di mercoledì 24 gennaio 2018 presso la sede di Indirizzo: Via Poggioletto, 26 Viale G. Galilei, 131 (Marina di Carrara), Massa, 54100 codice sede: MSIS00600A Orari di apertura al pubblico Telefono: 0585634433, Fax: 0585791194 codice regionale: MSIS00600A 08:00 14:00 Posta elettronica: einaudi.fiorillo@ebarsanti.it msis00600a@istruzione.it Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) n organico: 14:00 17:00 Accreditamento Gestione dei sistemi Trattamento dati (D.Lgs. 196:2003) Ambiente (ISO 14001) Sicurezza (D.Lgs. 81:2008) Responsabilità Sociale (S.A. 8000) Auditor C. Fabio Rubino (LA) Alberta Schettino Michele Sena Firma Responsabile di sede Prof.ssa Addolorata Langella addolorata.langella@istruzione.it Firma Rapporto n : rapporto di audit iis automatico rev. 1.3 del 14032016 mercoledì 24 gennaio 2018 Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 Pagina 1 di 6
Referente qualità Referente sicurezza Responsabile trattamento dati Prof.ssa Addolorata Langella Responsabile addolorata.langella@istruzione.it accreditamento Referente ambiente Referente S.A. 8000 Sintesi dell audit Commenti positivi Organizzazione pienamente impegnata nell implementazione del sistema del sistema di qualità. Dotazione di laboratorio di macchine. Professionalità e competenza dei docenti. Coinvolgimento del dirigente scolastico e dell intero corpo docente. Completezza del verbale del riesame della direzione Politica della qualità Principali aree di miglioramento Uso dell indice di revisione Registrazione dell attività nei registri di classe Registrazioni di riferimento della progettazione didattica Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 del 12022015 Pagina 2 di 6
AUDIT SUCCESSIVO Focus Areas (proposte): Altre aree da verificare: secondo audit da programmare Data: entro 12 mesi dalla presente data Principali attività valutate ATTIVITÀ CURRICULARE Dipartimento/Disciplina Indirizzo classe Dipartimento/Disciplina Indirizzo classe Storia C.A.I.M. III B Logistica C.M.N. IV A Complementi matematica C.A.I.M. IV B Meccanica e macchina C.M.N. III A Supplenza C.M.N. V A CAMPO DI APPLICAZIONE DELL AUDIT Progettazione ed erogazione del servizio educativo del secondo ciclo d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo "Trasporti e logisticaarticolazione conduzione del mezzoopzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.) Rilievi emersi e stato di conformità Esito dell audit: Numero di non conformità (NC) riscontrate durante il presente audit: 2 Numero totale di NC di Cat. 1 (Maggiori): 0 Numero totale di NC di Cat. 2 (Minori): 2 Numero totale di Osservazioni identificate durante la presente verifica: 0 Numero totale di Opportunità di Miglioramento identificate durante la presente verifica: 0 Numero totale di Aspetti degni di Nota identificati durante la presente verifica: 1 Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 del 12022015 Pagina 3 di 6
In base risultati della presente verifica ispettiva interna il sistema, come documentato e applicato, è conforme alla normativa di riferimento. Non è conforme alla normativa di riferimento; si rende dunque necessaria una verifica di chiusura delle nonconformità di categoria 1. Per la natura e la gravità dei rilievi riscontrati si richiede l esplicita approvazione dell azione correttiva da parte dell alta direzione. Conclusioni Per i rilievi identificati come non conformità di categoria 2 dovranno essere implementate efficaci azioni correttive entro la successiva verifica ispettiva interna, durante la quale se ne valuterà l efficacia. Per le osservazioni, il referente di sede è tenuto ad effettuare una analisi delle cause, definire le azioni per risolverle e attuare tali azioni entro la prossima verifica ispettiva interna. La verifica è stata condotta con la metodologia del campionamento; ne consegue che l assenza di anomalie non ne garantisce la totale nelle attività verificate. I rilievi della verifica hanno tenuto in considerazione l adeguatezza della capacità della sede di raggiungere gli obiettivi per i servizi inclusi nello scopo della certificazione in modo sistematico. Tutti i requisiti previsti nel piano di verifica e nel programma delle verifiche periodiche sono stati oggetto di valutazione. Ad eccezione di quanto riportato nell elenco dei rilievi, il sistema di gestione è risultato conforme alla normativa di riferimento e alle procedure aziendali. Le azioni correttive implementate a chiusura delle non conformità identificate durante la precedente verifica sono state riesaminate. Lo stato attuale di chiusura dei rilievi è indicato nell elenco dei rilievi della precedente verifica. ALLEGATI: 1. Elenco delle evidenze oggettive raccolte, in formato cartaceo; 2. Lista partecipanti, in formato cartaceo. Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 del 12022015 Pagina 4 di 6
ELENCO DEI RILIEVI Descrizione del rilievo e conseguenze Stato Classificazione Normativa Req. Cause Azione correttive Con riferimento ai giornali di classe in formato elettronico si nota che non è presente la firma del docente e non sono registrati le discipline e gli argomenti nei seguenti giorni ed ore Classe III B: 10/01/2018 II, III, IV, V ora, 15/01/2018 V ora, 16/01/2018 V ora, 17/01/2018 IV ora Classe V A: 16/01/2018 I, II e VI ora 17/01/2018 I e II ora 18 III e IV ora Accettata NC2 Non conformità minore UNI EN ISO 9001:2008 D.M. del 05/05/1993 alla O.M. n.236 del 02/08/1996 4.2.4 7.5 Disattenzione Formazione specifica ai tutti i docenti, sull importanza e la necessità della compilazione del registro di classe Classe IV A: 18/01/2018 II, III, IV, V e VI ora. Inoltre in questa classe nessuna registrazione per i giorni 15, 16 e 17 gennaio 2018. Con riferimento agli elementi in uscita della progettazione didattica si nota che: 1) programmazione del 18/01/2018 V A CMN. La scheda di riferimento delle competenze STCW inserita nella documentazione è relativa all articolazione CAIM e non di CMN. 2) Il numero complessivo delle ore della programmazione di matematica per la classe V A CMN supera il numero di ore curriculari (132 al posto di 99) Durante l audit è emerso il particolare livello di implementazione della politica della qualità in molte delle attività dell organizzazione. Accettata NC2 Non conformità minore Nota di merito UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 9001:2008 7.3.3 Disattenzione 5.3 Correzione: modifica immediata e ricognizione su tutti le programmazioni didattiche. Utilizzo della piattaforma Piazza virtuale. Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 del 12022015 Pagina 5 di 6
Definizione delle anomalie Definizione di anomalie: Un anomalia occorre quandi contemporaneamente si riscontrano: requisito, difetto ed evidenza oggettiva. Al termine dell audit, dopo aver considerato l intero quadro di valutazione, l anomalia si classifica in: Non conformità maggiore, ovvero NC1, quando accade uno o più dei seguenti punti: L assenza o la non effettiva implementazione di uno o più di uno degli elementi richiesti dal sistema, o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio. Un gruppo di nonconformità minore NC2, che indicano un inadeguata implementazione del sistema, di un elemento richiesto della norma di riferimento. Una nonconformità minore NC2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall organizzazione) Non conformità minore, ovvero NC2, quando accade che: La mancanza di una regola o controllo osservata durante l implementazione del sistema o una situazione che genera dubbi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio. Osservazione: Le osservazioni sono rilievi basati sulle attività incluse nello scopo della certificazione e sono definite come anomalie che non hanno impatti sul sistema di gestione al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del lead auditor devono essere tenute sotto controllo. Queste includono: Rilievi di situazione che sono indicative di potenziale rischio o pericolo; Chiarimenti o note per richiamare l attenzione dell organizzazione o auditor per le prossime valutazioni. Opportunità di Miglioramento: Le opportunità di miglioramento si riferiscono ad aree e/o i processi dell'organizzazione, che soddisfano il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorati. Dichiarazione di riservatezza Il gruppo di audit sottoscrive l impegno alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante l audit attraverso le interviste o attraverso le evidenze oggettive, le registrazioni delle note degli auditor ed i contenuti di questo rapporto ed assicura che esse non saranno divulgate a terzi senza autorizzazione scritta da parte dell'organizzazione, ad eccezione dei competenti uffici del MIUR. Cod. modulo: Mod. I 8.2.2 Rev. 1 del 12022015 Pagina 6 di 6