ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO PROGRAMMA DI BILANCIO N 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO Spese correnti Somme non iniziale Assestata impegnate 01 Personale 71.000,00 72.600,00 72.600,00 0,00 03 Prestazioni di servizi 55.180,00 57.180,00 56.302,91 877,09 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.500,00 9.810,00 9.801,59 8,41 07 Imposte e tasse 4.800,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Totale 140.480,00 144.490,00 143.604,50 885,50 Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Spese correnti 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Somme non impegnate 05 Spese in conto capitale iniziale Assestata Somme non impegnate Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 35.000,00 34.993,11 6,89 Totale 0,00 35.000,00 34.993,11 6,89 Migliaia 35,00 Spese in conto capitale 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Somme non impegnate Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 227
ANALISI DELLE RISORSE GESTITE DIRETTAMENTE ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: iniziale 0,00 0,00 assestata 0,00 0,00 Accertamenti 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 RESIDUI Residui iniziali 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: iniziale 39.200,00 46.280,00 assestata 66.450,00 83.280,00 assunti 64.662,30 83.088,52 Liquidazioni 50.902,76 56.275,16 RESIDUI Residui iniziali 90.136,21 17.757,59 in c/to residui 90.134,61 17.380,16 Liquidazioni 86.136,56 14.104,67 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 97,31% 99,77% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 78,72% 67,73% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% assestata spesa / previsione iniziale 169,52% 179,95% Correttezza della previsione spesa assestata entrata / previsione iniziale 0,00% 0,00% entrata Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 95,56% 81,15% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 228
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO C.E.D. RESPONSABILE Dott. Guido Perghem Categori a Posizion e economi ca DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale Ced D D3/D1 P.O. - PROGRAMMATORE DI SISTEMA cognome nome COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01084 Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 02004 Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio 2. Attivazione firma digitale e caselle di posta certificata (pec). 3. Sostituzione server dati SQL 4. Sostituzione n. 2 server di rete con funzioni di Domain Controller ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 229
automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (p.c., stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione delle connessioni internet interne e delle linee di comunicazione, connessione al servizio ancitel, camera di commercio, alla banca dati delle leggi e manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito www.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico S.A.P. S.A.P. al al Anno Anno Anno 2004 2005 2006 (previsione) 31/08/2007 Pc attivi (funzionanti) 70 96 100 100 100 100 PC installati 70 96 100 100 100 100 Addetti 2 2 2 2 2 2 N stampanti in uso 45 45 45 53 53 45 Apparati di rete (router, switch) 15 15 15 15 15 15 Server attivi 5 12 10 10 10 12 Ore funzionamento server 1900 1900 2100 2100 1800 2100 Ore lavoro 1900 1900 2100 2100 1800 210 Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati 2500 2000 2000 2000 1500 2000 Backup dati 250 250 250 350 270 350 Software sviluppato all interno 3 0 0 0 0 0 Aggiornamenti pagine web sito Internet 400 400 30 20 10 20 Pc collegati a Internet 50 70 100 100 100 100 determine 51 42 40 25 33 convenzioni 1 0 0 0 0 0 Contratti 1 0 0 1 1 1 Indicatore di efficacia/efficienza Trend Storico S.A.P. S.A.P. al al Anno Anno Anno 2004 2005 2006 (previsione) 31/08/2007 Ore funzionamento server /ore lavoro 1 1 1 1 1 1 Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta 1 1 1 1 1 1 Ripristino database/richieste ripristino 1 1 1 1 1 1 Software sviluppato/software richiesto 1 1 1 0 0 0 Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti 1 1 0 1 1 1 Numero di pc installati/ numero pc funzionanti 1 1 1 1 1 1 Pc collegati internet/pc in rete locale 0,7 0,7 1 1 1 1 Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 230
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE E CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PEC) PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA D3/D1 D1 NOME E COGNOME MAURO COZZA DANIELE NERONI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Configurazione caselle posta elettronica certificata 1 30/04/2007 Installazione software e hardware firma digitale 20 30/05/2007 Formazione personale firma digitale 8 30/06/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Attivazione caselle posta certficata n. 5 n. 5 5 Configurazione smart-card firma digitale n. 8 1 2 Indicatore di efficienza/efficacia S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Caselle acquistate/funzionanti 1 1 1 Smart-card acquistate/funzionanti 1 0,2 0,25 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Le 5 caselle di posta certificate sono state attivate e configurate sui personal computer degli utenti che necessitano del servizio. La firma digitale è ancora in ambiente di test per il servizio economico finanziario (mandato informatico). STATO DI ATTUAZIONE AL Le 5 caselle di posta certificate sono state attivate e configurate sui personal computer degli utenti che necessitano del servizio. La firma digitale è ancora in ambiente di test per il servizio economico finanziario (mandato informatico). Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 231
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO CED RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 SOSTITUZIONE SERVER DATI SQL PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA D3/D1 D1 NOME E COGNOME MAURO COZZA DANIELE NERONI ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Acquisto, installazione, configurazione nuovo server 20 30/03/2007 Attività di migrazione database 20 25/04/2007 Verifica funzionamento server e connessione client 3 30/04/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività S.A.P. al S.A.P. al (previsione) 31/08/2007 Attivazione server n.1 1 1 Indicatore di efficienza/efficacia (previsione) S.A.P. al 31/08/2007 S.A.P. al Server acquistato/funzionante 1 1 1 STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2007 Il server dati SQL è stato acquistato, configurato e reso operativo. Sono stati migrati i database Microsoft SQL 2000 dal vecchio server. E stato verificato un miglioramento della connettività e prestazioni del server dati. STATO DI ATTUAZIONE AL Il server dati SQL è stato acquistato, configurato e reso operativo. Sono stati migrati i database Microsoft SQL 2000 dal vecchio server. E stato verificato un miglioramento della connettività e prestazioni del server dati. Marzia Morandi/serv 04 03 pgm 04 CED 232