Affidamento dei servizi di supporto tecnico/specialistico finalizzato al governo dei Progetti dei Sistemi Informativi di ENAV
Indice dei contenuti 1 SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 2 DEFINIZIONI, TERMINI CHIAVE E ACRONIMI UTILIZZATI... 3 4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA... 4 4.1 PREMESSA... 4 4.2 I SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI... 5 5 OGGETTO DELLA FORNITURA... 7 5.1 IL GOVERNO DEI PROGETTI... 7 5.2 DIMENSIONI E DURATA... 8 5.3 RISORSE E PROFILI PROFESSIONALI... 8 6 MODALITA DI ESECUZIONE... 11 6.1 RENDICONTO RISORSE... 12 6.2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO... 12 6.3 VINCOLI TEMPORALI SULLE CONSEGNE... 12 6.4 MODALITÀ DI APPROVAZIONE... 13 6.5 DELIVERABLE DELLA FORNITURA... 13 6.5.1 Modalità di consegna dei deliverable... 13 6.5.2 Contenuto dei deliverable... 14 6.5.3 Strumenti di Documentazione... 14 6.6 LUOGO DI LAVORO... 14 7 QUALITÀ... 15 7.1 INDICATORI DI QUALITÀ... 15 7.1.1 RCD Ritardo nella consegna di un deliverable... 15 7.1.2 PFI Personale della fornitura inadeguato... 16 7.1.3 TISP tempestività nell inserimento/sostituzione di personale... 16 7.1.4 TO Turn over del personale... 17 7.1.5 NRF Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura... 17 7.2 RILIEVI... 18 7.3 RAPPORTO INDICATORI QUALITÀ... 18 Pagina 2
1 SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente descrive tutte le attività, i requisiti, le modalità ed i termini per l affidamento di un Contratto Quadro concernente l affidamento dei servizi di supporto. 2 DEFINIZIONI, TERMINI CHIAVE E ACRONIMI UTILIZZATI Termini BI OBEE ERP ebs INMAS PMO MS PJ IIP4D Descrizione Business Intelligence Oracle Enterprise Edition Enterprise Resource Planning Oracle e-business Suite Sistema ENAV di Gestione delle Assicurazioni Project Management Office Microsoft Project Integrated Plattaform for Dematerializzation Pagina 3
4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 4.1 Premessa ENAV ha definito un Piano di sviluppo dei Sistemi Informativi di ENAV, in coerenza con gli indirizzi definiti di Digital Strategy, utile a permettere all Organizzazione di rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze operative richieste dall azienda, ed alle necessità di sviluppo legate alla Privatizzazione dell Azienda, sfruttando le potenzialità delle innovazioni in ambito digitale introdotte sul mercato IT. L attuazione della strategia di sviluppo digitale di ENAV implica il presidio coordinato e congiunto di tutti pilastri fondanti di essa (Tech Enablers, Contets, Channels, Tech Equipmet, Key Recipients), al fine di identificare i pillar rilevanti sia Corporate Side che Users / Clients side e le principali interrelazioni tra questi intercorrenti. La figura di seguito rappresenta in sintesi dell approccio adottato. In relazione all attuazione dei Piani di sviluppo della Digital Strategy di ENAV, nel triennio 2015-2017, sono state individuate diverse progettualità di cui di seguito si riporta un elenco meramente esemplificativo: la configurazione e avviamento della nuova piattaforma applicativa rivolta alla gestione della grande mole di dati (BIG DATA) e di dati non strutturati l aggiornare della piattaforma Hyperion e BI OBEE Pagina 4
l implementazione COAN IAS, Fine tuning HFM per gestione novestrale, bilancio di esercizio consolidato, implementazione del Sistema informativo Integrato per il modello di controllo di Gruppo l implementazione di un tool che permetta la distribuzione elettronica della documentazione e suo aggiornamento mediante l'utilizzo di piattaforme facilmente raggiungibili via rete internet oppure APP per Smartphone/Tablet l avvio del nuovo sistema aziendale di gestione dei contenuti a supporto della Comunicazione, dei Siti e dei Portali aziendali con particolare riferimento alle esigenze espresse dall attività di privatizzazione del Gruppo ENAV l estensione in termini di mappatura dei processi ed utilizzo dell ERP Oracle ebs (e altre Applicazioni) alle altre società del gruppo. Oltre che la diffusione delle applicazioni Oracle ebs in essere in ENAV S.p.A. verso le altre aziende controllate l implementazione degli Shared Services ENAV l evoluzione della Piattaforma aziendale di Formazione l adeguamento del sistema informativo del personale per effetto della Privatizzazione l avviamento di nuovi moduli applicativi ERP: Modulo iexpenses, Modulo PJ Billing, Soluzioni rivolte alla Gestione dei progetti e delle Commesse con particolare focus alla rendicontazione dei progetti internazionali, Gestione delle configurazioni degli impianti e supporto ai processi tecnico contabili, Gestione della trasmissione dei dati per i flussi di magazzino, Altri enhancements funzionali rivolti all introduzione di nuovi moduli lo sviluppo del nuovo Sistema ENAV di Gestione delle Assicurazioni (INMAS) la configurazione ed avvio della nuova piattaforma applicativa rivolta alla gestione dei Turni operativi e non. Emerge in questo complesso scenario di evoluzione tecnologica e funzionale la necessità di supportare le attività progettuali, presidiando con efficacia tutti gli aspetti connessi con l applicazione delle tecniche di Project Management. Tale aspetto risulta quindi di grande importanza per la riuscita del programma di sviluppo, per la realizzazione della Digital Strategy di ENAV oltre che per il supporto dei S.I. al processo di Privatizzazione dell Azienda. 4.2 I La Funzione, è deputata alla gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi gestionali, ed al governo dell evoluzione di tali sistemi. La Funzione in oggetto si articola, al proprio interno, in quattro settori di attività come di seguito riportato. Applicazioni Software Gestionale, con il compito di assicurare l esercizio lo sviluppo e la gestione la degli applicativi gestionali aziendali Pagina 5
Data Base e Middleware, con il compito di assicurare l amministrazione e la continuità operativa del middleware e dei data base gestionali, la configurazione delle piattaforme applicative e il passaggio in produzione di nuovi sistemi e relativi aggiornamenti Infrastrutture IT, con il compito di assicurare l esercizio, la manutenzione e il monitoraggio delle infrastrutture, dei sistemi e delle reti necessarie alle applicazioni gestionali ed ai servizi IT di competenza, oltre che assicurare agli utenti del Sistema Gestionale, l attribuzione e la manutenzione degli asset relativi alle dotazioni hardware e agli applicativi di office automation Linee Guida, Livelli di Servizio e Reportistica, con il compito definire le linee guida e gli standard per le fasi di disegno, passaggio in produzione ed esercizio, nonché i livelli di servizio attesi, assicurandone il relativo monitoraggio. Pagina 6
5 OGGETTO DELLA FORNITURA Nel seguito, in un elenco esemplificativo e non esaustivo, sono dettagliate le principali attività per le quali potrà essere richiesto un supporto tecnico/specialistico. Resta inteso che l Aggiudicatario potrà anche essere chiamato a svolgere solo parte di tali attività riportate, come pure potrà anche essere chiamato a svolgere ulteriori attività di supporto tecnico/specialistico per il governo dei Progetti, rispetto a quanto in elenco. L Aggiudicatario è, infatti, chiamato di volta in volta a supportare ENAV in base alle esigenze del momento e dovrà garantire la disponibilità di risorse che possano coprire l intera gamma di attività di competenza. L Aggiudicatario dovrà altresì assicurare il raggiungimento degli obiettivi, pur in presenza di variazioni del contesto di riferimento. 5.1 Il Governo dei Progetti Oggetto della fornitura è l erogazione del servizio di supporto tecnico/specialistico ai Progetti di responsabilità dei di ENAV. Si riportano le attività oggetto del servizio: gestione della pianificazione: monitoraggio avanzamento dei lavori, rispetto delle tempistiche di delivery; supporto nell'individuazione dei requisiti tecnico/funzionai da utilizzare nelle implementazioni dei Sistemi Gestionali e nell'individuazione dei potenziali impatti con altri Sistemi Aziendali; presidio delle attività operative: monitoraggio delle risultanze delle riunioni operative, analisi e indirizzamento delle issue, gestione di un cruscotto di monitoraggio "Registro di Progetto" che abiliti la visibilità su tutti i temi rilevanti e agevoli l'indirizzamento delle soluzioni; gestione del ciclo di reporting operativo e direzionale (SAL di avanzamento con i tavoli di Coordinamento Tecnologico/Funzionale di ENAV, nonché con gli eventuali Comitati di Governo); supporto alla gestione delle relazioni del partner implementativo controllo della documentazione prodotta dai fornitori (es. manuale utente, documentazione di specifiche tecniche e funzionali) in relazione al rispetto degli standard di qualità;. identificazione e gestione di criticità e aree di rischio progettuali; pianificazione e monitoraggio delle attività di formazione conseguenti all implementazione di nuovi sistemi gestionali o alla modifica di funzionalità di sistemi gestionali già presenti PMO dei programmi/progetti IT applicativi anche attraverso le piattaforme software di riferimento MS PJ Server e IP4DPro. L Aggiudicatario provvederà, altresì, alla redazione di tutta la documentazione resa necessaria dalla natura del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Kick-off di Progetto; Pagina 7
Piano di Lavoro (GANTT); SAL di Avanzamento delle attività; Reportistica; Verbali di Riunioni; Registro dei Rischi e delle Criticità. 5.2 Dimensioni e durata Il servizio avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto. Per lo svolgimento dei servizi previsti dalla fornitura, il fornitore dovrà dichiarare in offerta ed impiegare un mix di figure professionali così come riportato nella tabella. ENAV ha stimato a titolo puramente indicativo - un impegno complessivo nell arco del contratto di 656 giorni/uomo, così distinti per ciascuna figura professionale: Figura Professionale Giorni Uomo Team mix Capo Progetto 45 7% Manager 130 21% Consulente Processi IT Senior 195 30% Consulente Processi IT Junior 270 42% Totale 640 100% L impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali sopra indicato potrà essere suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite da ENAV. Inoltre non sarà lineare nel periodo di validità della fornitura. Potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione, nell ambito delle previste forme di variazione di spesa. 5.3 Risorse e Profili Professionali Si stima, per l'esecuzione delle prestazioni progettuali l'utilizzo delle seguenti figure professionali; Risorsa con profilo Capo Progetto Risorsa con profilo Manager Risorsa con profilo Consulente Processi IT Senior Risorsa con profilo Consulente Processi IT Junior. Pagina 8
Figura Professionale Capo Progetto Manager Consulente Processi IT Senior Consulente Processi IT Junior Titolo di studio ed esperienza lavorativa Laurea, con almeno 13 anni di esperienza lavorativa Laurea, con almeno 8 anni di esperienza lavorativa Laurea, con almeno S anni di esperienza lavorativa Ruolo e responsabilità Coordinamento complessivo del progetto e delle risorse impiegate Produzione e rilascio dei deliverable progettuali previsti Gestione dei rapporti con la Funzione Sistemi Informativi Gestionali e con la funzione Risorse Umane per l'esecuzione delle attività progettuali Supporto al capo progetto nel coordinamento del gruppo di lavoro e nella produzione dei deliverable progettuali Gestione operativa delle attività progettuali previste Assicurazione del rispetto delle tempistiche progettuali Supporto al capo progetto ed al manager nell'erogazione dei servizi richiesti Gestione dei rapporti con i referenti operativi coinvolti nell'esecuzione delle attività progettuali Laurea, con almeno Supporto operativo per 2 anni di esperienza l'erogazione delle attività lavorativa oggetto della prestazione Requisiti professionali minimi Rilevante expertise nella gestione di progetti complessi Comprovata capacità di coordinamento di gruppi di lavoro ad elevata professionalità tecnica Almeno 10 anni di esperienza lavorativa nel ruolo Comprovata esperienza nell'ambito di attività di project management Esperienza di gestione di progetti volti allo sviluppo di di sistemi gestionali di supporto al personale Almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel ruolo Comprovata esperienza nell'ambito di attività di project management Comprovata expertise nell'esecuzione di attività progettuali volte alla gestione ed al monitoraggio di attività progettuali ed alla realizzazione di strumenti di supporto alla predisposizione del reporting operativo e direzionale Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel ruolo Almeno I anno di esperienza lavorativa nel ruolo L Aggiudicatario, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare l elenco nominativo delle risorse da impiegare per l esecuzione delle attività contrattuali. All interno della medesima comunicazione dovrà essere indicato dall Aggiudicatario anche il nominativo del responsabile della fornitura, che rappresenterà il riferimento unitario verso ENAV per tutti gli aspetti contrattuali, amministrativi, economici ed organizzativi del progetto. Al fine di verificare l inserimento delle risorse proposte per l erogazione della fornitura, ENAV potrà effettuare singoli colloqui di valutazione, che l Aggiudicatario si impegna a far sostenere entro il giorno lavorativo successivo alla data della richiesta. ENAV si riserva di appurare la corrispondenza di quanto esposto nei Curricula rispetto ai requisiti necessari ed effettivi delle risorse professionali ed eventualmente, in caso di esito negativo del colloquio, di richiedere all Aggiudicatario la proposizione di ulteriori Curricula nominativi. ENAV in ogni caso si avvale della facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la sostituzione delle risorse impegnate nell erogazione del servizio, in qualsiasi momento dell esecuzione contrattuale, procedendo ad una richiesta formale e motivata. Laddove ENAV Pagina 9
ritenga inadeguata la risorsa, l Aggiudicatario dovrà proporne un altra entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Pagina 10
6 MODALITA DI ESECUZIONE Le attività dell Aggiudicatario devono essere improntate ad un assoluta attenzione alla riservatezza. ENAV si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d opera, dandone congruo preavviso all Aggiudicatario. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell Aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi. ENAV si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza. In una opportuna riunione iniziale di Kick off, ENAV illustrerà in dettaglio le attività che saranno affidate all Aggiudicatario. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione. Sarà inoltre presentata all Aggiudicatario l organizzazione e la struttura ENAV di riferimento per la fornitura. Per ogni singola attività che dovrà essere affidata, in un momento precedente all attivazione, ENAV richiederà all Aggiudicatario una stima in giorni persona (GP), suddivisa per figura professionale. Il valore stabilito costituirà un riferimento fisso ai fini della fatturazione, indipendentemente dall effettivo consumo di risorse a cui il Fornitore potrà andare incontro in corso d opera. Solo in casi eccezionali, a fronte di eventi imprevisti di forza maggiore, tale valore potrà essere riconsiderato, previa approvazione da parte di ENAV. In ogni caso il valore definitivo e conclusivo di impegno delle Attività non potrà superare la stima di revisione aumentata del 10%. Il documento di stima dovrà essere corredato da tutte le informazioni disponibili utili alla definizione delle Attività, quali ad esempio: data prevista di inizio e fine attività; riferimenti a documentazione esistente (ad esempio requisiti utente già espressi, ecc); elenco delle attività da svolgere; impegno stimato in giorni persona suddiviso per fasi e per figura professionale; curriculum vitae nominativi delle risorse da impiegare, che dovranno essere immediatamente disponibili per l esecuzione delle attività, se diversi dalle risorse già valutate in una fase iniziale così come indicato nel paragrafo 5.3 Risorse e Profili Professionali. Tale documento dovrà essere valutato e validato da ENAV, che procederà eventualmente all approvazione ed all attivazione dell Attività e ne darà comunicazione all Aggiudicatario, con i relativi effetti operativi. Una volta che la pianificazione è stata definita e approvata da ENAV, l intervento verrà attivato attraverso una comunicazione (scritta, anche via e-mail) diretta all Aggiudicatario con un insieme di informazioni necessarie alla definizione dell intervento stesso. La regolamentazione dell Attività (pianificazione e rendicontazione) e contrattuale è in giorni/persona, con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il calcolo del corrispettivo per ogni Attività richiesta avverrà, in giorni persona, bimestralmente, sulla base delle stime e del dimensionamento approvato. Pagina 11
6.1 Rendiconto risorse Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo mensile, che dovrà essere prodotto dall Aggiudicatario, contenente per ogni Attività richiesta: elenco nominativo del personale impiegato dall Aggiudicatario con l indicazione del profilo; dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta. 6.2 Erogazione del Servizio Per la fornitura dovrà essere nominato un Capo Progetto a coordinamento di tutte le attività, il quale dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti con ENAV. Le attività operative di relazione con ENAV potranno essere assolte da uno dei manager individuati per la Fornitura. Potranno peraltro essere richieste da ENAV sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze. Le eventuali sostituzioni di personale durante l esecuzione della fornitura dovranno essere concordate preventivamente con ENAV, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell Aggiudicatario. Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili ENAV. Il servizio richiesto dovrà essere erogato da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione, facilità di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane. Data l elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto all Aggiudicatario un elevato grado di flessibilità nell allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di lavoro. 6.3 Vincoli temporali sulle consegne Di seguito vengono indicati alcuni vincoli temporali sui termini di consegna di alcuni prodotti, fermo restando che tutte le date di consegna relative ai servizi, saranno indicate nell ambito del singolo intervento. 1. Il Piano della qualità definitivo della fornitura dovrà essere consegnato entro 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto. 2. L Aggiudicatario dovrà consegnare semestralmente a ENAV il Rapporto Indicatori Qualità che dovrà contenere la rendicontazione delle misurazioni effettuate sugli indicatori definiti per la fornitura 3. Il Rendiconto delle risorse dovrà essere consegnato mensilmente. In caso vengano formalizzate osservazioni (o rilievi) a fronte delle quali occorra apportare variazioni ai documenti prodotti, queste dovranno essere consegnate entro 5 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse. Tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal Piano di lavoro e formalmente sottoposti all approvazione di ENAV. Al termine delle attività contrattuali, l Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso della fornitura. Pagina 12
6.4 Modalità di approvazione ENAV si riserva 20 giorni dalla consegna del Piano della Qualità della fornitura per l approvazione. L approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione formale. Non è prevista l approvazione per tacito assenso. Finché esso non è approvato valgono gli indicatori presenti in capitolato, eventualmente migliorati dall offerta, a giudizio di ENAV. In caso di non approvazione, l Aggiudicatario è tenuto al termine di 5 giorni lavorativi per la riconsegna del Piano modificato, se non diversamente richiesto e specificato per iscritto nella comunicazione di formalizzazione dei rilievi. ENAV si riserva di procedere all approvazione di tutti i prodotti previsti quali risultati delle attività entro termini di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti. L approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione formale. Non è prevista l approvazione per tacito assenso. Le eventuali osservazioni (rilievi) sui contenuti di tutti i documenti previsti dalla fornitura e le conseguenti modifiche, nonché il termine entro cui consegnare i documenti aggiornati, saranno comunicate in forma scritta entro 10 giorni dalla consegna dei documenti. Gli eventuali rilievi sui documenti, saranno comunicati da ENAV in forma scritta, assegnando inoltre il termine per effettuare le correzioni. L Aggiudicatario dovrà provvedere all aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per ENAV. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento delle attività di verifica interromperà il termine per l approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell aggiudicatore dei prodotti di fase. L approvazione dei documenti rappresenta l accettazione dei documenti stessi. 6.5 Deliverable della fornitura 6.5.1 Modalità di consegna dei deliverable Ogni documento dovrà essere consegnato: su supporto cartaceo; in formato elettronico corrispondente al cartaceo (direttamente stampabile); nel formato elettronico sorgente dei singoli strumenti utilizzati (ad es. Word, Erwin, ecc.) ed accompagnato dalla lettera di consegna. La consegna potrà anche avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati da ENAV. ENAV si riserva di definire diverse modalità di consegna della documentazione in formato elettronico, che potrà avvenire ed essere riscontrata in sola via telematica, anche accedendo ad apposite applicazioni messe a disposizione presso ENAV o via web. Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere esenti da virus. ENAV si riserva di verificare l assenza di virus secondo le modalità e gli strumenti che riterrà più opportuni. Pagina 13
6.5.2 Contenuto dei deliverable Tutto il materiale prodotto in esecuzione della fornitura sarà di esclusiva proprietà di ENAV, che ne potrà disporre liberamente. Tutti i deliverable realizzati nell ambito della fornitura devono rispondere ai requisiti stabiliti nel Piano di Qualità della fornitura. Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di: comprensibilità accuratezza adeguatezza aderenza modificabilità. 6.5.3 Strumenti di Documentazione La documentazione prodotta in esecuzione della fornitura dovrà essere compatibile con i seguenti strumenti: MS Project MS Word MS Excel MS Power Point Acrobat (reader, creator, etc.), e con eventuali altri strumenti che ENAV riterrà opportuno utilizzare, che verranno comunicati con congruo anticipo all Aggiudicatario. L utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato con ENAV. ENAV si riserva di variare o di introdurre nuovi strumenti di documentazione. 6.6 Luogo di lavoro Le attività oggetto del presente saranno svolte di norma presso la sede centrale di ENAV, ubicata in via Salaria 716, Roma. Non si esclude comunque la necessità di interventi, anche significativi, in sedi diverse da quella indicata. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. E' fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento a Internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione da ENAV oppure tramite un proxy server definito da ENAV. Gli ambienti messi a disposizione da ENAV saranno utilizzabili nel normale orario di lavoro. Pagina 14
7 QUALITÀ La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dall Aggiudicatario, rispettando i criteri di qualità del proprio processo, e con l applicazione del Piano della Qualità che recepisce livelli di servizio ed indicatori di qualità prescritti da ENAV. Il Piano della Qualità definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l intera fornitura, questo sarà sottoposto all approvazione di ENAV. Il Piano della Qualità, la cui versione iniziale sarà proposta nella Offerta del concorrente, dovrà essere successivamente concordato con i responsabili ENAV, recependo le eventuali osservazioni. Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualità sarà consegnato in funzione delle variazioni intervenute. ENAV si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo reputi opportuno, una nuova versione o revisione del Piano della Qualità. 7.1 Indicatori di Qualità Gli indicatori qualità atti a descrivere i livelli di qualità della fornitura sono definiti nell Allegato 1 al CT. 7.1.1 RCD Ritardo nella consegna di un deliverable L indicatore si applica alla consegna/riconsegna di ogni deliverable previsto dalla fornitura. Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale Aspetto valutare da Puntualità nella consegna di un deliverable rispetto alla data di consegna prevista Unità di misura Giorno lavorativo Fonte dati Piani di lavoro delle specifiche Attività Contratto Periodo osservazione di Dati elementari da rilevare campionamento Formula Semestre precedente rilevazione la Frequenza rilevazione di Semestrale Data prevista di consegna di un deliverable (Data_prev) Data effettiva di consegna di un deliverable (Data_eff) Nessuna RCD = Data_eff - Data_prev Nessuna arrotondamento Valore di soglia RCD = 0 Il caso di non rispetto del valore di soglia comporterà l applicazione di una Azioni contrattuali penale definita nello schema di contratto Eccezioni Nessuna Pagina 15
7.1.2 PFI Personale della fornitura inadeguato Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Utilizzazione delle risorse Aspetto valutare da Numero di risorse sostituite, perché non ritenute adeguate, su richiesta di ENAV Unità di misura Risorse inadeguate Fonte dati E-mail, lettere, verbali Periodo osservazione di Dati elementari da rilevare campionamento Formula Semestre precedente rilevazione la Frequenza rilevazione di Semestrale Numero risorse sostituite, nel corso del contratto, su richiesta di ENAV (Nrisorse_inadeg) Nessuna PFI = Nrisorse_inadeg Nessuna arrotondamento Valore di soglia PGI = 0 Il caso di non rispetto del valore di soglia comporterà l applicazione di una Azioni contrattuali penale definita nello schema di contratto Eccezioni Nessuna 7.1.3 TISP tempestività nell inserimento/sostituzione di personale Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale Aspetto valutare Unità di misura Periodo osservazione da di Dati elementari da rilevare campionamento Inserimento di una nuova risorsa: Tempo trascorso tra la richiesta di ENAV e l inserimento della risorsa richiesta Giorno lavorativo Fonte dati E-mail, verbali, Consuntivo Attività (Rendiconto risorse), presenze presso i team (eventuale foglio firma) Semestre Frequenza di precedente la Semestrale rilevazione rilevazione Data Richiesta Inserimento di una nuova risorsa (Data_rich_risorse) Data Inserimento della nuova risorsa (Data_i_risorse) Data di sostituzione (Data_s_risorse) n. totale di richiesta risorse da inserire nel periodo di osservazione (ntot_i_risorse) n. totale di richiesta risorse da sostituire nel periodo diosservazione (ntot_s_risorse) Vanno considerate tutte le risorse inserite nel periodo di osservazione a seguito di una richiesta di ENAV Formula Pagina 16
arrotondamento Tinserimento = Data_i_risorse - Data_rich_risorse Tsostituzione = Data_s_risorse Data_rich_risorse Il risultato della misura va arrotondato al punto % intero: per difetto se la prima cifra decimale è 5 per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 Valore di soglia TISPi e TISPs = 100% Il caso di non rispetto del valore di soglia comporterà l applicazione di una Azioni contrattuali penale definita nello schema di contratto Eccezioni Nessuna 7.1.4 TO Turn over del personale Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa del Fornitore, di risorse che si occupano dei Progetti IT o che ricoprono ruoli di interfaccia verso ENAV. Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Utilizzazione delle Risorse Aspetto da Valutare Turn over: numero di risorse sostituite su iniziativa dell Aggiudicatario Unità di misura Risorse sostituite Fonte dati E-mail, lettere, verbali Periodo di osservazione Dati elementari da rilevare campionamento Formula arrotondamento Valore di soglia 1 Azioni contrattuali Eccezioni Semestre precedente rilevazione la Frequenza di misurazione Semestrale Numero risorse sostituite su iniziativa del Fornitore (Nrisorse_sostituite) Nessuna TO = Nrisorse_sostituite Nessuna Il caso di non rispetto del valore di soglia comporterà l applicazione di una penale definita nello schema di contratto Nessuna 7.1.5 NRF Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura I rilievi conteggiati nella metrica sono quelli notificati all Aggiudicatario tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del contratto ENAV o dai responsabili di progetto e/o di servizio ENAV. Pagina 17
Ai fini della rilevazione del presente indicatore, infatti, saranno conteggiati sia rilievi di carattere generale (quali ad esempio, sulla documentazione prodotta) che rilievi afferenti i servizi oggetto della fornitura, nonché eventuali rilievi per inadempimenti generici o afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e nei modi rappresentati nell Offerta tecnica e/o tracciati sui Piani di lavoro. Caratteristica Efficacia Sottocaratteristica Efficacia Aspetto da Numero di rilievi emessi relativi alla fornitura valutare Unità di misura Rilievo Fonte dati Lettera/e di rilievo Periodo osservazione di Dati elementari da rilevare campionamento Formula arrotondamento Semestre precedente rilevazione la Frequenza di rilevazione Semestrale Numero Rilievi emessi sui servizi della Fornitura (Nrilievi) Si considerano tutti i rilievi inseriti nella/e lettera/e di rilievo formalizzata/e all Aggiudicatario nel periodo di osservazione NRF = Nrilievi Nessuna Valore di soglia NRF <= 1 Azioni contrattuali Eccezioni Il caso di non rispetto del valore di soglia comporterà l applicazione di una penale definita nello schema di contratto Nessuna 7.2 Rilievi I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di ENAV conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato e sue appendici, standard ENAV, offerta, Piano della Qualità della Fornitura). Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.1.5 NRF Numero massimo di rilievi tollerati sulla fornitura. I rilievi possono venire emessi dal responsabile del contratto ENAV o dai responsabili di progetto e/o di servizio ENAV. Sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, inoltrata all Aggiudicatario nei modi più opportuni (anche via e-mail). 7.3 Rapporto Indicatori Qualità Pagina 18
Il Rapporto Indicatori Qualità dovrà essere redatto dall Aggiudicatario sulla base degli indicatori di qualità riportati nel Piano della Qualità Generale. Il Rapporto Indicatori Qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità al fine dell applicazione delle penali. Pagina 19