: DOTT. EMANUELE TONELLI Centro di costo: 1. Servizi Informatici Telematici e SIT ANNO 2014
SETTORE: SISTEMI INFORMATIVI : Dott. Tonelli Emanuele Centro di Costo: Servizi Informatici Telematici e SIT OBIETTIVI PERMANENTI : Gestione ed assistenza sistema informativo territoriale Assistenza informatica al personale dei comuni associati al CED sovracomunale Installazione e configurazione postazioni di lavoro Acquisto hw e sw per i servizi sovracomunali gestiti in Unione Supporto ai sistemi informatici esistenti per i servizi sovracomunali Omogeneizzazione dei software gestionali Supporto nella scelta di nuovi prodotti software Definizione delle politiche di sicurezza informatica Consulenza nell attivazione contratti di telefonia mobile Supporto su Intranet e Internet Gestione Telefonia dell Unione (fissa, dati e mobile) Supporto alle Amministrazioni sulle problematiche relative al digital divide Gestione dei rapporti contrattuali dei sistemi software dei comuni Supporto informatico all ASP Galuppi Ramponi OBIETTIVI SPECIFICI Nr. PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L ESERCIZIO 2014 1 Supporto attivazione servizi alla persona in gestione associata in Unione. 2 Revisione sito web Unione Reno Galliera e attività inerenti trasparenza e anticoruzione CRITERI DI VALUTAZIONE (tempi di attuazione) PESO/ PRIORITA ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI Attuazione fasi Direzione Unione, servizi alla persona Attuazione fasi Tutti i servizi dell Unione 3 Revisione server farm Attuazione fasi 4 Avvio software Tributi unico per tutti i comuni dell Unione Attuazione fasi Uffici Tributi dei comuni
INDICATORI DI ATTIVITA 2011 2012 2013 2014 (al 31 dicembre) (al 31 dicembre) (al 31 dicembre) previsione Numero postazioni di lavoro totali nelle reti dei comuni del CED associato (A + nr. 510 530 560 560 B). A: postazioni ad alta priorità; B: media priorità Numero server fisici presso i comuni e l Unione nr. 33 30 20 15 Numero server virtuali presso i comuni e l Unione nr. 60 65 70 60 Numero installazioni nuove postazioni di lavoro nr. 51 42 71 40 Numero server installati (fisici + virtuali) nr. (4 + 8) (1+ 10) (0+10) (10+20) Richieste di assistenza qualificate (chiamate help desk) (attivazione nr. 1.149 1.496 1.152 1200 Numero telefonate ricevuto all help desk (dal 2013 il numero telefonate è nr. 4.000 4.900 9.900 8.500 registrato dal centralino, mentre in precedenza era rilevato manualmente) Numero di giornate apertura Help Desk annuali (attivazione 12/03/2007) nr 305 304 302 302 Ore settimanali di assistenza telefonica Ore sett 53 53 49 49 Tempo totale del personale del CED presso i comuni Ore annue 4.000 3.400 3.200 3.200 Ore totali di servizio del personale del servizio (dipendenti e collaboratori) Ore annue 10.500 10.300 10.200 10.000 Tempo totale di apertura del CED sovracomunale Ore annue 2.600 2.500 2.400 2.400 Utenti Federa Numero 200 836 2.000 Utenti registrati al SIT (Sistema Informativo territoriale) Nr. utenti 12.000 12 Utenti servizio wi rega (non più attivo) Nr. utenti 750 1.000 1.200 Abitanti al 31/12 dell'anno precedente 71.588 72.763 72.763 72.705 INDICATORI FINANZIARI 2011 2012 2013 2014 (al 31 dicembre) (al 31 dicembre) (al 31 dicembre) previsione Spese del personale (senza salario accessorio) Euro 217.357 209.877 172.300 178.350 Spese per i contratti di manutenzione Euro 373.273 399.715 379.000 385.000 Altre spese correnti Euro 97.880 107.756 115.005 116.6 Totale spese correnti Euro 688.511 717.348 666.305 679.975 Totale spese conto capitale Euro 146.940 192.004 110.000 122.000 RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO 2011 2012 2013 2014 Responsabile (Posizione Organizzativa) nr. 1 0,5 0,5 0,5 Categoria professionale D nr. 0 0 0 0 Categoria professionale C nr. 5 4,75 4,75 4,75 Incarico a tempo determinato nr. 0 0 0 0 Ore uomo incarichi professionali nr. 1,5 1,5 1,5 1,5 Totale dipendenti nr. 7,5 6,75 6,75 6,75 INDICATORI DI PERFORMANCE 2011 2012 2013 2014 Numero postazioni /Personale del servizio nr. 68,0 78,5 83,0 83,0 Costo medio per postazione (costo del servizio al netto dei canoni sw) Euro 618,1 599,3 513,0 526,7 Investimenti ICT per abitante (spesa conto capitale/abitanti) Euro 2,1 2,6 1,5 1,7 Spesa corrente informatica per abitante (spesa corrente/abitanti) Euro 9,6 9,9 9,2 9,4 Percentuale documenti protocollo gestiti in email % 22% 40% Percentuale documenti protocollo firmati digitalmente % 6% 15% Costo del servizio/spese corrente complessiva dei comuni e dell'unione Euro 1,12%
: Emanuele Tonelli 1 DENOMINAZIONE Supporto attivazione servizi alla persona in gestione associata in Unione. È necessario il supporto del servizio informatico per il cablaggio e gli impianti della nuova sede. Trasloco previsto per luglio. Per quanto riguarda i software di gestione bollettazione è prevista l analisi nella seconda parte del 2014 per essere pronti nel 2015. 1 Supporto nella predisposizione della sede 2 Trasloco e attivazione 3 Analisi per unificazione software DATA 12/2/2014 FIRMA DEL Dott. Emanuele Tonelli
: Emanuele Tonelli 2 DENOMINAZIONE Revisione sito web Unione Reno Galliera. Dopo la revisione dei contenuti del 2013 dovuta al decreto trasparenza, è necessaria una revisione grafica del sito per modernizzare l interfaccia che risale al 2008. è previsto il passaggio a Plone 4. Nell ambito di questo obiettivo verranno svolte anche le attività per la trasparenza e l anticorruzione tramite l attuazione di quanto di competenza 1 Indagine di mercato 2 Passaggio a Plone 4 3 Revisione grafica 4 Attuazione trasparenza e anticorruzione DATA 12/02/2014 FIRMA DEL Dott. Emanuele Tonelli
: Emanuele Tonelli 3 DENOMINAZIONE Revisione server farm. Dopo alcuni anni è necessaria una revisione dei sistemi della sala server: nuovo sistema di virtualizzazione, rinnovo versione Citrix, potenziamento hardware, attivazione sistema antincendio. Si rende inoltre necessario rivedere il sistema di posta elettronica per una maggiore integrazione con i sistemi mbile. 1 Acquisto hardware 2 Attivazione nuovo sistema di virtualizzazione 3 Attivazione sistema antincendio 4 Attivazione nuovi server di gestione applicazioni 5 Attivazione nuovo sistema di posta elettronica DATA 12/02/2014 FIRMA DEL Dott. Emanuele Tonelli
: Emanuele Tonelli 4 DENOMINAZIONE Avvio software Tributi unico per tutti i comuni dell Unione. L anno scorso è stato individuato il software unico per la gestione dei tributi. Nel corso del corrente esercizio verranno effettuate le conversioni e attivati tutti i comuni: alcuni hanno chiesto di partire nella seconda metà dell anno. 1 Analisi integrazioni e pianificazione attivazioni 2 Prima fase attivazione: almeno 4 comuni per un area applicativa (imposte sugli immobili: IMU-TASI) 3 Completamento avvio: tutti i comuni sia per immobili che rifiuti DATA 12/02/2014 FIRMA DEL Dott. Emanuele Tonelli