Note di Rilascio Utente Versione 13.10.10 - Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix 13.10.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.10.00 e successive. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 1 Autoliquidazione INAIL - Nota INAIL prot. n.699 del 30 gennaio 2013 1 Modulo Base 1 Addizionali IRPEF 2012 e 2013 1 Modulo Contabile 2 Conti del PdC inerenti alla deducibilità autovetture: precisazioni 2 Dichiarazione IVA Annuale 2 Controlli SOGEI 2 Modello Unico Persone Fisiche 3 Abilitazione Contributi fissi IVS 2012 su Delega F24 3 Paghe e Stipendi - Co.Co.Co. 3 Addizionale Regionale Veneto - Anno 2012 e 2013 3 Ricalcolo Addizionali Dovute 3 Stampa Modello CUD in Tedesco 4 Telematico Fondo EST (solo Paghe e Stipendi) 4 Associazioni / Studio 4 Stampa Certificazione compensi 4 Diagnostici Autoliquidazione INAIL - Nota INAIL prot. n.699 del 30 gennaio 2013 L'INAIL con Nota prot. n.699 del 30 gennaio 2013, ha precisato che: relativamente agli incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili, la riduzione del 50% (codice 106) è fruibile solo in sede di regolazione 2012, mentre la riduzione del 100% (codice 108) è applicabile sia alla regolazione 2012 che alla rata 2013. Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo AUTOLIQUIDAZIONE INAIL viene eseguito un diagnostico per individuare le ditte con lavoratori disabili, che fruiscono della riduzione del 50%. Al termine viene stampato l'elenco delle ditte interessate dalla casistica per le quali occorre rieseguire il Travaso imponibili INAIL (scelta PAGHE-31-06-01-01). In alternativa al "travaso", nella Gestione Autoliquidazione sez. IR Imponibili retribuzioni Paghe (scelta ALTRI ADEMPIMENTI-65-02-01), in corrispondenza dell'esenzione <5-Inserimento lavoratori disabili> azzerare l'importo indicato nella colonna <Rata>: Modulo Base Addizionali IRPEF 2012 e 2013 Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2012 e 2013 in base agli elenchi generali del Ministero disponibili alla data del 4 febbraio 2013.
Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico: http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'irpef, a cura dell'ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze. Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito. Modulo Contabile Conti del PdC inerenti alla deducibilità autovetture: precisazioni Con le scorsa release è stata eseguita una conversione che ha aggiornato in modo automatico, la deducibilità dei conti relativi ai costi delle autovetture a partire dall esercizio in corso al 01/01/2013, portandola: al 20% (anziché al 40%) per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell attività proprio dell impresa (per questi ultimi permane la deducibilità intera); al 70% (anziché al 90%) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (fringe benefit). Contestualmente è stato generato un Fatto modificativo nella tabella "Validità Conti" per ciascun conto per il quale è stata aggiornata la percentuale di deducibilità, con l indicazione della preesistente percentuale del 40% o del 90%, che verrà utilizzata dalla procedura in relazione alle annualità 2012 e precedenti. A seguito di quanto premesso si precisa che: alcune procedure di stampa connesse alle simulazioni delle dichiarazioni dei redditi, verranno aggiornate con la prossima release per cui attualmente, utilizzano la percentuale del 20% (o del 70%) anche in riferimento all esercizio 2012; il conto transitorio 608002 TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI 100% è stato inavvertitamente convertito con la descrizione TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI 0% ; il conto transitorio 608006 TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI 100% (IVA IND.) è stato inavvertitamente convertito con la descrizione TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI 0% - IVA IND.). È possibile ripristinare già da subito manualmente la descrizione dei suddetti conti dalla scelta 13-06-02.Gestione Piano dei Conti 1-1. Con il prossimo rilascio saranno ripristinate le descrizioni tramite conversione automatica con le seguenti modalità: la descrizione del conto transitorio 608002 sarà modificata in TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI ; la descrizione del conto transitorio 608006 sarà modificata in TRANS.SPESE ALBERGHIERE DEDUCIBILI (IVA IND.). Evitare modifiche manuali alla deducibilità dei conti ovvero, modifiche della tabella Validità Conti, per poter fruire di tutti gli automatismi previsti dalla procedura. Dichiarazione IVA Annuale Controlli SOGEI Rilascio dei Controlli SOGEI per la Dichiarazione IVA Annuale 2013. I controlli sono presenti in "FISCALE 28-01.Dichiarazione annuale IVA Stampa Ministeriali CS Controlli SOGEI" oppure, nel menu esterno FISCALE 28-10-03-13-03. Rilascio dei Controlli SOGEI per la Comunicazione delle lettere di intento per il 2013. I controlli sono presenti in "FISCALE 28-12-07-01.Comunicazione lettere intento Stampa Ministeriali CS Controlli SOGEI" oppure, nel menu esterno FISCALE 28-12-07-03-04-13-03. Wolters Kluwer Italia Versione 13.10.10 Pagina 2 di 5
Modello Unico Persone Fisiche Abilitazione Contributi fissi IVS 2012 su Delega F24 Scelta FISCALE 22-11-07-05.Abilita fissi su F24 Da questo rilascio è possibile abilitare il versamento con F24 della "4^Rata IVS" relativa al 2012 (da pagare entro il mese di febbraio 2013) di anagrafiche ancora da azzerare: richiamare la funzione "Anni Fiscali" ed impostare, per l'applicativo Modello UPF, l'anno Modello 2012 - Periodo d'imposta 2011 (ambiente ARANCIONE); accedere alla scelta "Abilita fissi su F24" ed avviare l'esecuzione. Questa funzione, se eseguita dall anno in linea, esige che le anagrafiche richiamate siano state azzerate. Paghe e Stipendi - Co.Co.Co. Addizionale Regionale Veneto - Anno 2012 e 2013 Per il periodo d imposta 2012 e 2013 (salvo successive diverse disposizioni), l addizionale regionale all IRPEF della Regione Veneto è fissata: nella misura base dell'1,23% per tutti i contribuenti e per tutte le fasce di reddito; nella misura pari allo 0,90% (disposta dalla Legge Regionale n.19/2005) a favore di soggetti disabili ai sensi dell art.3, della Legge n.104/1992, con un reddito imponibile per l anno d'imposta 2012, non superiore ad euro 45.000,00 ovvero, per i contribuenti con un familiare disabile ai sensi della medesima disposizione di legge, fiscalmente a carico, con un reddito imponibile per l anno d'imposta 2012, non superiore ad euro 45.000,00. Al fine di applicare lo 0,90% per l'anno 2012, per i soggetti interessati occorre intervenire nella "Gestione dipendente sez. GS Gestione Storico Cedolino" del cedolino con il conguaglio di fine anno (es. Dicembre 2012) per inserire nell'anagrafica storicizzata, in corrispondenza del campo <Casi Particolari Addizionali - Add.Regionale> l'opzione (Si). Eseguire, dopo la modifica, il Ricalcolo Addizionali Dovute per rideterminare l'importo dell'addizionale regionale dovuta per il 2012 che verrà rateizzata nel 2013. Intervenire anche nell'anagrafica corrente della "Gestione dipendente" per inserire, in corrispondenza del campo <Casi Particolari Addizionali - Add.Regionale> l'opzione (Si) affinché la nuova norma regionale sia applicata anche per l'anno 2013. Ricalcolo Addizionali Dovute Scelta PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11 A seguito della variazione dell'addizionale comunale IRPEF 2012 sulla base dei dati disponibili alla data del 4 febbraio nella apposita area del sito www.finanze.gov.it, il SALDO delle Addizionali dovute calcolate con il cedolino di conguaglio, da rateizzate nel 2013, potrebbero subire variazioni. È dunque necessario eseguire il Ricalcolo Addizionali dovute. Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l opzione Tutte ), impostare <Anno Fiscale> "2012" e <Tipo Addizionale> "Saldo": Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute è variato rispetto a quello precedentemente calcolato. Nella Gestione dipendente sez. IA Storico Addizionali Dovute viene aggiornato l'importo, da rateizzare nel 2013, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato e riportati nella stampa. La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità (R)eale e (S)imulata. Wolters Kluwer Italia Versione 13.10.10 Pagina 3 di 5
Nel caso in cui sia già stato elaborato il cedolino di Gennaio 2013, e quindi già effettuata la trattenuta della 1^ rata di Addizionale Comunale dovuta per l'anno 2012, in sede di elaborazione del cedolino di Febbraio 2013, sarà automaticamente conguagliato l'importo relativo alla 1^ rata. Se è già stata eseguita la "Preparazione dati CUD", rieseguirla per ottenere la corretta compilazione del Modello CUD. Rieseguendo la preparazione dati CUD, impostare il campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2013 = Sì>per ricalcolare anche l'acconto Addizionale Comunale per l'anno 2013. Stampa Modello CUD in Tedesco Scelta PAGHE 31-06-03-05 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-05 Rilascio delle immagini laser per stampare il Modello CUD in lingua Tedesca. Telematico Fondo EST (solo Paghe e Stipendi) Scelta PAGHE 31-05-13-13-01-03 Aggiornato lo schema XSD per i controlli di validazione del file XML. Associazioni / Studio Stampa Certificazione compensi ASSOCIAZIONI 74.Parcelle e Fatture-03.Gestione Ritenute 04.Stampa certificazione STUDIO 71.Parcelle e Fatture-03.Gestione Ritenute 04.Stampa certificazione Abilitata la stampa di Certificazione compensi anche per parcelle senza Ritenuta d acconto emesse da soggetti minimi. Per la stampa del prospetto, la procedura controlla che: nei dati azienda, della Contabilità Professionisti, sia indicato il codice "7" nel campo <Contribuente minimo>: i documenti siano stati emessi dalla funzione "Parcelle e Fatture" ed il campo <Allacciamento Contabile> valorizzato con "Sì" o "Differito". Wolters Kluwer Italia Versione 13.10.10 Pagina 4 di 5
Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI GUIDE OPERATIVE MANUALI Note di Rilascio Versioni Precedenti La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE- STUDIO/ASSOCIAZIONI Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release 11.00 NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti NR STUDIO Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE NR Utenti PAGHE Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE NR Utenti AZIENDA Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi. Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Wolters Kluwer Italia Versione 13.10.10 Pagina 5 di 5