Allegato PQ 09.251 / B Rev. 4 del 1 ottobre 2009 Settore Approvvigionamenti QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI QUESTIONARIO PREMESSA Il questionario ha lo scopo di fornire alla nostra organizzazione le basi per una valutazione preliminare dei nostri fornitori. Successivamente, a seconda della complessità dei prodotti e dei processi produttivi, Vi potrà essere richiesto un riscontro più diretto delle risposte fornite (per esempio mediante visite) così da potervi inserire, nel caso di risultato positivo, nella lista dei Fornitori Qualificati. Copia del presente questionario può essere scaricata dal sito www.ccc-acam.it area fornitori Ufficio Commerciale CCC competente: A) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE a-1) Ragione Sociale... a-2) Capitale sociale...anno costituzione... a-3) SedeLegale: Via... C.A.P... Città... Prov.... Telefono......... Fax...... e-mail...... sito web..... a-4) Sede Amministrativa (se diversa): Via... C.A.P... Città... Prov.... Telefono...... Fax.... e-mail...... a-5) Stabil.di produzione (se diverso): Via... C.A.P... Città... Prov.... Telefono...... Fax.... e-mail...... a-6) Altri dati anagrafici: Settore di Attività (codice dichiarazione IVA)... P. I.V.A.... Cod. Fiscale... Pos. Tribunale... di... Pos. C.C.I.A.A.... di... Pos. I.N.A.I.L.... di... Pos. I.N.P.S.... di... Pos. Cassa Edile... di...
a-7) a-8) a-9) Qualificazione per esecuzione Lavori Pubblici (SOA, categorie e qualifiche) Settore merceologico Area geografica di abituale intervento provinciale regionale nazionale a-10) Tipo di prodotto e/o servizio prevalenti: fornitura di materiali fornitura di materiali in opera appalti trasporti, noli, servizi altri, specificare:... a-11) Organizzazione aziendale: Legale Rappresentante: Sig.... Posiz. in azienda... Direttore Tecnico: Sig.... Resp. Commerciale Sig.... Resp. Qualità Sig.... a-12) Organico attuale: Dirigenti... Quadri... Impiegati... Operai... a-13) Dati di bilancio ultimi tre anni (specificare se espressi in milioni di lire o in ):. : fatturato... utile netto.... : fatturato... utile netto.... : fatturato... utile netto... a-14) Documentazione tecnica della produzione: (con preghiera di allegarla per consentirci l aggiornamento dei ns archivi tecnici) cataloghi prodotti e capacità produttiva certificati dei prodotti listini in vigore principali attrezzature e... macchine operatrici... a-15) Documentazione tecnica della produzione: Allegare un elenco delle principali referenze, con particolare riferimento agli ultimi 3 anni di attività Pagina... 2 di 6
B) SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' b-1) Il Vostro programma di garanzia della Qualità è conforme alla norma UNI ENI ISO 9001:2000? b-2) Le Vostre attività, o parte di esse, sono state certificate secondo la norma del punto b-1)? SI NO Se sì: -Scopo di certificazione..... -Ente di certificazione... - Certificato n... - data di rilascio... scadenza... - unità operativa... - prodotti, processi, servizi certificati... N.B.: Allegare copia del certificato Nel solo caso abbiate risposto NO al punto b-2), vi preghiamo rispondere anche alle domande da b-3) a b-21): b-3) Operate conformemente ad un programma di garanzia della Qualità? SI NO b-4) E' documentato tale programma di garanzia della Qualità? SI NO b-5) b-4) Sussiste un comprovato impegno della Direzione nell'attuazione di questo programma? SI NO Sono pianificate ed eseguite verifiche ispettive interne della Qualità (Audit)? SI NO b-6) Avete un Manuale della Qualità? SI NO b-7) b-8) Il Manuale della Qualità è relativo alle attività: - dell'azienda? SI NO - dello stabilimento? SI NO se sì, quale?... - della linea produttiva? SI NO se sì, quale?... Per il Vostro programma di garanzia della Qualità, Vi siete ispirati ai criteri di conduzione aziendale per la Qualità descritti nella Norma ISO 9000 citata al punto b-1? SI NO b-10) Pensate di farvi certificare in futuro? SI NO Se sì: - quando?... Pagina... 3 di 6
- secondo quale Norma?... - per quale attività?... - da quale Ente?... b-11) Avete certificazioni di parte seconda, cioè qualifiche delle Vostre attività da parte dei clienti? SI NO Se sì: - settore applicativo... b-12) Siete disponibili a verifiche ispettive della Qualità da parte della nostra organizzazione? SI NO b-13) Avete un sistema per qualificare i Vostri fornitori? SI NO b-14) Avete specifiche tecniche per l'acquisto di prodotti e/o servizi? SI NO b-15) Tenete aggiornate tali specifiche? SI NO b-16) Avete un laboratorio di Controllo Qualità per i controlli in linea e/o dei prodotti finiti? SI NO b-17) Siete in grado di fornire, assieme al prodotto: 1) Attestato di conformità per ciascun lotto o partita? SI NO 2) Rapporto di prova relativo? SI NO b-18) Utilizzate Metodologie Statistiche per il controllo dei processi produttivi? SI NO b-19) Avete una procedura per il controllo e la risoluzione delle anomalie (non conformità)? SI NO b-20) Vengono analizzati i reclami dei clienti per identificare ed eliminare potenziali cause di non conformità? SI NO b-21) Avete una procedura per la gestione della movimentazione, identificazione (etichettatura), immagazzinamento e consegna dei prodotti? SI NO Pagina... 4 di 6
C) SISTEMA DI GESTIONE PER L AMBIENTE c-1) La Vs azienda è dotata di un Sistema di Gestione per l Ambiente? SI NO Se sì: a quale standard tra i seguenti è conforme? - UNI EN ISO 14001:2004 - Regolamento EMAS c-2) Le Vostre attività, o parte di esse, sono state certificate secondo uno degli standard del punto c-1)? SI NO Se sì: -tipo di certificazione secondo lo standard... - Ente di certificazione... - Certificato n.. - data di rilascio... scadenza... - unità operativa.. - prodotti, processi, servizi certificati... N.B.: Allegare copia del certificato D) SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA d-1) La Vs azienda è dotata di un Sistema di Gestione per la Sicurezza? SI NO d-2) E conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007? SI NO d-3) Le Vostre attività, o parte di esse, sono state certificate secondo tale norma? SI NO Se sì: -tipo di certificazione secondo lo standard... - Ente di certificazione... - Certificato n.. - data di rilascio... scadenza... - unità operativa.. - prodotti, processi, servizi certificati... N.B.: Allegare copia del certificato Pagina... 5 di 6
Nota: Nel caso disponiate di un Manuale della Qualità aziendale, Vi preghiamo allegarlo al presente questionario, insieme alle procedure che riterrete più idonee a qualificare il Vs sistema qualità. Nel caso in cui disponiate di certificazione di qualità di prodotto relativa a qualche Vs prodotto, Vi preghiamo voler specificare gli estremi e l estensione di tale certificazione, inclusa l identificazione dell Ente certificante. Nel caso in cui abbiate risposto NO a domande su programmi ed attività inerenti la Qualità, ma che comunque si stanno realizzando nella Vostra azienda, Vi preghiamo di specificare tali attività, i tempi ed i modi per la loro attuazione e/o eventuali Vostri commenti sulle domande che Vi sono state poste.......... Timbro e firma:... Posizione:... Luogo e data:... Il giorno 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell art. 13 del Codice, in relazione ai dati personali che si intendono trattare, desideriamo, tramite la presente, informarvi di quanto segue: a) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali che Vi riguardano è conforme all art. 11 del Codice ed è diretto esclusivamente all'espletamento da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni- CCC società cooperativa delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. Il trattamento può essere svolto anche con l'ausilio di mezzi elettronici e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice; il trattamento può essere effettuato anche tramite servizi informatici esterni. b) Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è finalizzato alla valutazione della Vs. Società per l inserimento della stessa nell Albo Fornitori qualificati Acam. c) La mancata risposta comporta il non inserimento del nominativo della Vs. Società nel già citato Albo Fornitori qualificati Acam. d) Incaricati o responsabili del trattamento dei dati personali sono gli addetti e responsabili dei vari uffici di competenza per il trattamento delle pratiche relative ai rapporti con Voi intercorrenti. I dati personali possono essere comunicati ai ns Soci e Mandanti. e) I dati personali non sono soggetti a trasferimenti fuori dal territorio nazionale. f) L interessato può in ogni momento esercitare i diritti che gli consente l'art. 7 del codice. g) Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Cooperative Costruzioni- CCC società cooperativa, Via Marco Emilio Lepido 182/2, 40132 Bologna. Il presente questionario, una volta compilato, deve essere inviato al seguente indirizzo: CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Settore Approvvigionamenti Via Marco Emilio Lepido 182/2, 40132 Bologna (BO) c. att. Servizio Qualità e Ambiente Pagina... 6 di 6