SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. RELAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2011. Prima di effettuare un analisi delle variazioni in termini finanziari e di obiettivi rispetto all esercizio precedente ed in prospettiva sul bilancio pluriennale 2011/2012/2013, è necessario evidenziare che, come sempre, anche quest'anno, le disposizioni normative in termini di finanza pubblica locale abbiano inciso pesantemente nell impostazione del Bilancio di Previsione 2011 e successivi. In primis pesa sulle finanze del Comune di Portici l ingente taglio dei trasferimenti statali pari ad. 2.707.000,00 per il 2011 e per un importo superiore per il successivo 2012. E innegabile che l aver perso dall oggi al domani una tale entità di risorse finanziarie condiziona negativamente le spese del Comune e di conseguenza il livello dei servizi.in base al D.L.78/2010 successivamente convertito nella Legge n. 122/2010 è stata impostata la cosiddetta Manovra estiva integrata successivamente dalla Legge di Stabilità dell autunno 2010 e successivamente ancora con il cosiddetto Decreto Milelprorproghe del febbraio 2011 sono state fornite le linee di indirizzo e determinati i comportamenti contabili degli enti locali. Alla luce di quanto innanzi questo Ente è stato costretto ad operare una scelta fino ad oggi mai adottata (ad eccezione di alcuni comuni)l'istituzione dell'addizionele IRPEF con base imponibile al 0,2%, oltre una serie di tagli sia obbligatori da effettuare su alcune tipologie di spesa quali ad esempio spese di rappresentanza, spese di formazione professionale, di studio e ricerca sia su quelle non obbligatorie. Pertanto è stato necessario fare delle scelte sul grado di priorità degli interventi da effettuare affinché le finanze del comune potessero sopravvivere. Pertanto alla luce di quanto innanzi sono state garantiti quegli interventi afferenti la spesa sociale e l'assistenza scolastica. Come ormai accade negli ultimi annile scelte amministrative delle autonomie locali sono altresì condizionate dal rispetto di vincoli imposti dall'amministrazione centrale dal rispetto del "Patto di Stabilità". Il Comune di Portici pur essendo un ente strutturalmente, sia dal punto di vista finanziario che storicamente virtuoso in tal senso e cioè allineato al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa contabile, dovrà necessariamente contenere l'esposizione debitoria e contenere, gradatamente,le spese di investimenti a carico dell'ente (mutui). Le autonomie locali, in tal senso, dovranno sempre più far fronte alle proprie necessità di funzionamento e di investimento con risorse proprie, in attesa che eventuali
migliorie in termini finanziari e gestionali possano derivare dal tanto propagandato Federalismo. Le spese di investimento sono analizzabili nell allegato alla deliberazione di approvazione al piano annuale e triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 668 in data 09/11/2010. La manovra complessiva del bilancio di previsione 2011 è pari a euro 209.695.460,31, e per la parte entrate così suddivisa: Entrate tributarie 39,491,760,60 Entrate correnti 6.911,322,09 Entrate extratributarie 4,996,813,00 Entrate in c\capitale 85,545,564,62 Entrate da acc. prestiti 63.040,000,00 Servizi per c\terzi 8.150.000,00 per la parte spesa: Spese correnti 50.020.990,07 Spese in c\capitale 90.749.981,24 Spese per rimborso di prestiti 60.774.480,00 Servuizi per c\terzi 8.150.000,00 Passando ad analizzare più dettagliatamente la spesa corrente per intervento si evidenzia quanto segue: - Spesa del personale. 15.024.022,68 - Spesa per acquisto di beni. 570.994,00 - Spesa per prestazioni di servizi. 26.141.615,80 - Spesa per utilizzo di beni di terzi. 146.884,70 - Spesa per trasferimenti. 3.071.525,34 - Spesa per interessi passivi. 675.608,00 - Spese per imposte e tasse. 1.937.000,00 - Spese per oneri straordinari. 1.800.000,00 - Fondo svalutazione crediti. 500.000,00 - Fondo di riserva. 153.348,55 Il Bilancio di Previsione ed Bilancio Pluriennale oggetto della presente relazione sono in linea con tale decisione strategica. 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 2011 2012 2013 % % % Programma N. 1 Spesa corrente consolidata 19.483.044,93 22,4 17.959.487,07 22,2 17.896.213,07 22,6 " " di sviluppo Spesa per investimento 6.794.062,29 7,8 1.982.000,00 2,5 322.000,00 0,4 Spesa per rimborso di prestiti consolidata 60.774.480,00 69,8 60.817.393,00 75,3 60.858.167,00 77,0 " " " di sviluppo Totale 87.051.587,22 80.758.880,07 79.076.380,07 Programma N. 2 Spesa corrente consolidata 49.000,00 100,0 49.000,00 100,0 49.000,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 49.000,00 49.000,00 49.000,00 Programma N. 3 Spesa corrente consolidata 3.550.500,00 94,4 3.452.000,00 95,9 3.409.000,00 96,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 212.500,00 5,6 148.750,00 4,1 142.500,00 4,0 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 3.763.000,00 3.600.750,00 3.551.500,00 Programma N. 4 Spesa corrente consolidata 2.302.535,00 19,7 2.300.035,00 84,7 2.295.035,00 99,3 " " di sviluppo Spesa per investimento 9.391.000,00 80,3 416.000,00 15,3 16.000,00 0,7 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 11.693.535,00 2.716.035,00 2.311.035,00 Programma N. 5 Spesa corrente consolidata 646.500,00 100,0 492.500,00 100,0 466.000,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 646.500,00 492.500,00 466.000,00
2011 2012 2013 % % % Programma N. 6 Spesa corrente consolidata 272.500,00 1,1 217.500,00 100,0 217.500,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 24.000.000,00 98,9 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 24.272.500,00 217.500,00 217.500,00 Programma N. 7 Spesa corrente consolidata 20.000,00 100,0 20.000,00 100,0 20.000,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Programma N. 8 Spesa corrente consolidata 2.517.000,00 40,8 2.517.000,00 45,5 2.506.000,00 19,9 " " di sviluppo Spesa per investimento 3.653.497,00 59,2 3.017.750,00 54,5 10.081.500,00 80,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 6.170.497,00 5.534.750,00 12.587.500,00 Programma N. 9 Spesa corrente consolidata 14.304.168,79 25,2 14.299.168,79 14,4 14.294.168,79 99,4 " " di sviluppo Spesa per investimento 42.448.921,95 74,8 85.115.589,00 85,6 90.000,00 0,6 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 56.753.090,74 99.414.757,79 14.384.168,79 Programma N. 10 Spesa corrente consolidata 6.443.250,35 60,3 3.558.000,00 88,8 3.550.000,00 97,3 " " di sviluppo Spesa per investimento 4.250.000,00 39,7 450.000,00 11,2 100.000,00 2,7 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 10.693.250,35 4.008.000,00 3.650.000,00
2011 2012 2013 % % % Programma N. 11 Spesa corrente consolidata 432.500,00 100,0 428.000,00 34,9 423.000,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 800.000,00 65,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 432.500,00 1.228.000,00 423.000,00 TOTALE COMPLESSIVO Spesa corrente consolidata 50.020.999,07 24,8 45.292.690,86 22,9 45.125.916,86 38,7 " " di sviluppo Spesa per investimento 90.749.981,24 45,0 91.930.089,00 46,4 10.752.000,00 9,2 Spesa per rimborso di prestiti consolidata 60.774.480,00 30,2 60.817.393,00 30,7 60.858.167,00 52,1 " " " di sviluppo Totale 201.545.460,31 198.040.172,86 116.736.083,86
3.4 - PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO Il presnte programma prevede la partecipazione di tutti i Responsabili di Ripartizione e le relative strutture tecnico/organizzative assegnate, al raggiungimento degli obiettivi di gestione corrente, cioè di funzionamento dell ente e di erogazione dei servizi istituzionali. Lo stesso è rappresentato dal punto di vista finanziario, dal complesso delle singole assegnazioni delle dotazioni finanziarie ai Responsabili ed ai singoli oggetti di intervento dalle stesse individuate nonché dall' emanazione di tutti gli atti amministrativi che da tali funzioni derivano. Si tratta quindi di gestire fondi destinati a spesa corrente con l obiettivo di garantire l erogazione dei servizi istituzionali e di quelli a richiesta dell utenza e di garantire il funzionamento e l attività tecnico/amministrativa/manutentiva dell Ente 3.4.2 - Motivazione delle scelte INDIRIZZI PROGRAMMATICI Adeguamento degli strumenti regolamentari della Amministrazione rispetto ai riassetti normativi ed organizzativi; Supporto procedimentale, organizzativo, tecnostrutturale all'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale; Conservazione ai fini dell'accesso e della consultazione delle O.S., degli atti dirigenziali e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale; Gestione dell'archivio con ricognizione e censimento del materiale documentario presente nelle diverse sedi dell'amministrazione con l'obiettivo specifico di avere un quadro dettagliato dello stato generale della documentazione Valorizzazione di tutte le forme popolari di partecipazione alla vita delle Istituzioni; Adozione di adeguati strumenti organizzativi, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse umane; Implementazione delle politiche del personale e dei sistemi di incentivazione salariale; Supporto alla realizzazione della programmazione economico finanziaria;
Gestione del bilancio; Rendiconto della gestione; Programmazione e gestione degli incassi e dei pagamenti, oltre che dei finanziamenti a medio e lungo termine; Gestione efficiente e puntuale - dal punto di vista normativo e contabile - di imposte e tasse; Lotta all'evasione ed all'elusione ed efficientamento delle prestazioni con riduzione complessiva del costo dei servizi al cittadino; 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento OBIETTIVI Garantire l'attività di supporto della Segreteria generale secondo le predette linee programmatiche; Messa a punto degli strumenti idonei di controllo amministrativo allo scopo non solo di monitorare quanto realizzato, ma soprattutto di comprendere i problemi incontrati nello svolgimento dell'attività di gestione, al fine di valutare l'osservanza e la validità delle procedure in essere e proporre eventuali correttivi; Formulazione di procedure che attraverso l'ausilio di "media" telematici favoriscano la partecipazione della cittadinanza alla vita politico-amministrativa del Comune Adeguamento e completamento dell'attuale sito web con l'obiettivo di realizzare una vera e propria rete di servizi informatici moderni, qualificati ed efficienti per i Cittadini e le Imprese locali; Prevenzione del contenzioso dell'ente attraverso l'individuazione di strumenti alternativi, promuovendo altresì definizioni transattive delle insorgenti liti; Implementazione dell'efficacia dell'attività del personale assegnato; Predisposizione e realizzazione di un piano di formazione continuo, adeguabile alle specifiche di competenze e capacità emergenti dai ruoli richiesti all'interno dell'amministrazione; Tempestività nella promozione delle azioni disciplinari e connessi provvedimenti al fine di evitare la prescrizione dell'azione;
Predisposizione dei documenti di programmazione previsti dalla legge; Predisposizione di proposte di variazione di bilancio, controllo degli atti di impegno e di liquidazione al fine di garantire una gestione finanziaria coerente con le procedure della spesa e dell'entrata previste dalla normativa vigente, istruttoria e rilascio dei pareri di regolarità contabile; Predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto finanziario, economico e patrimoniale per evidenziare i risultati relativi alla dinamica delle entrate e delle spese; Verifica degli scostamenti rispetto alle previsioni; rilascio delle necessarie informazioni economico-finanziarie alla Giunta, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, finalizzate al supporto delle decisioni di programmazione e di gestione; Ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa e scelta della fonte di finanziamento più conveniente a copertura delle spese; Rispetto dei tempi negli ordini di pagamento e di incasso; Regolamentazione della gestione del Parco Auto volta alla riduzione dei costi di gestione; Assicurare il buono e regolare funzionamento degli uffici ed organi istituzionali realizzando una progressiva diminuzione delle spese correnti; Acquisizione di beni e servizi con programmazione degli acquisti, ove possibile, per l'intera Amministrazione e non per singoli Settori e quindi con risparmi di spesa ed uniformità di approvvigionamento; Puntuale controllo dell'attività del Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione Tributi in ordine all'andamento delle riscossioni e delle procedure esecutive, delle domande di rimborso e discarico; Verifica dello stato delle autorizzazioni e concessioni a titolo oneroso in corso, a partire dalle aree mercatali, ed adozione dei provvedimenti necessari conseguenti ad eventuali morosità nei pagamenti Analisi e stato della gestione dei fitti attivi e passivi; Programmi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza del commercio ed il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; Promozione per gli edifici pubblici, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'amministrazione disponibili, degli
adeguamenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed agibilità; Ammodernamento degli immobili adibiti a strutture per utilizzo pubblico con abbattimento definitivo delle barriere architettoniche e per un utilizzo più funzionale ed adeguato alle esigenze della cittadinanza; Ricerca di moderne forme di gestione in partenariato per gli impianti sportivi di proprietà del Comune; Affidamento a terzi della gestione degli immobili di proprieta' comunale (Villa Fernandez - Villa Caposele - Villa Mascolo) Ammodernamento gestionale del patrimonio derivante dagli immobili di proprietà comunale adibiti ad uso abitativo locati in Via Dalbono ed in Volla oltre che in altre sedi extracomunali, verificando forme di esternalizzazione od anche regolamentandone vendita e prelazione in conformità delle leggi vigenti in materia; Diversificazione degli aspetti legati alla gestione degli impianti sportivi da quelli legati alla programmazione e politica dello sport, orientando i primi all'affidamento a società esterne con canone garantito a favore dell'amministrazione od anche verso forme di conduzione che vedano coinvolti la parte pubblica e quella privata con la costituzione di una Società mista; Puntuale gestione dei contratti in tema di servizi e fornitura, evitando relative concessioni di proroga. INVESTIMENTI Le risorse destinate a questo programma nel triennio 2011/2012,tendono ad assicurare idonea copertura finanziaria alle obbligazioni già assunte ed a soddisfare le necessità di spesa per la realizzazione delle attività afferenti il programma stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nell'ambito del presente programma sono stati previsti interventi mirati al recupero ed all'adeguamento del patrimonio immobiliare di questo ente e che trovano nel piano triennale delle opere pubbliche esplicito riferimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate nelle attività relative al presente programma corrispondono alle dotazioni organiche allo stato assegnate ai vari servizi che lo costituiscono. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione del presente programma saranno quelle attualmente in dotazione al presente servizio ed elencati in modo analitico nell'inventario del comune. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 13.083,38 13.083,38 13.083,38 - REGIONE 400.000,00 1.654.000,00 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 980.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 4.600.782,29 TOTALE (A) 5.993.865,67 1.667.083,38 13.083,38 PROVENTI DEI SERVIZI 117.000,00 86.000,00 81.500,00 TOTALE (B) 117.000,00 86.000,00 81.500,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.110.865,67 1.753.083,38 94.583,38
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 2011 2012 2013 % % % Spesa corrente consolidata 19.483.044,93 22,4 17.959.487,07 22,2 17.896.213,07 22,6 " " di sviluppo Spesa per investimento 6.794.062,29 7,8 1.982.000,00 2,5 322.000,00 0,4 Spesa per rimborso di prestiti consolidata 60.774.480,00 69,8 60.817.393,00 75,3 60.858.167,00 77,0 " " " di sviluppo Totale 87.051.587,22 80.758.880,07 79.076.380,07 V.% su totale spese finali 61,8 58,9 141,5
3.4 - PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma GIUSTIZIA Vengono assicurati nell'ambito di questo programma tutti i servizi attinenti il funzionamento degli uffici giudiziari quali: Spese di pulizia manutenzione degli impianti spese telefoniche le spese sostenute per i servizi di cui innanzi vengono analiticamente rendicontate ed inoltrate alla competente Pretura per il relativo rimborso. 3.4.2 - Motivazione delle scelte INDIRIZZI PROGRAMMATICI Funzionalità, in termini di servizi e di struttura, degli Uffici giudiziari 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 2011 2012 2013 % % % Spesa corrente consolidata 49.000,00 100,0 49.000,00 100,0 49.000,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 49.000,00 49.000,00 49.000,00 V.% su totale spese finali 0,1
3.4 - PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA LOCALE 3.4.2 - Motivazione delle scelte Sicurezza urbana; INDIRIZZI PROGRAMMATICI Presidio e controllo viabilità; Contrasto ad ogni forma di illegalità; Predisposizione di un programma di diffusione della cultura della legalità; Aggiornamento, ottimizzazione ed operatività del sistema di videosorveglianza. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento OBIETTIVI Presidio e puntuale controllo da parte del nucleo operativo urbano e motorizzato, nelle funzioni di viabilità, delle intersezioni stradali a maggiore criticità di circolazione veicolare; Presenza della Polizia Municipale dinanzi alle scuole, negli orari di ingresso ed uscita, sia per assicurarne le condizioni di sicurezza sia per una migliore regolazione del traffico; Predisposizione di un piano disciplinante la circolazione di merci e la relativa sosta per carico e scarico; Contrasto di ogni forma di illegalità, anche in concerto con altri settori, con la definizione delle procedure relative agli illeciti contestati nel rispetto dei termini procedurali e di prescrizione; Predisposizione dei ruoli non oltre la fine dell'anno solare successivo all'accertamento della violazione. * INVESTIMENTO * Le risorse destinate a questo programma, tendono ad assicurare idonea copertura finanziaria alle obbligazioni già assunte ed a soddisfare le necessità di spesa per la realizzazione delle attività afferenti il programma stesso,
atteso che una quota pari al 50% derivante dai proventi contravvenzionali viene destinata per le finalità previste dall'art. 208 D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. così come da riparto approvato conn deliberazione di G.C. N. 343 del 05/05/2011. Sono altresì previste spese destinate alla implementazione e acquisizione di mezzi ed impianti tecnici e strutture per i servizi di P.M. - previsto un cofinanziamento da parte della Regione ai sensi della L.R. N. 12/2003 per la realizzazione di un progetto di sicurezza urbana integrata - interventi di miglioramento, ammodernamento e messa in sicurezza strade cittadine. dell'impianto di videosorveglianza e interventi per il miglioramento viario cittadino. sicurezza strade cittadine. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate nelle attività relative al presente programma saranno quelle che nella dotazione organica risultano allo stato assegnate al presente servizio. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione del presente programma saranno quelle attualmente in dotazione al presente servizio ed elencati in modo analitico nell'inventario del comune. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 2.428.229,00 1.820.000,00 1.720.000,00 TOTALE (A) 2.428.229,00 1.820.000,00 1.720.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.428.229,00 1.820.000,00 1.720.000,00
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 2011 2012 2013 % % % Spesa corrente consolidata 3.550.500,00 94,4 3.452.000,00 95,9 3.409.000,00 96,0 " " di sviluppo Spesa per investimento 212.500,00 5,6 148.750,00 4,1 142.500,00 4,0 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 3.763.000,00 3.600.750,00 3.551.500,00 V.% su totale spese finali 2,7 2,6 6,4
3.4 - PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma ISTRUZIONE PUBBLICA Il presente programma corrisponde alle funzioni relative all'istruzione pubblica ed ai servizi connessi e che comprendono: - Scuola materna - Scuola elementare - Scuola media - Assistenza scolastica - Refezione ed altri servizi Per quanto concerne le funzioni svolte dal Servizio Pubblica Istruzione per le scuole del territorio restano confermate, in linea generale, tutte le spese relative al funzionamento dei plessi scolastici. Per ciò che riguarda la spesa da destinare ad attività extracurricolari proposte dalle scuole, si intende dare maggiore risalto alle attività educative rivolte soprattutto alla fascia più bisognosa dell'utenza scolastica ed a quelle che maggiormente valorizzano attività di interscambio culturale, di diffusione delle legalità e dell'educazione ambientale con altre realtà territoriali, finalizzate a facilitare lo scambio di esperienze educative e didattiche. Tale spesa va ad integrare quella che le scuole sostengono per i progetti previsti annualmente. 3.4.2 - Motivazione delle scelte INDIRIZZI PROGRAMMATICI Iniziative a sostegno per il completamento, manutenzione ed ottimizzazione degli edifici scolastici; Contributo in termini di strutture, mezzi e logistica; Erogazione di servizi connessi alla buona funzionalità degli Istituti. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento OBIETTIVI Affiancamento delle singole scuole nella ricerca di finanziamenti sovracomunali e sponsorizzazioni per la realizzazione dei progetti; Sostegno all'avvio nelle scuole di programmi di educazione alla salute, educazione all'ambiente, educazione stradale, educazione alla legalità, educazione alla lettura;
Puntuale gestione dei contratti in tema di servizi e fornitura, evitando relative concessioni di proroga. - INVESTIMENTI - "Edifici scolastici" Progetti finalizzati al completamento dell'adeguamento di edifici scolastici alle normative di sicurezza, oltre al rinnovo di parti strutturali, con puntuali opere di manutenzione straordinaria. I progetti individuati, sono in parte finanziati con apporto di contributo regionale e statale, e mediante l'accensione di mutui con Istituti di credito. Altre opere, ritenute prioritarie sono state previste nelle annualità con l'individuazione, in sede di consuntivo, di puntuali risorse finanziarie, sia per la partecipazione di programmi regionale di finanziamento, sia per la possibilità di concreti finanziamenti statali. Gli interventi previsti nel piano delle O.P. 2011/2013 approvato con deliberazione di G.C. 668/2010 sono afferenti a : Adeguamento immobile di via Rossano (Asilo nido) Ampliamento aule didattiche 3 cicolo via San Cristofaro Completamento 2 circolo via Bernini Completamento Esterni 4 circolo via Dalbono Interventi straord. Esterni 3 circolo via Scalea Ampliamento uffici ed esterni 4 circolo via De Lauzieres Sistemazione esterni e facciate 2 circolo viale Bernini Ampliamento aule didattiche 2 circolo viale Bernini Interventi manutenz. Esterni 3 circolo San Cristofaro Interventi sistemazione strutturali 2 circolo Sistemazione palestra 2 circolo Riqualificazione ambientale 1 circolo Riqualificazione ambientale 2 circolo Riqualificazione ambientale 3 circolo Riqualificazione ambientale 4 circolo Mutuo:Attintatura interna 1 circolo didattico Mutuo: Sistemazione esterna area sportiva s.m.s. Santagata Ampliamento aule Don milani Muuo: Intervento manutenzione s.m.s. Comes Esterni e seminterrato Riqualificazione ambientale s.m.s. O.Comes Interventi strutturali su scuole cittadine 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate nelle attività relative al presente programma corrispondono alle dotazioni organiche allo stato assegnate ai vari servizi che lo costituiscono.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione del presente programma saranno quelle attualmente in dotazione al presente servizio ed elencati in modo analitico nell'inventario del comune. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE 3.801.374,00 1.374,00 1.374,00 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 460.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 1.300.000,00 TOTALE (A) 5.561.374,00 1.374,00 1.374,00 PROVENTI DEI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA 328.000,00 328.000,00 328.000,00 TOTALE (B) 328.000,00 328.000,00 328.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.889.374,00 329.374,00 329.374,00
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 2011 2012 2013 % % % Spesa corrente consolidata 2.302.535,00 19,7 2.300.035,00 84,7 2.295.035,00 99,3 " " di sviluppo Spesa per investimento 9.391.000,00 80,3 416.000,00 15,3 16.000,00 0,7 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale 11.693.535,00 2.716.035,00 2.311.035,00 V.% su totale spese finali 8,3 2,0 4,1
3.4 - PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE 3.4.1 - Descrizione del programma CULTURA - BIBLIOTECA I servizi che attengono al presente programma sono quelli finalizzati alla valorizzazione sia del patrimonio artistico (ville vesuviane) e sia del patrimonio documentario oltre a favorire iniziative culturali e di promozione turistica. 3.4.2 - Motivazione delle scelte INDIRIZZI PROGRAMMATICI Rilancio della biblioteca comunale, rispetto alla quale ritrovare nuovi interessi per la Città; Programmazione di eventi culturali anche con apporto di finanziamenti da parte della regione e/o altri enti del settore pubblico. Previsto un cofinanziamento dalla Regione Campania di 114,800,00 (G.R.C.N. 1111/2011) per la realizzazione del Mozart Art Box 2011 da tenersi nel periodo 15 giugno/31 ottobre 2011. Sviluppo di un'economia della conoscenza che si ponga in sinergia con il locale sviluppo della ricerca. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento OBIETTIVI Ricerca e proposta di sinergie con librerie, luoghi di ritrovo, locali pubblici ed Associazioni per la realizzazione di eventi culturali quali letture guidate, concerti, rassegne, presentazioni librarie; Sostegno alla diffusione dell'innovazione verso il territorio così da essere volano di nuova cultura di impresa; Puntuale gestione dei contratti in tema di servizi e fornitura, evitando relative concessioni di proroga. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate nelle attività relative al presente programma corrispondono alle dotazioni organiche allo stato assegnate ai vari servizi che lo costituiscono. Dando atto che ricorrendo i presupposti sanciti dall'art. 3 c. 55 L. 244/2007, come modificato dall'art. 46 comma 2 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e in sintonia con gli obiettivi del settore, si ritiene di fissare in euro 8.000,00 il limite di spesa per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l'esercizio 2011 alla luce di eventi culturali organizzati dall'amministrazione comunale ed in particolare per il Mozart Box. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione del presente programma saranno quelle attualmente in dotazione al presente servizio. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE 119.800,00 5.000,00 5.000,00 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) 119.800,00 5.000,00 5.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 TOTALE (B) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) 125.300,00 10.500,00 10.500,00