Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Direzione Turismo U.O. S.U.A.R. SEGRETERIA DI DIREZIONE Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QA/318/2019 del 03/06/2019 NUMERO PROTOCOLLO QA/29756/2019 del 03/06/2019 Oggetto: Liquidazione a favore di Fiera Milano spa, per acquisto Spazio Espositivo Area Leisure + Area Mice presso la BIT per 68.778,72 complessivi di cui 56.376,00 per imponibile con iva al 22% di 12.402,72 Fatture Area Leisure n. 30E prot QA 12227 del 9.03.2019 per un importo di 34.130,72 e Fattura n. 31E prot QA12228 del 9.03.2019 per un importo di 31.720,00 CIG 777321866A Fatture Area Mice n. 32E prot QA12226 del 9.03.2019 per un importo di 2.806,00 e fattura n. 33E prot QA 12229 del 9.03 2019 per un importo di 122,00 CIG 7773223A89 Importo Totale liquidazione 68.778,72 CIA 00170 CUI S02438750586201900148 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: 201900019154 Repertorio: QA /318/2019 del 03/06/2019 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 8 Gennaio 2019 è stato approvato "il Piano di Promozione di Roma Capitale" nel quale è prevista la partecipazione di Roma alla Fiera BIT di Milano tenutasi dal 10 al 12 Febbraio 2019; l'iniziativa è stata inserita nel programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 55 del 2.04.2019; Con Determinazione dirigenziale n. 47 del 30.01.2019 Prot QA 6374 del 6.02.2019 è stato predisposto l'accertamento di Entrata relativo al versamento delle quote di partecipazione dei n. 20 co-espositori presso lo stand di Roma Capitale alla fiera in oggetto; Con il citato accertamento, esibito in atti, si è provveduto a rendere noto che 16 quote risultavano già accertate nell'annualità 2018 in corrispondenza dei versamenti regolarizzati con le note prot. QA/3946 del 22.01.19 (15 Quote) e QA 5758 del 1.02.2019 (1 Quota), per un totale complesssivo di euro 7.808,00 e che per l'annualità 2019 l'entrata di euro 1.952,00 era relativa al numero di 4 quote restanti pari a 400+ iva al 22% ciascuna; Con il medesimo accertamento di entrata sono stati regolarizzati gli atti provvisori n 997, 1003, 7453 di euro 488,00 ciascuno e n. 3347 di 400 euro relativo al versamento della società "Zetema Progetto Cultura" soggetta al regime di scissione dei pagamenti; con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 1.02.2019, prot QA 8447 del 18.02.2019 è stata impegnata la somma di euro 68.778,72 iva inclusa, al 22% a favore della società Fiera Milano spa per l acquisto dello spazio espositivo di mq 98 per l area Leisure e mq 7 per l area Mice di Roma Capitale presso la fiera in oggetto; con lettera di incarico nota prot.qa 6942 del 8.02.2019 è stato affidato alla suddetta società il servizio in oggetto, per un costo di 68.778,72 IVA al 22% inclusa; Rilevato che: Fiera Milano spa ha presentato per l area Leisure le fatture n 30E prot QA 12227 del 9.03.2019 numero sap 1000032283 per un importo di 34.130,72 e la Fattura n 31E prot QA12228 del 9.03.2019 numero sap 1000032284 per un importo di 31.720,00; Per l area Mice ha presentato le fatture n. 32E prot QA12226 del 9.03.2019 numero sap 1000032282 per un importo di 2.806,00 e la Fattura n. 33E prot QA 12229 del 9.03 2019 numero sap 1000032285 per un importo di 122,00 per l'importo complessivo di 68.778,72 di cui 53.976,00 per imponibile con IVA al 22% di 11.874,72. Rilevato che: CONSIDERATO CHE il Direttore dell'esecuzione del Contratto, Giulia Formai, attesta, come da documentazione allegata alla presente Determinazione, che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde per qualità e quantità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e certifica che è stata svolta regolarmente in conformità a quanto richiesto con l ordinativo (lettera d incarico) prot. n QA 6942 del 8.02.2019; Dato atto che è stata accertata la produzione dei seguenti documenti : l Autocertificazione dei requisiti generali ai sensi dell art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prot. n. QA 4326 del 24.01.2019; rif: 201900019154 Repertorio: QA /318/2019 del 03/06/2019 Pagina 2 di 5
la Dichiarazione ai sensi dell art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, prot. n. QA 5551 del 2.02.2018; La Dichiarazione resa ai sensi della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n QA 4329 del 24.01.2019; il Mod. 45 della Ragioneria Generale acquisiti con prot. n. QA4329 del 24.01.2019 Il DURC risultatato regolare ed esibito in atti; La Richiesta di Verifica Antipountflage prot QA20788 del 15.04.2019 e il relativo esito positivo prot n QA 21818 del 19.04.2019; L Organigramma aggiornato di tutti i dipendenti con poteri negoziali e autoritativi esibito in atti; L Attestazione di Regolare Esecuzione esibita in atti; gli artt. 107 e 184 del d. lgs 267/2000 (T.U.E.L) il D. Lgs. 50/2016 art.63, comma 2, lettera b), punto n.2; l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; la documentazione esibita in atti; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa e considerata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013: Di procedere a favore della società Fiera Milano spa con sede in Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano (MI) P.IVA 13194800150 codice fornitore 72337 tramite bonifico bancario c/o - IBAN IT 44V0503420504000000070002 alla liquidazione delle fatture n. 30E prot QA12227 del 9.03.19 numero sap 1000032283 e n. 31E prot QA 12228 del 9.03.19 numero sap 1000032284, relative all area Leisure di mq 98 per un importo complessivo di 65.850,72 di cui 53.976,00 per imponibile con iva al 22% di 11.874,72; di procedere alla liquidazione delle fatture n. 32 E prot QA 12226 del 9.03.2019 numero sap 1000032282 e n. 33 E prot QA 12229 del 9.03.2019 numero sap 1000032285, relative all acquisto dello spazio Mice di mq 7 dedicato al Convention Bureau di Roma e del Lazio per un importo complessivo pari a 2.928,00 di cui 2.400,00 per imponibile con iva al 22% di 528,00 per un importo complessivo di 68.778,72 di cui 56.376,00 per imponibile con IVA al 22% di 12.402,72; di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all art 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di pagamento per l importo complessivo di 68.778,72 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata n. 6190000267 già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23-ORG; La somma complessiva di 68.778,72 IVA al 22% inclusa grava il Centro di Costo 0TT posizione finanziaria rif: 201900019154 Repertorio: QA /318/2019 del 03/06/2019 Pagina 3 di 5
armonizzata U1.03.02.99.999.0TUR del bilancio 2019 ( impegno n... ) L attività di dettaglio ha il codice 0TT4009 (Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo) e l importo di 68.778,72 inclusa iva è imputato al 100% sulla predetta attività di dettaglio. Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Sono stati emessi sul capitolo 1303920/653 (impegni 2019/9501/1902320-1): - mandati 71688, 71693 - ordinativi 40929, 40960. Leggasi: -a pag 2, 10o paragrafo, "l'importo complessivo da liquidare di 68.778,72, di cui 53.376,00 per imponibile con iva al 22% di 12.402,72." -a pag. 4, impegno n. 319/9501 e subimpegni 419/2320-1. IL DIRETTORE rif: 201900019154 Repertorio: QA /318/2019 del 03/06/2019 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE esito_anti_p_milano.pdf richiesta_verifica_anti_p._milano.pdf check_list_milano.pdf reg_esecuzione_bit_2019.pdf durc_regolare_.pdf autocert_bit.pdf flussi_e_m_45.pdf QA20180005551_art_53_BIT.pdf QA20180005556_protocollo_integrità_(1).pdf lettera_affidamento_firmata.pdf IMPEGNO_BIT_2019_ESECUTIVA.pdf Esclusivita_(1).pdf CIG_CORRETTO.pdf fatture_area_leisure_e_mice_bit_milano.pdf organigramma.pdf rif: 201900019154 Repertorio: QA /318/2019 del 03/06/2019 Pagina 5 di 5