... 40 INTPROSCAD Interrogazione progressivi... 40 INTMOVSCAD Interrogazione movimenti e partitari... 40 Utilità... 40 QUAMOVSCAD Confronto movimenti articoli con movimenti lotti/scadenze/sn... 40 Acquisti/Vendite... 40 Magazzino... 40 Gestioni... 41 MAGMOV Movimenti di magazzino... 41 Utilità... 41 Manutenzione movimenti e giacenze... 41 RILEVGIAC Rilevazione giacenze... 41 Acquisti/Vendite... 41 Bollettazione e fatturazione... 41 Stampe documenti differiti... 41 Fatture da bolla/ddt... 41 FATTBO Stampa fatture... 41 Acquisti/Vendite... 42 Ordini clienti e fornitori... 42 EVORDC Evasione ordini clienti... 42 EVORDF Evasione ordini fornitori... 42 Estrazione/ Importazione dati... 42 Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML-CSV... 42 IMPASCII Importazione dati da file ASCII... 42 Verticali... 42 Prodotti energetici e DAS/Alcool... 42 Adeguamento registri telematici e nuovi documenti... 42 Nuova funzione Conferma ricezione merce (ROR)... 43 Esempi di gestione... 45 Verticali... 57 Prodotti energetici e DAS... 57 ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise... 57 Verticali... 57 Alcool... 57 ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise... 57 Integrazione alla guida utente 5

VARIE ACLA Disattivando i costi la procedura non consentiva nemmeno l inserimento dei prezzi nei documenti. Stampe excel Per il salvataggio delle stampe in Excel viene proposta adesso la cartella delle stampe dell utente (es. /CONTA/STA/GIOVANNI). Compilazione modelli In fase di installazione non era eseguita la compilazione automatica dei modelli. Filtro nelle griglie Nei limiti veloci non era più conservato l ultimo filtro applicato (ad esempio se l utente si posizionava sull articolo, l interrogazione successiva poteva non riproporre l articolo come filtro da impostare). Nuova relazione per le griglie Resa disponibile la relazione fra le provvigioni e le fatture che consente di ottenere dal comando GESPROVV, nonché dal futuro programma di liquidazione delle provvigioni, le informazioni dettagliate del documento (gestione iva, gestione contabile, dati di accompagnamento nel caso di documento immediato). Stampa dalle griglie Per gli articoli senza immagine è prevista adesso la stampa di un logo sostitutivo. È possibile lasciare adesso un interlinea dopo le righe di rottura. Nelle installazioni MULTI con ACLA attive non funzionavano le stampe grafiche di GAMMA (INTCOIN, INQEC, ecc.) Archivi di base Personalizzazione procedura Integrazione alla guida utente 6

Prezzi ed importi DATIPREZZI Dati generali Sono stati aggiunti due campi: Calcolo maggiorazione importo Calcolo sconto importo Sarà utilizzato in versioni successive. Sarà utilizzato in versioni successive. Archivi di base Personalizzazione procedura Periferiche e gestione servizi esterni Registratori di cassa CONFCASSE Personalizzazione CASSA SCHEDA: Generale Campo Cassa, bottone Funzioni attive, scelta Gestione casse : sono stati eliminati i campi Abilita azzeramento fiscale e Abilita stampa totale reparti, (integrati nella nuova funzione Chiusura di cassa), ed è stato aggiunto il parametro Disabilita controllo chiusura di cassa. Integrazione alla guida utente 7

Disabilita controllo chiusura di cassa Se con il tasto USCITA si esce da CASSA dopo le ore 17,00 (ora convenzionale), senza aver effettuato la chiusura di cassa tramite il tasto Chiusura di cassa, viene visualizzato il seguente messaggio: Nel caso in cui non è stata fatta la chiusura di cassa tramite il tasto Chiusura di cassa e si esce da CASSA dopo le ore 17,00, non viene segnalato nessun messaggio. Sempre nella scheda Generale di CONFCASSE è stato aggiunto il parametro Documenti sospesi : Integrazione alla guida utente 8

Documenti sospesi Il doc. emesso dall ut. è sempre sospeso L utente vede tutti i documenti sospesi E possibile gestire un unico doc. sospeso L utente può gestire/sospendere più doc. Tutti i documenti emessi dall utente saranno sospesi e saranno visibili solo all utente che vede tutti i suoi documenti sospesi. L utente vede tutti i documenti sospesi dagli utenti che hanno il campo configurato con Il doc. emesso dall ut è sempre sospeso e può gestire/sospendere più documenti. Il comportamento è quello delle versioni precedenti ed è possibile sospendere un unico documento. L utente può sospendere più documenti e gestire solo i suoi documenti sospesi. SCHEDA: Documenti Nel campo Documento dal cliente, sono state cambiate le descrizioni delle scelte ed è stata inserita l opzione Usa automaticamente documento del cliente che consente di utilizzare il documento prevalente del cliente senza che ne venga chiesta conferma. Integrazione alla guida utente 9

Documento dal cliente Usa automaticamente documento del cliente Chiedi conferma se usare documento del cliente Alla selezione del cliente viene preso in automatico il documento prevalente del cliente indicato in CLI Clienti, campo Doc. prevalente, senza che ne venga chiesta la conferma. Alla selezione del cliente, se sul cliente in CLI Clienti, campo Doc. prevalente è stato indicato un documento prevalente, sarà posta la seguente domanda: Non usare documento prevalente del cliente Alla selezione del cliente non sarà utilizzato il documento prevalente del cliente indicato in CLI Clienti, campo Doc. prevalente. Archivi di base Utilità UTIARCFOR Interrogazione dati fornitori Nella storia grafica dei movimenti di magazzino richiamabile dalle varie funzioni, l ordine fornitore era visualizzato come autofattura annullata. Integrazione alla guida utente 10

Sempre nella storia documenti, sono stati aggiunti due nuovi bottoni: Documento e Righe. Il primo bottone viene visualizzato se si seleziona la storia di una singola riga di prodotto (ad esempio da MAGMOV premendo il bottone Storia ) e consente di passare alla visualizzazione del flusso grafico dell intero documento. Il secondo bottone è disponibile quando si utilizza la funzione Documenti, per tornare alla visualizzazione della singola riga. Amministrazione Utilità archivi Conversioni CONVERS Conversioni multi In ambiente linux o su sistema Unix la procedura segnalava un errore. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/Elaborazioni PRIEFFCLI Prima nota portafoglio Nel caso di sconto fattura in valuta, adesso è consentita la rilevazione della differenza cambio sulla causale 46 (Conf. sconto fattura). Viene ora valorizzata la descrizione aggiuntiva parametrica anche sugli abbuoni. Le note 2 dell effetto riportavano un iban errato del cliente. In cancellazione dei movimenti veniva richiesto per ogni riga lo storno del movimento contabile. INQEFFCLI Interrogazione portafoglio clienti Nel frazionamento effetti, se la banca o l agenzia del cliente sono diverse da quelle del cliente, in fase di registrazione viene segnalata tale differenza e viene richiesto se è da utilizzare la banca/agenzia d appoggio del cliente. Integrazione alla guida utente 11

Castelletto bancario (grafica) CASBANC Interrogazione/stampa castelletto bancario Nel caso di causale 42 (Sconto fattura), la procedura non mostrava il castelletto bancario in Euro. PRIEFFCLI Prima nota portafoglio MPRI Gestione primanota Variazione automatica Nel caso di registrazione con compensazione degli importi (es. storno di fatture con note di credito) non erano mostrate in negativo le operazioni di estratto conto con segno opposto rispetto al movimento contabile. Bloccata la variazione automatica delle riscossioni di sconto fatture da MINQ. Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV03 Valorizzazione movimenti d acquisto Registrazione contabile Veniva segnalato un messaggio non veritiero sull utilizzo del regime del margine. In ambiente nativo Teamportal era segnalato un errore durante la registrazione contabile. INTMOV Interrogazione movimenti Variando un movimento antecedente l 01/10/2013 il programma chiedeva giustamente se applicare l Iva al 21% o al 22%, ma solo per il primo documento a cui si accedeva; per gli altri non era posta la stessa domanda. INQINV Interrogazione inventari Integrazione alla guida utente 12

Quando si seleziona l esposizione dei totali per riga è possibile disporre la visualizzazione dei soli totali, nel qual caso viene mostrata solo la riga con i valori totali della ditta. Stampe fiscali STAPAR Partitari di magazzino Non era stampata la ragione sociale del cliente/fornitore. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita Importazione da lettori Nel caso di file con struttura priva della quantità, non erano importate tutte le righe presenti nel lettore. Pdf Nell anteprima o stampa pdf la procedura non esponeva il logo nel caso di estensione jpeg. Modifiche varie Nella maschera di richiesta di rettifica dell ordine (durante la variazione di un documento di evasione) non era più presente l opzione No sempre. Adesso è stata riattivata. CVISIONE Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione In fase di rientro veniva cancellato l originale movimento di invio c/visione dai movimenti di magazzino. CASSA Cassa Chiusura di cassa È stata inserita una nuova funzione, che consente: - di eseguire in automatico la Chiusura fiscale e/o il Riepilogo fiscale direttamente da CASSA evitando di effettuarlo manualmente sul registratore (tale funzionalità è prevista solo per alcuni modelli di registratori); - di schedulare le operazioni giornaliere collegate alla chiusura (ad esempio DISCASSA Distinta di cassa, per controllare i prodotti venduti o sempre DISCASSA per la quadratura degli incassi). Quando si seleziona il tasto Chiusura di cassa si apre una nuova videata dove vanno impostate le operazioni da eseguire: Integrazione alla guida utente 13

Data ultima chiusura Il campo viene valorizzato in automatico con l ultima data con cui è stata eseguita la chiusura fiscale. Chiusura fiscale Non viene eseguita la chiusura fiscale alla selezione del tasto presente sulla barra di stato. Viene eseguita la chiusura fiscale alla selezione del tasto presente nello stesso riquadro o alla selezione del tasto. Il tasto è abilitato se è stato selezionato il campo Chiusura fiscale e permette di eseguire manualmente la chiusura fiscale di cassa. Riepilogo fiscale Non viene stampato il riepilogo fiscale alla selezione del tasto della barra di stato. Viene stampato il riepilogo fiscale alla selezione del tasto Integrazione alla guida utente 14

presente nello stesso riquadro o alla selezione del tasto. Il tasto è abilitato se è stato selezionato il campo Riepilogo fiscale e permette di eseguire manualmente la stampa del riepilogo fiscale. Sono presenti poi sei riquadri per l impostazione di una o più attività da eseguire: Abilita attività Non è possibile inserire un attività da eseguire. È possibile inserire un attività da eseguire con la selezione del tasto Chiusura della barra di stato o del tasto Esegui presente nel relativo riquadro. Il tasto è abilitato se è stato selezionato il campo Abilita attività. Saranno visualizzate tutte le selezioni personalizzate dei programmi con limiti e l utente può decidere quella che desidera far eseguire. Selezionando il tasto viene eseguita l attività abilitata. Nel caso in cui ad esempio si vuole schedulare la stampa DISCASSA Distinta di cassa, Tipo di stampa Stampa dettagliata per righe, va creata una selezione personalizzata: e su Chiusura di cassa, dopo aver selezionato il campo Abilita attività, ed il tasto, Integrazione alla guida utente 15

occorre richiamare la selezione personalizzata creata dal comando DISCASSA Distinta di cassa, Integrazione alla guida utente 16

e trasportarla con il tasto : ANNOTAZIONI Il comando DISCASSA, rilasciato con la versione 24.4 è stato modificato per essere utilizzato in maniera automatica dalla Chiusura di cassa, nel senso che non occorrerà indicare nessun limite e si otterrà la stampa per singola cassa di tutti i movimenti eseguiti il giorno dopo l ultima chiusura di cassa. Tutte le altre selezioni utilizzabili dalla chiusura non prevedono invece l automatismo e ciò significa che i dati elaborati non considereranno la data ultima chiusura. Dopo aver configurato le operazioni da eseguire, nella griglia saranno visualizzate tutte le operazioni previste, ed è possibile salvare le impostazioni tramite il tasto : Integrazione alla guida utente 17

Le operazioni potranno essere eseguite singolarmente tramite il tasto della specifica operazione, o tutte insieme, in automatico, tramite il tasto. La Data ultima chiusura viene aggiornata solo se si utilizza la funzione Chiusura. In altre parole, le operazioni effettuate con Esegui potranno essere sempre ripetute (alcune dipendono dalle caratteristiche tecniche dei registratori), quelle effettuate con Chiusura non sono più ripetibili per lo stesso periodo assumendo quindi la caratteristica di operazioni definitive. Le operazioni eseguite sono individuabili nella griglia attraverso l indicatore colonna. presente nella seconda Integrazione alla guida utente 18

Gestione di più scontrini sospesi In cassa è stata abilitata una nuova funzionalità che consente la gestione di più documenti sospesi. L implementazione può essere utilizzata per risolvere problematiche di diversa natura: Gestione dei tavoli in attività di ristorazione (con possibilità di riprendere più volte il conto per aggiungere altri prodotti). Inserimento di righe in contemporanea su più documenti e stampa finale degli stessi (si pensi ad un attività di consegna ove si preparano contestualmente più documenti). Gestione del banco tecnico con cui si intende l attività strutturata che comprendono operatori che ricevono i clienti, consegnano eventualmente i prodotti, stampano un documento non fiscale e uno o più supervisori o cassieri che effettuano il richiamo del documento emesso dal banconista e stampano fisicamente il documento fiscale (scontrino o fattura/buono ecc..). Nelle precedenti versioni tramite il tasto era possibile sospendere un solo documento/scontrino alla volta; adesso, oltre a mantenere il vecchio comportamento, è possibile decidere se l utente può gestire/sospendere più documenti, può solo sospendere i documenti, oppure può vedere tutti i documenti sospesi. Per consentire questa gestione in CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Altre gestioni è stato aggiunto il campo Documenti sospesi : Integrazione alla guida utente 19

Documenti sospesi Il doc. emesso dall ut. è sempre sospeso L utente vede tutti i documenti sospesi E possibile gestire un unico doc. sospeso L utente può gestire/sospendere più doc. Tutti i documenti emessi dall utente saranno sospesi e saranno visibili solo all utente che vede tutti i suoi documenti sospesi. L utente vede tutti i documenti sospesi dagli utenti che hanno il campo configurato con Il doc. emesso dall ut è sempre sospeso e può gestire/sospendere più documenti. Il comportamento è quello delle versioni precedenti ed è possibile sospendere un unico documento. L utente può sospendere più documenti e gestire solo i suoi documenti sospesi. Si possono avere perciò tre diverse categorie di operatori: I supervisori o cassieri che stampano documenti emessi da altri (utenti di tipo L utente vede tutti i documenti sospesi ) I banconisti o magazzinieri che inseriscono solo le righe dei documenti (la tipologia Il doc. emesso dall ut è sempre sospeso ) Gli altri operatori che possono gestire un solo documento sospeso (la modalità E possibile gestire un unico documento sospeso ) o più documenti contemporanei sospesi. ANNOTAZIONI Per gestire il banco tecnico sarà necessario avere uno o più operatori di tipo Il doc. emesso dall ut è sempre sospeso ) e almeno un operatore cassiere con indicato il tipo L utente vede tutti i documenti sospesi. Integrazione alla guida utente 20

Se l utente seleziona il tasto viene visualizzata una nuova tastiera: e i tasti potranno essere personalizzati con la nuova azione Documento sospeso/tavolo: Al tasto personalizzato con l azione Documento sospeso/tavolo può essere dato il titolo con una descrizione manuale (es: Tavolo1, Tavolo 2, ecc..), con il numero del documento messo in sospensione, con l operatore Integrazione alla guida utente 21

che ha emesso lo scontrino nel caso in cui si gestiscono gli operatori, con lo stato in corso del documento sospeso. IMPORTANTE La personalizzazione dei tasti non è obbligatoria. Se non viene personalizzato nessun tasto, sarà comunque possibile gestire/sospendere più documenti o vedere tutti i documenti sospesi. Avremo quindi due alternative: Non personalizzare nessun tasto e in questo caso sarà possibile gestire tutti i tasti previsti sulla tastiera (45) Personalizzare almeno un tasto. In questo secondo caso sono utilizzabili solo i tasti personalizzati. Per sospendere lo scontrino (e questo vale solo per gli operatori che sono di tipo diverso da Il doc.emesso dall ut. è sempre sospeso ), dopo aver scaricato gli articoli occorre utilizzare il tasto Sospendi scontrino: Integrazione alla guida utente 22

e selezionare il bottone (nel nostro caso Tavolo 1) dove sospendere momentaneamente lo scontrino: Quando deve essere emesso lo scontrino/documento effettivo o nel caso occorra variare il documento (per aggiungere/eliminare/modificarne il contenuto), bisogna accedere alla videata degli scontrini sospesi tramite Integrazione alla guida utente 23

il tasto, selezionare il tasto sul quale il documento è stato assegnato (nel nostro caso ) e con trasportarlo su Cassa. Nel caso in cui sull utente è stata impostata la scelta Il doc. emesso dall ut. è sempre sospeso, per sospendere lo scontrino non occorre selezionare il tasto ma solo il tasto, Integrazione alla guida utente 24

in quanto alla conferma il documento sarà automaticamente sospeso. Il documento sospeso potrà essere emesso solo dall utente sul quale è stata impostata la scelta L utente vede tutti i documenti sospesi, il quale dovrà selezionare il tasto, Integrazione alla guida utente 25

quindi richiamare il tasto sul quale è appoggiato il documento da emettere, e trasportarlo su CASSA con il tasto. Integrazione alla guida utente 26

Tastiera aggiuntiva Abbinata alla gestione dei documenti sospesi è stata modificata anche la gestione delle tastiere aggiuntive per agevolare l introduzione di dati in sequenza. Si pensi per esempio alla presa di un ordine in un attività di ristorazione: normalmente vengono chiesti gli antipasti, di seguito i primi, i secondi ecc. L indicazione del tipo di prodotto non è quasi mai sequenziale nel senso che ad esempio i clienti di un tavolo ordinano: il primo A, il primo B, il primo A, il primo C ecc, si deve in sostanza modificare la comanda continuamente e in maniera agevole controllando anche cosa sia stato ordinato. Per risolvere questa problematica e se i tasti della tastiera aggiuntiva sono stati personalizzati con l azione Articolo (Richiamo diretto) e in CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Richieste/Scontistica, campo Tastiera aggiuntiva è stata impostata la scelta Selezione multipla articoli, quando viene selezionato un tasto o più tasti articolo della tastiera aggiuntiva, gli articoli selezionati vengono subito trasportati su CASSA (in precedenza venivano trasportati solo alla Conferma). Integrazione alla guida utente 27

Inoltre sulla tastiera aggiuntiva si abilita un tasto, che consente di stornare la quantità degli articoli selezionati e già trasportati su CASSA (nell immagine successiva la pressione del tasto Storna e dell articolo Antipasto farà diventare la quantità 1, una successiva pressione del tasto Storna e dell articolo Antipasto porterà all eliminazione della riga. Integrazione alla guida utente 28

Modifiche varie Se tramite il tasto personalizzato con azione Anagrafica tessera si crea una nuova anagrafica mailing, alla conferma la stessa sarà trasportata su CASSA per consentire di emettere il documento al cliente mailing senza dover richiamare nuovamente la tessera. Se in CONFCASSE Personalizzazione CASSA, scheda Dati generali, campo Creaz. cliente sempl. è impostata la scelta Si e da CASSA viene creato un nuovo cliente con il tasto, viene richiamato ANPROMO Anagrafiche mailing/promozioni, ed alla Conferma sarà trasportato su CASSA il codice cliente CLI appena creato, per consentire di emettere il documento al nuovo cliente senza doverlo richiamare nuovamente. Alcuni modelli di registratori (per esempio RCH/Epson) non esponevano la descrizione della prima riga degli scontrini. La stampa dello scontrino con i registratori GLOBE/ONDA segnalava un errore. Stampe documenti differiti Fatture da bolla/ddt FATTBO Stampa fatture Se la selezione delle bolle era per data trasporto, non erano più elaborate quelle con data trasporto uguale a zero, ma con data documento rientrante nei limiti di data trasporto impostati. Non effettuava più il riordino delle righe in generazione della fattura da bolla. In caso di pagamento con data a richiesta, se non era specificata la data decorrenza nei parametri di FATTBO, veniva controllata sempre la data decorrenza presente sulla prima bolla; se era uguale a 0, il programma utilizzava la data della fattura. Adesso il programma legge in sequenza le varie bolle e prende come riferimento la prima data presente diversa da zero. Liste documenti LISDOCSIN Elenco sintetico dei documenti Se nei limiti si specificava un valore per i dati della testata, il programma non scartava per intero i documenti non rientranti nei limiti stessi, ma elaborava comunque le righe del corpo e queste ultime venivano computate nei totali. Integrazione alla guida utente 29

Storico documenti RIPDOCSTO Ripristino documenti dallo storico In seguito al ripristino di documenti con esigibilità differita non erano cancellati i movimenti con causale 8 Incasso fatture in sospensione. Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori GEORDC Ordini clienti La procedura non ricalcolava le provvigioni a seguito dell importazione dei prezzi tramite sf6 Ult.ord eseguito sul campo del prezzo. Se attiva la stampa etichette dal documento su stampante fissa, in caso di stampa dell ordine in PDF, anche le etichette erano generate in tale formato. EVORDC Evasione ordini clienti In caso di cliente estero e ditta a esigibilità differita, durante l evasione non era valorizzato correttamente il parametro dell Iva differita. STORDC Stampa situazione evadibilità ordini clienti In fase di installazione veniva segnalato un errore nel controllo dei modelli personalizzati. Nella versione Evolution non erano selezionati gli ordini in base alla data documento. In stampa evadibilità prodotti non erano esposti tutti gli articoli elaborati. Il programma andava in blocco nell elaborazione degli ordini per data consegna. APPMERCE Lista di approntamento merce In caso di modifica della quantità ordinata su un movimento il programma non ricalcolava i colli. Adesso viene divisa la nuova quantità per i pezzi per confezione, se valorizzati, o, in caso contrario, vengono divisi i colli per la vecchia quantità e il valore ottenuto viene moltiplicato per la nuova quantità. Integrazione alla guida utente 30

STORDF Stampa situazioni ordini fornitori In fase di installazione veniva segnalato un errore nel controllo dei modelli personalizzati. Nella versione Evolution non erano selezionati gli ordini in base alla data documento. Il programma andava in blocco nell elaborazione degli ordini per data consegna. Produzione Gestione archivi base ASSPWDIP Assegnazione password dipendenti Aggiunto il pulsante Stampa che in base ai limiti impostati per dipendente e qualifica, permette di stampare un file in pdf con la password assegnata e la sequenza delle operazioni che dovrà eseguire il dipendente. Integrazione alla guida utente 31

Produzione Gestione distinta base Distinta base DIBGES2 - Esplosione distinta base In caso di attivazione della gestione articoli Alternativi/Sostituivi/Concorrenti la procedura proponeva articoli alternativi ai livelli inferiori anche se l esplosione veniva eseguita al primo livello. La correzione è valida per tutte le procedure in cui è eseguita l esplosione distinta base (Es. movimentazioni di conto lavoro). Produzione Gestione ordini produzione Integrazione alla guida utente 32

Stampe PUORPSKER Stampa scheda di produzione su PDF E stata aggiunta una nuova casella di selezione Dati commessa della linea ordine che se attivata riporterà in stampa il codice commessa/sottocommessa e relativa descrizione presente nelle righe d ordine produzione. Utility CVDBSKIT Conversione Distinta Base in Kit Aggiunto sui Parametri di stampa un nuovo campo Data validità strutture che permetterà di importare dalla distinta base i componenti validi alla data impostata. Se il campo non viene compilato, verranno importati indistintamente tutti gli articoli. Produzione Gestione commesse Gestione materiali e tempi commesse COMTEMN Rilevazione tempi Reso non obbligatorio l inserimento del codice articolo lavorato in caso di impostazione PERSPROD5 Attivazione commesse Rilevazione tempi con Qtà ed articolo e Qtà uguale zero attivati. COMTEMD Rilevazione tempi dipendente Corretta anomalia in caso di registrazioni continue per il dipendente selezionato. La procedura perdeva il codice e quindi non consentiva di eseguire registrazioni. Interrogazione e stampe Integrazione alla guida utente 33

RIEPCOM Console riepilogo commesse Aggiunti nei limiti di elaborazione delle schede Tracciabilità documenti e Materiali i campi: - Tipo prodotto; - Famiglia; - Sottofamiglia; - Gruppo; - Sottogruppo. Aggiunte nuove funzionalità per la gestione nei costi delle provvigioni. È stata data la possibilità, per chi lo desidera di poter aggiungere tra i costi anche le provvigioni passive presenti nei documenti. Per portar abilitare questa gestione è necessario indicare nei limiti di elaborazione del folder Materiali la casella di selezione Includere provvigioni nel costo (vedi immagine sotto). Le provvigioni saranno proposte nei folder: - Riepilogo; - Materiali; - Totali. Integrazione alla guida utente 34

Integrazione alla guida utente 35

Nel caso fossero state già impostate delle griglie personalizzate è possibile reimpostare le griglie con i nuovi campi utilizzando il pulsante destro sul titolo della griglia e selezionare la scelta Ripristina impostazioni colone Le provvigioni saranno esportate all interno di tutte le viste Analisi Dati escluse quelle relative alle sole rilevazioni tempi. Produzione Gestione Conto Lavoro Gestione conto lavoro attivo Integrazione alla guida utente 36

LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo In presenza di chiusure partite A Saldo DDT o Acconto DDT verrà stampata anche la quantità utilizzata. Nel caso si facciano modifiche ad un documento di conto lavoro, in presenza di righe descrittive da trasferire sul documento modificato, è stata sostituita la scelta Alla posizione originale con Alla posizione originale dall alto e Alla posizione originale dal basso potendo cambiare l ordinamento delle righe. Produzione Gestione MRP Gestione anticipi/posticipi MRPANGEN Elab. MRP e allineamento date cons. anticipi Corretto anomalo comportamento in fase di generazione anticipi con controllo dei saldi negativi. Produzione Gestione packing list Gestione packing list PACGES Gestione packing list Utilizzando il pulsante Stampa e selezionando la casella di selezione Svuota archivio, non veniva eliminato correttamente l archivio dei packing list. Stampe PACSTAX Stampa packing list personalizzato Attivando la casella di selezione Svuota archivio, non veniva eliminato correttamente l archivio dei packing list. PACSTA Stampa packing list Integrazione alla guida utente 37

Attivando la casella di selezione Svuota archivio, non veniva eliminato correttamente l archivio dei packing list. Produzione Gestione cicli Gestione cicli di lavorazione CILSKEDE1 Gestione schede ciclo di lavorazione Limitato numero di schede ciclo caricate in automatico in fase di ricerca tramite la funzione CTRL+F6 Ricerca schede ciclo per velocizzare il caricamento della lista schede ed evitare errori di superamento limiti. CILSKEDE2 Stampa simulata lavorazioni Non veniva eseguita la stampa se nella lista di selezione Ordinamento veniva scelto Simulazione da ordini clienti e se veniva attivata la casella di selezione Lavorazione uguale a ordine. Produzione Gestione spedizioni Gestione spedizioni SPECON Piano pianificazione consegne Utilizzando il formato pdf, non venivano riportate correttamente le quantità nella colonna Tot.qtà. Estrazione/ Importazione dati Business intelligence (EVOLVE) ALTAG Dati EVOLVE Integrazione alla guida utente 38

La procedura non aggiornava i modelli in ambiente cloud. ESTALTAG Estrazione dati EVOLVE L estrazione dati su Qlik-View poteva non funzionare in ambiente cloud. Estrazione/ Importazione dati GammaApp CONSAPP Console di configurazione Non funzionava l invio della configurazione in ambiente team-portal. Non era visualizzata la guida on line richiamata tramite il bottone Funzioni della barra di stato. APP Import/Export dati Nel caso di estrazione con più utenti, non era aggiornata la data di estrazione per gli utenti successivi al primo. Non erano importati gli incassi. Il programma non rendeva disponibili i dati delle provvigioni nelle statistiche. In seguito a variazione del listino anagrafico dal dispositivo non era aggiornata la provenienza prezzo durante l importazione. Nel caso di protocollo dal sezionale la procedura non considerava il sezionale standard dell utente. Nel caso di configurazione generale senza estrazione delle statistiche e configurazione utente che prevede l estrazione delle statistiche, queste ultime non erano comunque estratte. EXPAPP Esportazione dati È stata attivata l estrazione incrementale anche per le ditte Abbigliamento/Calzature. Verticali Mercato ortofrutticoli Integrazione alla guida utente 39

Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino È stata attivata una chiave di registro per disattivare la richiesta dei dati degli ortofrutticoli nei movimenti di MAGMOV, qualora si desideri gestirli solo in vendita. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Interrogazioni e stampe INTPROSCAD Interrogazione progressivi Non era valorizzata la data di ultimo carico e ultimo scarico dei lotti. INTMOVSCAD Interrogazione movimenti e partitari Resi disponibili su One Click Analisys i campi della disponibilità e della giacenza del lotto. La proposta di interrogazione dei movimenti delle ditte collegate è condizionata dall attivazione delle stesse in DATDIT Scheda Dati comuni e non più dalla personalizzazione in PERCAMPI. Utilità QUAMOVSCAD Confronto movimenti articoli con movimenti lotti/scadenze/sn Aggiunto il parametro Carichi iniziali per stabilire se elaborare o escludere tale tipo di movimenti. Acquisti/Vendite Magazzino Integrazione alla guida utente 40

Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino La stampa delle etichette con i dati LSN non riportava le quantità corrette. All ingresso nel programma non era visualizzato il costo netto dell articolo. Se sulla quantità 1 o 2 dei componenti di un kit erano presenti dei valori a spazio, non venivano più effettuati gli scarichi automatici o proposte le quantità automatiche dei componenti. Non era consentita la gestione della quantità 2 se in DATDIT Scheda Articoli kit non era attivata, mentre lo era sull articolo. Utilità Manutenzione movimenti e giacenze RILEVGIAC Rilevazione giacenze Durante la rilevazione delle giacenze, accedendo alla maschera LSN non erano visualizzati i dati statistici dell articolo. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Stampe documenti differiti Fatture da bolla/ddt FATTBO Stampa fatture Se in PROGNUM1 sul sezionale delle bolle era disabilitata la stampa del riferimento numero documento, mentre nel sezionale della fattura differita era attiva, in quest ultima non erano stampati i riferimenti LSN. Integrazione alla guida utente 41

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDC Evasione ordini clienti In evasione automatica da penna ottica, uno stesso lotto poteva essere evaso su più righe di documenti generati da ordini diversi. EVORDF Evasione ordini fornitori Se disposta l evasione senza generazione ordine, con un articolo non gestito a Lotti/Scadenze/Serial number, dopo la specifica della quantità e l utilizzo del tasto F9 sul prezzo, il programma si bloccava. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML- CSV IMPASCII Importazione dati da file ASCII Nelle importazioni degli articoli erano riportate le descrizioni aggiuntive in lingua degli articoli. Verticali Prodotti energetici e DAS/Alcool Adeguamento registri telematici e nuovi documenti In data 06 Agosto 2013 l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare Protocollo 43197/RU, comunicava che dal 05 Febbraio 2014 (termine prorogato al 12 Marzo 2014 così come da circ.prot.10600/ru) sarebbero stati introdotti dei nuovi controlli nell ambito dell invio telematico dei dati delle contabilità. Ciò si riteneva necessario al fine di evitare possibili errori di compilazione e per ridurre il contenzioso e sanzioni correlate. Tali controlli comportano un adeguamento dei tracciati telematici e l introduzione/modifica di regole e condizioni che controllano appunto l invio dei dati telematici, acquisite nell ambito del sistema EMCS, delle operazioni doganali, dell anagrafica delle accise, dei contrassegni di stato. A tal fine sono stati introdotti nuovi tipi documenti, utilizzati per le movimentazioni riguardanti la spedizione di merci in regime di accisa sospesa e la ricezione delle merci in regime di accisa sospesa, nonché nuovi campi e relativi controlli per i tracciati: OLIMDA ed OLIMOP (Depositari autorizzati ed Operatori professionali Integrazione alla guida utente 42

nel settore degli energetici) per quanto riguarda i movimenti del quadro B, ALCODA, ALCOAR, ALCOAV ed ALCOPP (Depositari autorizzati, operatori professionali, Depositari autorizzati per la fabbricazione di aromi, nel settore degli alcoli) per quanto riguarda la movimentazione dei prodotti del quadro C. I tipi documenti introdotti sono : Spedizione di merci in accisa sospesa. - EAD: Documento elettronico di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa - FBE: Documento di accompagnamento per la circolazione in sospensione di accisa in procedura di riserva (utilizzato in caso di indisponibilità del sistema) - COD: Documento per il cambio di destinazione - FBC: Documento per il cambio di destinazione in procedura di riserva. - ROR: Costatazione di conclusione della circolazione. - FBR: Constatazione di conclusione della circolazione in procedura di riserva. Ricezione di merci in regime di accisa sospesa. - ROR: Documento di conclusione della circolazione/nota di ricevimento - FBR: Documento di conclusione della circolazione/nota di ricevimento in procedura di riserva - NUL: Documento per la presa in carico prima dell appuramento Nuova funzione Conferma ricezione merce (ROR) All interno dei comandi ACCISEDAS/ACCISEALCO, nel menu di gestione quadri è presente la nuova funzione Conferma ricezione merce (ROR) che permette di inserire i ROR della merce inviata e/o ricevuta e, nei casi in cui è prevista, l emissione del tipo documento NUL. NOTA BENE I movimenti di tipo ROR vanno obbligatoriamente eseguiti per ogni riga di movimento dell e-ad. Quindi ad esempio se l e-ad contiene 3 articoli andranno generati 3 movimenti ROR Integrazione alla guida utente 43

All esecuzione del comando viene visualizzata una griglia con i documenti per i quali inserire i ROR. Sono mostrati i soli movimenti con tipo documento e-ad per i quali ancora non è stato generato il ROR collegato. L utente può selezionare gli e-ad inviati oppure ricevuti e generare i ROR relativi. La selezione può avvenire per singolo e-ad oppure per multipli e-ad. Nella barra di bottoni laterale sono disponibili le seguenti funzioni: Integrazione alla guida utente 44

Merce completamente accettata: va utilizzata qualora la merce inviata risulti completamente accettata dal destinatario e quindi occorra creare un solo codice ROR di constatazione di conclusione. Merce Tot/Parz.accettata: va utilizzata qualora la merce inviata risulti accettata parzialmente e quindi occorra gestire un cambio di destinazione per la parte rifiutata. L esecuzione della funzione di ricezione merce determina la richiesta della seguente maschera dati: Data ricezione merce Progressivo messaggio Progressivo riga articolo Numero ARC È la data in cui è stata notificata la ricezione della merce (in sostituzione del rientro 3^ copia). Numero progressivo del messaggio relativo ai movimenti del documento Numero progressivo della riga del movimento Numero dell ARC del movimento dell e-ad Sulla barra di stato sono presenti i seguenti tasti: Permette di gestire manualmente la copia del numero dell ARC. Permette di modificare il periodo della dichiarazione nel caso in cui il movimento da registrare non rientri nel periodo proposto. Seguono alcuni esempi di registrazione dei processi di invio e ricezione merci attraverso movimenti gestibili sia da ACCISEDAS sia da ACCISEALCO. Esempi di gestione SOGGETTO SPEDITORE DELLA MERCE 1 Registrazione del movimento ROR richiamando il movimento di e-ad corrispondente Processo ordinario per invio merce senza cambio di destinazione. Integrazione alla guida utente 45

Movimentazioni da registrare da parte dello Speditore della merce. Lo speditore emette e-ad di invio merce al destinatario e registra il movimento di scarico Una volta accertata la ricezione della merce (verificando sul sito dell Agenzia nella sezione EMCS della nota del destinatario) rileva la conclusione della circolazione della merce, registrando un movimento con tipo ROR. A questo punto l utente può utilizzare la funzione prevista a menu, Conferma ricezione merce ROR Integrazione alla guida utente 46

che mostra tutti gli e-ad per i quali ancora non viene generato il movimento tipo ROR L utente seleziona il documento per il quale deve generare il ROR e tramite il pulsante automatico il ROR di competenza genera in specificando la data di ricezione merce rilevata dal sezione EMCS del sito dell Agenzia. Integrazione alla guida utente 47

2 Registrazione del movimento ROR contestualmente alla registrazione del movimento e-ad inserimento manuale. Nell esempio di seguito riportato, il cliente inserisce manualmente in ACCISEALCO/ACCISEDAS il movimento per l emissione dell e-ad e all atto della registrazione il programma richiede se generare anche il corrispondente movimento ROR Rispondendo Sì al messaggio viene proposta la maschera in cui indicare la data di riferimento di ricezione della merce Il programma genera quindi in automatico il movimento per la conclusione della circolazione Integrazione alla guida utente 48

3 Invio merce con più dettagli di prodotto senza cambi di destinazione con merce totalmente accettata. Lo speditore invia un e-ad contenente piu prodotti. Ha quindi l obbligo di generare per ogni riga di prodotto inviato il relativo movimento di tipo ROR. Eseguendo la funzione Conferma ricezione merce ROR il programma mostra i movimenti singoli del documento, seleziona il primo movimento del documento e indica la data di ricezione. Integrazione alla guida utente 49

Per i movimenti successivi aventi lo stesso numero documento viene proposta in automatico la data di ricezione merce indicata nel primo movimento elaborato. 4 Invio merce con più dettagli di prodotto, con cambio di destinazione per merce totalmente rifiutata in quanto il primo destinatario era errato. Lo speditore invia 2 codici prodotto ad un destinatario (Rossi) il quale accetta uno e l altro lo rifiuta. Lo speditore esegue un cambio di destinazione merce per il prodotto rifiutato inviandolo merce ad altro destinatario (Bianchi). Sui movimenti telematici lo speditore dovrà riportare i due scarichi dell e-ad, un movimento ROR per la parte accettata dal destinatario Rossi, un movimento di tipo COD (Cambio di destinazione merce) e un ROR per la merce inviata al Destinatario Bianchi. Eseguiamo quindi la funzione Conferma ricezione merce (ROR) Integrazione alla guida utente 50

Per il primo movimento gestisce il bottone Per il secondo movimento utilizza il bottone in quanto merce totalmente accettata. Merce parzialmente rifiutata A questo punto viene proposta la maschera del movimento con tipo COD (cambio di destinazione) in cui indicare la quantità rifiutata per il quale si è proceduto al cambio di destinazione Integrazione alla guida utente 51

Lo speditore indicherà sul campo del Cliente/Fornitore il nuovo codice cliente a cui inviare la merce. 5 Invio merce con un solo dettaglio di prodotto, con cambio di destinazione per merce parzialmente rifiutata. Lo speditore invia la merce per la quale riceve un rifiuto parziale delle quantità. Lo speditore dovrà registrare nei movimenti un e-ad di vendita, un ROR di constatazione di conclusione per la quantità accettata, un Integrazione alla guida utente 52

movimento con tipo documento COD per il rientro merce per la quantità rifiutata, un ROR per carico per rientro merce e un ROR per constatazione di conclusione per la quantità rifiutata. Nell esempio che proporremo avremo un invio per quantità 1000 un rifiuto per 700 Accediamo alla funzione per la selezione dell e-ad su cui gestire il movimento Tramite il bottone si seleziona la riga del movimento Indicando la data di ricezione merce. A questo punto il programma propone il movimento COD per poter indicare la quantità della merce rifiutata e per la quale occorre gestire il cambio di destinazione. Quindi, in tale maschera va indicato il codice cliente nuovo della destinazione merce (nell esempio specifico è lo stesso speditore) e la quantità di merce rifiutata. Integrazione alla guida utente 53

Il programma quindi genera : Un movimento di COD per la quantità rifiutata (nel nostro esempio 700) Un movimento di ROR per la constatazione di conclusione della circolazione per la quantità accettata (nel nostro esempio 300) Un movimento di ROR per la constatazione di conclusione della circolazione per la quantità rifiutata. Un movimento di ROR che solo in questo caso viene visto come un movimento di carico per la merce rientrata. SOGGETTO DESTINATARIO DELLA MERCE Integrazione alla guida utente 54

Sono stati considerati due casi: - presa in carico e appuramento merce nella stessa giornata (il Destinatario provvede solo a generare un movimento di tipo ROR per la merce ricevuta) - presa in carico con data antecedente a quella dell appuramento del prodotto (il Destinatario ha 5 giorni lavorativi per presentare la nota di ricevimento, e dovrà quindi gestire un tipo documento NUL per la presa in carico e un tipo documento ROR per l appuramento). 1 Presa in carico e appuramento contestuale. In caso di inserimento manuale del e-ad direttamente in ACCISEALCO/ACCISEDAS il destinatario dovrà creare un movimento di tipo ROR per la merce ricevuta: 2 Presa in carico prima dell appuramento della merce. Movimento con tipo documento NUL per la presa in carico: Integrazione alla guida utente 55

Con data successiva viene registrato il movimento con tipo documento ROR per l appuramento della merce: Di seguito è riportata l immagine dei movimenti generati. Integrazione alla guida utente 56

Verticali Prodotti energetici e DAS ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise Nella scelta Tabelle e dati anagrafici - Personalizzazione generale prodotti energetici è stato aggiunto un indicatore per l attivazione/disattivazione del nuovo tracciato. Venivano aggiunti due campi in più nei tracciati di estrazione del quadro B. Non era letto correttamente il tipo di registro in fase di importazione movimenti per Energetici. La posizione fiscale non era valorizzata a 2 Sospesa per la ditta operatore professionale per Energetici, in caso di documenti di tipo FBR, ROR e NUL. In fase di inserimento ROR a cavallo di due periodi di elaborazione, la visualizzazione dello stesso non avveniva correttamente. Verticali Alcool ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Integrazione alla guida utente 57

È stato eliminato il controllo sul tipo registro P per gli operatori professionali. Per gli operatori dei vini non era controllata la posizione fiscale 0 in caso di documenti di tipo FBR, ROR, COD e FBC. Non erano più estratte le note per le accise Alcool. Integrazione alla guida utente 58

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 31/07/2013 Sistema Operativo Versione Moduli AcuCobol Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus 8 Pro 2012 Server 812-20130300 Windows XP Professional SP3 Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP2 2008 R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server 812-20130300 o 722-20090100 TeamPortal 20130100 Sysint/W 20130100 e SysIntGateway 20130200 (2) TeamLinux 2.xx, 3.xx Suse Linux Enterprise Server 11-SP1 Ubuntu 11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 Fedora 15, 16 CentOS 5.5 (1), 5.7, 6.2, 6.4 Solaris Sparc 5.9 Linux PowerPC OpenSuse 10.3 812-20130300 o 722-20090100 TeamPortal 20130100 Sysint/U 4.4 e SysIntGateway 20130200 (2) (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari se sono stati creati nuovi ambienti Nativi direttamente ed esclusivamente da TeamPortal (Procedure Gestionali) Note : - Sono escluse tutte le versioni destinate ad un utenza Home - La release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2-20130300: o è inclusa a partire da TeamPortal 20130100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. Integrazione alla guida utente 59