CORSO PER AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

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1 CORSO PER AUDITOR DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 ESERCITAZIONE 1 CORRETTORE PROGRAMMA DI AUDIT Nella veste di auditor dei sistemi di gestione per la qualità, l organizzazione ti chiede di programmare gli audit interni a cui verranno sottoposti i processi aziendali coinvolti nella gestione della qualità. Esegui la programmazione degli audit interni rileggendo il Caso Aziendale proposto come esercitazione relativa alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Compila questo modello che rappresenta un esempio di impostazione del programma di audit, rispettando i requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 19011:2012. L organizzazione da sottoporre ad audit è: PULISCO TUTTO S.R.L. VIA ROMA, N MILANO (MI) L anno di riferimento è il 2017 e l organizzazione effettua attività di: Tempo a disposizione: 30 min PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, PUBBLICI E PRIVATI

2 PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI Programma di Audit Interni UNI EN ISO 9001:2015 Periodo di riferimento Organizzazione oggetto di audit Gruppo di Audit Obiettivi e criteri dell audit Campo di applicazione Indicare un intervallo temporale (generalmente annuale) per definire il periodo di validità della presente programmazione Indicare la ragione sociale dell organizzazione da sottoporre ad audit Indicare nome e cognome delle persone che compongono il gruppo di audit (generalmente l indicazione minima è costituita dal responsabile del gruppo di audit e da un auditor ma possono essere inseriti anche esperti tecnici, osservatori e/o auditor in addestramento) Indicare l obiettivo dell audit (es. valutare la conformità di un sistema) e i requisiti di riferimento (es. norma UNI EN ISO 9001:2015, politica, informazioni documentate ) Indicare il campo di applicazione del sistema (generalmente coincidente con l attività svolta dall organizzazione) Esclusioni Indicare le esclusioni dei requisiti dichiarati non applicabili dall organizzazione (assicurarsi che l esclusione di tali requisiti non influenzino la capacità o la responsabilità dell organizzazione di assicurare la conformità dei servizi offerti) Funzioni aziendali coinvolte/ Acronimi Redatto in data: dal Responsabile dell'ia Approvato in data: dalla DIR Data di accettazione: Indicare nomi e cognomi delle persone che rappresentano l organizzazione e che sono coinvolte nell attività di audit ed i relativi acronimi (generalmente, direzione / DIR, responsabile del sistema di gestione qualità /RSQ e responsabili di funzione /RDF). Indicare la data in cui è stato redatto il programma di audit. Solitamente, per sequenzialità di operazioni, questa data è precedente oppure coincidente alla data di approvazione ed a quella di accettazione da parte delle parti interessate. Non può mai essere successiva. Indicare la data in cui è stato approvato il programma di audit. Solitamente, per sequenzialità di operazioni, questa data è successiva oppure coincidente alla data di redazione e precedente oppure coincidente alla data di accettazione. Indicare la data in cui è stato accettato il programma di audit. Solitamente, per sequenzialità di operazioni, questa data è successiva oppure coincidente alla data di redazione ed approvazione del programma di audit.

3 Oggetto dell'audit: processo/aspetto/area sottoposto a verifica G F M A M G L A S O N D In quest area è possibile indicare con una x i mesi in cui viene programmata un attività di audit interno e con N.A. i requisiti dichiarati non applicabili dall organizzazione. Generalmente, l attività di audit interno viene effettuata almeno una volta in un anno per tutti i processi e più volte in un anno per i processi critici.

4 ESEMPIO DI CORRETTA COMPILAZIONE DI UN PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO / PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI Programma di Audit Interni UNI EN ISO 9001:2015 Periodo di riferimento GENNAIO 2017 DICEMBRE 2017 Organizzazione oggetto di audit Gruppo di Audit PULISCO TUTTO S.R.L. Responsabile di audit: DOTT. MARIO ROSSI Auditor: DOTT.SSA ELISABETTA LEZZI Obiettivi e criteri dell audit Verifica della conformità alla norma UNI EN ISO 9001:15 Criteri: UNI EN ISO 9001:15 MQ INFORMAZIONI DOCUMENTATE NORMATIVA DI SETTORE Campo di applicazione Esclusioni Funzioni aziendali coinvolte / Acronimi PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, PUBBLICI E PRIVATI. Nessuna esclusione Direzione /DIR Responsabili di processo /RDF Responsabile del sistema di gestione quailità/rsq altre funzioni, se necessario, saranno identificate sui singoli piani di audit Redatto in data: 15/12/2016 dal Responsabile dell'ia Approvato in data: 19/12/2016 dalla DIR nominativo e firma: Nominativo e firma: Data di accettazione 23/12/2016

5 Oggetto dell'audit: processo/aspetto/area sottoposto a verifica G F M A M G L A S O N D CONTESTO DELL ORGANIZZAZIONE Comprensione del Contesto e delle esigenze ed aspettative delle Parti interessate Campo di applicazione, sistema di gestione per la qualità e relativi processi Leadership e impegno LEADERSHIP Politica Ruoli, responsabilità e autorità nell organizzazione x Azioni per affrontare rischi e opportunità PIANIFICAZIONE Obiettivi per la qualità e relativa pianificazione Risorse Competenza SUPPORTO Consapevolezza Comunicazione Informazioni documentate ATTIVITÀ OPERATIVE VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE Pianificazione e controlli operativi

6 Oggetto dell'audit: processo/aspetto/area sottoposto a verifica G F M A M G L A S O N D Requisiti per i prodotti e i servizi Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall esterno. Produzione ed erogazione dei sevizi Rilascio di prodotti e servizi Controllo degli output non conformi Monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento Audit interno Riesame di direzione MIGLIORAMENTO NC e AC