COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 *** Servizi Sociali Il Dirigente L Assessore Dott.ssa Barbara Marangotto Dott. Alessandro Novellini 93
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO Famiglie e Politiche Sociali SERVIZIO SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA MARANGOTTO BARBARA PERSONA D D3/D1 P.O. COORDINATORE DI SERVIZIO Pos. Org. GRECO GERTIE Servizi Sociali C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) BERTASI ROBERTA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 ore sett.) CASTAGNA NADIA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO ZALDINI ORNELLA B B7/B3 TERMINALISTA LEBOVITZ MORENA D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE BEDULLI GRAZIA D D1 ASSISTENTE SOCIALE (24 ore sett.) GABUSI ALESSANDRA Servizio casa C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO BIANCHERA GIANCARLO C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO SACCHI SERENA Servizio Asilo Nido D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C5 EDUCATRICE ASILO NIDO BOSCOLO LOREDANA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO MELGARI ROSANGELA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO BICELLI LAURA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 ore sett.) CASTELLANI ORIETTA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO TEOTTI ANNA C C4 EDUCATRICE ASILO NIDO (18 ore sett.) MILANI ALBINA C C3 EDUCATRICE ASILO NIDO (25 ore sett.) REGGIANI MARIA B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO TELLAROLI MERCEDE B B4/B1 OPERATORE ASILO NIDO PROVENZALE ROSA 95
PROGRAMMA: 12 - FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01081 Obiettori di coscienza 12 - Famiglie e politiche sociali 09021 Servizio casa 12 - Famiglie e politiche sociali 10011 Asilo nido 12 - Famiglie e politiche sociali 10012 Interventi rivolti ai minori 12 - Famiglie e politiche sociali 10013 Legge 285/1997 Gruppo territoriale 12 - Famiglie e politiche sociali 10031 Strutture residenziali per gli anziani 12 - Famiglie e politiche sociali 10041 Assistenza domiciliare 12 - Famiglie e politiche sociali 10042 Interventi rivolti agli anziani 12 - Famiglie e politiche sociali 10043 Interventi rivolti ad altri soggetti 12 - Famiglie e politiche sociali 10044 Interventi socio assistenziale e sviluppo internazionale 12 - Famiglie e politiche sociali 12051 Farmacie comunali 12 - Famiglie e politiche sociali OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Adeguamento, organizzazione e documentazione servizio di asilo nido al sistema di accreditamento regionale dei servizi 0/3 anni e partecipazione al relativo bando; 3. Revisione regolamento asilo nido comunale; 4. Gestione graduatoria asilo nido; 5. Servizio civile volontario; 6. Cres piano di marketing; 7. Riprogettazione servizio Mondolandia; 8. Gestione emergenza crollo via mulini; 9. Costituzione di una unità di crisi per definizione dei casi sociali complessi sia dal punto di vista sociale che giuridico; 10. Inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili del distretto di Guidizzolo attraverso lo strumento della dote lavoro disabili della provincia di Mantova; 11. Potenziamento della rete tra le realtà di volontariato per un maggiore sviluppo della sussidiarietà orizzontale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi alla persona: coordinamento festa del volontariato; 96
12. Promozione dell integrazione sociale delle donne sole o con figli minori in situazioni di emergenza abitativa; 13. Predisposizione di un sistema informatico per l integrazione socio-sanitaria (asl comune) attraverso la creazione di un punto unico di accesso per i servizi al cittadino fragile, non auto sufficiente; 14. Promozione del centro di assistenza domiciliare (cead) per una risposta integrata ai bisogni sanitari e socio sanitari complessi dei cittadini fragili assistiti a domicilio; 15. Sostegno economico del distretto alle famiglie colpite dalla crisi socio economica; 16. Attivazione d ufficio iter di nomina amministratore di sostegno e collaborazione con ufficio di protezione giuridica; 17. Riprogettazione servizio di trasporto anziani ed espletamento relativa gara. Annualità 2012-2014; 18. Affinamento strumento software interno ai fini di una automatica estrazione dati per il peg e per azioni di sollecito. razionalizzazione degli indicatori di attività e di efficacia/efficienza di peg; 19. Riprogettazione servizio di pulizia alloggi ed espletamento relativa gara. Annualità 2012-2014 20. Prolungamento apertura asilo nido mese di luglio. 97
ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Assegnazioni, rinunce e decadenze alloggi erp, non erp e protetti del Comune ed erp dell Aler. Stipula contratti alloggi comunali. Autorizzazioni al rinnovo dei contratti, al cambio alloggio, all'ampliamento e all ospitalità temporanea assegnatari alloggi comunali. Aggiornamento anagrafe reddituale/patrimoniale assegnatari alloggi erp comunali. Aggiornamento annuo dei canoni di locazione degli alloggi comunali Pagamento imposta registro annuale/intero periodo e per rinnovo tacito contratti alloggi comunali. Consuntivi, preventivi, acconti e riparti annuali spese condominiali alloggi comunali. Definizione rapporto contrattuale per fine locazione alloggi comunali. Indizione bando annuale per formazione e aggiornamento graduatoria alloggi erp. Indizione bando per formazione e aggiornamento graduatoria cambi alloggio erp. Formazione e aggiornamento graduatorie per alloggi Non Erp. Domande assegnazione alloggi protetti. Riscontro pagamento affitti e rimborso spese varie alloggi comunali. Formazione ruolo o gestione ingiunzioni di pagamento utenti morosi. Gestione appalti pulizia scale e altri servizi/forniture di uso comune/condominiale Gestione convenzione Imp.sa Bresciani Secondo, limitatamente ai n. 6 alloggi che devono essere locati a persone indicate dal Comune. Attività e procedimenti vari per gestione alloggi comunali. Indizione bando pubblico annuale e istituzione sportello fondo sostegno affitto. Erogazione e liquidazione contributi regionali e comunali integrativi fondo sostegno affitto. Revoca e recupero contributi regionali e comunali integrativi fondo sostegno affitto, percepiti indebitamente. Rendiconto alla Regione dei contributi erogati del fondo sostegno affitto. Attività informativa bando annuale regionale per acquisto e recupero prima casa. Gestione convenzione con associazione Marta Tana per centro di prima accoglienza. Gestione contratto di locazione fabbricato di via Groppi con la Fiordaliso. Attività varia per gestione convenzioni. Assistenza informativa agli inquilini. Assistenza informativa ai proprietari. 98
Aggiornamento dati bilanci di previsione e di consuntivo del centro di costo servizio casa. Aggiornamento e variazione dati del PEG annuale del centro di costo servizio casa. Predisposizione proposte di determina e delibera del centro di costo servizio casa. SERVIZI SOCIALI Gestione e organizzazione del servizio civile volontario. Gestione dell asilo nido comunale Il Cucciolo. Gestione del centro di animazione Mondolandia coordinamento e la verifica delle attività Assistenza Domiciliare Educativa (SADE) per minori tramite voucher Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso il voucher sociale Gestione del Servizio Pasti a Domicilio Gestione del Servizio di Telesoccorso Gestione del contratto di noleggio di sollevatori elettrici coordinandola con l utilizzo del sollevatore di proprietà, e predisporne il potenziamento sulla base delle richieste e delle risorse finanziarie assegnate. Collaborazione con le Università di Parma e Verona e con Centri di formazione professionale e supervisione tecnica (assistenti sociali) per tirocini di studenti per le professioni di assistente sociale, educatore, operatori socio assistenziali. Garantire il mantenimento e l inserimento di anziani non autosufficienti in strutture residenziali (RSA) Garantire il funzionamento del Centro Anziani Comunale di via Ordanino mediante convenzione con il Club Anni d Argento Gestione del servizio di trasporto cittadino anziani (trasporto finalizzato) Attivazione di interventi di accoglienza e accompagnamento a sostegno e tutela di donne, sole o con minori, soggette a violenza o in difficoltà Garantire il mantenimento e l inserimento in centri residenziali di soggetti portatori di handicap o adulti in gravi difficoltà Garantire la frequenza di portatori di handicap a CSE o SFA Garantire il trasporto alla Casa del Sole di minori disabili e di portatori di handicap residenti al CSE di Mantova (Gestione associata tra comuni) Gestione amministrativa e coordinamento tecnico per l attivazione di borse lavoro e inserimenti lavorativi a favore di soggetti a rischio di emarginazione in collaborazione con ASL-Servizio Dipendenze (SERT) e Azienda Ospedaliera Servizio Psichiatrico Territoriale Progettazione interventi finanziabili a sostegno di portatori di handicap gravi Collaborazione, anche con la concessione di uso di locali, con enti, associazioni e cooperative sociali per adesione e/o progettazione di progetti a valenza sociale Erogazione contributi a enti, associazioni e ONLUS che operano in ambito sociale a favore di stranieri, anziani, disabili e minori Organizzazione di convegni, seminari, ecc. su argomenti di interesse sociale 99
Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà sulla base del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati ed eventuale elaborazione da parte degli assistenti sociali di progetti personalizzati finalizzati al buon utilizzo del contributo concesso Gestione utenza servizio sociale professionale Gestione amministrativa relativa agli interventi a sostegno del nucleo familiare e della maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 Trattamenti sanitari obbligatori Certificazione e/o ordinanze sindacali in materia alimentare e veterinaria (su segnalazione dell ASL ) Partecipazione a corsi di formazione Erogazione contributi a enti e associazioni per cooperazione allo sviluppo e per interventi di solidarietà internazionale Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e Regione Lombardia in qualità di comune capofila fino ad aprile 2010 Partecipazione (in collaborazione con i componenti l Ufficio di Piano appartenenti ad altri comuni) a gruppi di lavoro e/o tavoli tematici, anche interdistrettuali, secondo le indicazioni del Dirigente Gestione amministrativa e valutazione sociale relativa a buoni sociali distrettuali: buoni lavoro, buoni genitorialità, buoni sostegno crisi, buoni anziani Garantire la continuità del servizio trasporto SAD in convenzione con associazione San Cristoforo ONLUS Gestione procedura erogazione voucher sociali 100
RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO ENTRATA 02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 2 202 001580 2021580 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO (ART. 11 L. 431/98 E ART. 2 c.9/18 LR 2/2000) 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 2 205 002130 2050010 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali TRASFERIMENTI CORRENTI DA PIANO DI ZONA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE 0,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 3 301 002700 3012700 3 301 002750 3012750 3 301 004150 3014150 3 302 003650 3020020 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PROVENTI PER ASILO NIDO 45.659,77 175.000,00 177.630,00 180.290,00 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PROVENTI CRES 2.005,00 25.000,00 25.380,00 25.760,00 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RIMB. SPESE TRASPORTO ANZIANI 0,00 2.100,00 2.130,00 2.160,00 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali FITTO ALLOGGI ERP E NON ERP 45.504,60 138.000,00 140.070,00 142.170,00 3 302 003150 3023150 CdC: 12051 - Farmacie comunali - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA C.LE 137.213,82 135.000,00 130.000,00 130.000,00 3 302 003610 3023610 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali FITTI REALI FABBRICATI UTILIZZATI A FINI ASSISTENZIALI 2.040,00 25.000,00 25.380,00 25.760,00 3 303 003640 3033760 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INTROITO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO AFFITTI 134,42 310,00 100,00 100,00 3 305 003880 3050010 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO NON DOVUTA 0,00 50,00 50,00 50,00 3 305 003690 3053670 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI (ART.316-TER, 3 C., DEL C.P.) 0,00 300,00 300,00 300,00 3 305 003660 3053680 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RECUPERO CONTRIBUTI COMUNALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO PERCEPITI INDEBITAMENTE 0,00 200,00 200,00 200,00 101
02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 3 305 003680 3053680 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RECUPERO CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO PERCEPITI INDEBITAMENTE 0,00 500,00 500,00 500,00 3 305 003890 3053890 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RIMBORSO SPESE RICOVERO ANZIANI 6.604,25 65.000,00 65.980,00 66.970,00 3 305 003950 3053950 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP E NON ERP 11.259,85 36.000,00 36.540,00 37.090,00 3 305 004300 3054300 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali QUOTA CONCORSO FAMIGLIE SPESE MANTENIMENTO E TRASPORTO HANDICAPPATI 10.239,00 85.510,00 30.450,00 30.910,00 TOTALE ENTRATA CORRENTE 610.660,71 1.203.970,00 1.150.710,00 1.158.260,00 TOTALE 610.660,71 1.203.970,00 1.150.710,00 1.158.260,00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO SPESA 02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 1 103 006620 1100103 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CENTRI RICREATIVI ESTIVI 1.225,00 53.840,00 54.810,00 55.630,00 1 103 006720 1100103 1 103 006780 1100103 1 103 010240 1100403 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10013 - Legge 285/1997 Gruppo territoriale - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI 10.860,07 38.000,00 40.600,00 41.210,00 SPESE PER S.A.D.E. 7.448,90 18.000,00 20.300,00 20.600,00 RETTE DI RICOVERO SOGGETTI VARI IN CENTRI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 90.055,15 364.200,00 304.500,00 309.070,00 1 103 010390 1100103 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SERVIZI DI REFEZIONE ASILO NIDO 9.560,46 60.200,00 61.100,00 62.020,00 1 103 010400 1100103 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO 352,07 1.000,00 1.020,00 1.040,00 102
02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 1 103 010450 1100103 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE PER ASILO NIDO 5.500,00 8.000,00 8.120,00 8.240,00 1 103 010550 1090203 1 103 010630 1100103 1 103 010720 1100103 1 103 010750 1100103 1 103 010950 1100103 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUANLI 0,00 2.600,00 2.640,00 2.680,00 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ALTRI SERVIZI ASILO NIDO 780,00 1.000,00 1.620,00 1.640,00 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 16.673,74 40.000,00 46.690,00 47.390,00 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 27.550,39 135.260,00 101.500,00 103.020,00 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO 23.783,33 286.000,00 294.350,00 298.770,00 1 103 011570 1100403 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE VARIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE 0,00 1.500,00 1.520,00 1.540,00 1 103 011670 1100403 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.876,40 3.000,00 3.050,00 3.100,00 1 103 011700 1100403 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO 29.807,39 169.500,00 144.640,00 146.810,00 1 103 011720 1100403 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RIMBORSO ASSICURAZIONI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 0,00 3.500,00 2.650,00 2.730,00 1 103 011740 1100403 1 103 011750 1100403 1 103 011850 1090203 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INTERVENTI VARI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 27.338,85 44.800,00 30.450,00 30.910,00 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI 7.667,54 30.000,00 28.420,00 28.850,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BANDI ALLOGGI SERVIZIO CASA 2.772,00 2.500,00 2.540,00 2.580,00 1 103 012030 1100403 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CENTRO ASCOLTO STRANIERI - CONVENZIONE ED ALTRI SERVIZIPER LA GESTIONE 0,00 1.000,00 1.020,00 1.040,00 1 103 012040 1100403 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SPESE PER GESTIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI 3.400,00 7.000,00 6.470,00 6.720,00 103
02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 103 012150 1100403 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 31.699,22 80.000,00 81.200,00 82.420,00 1 103 012200 1100403 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SERVIZIO DI REFEZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE 18.542,21 28.000,00 28.420,00 28.850,00 1 103 012300 1100403 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO PER GLI ANZIANI 4.605,40 17.500,00 20.000,00 20.000,00 1 103 012410 1090203 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SERVIZI DI PULIZIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUANLE 1.838,40 10.400,00 10.350,00 10.510,00 1 103 012490 1100403 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 16.000,00 6.560,00 4.120,00 1 103 012550 1100403 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali SPESE PER PRESTAZIONI DI TELESOCCORSO 2.320,00 2.500,00 2.540,00 2.580,00 1 104 012070 1100404 CdC: 10041 - Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE ASSISTENZA DOMICILIARE 1.895,40 4.500,00 4.570,00 4.640,00 1 105 010230 1100405 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI 2.039,66 4.000,00 4.060,00 4.120,00 1 105 010540 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO A FAVORE DELLA FAMIGLIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1 105 010850 1100105 CdC: 10012 - Interventi rivolti ai minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI 3.850,00 30.000,00 30.450,00 30.910,00 1 105 011780 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI 4.778,20 8.000,00 8.120,00 8.240,00 1 105 011900 1100405 1 105 011910 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali BORSE LAVORO 1.113,98 10.000,00 10.150,00 10.300,00 TRASFERIMENTI QUOTA COMUNE AI PIANI DI ZONA 165.212,40 167.000,00 169.510,00 172.050,00 1 105 011980 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali TRASFERIMENTI A PRIVATI QUOTA DI SPETTANZA SU CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOSTEGNO HANDICAP L. 162/98 0,00 33.000,00 25.380,00 25.760,00 104
02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto 1 105 012000 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI 16.508,00 55.000,00 55.830,00 56.670,00 1 105 012050 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BUONI E VOUCHER DA PIANO DI ZONA 20.836,00 34.950,00 0,00 0,00 1 105 012110 1100405 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTI AD ENTI CON FINALITA' SOCIALI NELL'AREA ANZIANI 3.500,00 14.000,00 14.210,00 14.420,00 1 105 012120 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTI (ART. 11 L. 431/98 E ART. 2 c. 9/18 LT 2/2002) 368.607,27 350.390,00 350.000,00 350.000,00 1 105 012140 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CONTRIBUTI COMUNALI INTEGRATIVI FONDO SOSTEGNO AFFITTO (ART. 11 L. 431/98 E ART. 2 c. 9/18 LT 2/2002)I 73.639,16 55.000,00 55.830,00 56.670,00 1 105 012480 1100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA GIOVANI - TRASFERIMENTI 4.900,00 6.310,00 3.980,00 3.350,00 1 106 011940 1090206 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI 500,00 800,00 800,00 800,00 1 107 011710 1100407 CdC: 10042 - Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI 0,00 2.000,00 2.030,00 2.060,00 1 107 012190 1100407 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali IRAP A DEBITO - COMPENSI A TERZI - SERVIZI SOCIALI 1.567,14 2.500,00 0,00 0,00 1 107 012440 1090207 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali IMPOSTE E TASSE SERVIZIO CASA 957,98 4.000,00 4.060,00 4.120,00 1 108 012430 1090208 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE SERVIZIO CASA 0,00 500,00 510,00 520,00 TOTALE SPESE CORRENTI 1.002.561,71 2.207.250,00 2.046.570,00 2.068.700,00 2 201 016530 2090201 CdC: 09021 - Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COCEL (SPESE CONDOMINIALI) 5.552,99 7.000,00 3.000,00 3.000,00 2 201 019020 2010501 CdC: 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI AD USO ABITATIVO (SS) 2.019,40 25.000,00 25.000,00 25.000,00 105
02 - Dirigente Area Serv. Alla Persona Dott. B. Marangotto * 006 - Responsabile servizi sociali - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 2 205 018300 2100105 CdC: 10011 - Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ASILO NIDO - ARREDI ED ATTREZZATURE 2.862,84 0,00 0,00 0,00 2 205 018430 2100405 CdC: 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI 34.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE C.TO CAPITALE 44.435,23 32.000,00 28.000,00 28.000,00 TOTALE 1.046.996,94 2.239.250,00 2.074.570,00 2.096.700,00 106
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL ENTE SERVIZI SOCIALI GESTIONE DEGLI ASPETTI CONTRATTUALI TRA CUI: 5. Rinnovi 6. Disdette 7. Gestione delle entrate 8. Recupero dell evasione Locazioni immobili non residenziali LOCATARIO UBICAZIONE DESTINAZIONE Fiordaliso Coop Sociale Onlus Via Groppi Sede della cooperativa ASPAM srl (Contr. n 9412 di rep.) Piazza S. Luigi farmacia e bagni pubblici ASPAM srl (Contr. n 9416 di rep.) Piazza S. Luigi Ambulatori medici Immobili concessi in comodato LOCATARIO UBICAZIONE DESTINAZIONE Associazione Equatore Onlus Via Marta Tana Sede associazione e sportello segretariato sociale Club Anni d Argento Auser Insieme Via Ordanino Gestione sportelli informativi per i cittadini del distretto di Guidizzolo Associazione A.M.A. Onlus Brescia Via Ordanino Gestione sportelli informativi per i cittadini del distretto di Guidizzolo Associazione Marta Tana Piazza San Luigi Centro di prima accoglienza Associazione Volontari Italiani del Sangue AVIS Via Garibaldi, 12 Sede associazione 107
Alloggi ERP TIPOLOGIA APPARTAMENTO UBICAZIONE DESTINAZIONE Monolocale int. 1 Via Ascoli, 15 Monolocale int. 2 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 3 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 4 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 5 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 6 Via Ascoli, 15 Monolocale int. 7 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 8 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 9 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 10 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 11 Via Ascoli, 15 Locazione Monolocale int. 1 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 2 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 3 Via C. Battisti, 29/G Locazione Trilocale int. 4 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 5 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 6 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 7 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 8 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 9 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 10 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 11 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 12 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 13 Via C. Battisti, 29/G Locazione Trilocale int. 14 Via C. Battisti, 29/G Locazione Trilocale int. 15 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 16 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 17 Via C. Battisti, 29/G Locazione Monolocale int. 18 Via C. Battisti, 29/G Locazione 108
Monolocale int. 19 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale int. 20 Via C. Battisti, 29/G Locazione Bilocale Scala A Via Botteghino, 1/C Locazione Appartamento 5 vani Scala B Via Botteghino, 1/C Locazione Appartamento 4 vani Int. 1/A Via del Falcone, 8 A/B Locazione Appartamento 4 vani Int. 2/A Via del Falcone, 8 A/B Locazione Appartamento 5 vani Scala B Via del Falcone, 8 A/B Locazione Alloggi PROTETTI Appartamento int. 9 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 10 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 11 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 12 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 13 Via Garibaldi, 12 Locazione 109
Alloggi NON ERP TIPOLOGIA APPARTAMENTO UBICAZIONE DESTINAZIONE Appartamento 3 vani Via I Maggio, 3 Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 3 Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 3 Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 3 Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 7/A Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 7/A Locazione Appartamento 3 vani Via I Maggio, 7/A Locazione Appartamento 4 vani Via I Maggio, 7/B Locazione Appartamento 3 vani Via Marta Tana, 3 A/B Locazione Appartamento 4 vani Via Marta Tana, 3 A/B Locazione Appartamento 3 vani int. 1 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 2 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 3 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 4 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 5 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 6 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 7 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 8 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 9 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 10 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 4 vani int. 11 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 12 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 13 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 2 vani int. 14 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 3 vani int. 15 Via Pietro Nenni, 35 Locazione Appartamento 5 vani int. 1 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 4 vani int. 2 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 4 vani int. 3 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 5 vani int. 4 Via Pietro Nenni, 55 Locazione 110
Appartamento 4 vani int. 5 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 4 vani int. 6 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 5 vani int. 7 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 4 vani int. 8 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento 4 vani int. 9 Via Pietro Nenni, 55 Locazione Appartamento int. 1 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 2 Via Garibaldi, 12 Appartamento int. 3 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 4 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 5 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 6 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 7 Via Garibaldi, 12 Locazione Appartamento int. 8 Via Garibaldi, 12 Locazione Alloggi patrimonio disponibile TIPOLOGIA APPARTAMENTO UBICAZIONE DESTINAZIONE Monolocale Via Kennedy, 30/H Locazione Monolocale Via Kennedy, 31/I Locazione Appartamento 4 vani/prima accoglienza Via Marta Tana, 3 A/B Locazione 111
INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 SERVIZIO CASA Assegnazione alloggi. Erp, non erp, protetti 1 4 8 5 Stipula contratti alloggi comunali 2 4 7 10 Autorizzazioni rinnovo contratti (taciti ed ex novo) 9 19 42 10 Aggiornamento fasce reddituali (n. inquilini alloggi erp) 34 34 29 32 Aggiornamento annuo canoni (n contratti) 79 76 73 78 Pagam. imposta registro per contratti -mod. F.23 compilati 23 25 51 25 Approv. consuntivi, preventivi e riparti spese cond.li 24 77 77 28 Riscossione e riscontro pagamenti spese cond.li (bollettini 2011 (prev,) 910 912 850 900 emessi) Definizione rapporti contrattuali per fine locazione. 3 6 6 6 Indizione bando alloggi erp-formaz. graduatoria 1 1 1 1 Domande assegnaz. alloggi erp. 38 56 58 60 Formaz./aggiornam. graduatorie alloggi non erp 3 4 4 4 Domande assegnaz. alloggi non erp 15 30 15 20 Domande assegnaz. alloggi protetti. 2 1 1 2 Gestione contratti locaz. via Kennedy (n. alloggi) 0 0 0 0 Attività varie gestione alloggi (n. richieste varie inquilini) 50 80 80 80 Procedimenti vari per gestione alloggi (n. liquidaz. Fatture e 13 12 12 13 appalto) Riscossione e riscontro pagamenti affitti alloggi (n bollettini emessi) 951 948 875 900 Indizione bando annuale fondo sostegno affitto 1 1 1 1 Domande presentate fondo sostegno affitto 486 307 389 380 Erogazione contributi affitto (importi erogati) 316.379,46 290065,44 304845,94 300.000,00 Revoca e recupero contributi affitto indebitamente percepiti (n. 0 0 0 1 beneficiari revocati) Rendiconto Regione contributi affitto erogati. 1 1 1 1 Erogazione contrib.ti reg.li prima casa (n. beneficiari) 0 0 0 0 Gestione concessioni uso locali Centro Prima Accoglienza 0 0 0 0 Attività varia gestione Centro P.A. (riscontro pagam.ti) 0 0 0 0 Gestione convenzioni per uso porzioni fabbricato via Groppi 1 0 0 0 Attività varia gestione convenzioni. via Groppi (riscontri pagamenti) 24 12 12 12 Assistenza informativa inquilini (n richiedenti) 300 300 300 300 31/08/2011 31/12/2011 112
Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 31/08/2011 31/12/2011 Assistenza informativa proprietari (n. rich.ti) 50 50 50 50 Aggiornamento dati bilanci- centro costo (N capitoli) 24 24 24 24 Aggiornamento PEG centro di costo (N totale elenco attività) 33 33 33 33 Proposte determine e delibere del centro di costo 83 83 94 80 SERVIZI SOCIALI N volontari servizio civile in servizio 0 0 0 4 N asili nido 1 1 1 1 N posti disponibili 67 67 67 67 N bambini frequentanti (iscritti 67 67 63 67 Domande di ammissione al nido presentate 64 53 80 65 Domande di ammissione al nido soddisfatte 37 40 47 40 Cauzioni spedite 56 50 47 40 Inserimenti effettuati 37 40 36 40 Minori in affido familiare e in istituto soggetti al Tribunale 6 6 12 11 Minori non soggetti al Tribunale 0 0 0 0 Minori iscritti al Centro di animazione Mondolandia 40 62 72 83 N. frequentanti giornalieri Mondolandia 20 24 22 30 Attività organizzate in collaborazione con altri enti territoriali 4 5 3 3 Numero incontri di programmazione e verifica attività Mondolandia 5 4 4 4 N. CRES organizzati 2 2 2 2 N. posti disponibili CRES adolescenti 230 230 230 230 N. posti disponibili CRES infantile 30 30 30 40 N. domande accolte CRES adolescenti 193 185 200 230 N. domande accolte CRES infantile 30 30 32 40 Minori assistiti SADE 17 12 5 8 N. incontri di programmazione e verifica attività con educatori SADE 4 4 4 7 Condivisione progetti con operatori dei servizi specialistici incontri 6 6 5 5 Minori portatori di handicap fruitori del servizio assistenza domiciliare Educativa 7 7 11 7 N. incontri di programmazione e verifica attività con educatori SADEH 4 2 15 13 Condivisione progetti con operatori dei servizi specialistici incontri 6 3 11 8 N. utenti SAD presi in carico nell anno 95 74 72 70 2011 (prev,) 113
Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 Utenti SAD domande presentate 30 20 26 25 Utenti SAD domande soddisfatte 25 15 26 25 N. utenti SAD dismessi nell anno 31 23 16 15 Colloquio di accoglienza e valutazione della situazione da parte dell assistente sociale per il SAD 90 45 39 35 Mense anziani: domande presentate 26 20 17 20 Domande soddisfatte 26 20 17 20 Domande in lista d attesa 0 0 0 0 Pasti forniti (offerti) 8059 7388 7.873 7.900 N. utenti servizio pasti 66 55 34 40 Giorni di funzionamento servizio pasti 250 250 250 250 N. utenti dismessi servizio pasti 30 21 11 10 N. utenti servizio di telesoccorso 20 20 23 22 Giorni di funzionamento servizio di telesoccorso 365 365 365 365 N. apparecchi utilizzati di telesoccorso 20 20 19 22 N. apparecchi di telesoccorso in dotazione 21 21 21 20 Domande in lista d attesa per telesoccorso 0 0 0 0 Km percorsi per trasporto personalizzato 72381 92105 137.499 90.000 Giorni di funzionamento servizio trasporto personalizzato 262 252 257 255 N. utenti serviti per trasporto 4479 5428 4.363 4.300 Colloquio di accoglienza e valutazione della domanda per servizio pasti, per telesoccorso, per trasporto e per sollevatore 65 30 35 35 N. utenti in carico al servizio sollevatori 4 4 7 7 Giornate prestazione sollevatori a noleggio 750 1404 2.300 2300 Numero incontri di supervisione delle attività di tirocinio di educatori, psicologi, assistenti sociali 4 4 5 5 N.Tirocinanti presso Assistenti Sociali 2 1 2 2 N. ore di tirocinio 280 200 280 500 N. incontri di verifica con Tirocinante 30 15 15 20 N.incontri di supervisione presso l università e centri professionali 4 4 2 5 N. di relazioni 1 1 1 2 N. domande istruite per ammissione anziani in RSA 6 5 2 2 N. anziani in RSA con onere a carico del Comune 16 19 18 19 Gestione convenzione centro sociale comunale 1 1 1 1 Gestione appalto trasporto finalizzato per persone anziane. 1 1 1 1 114
Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 Attività varia per trasporto finalizzato persone anziane. (n bollettini e tessere emesssi) 450 450 450 450 Gestione convenzione per trasporto anziani a Grole e vie diverse 1 1 1 1 Gestione convenzione per trasporto persone in condizioni di bisogno. 1 1 1 1 Numero donne in difficoltà sole o con minori accolte in centri di accoglienza 6 8 8 9 Incontri per verifica interventi donne accolte in centri di accoglienza 36 48 48 54 N. handicappati e adulti in difficoltà inseriti in centri residenziali e non residenziali con onere a carico del Comune 29 28 32 30 N. progetti individualizzati e attivati a sostegno handicap 10 10 9 10 N. casi gestiti in collaborazione con lo Sportello Stranieri 10 12 10 8 N. contributi erogati a organizzazioni di volontariato sociale 0 0 0 2 N. incontri con organizzazioni di volontariato per confronto e collaborazione 50 40 40 40 N. domande di contributo economico presentate 71 110 101 120 N. domande accolte 58 99 85 90 n. contributo erogati con riparto per tipo di contributo (A-B-C- D-E) 58 99 71 60 spesa totale / progetti attivati 25.894/28=924,78 41.102/49=838,81 53.819/57=944,20 50,000/60=833,00 n. progetti individualizzati attivati 28 49 58 50 n. progetti conclusi positivamente 10 45 57 50 n. progetti interrotti 0 0 1 0 n. equipe 5 7 9 8 n. schede di accoglienza compilate nel 1^ contatto con l utenza (SSP) 237 226 179 200 n. cartelle sociali attivate 211 215 164 185 n. di contatti 3500 5000 7.500 7800 media giornaliera dei contatti 13 30 41 73 N. domande per nucleo familiare e maternità 70 99 100 100 Trattamenti sanitari obbligatori 9 7 6 10 Corsi di formazione e aggiornamento del personale attivati 1 8 5 7 N. contributi erogati per la solidarietà internazionale 0 0 0 0 N. incontri coordinamento Istituzionale 10 15 12 6 Domande buoni anziani raccolte 0 34 34 0 115
Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 N. buoni anziani erogati 0 34 34 0 Domande buoni famiglie raccolte 0 10 0 0 N. buoni famiglie erogati 0 10 0 0 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 31/08/2011 31/12/2011 SERVIZIO CASA Alloggi ERP, NON ERP, protetti: Assegnazioni alloggi effettuate /Domande assegnazione alloggi presentate 2011 (prev,) 1/55= 0,018 4/87=0,045 8/74=0,108 5/82=0,06 Contratti stipulati / Da stipulare 2/2=1 4/4=1 7/7=1 10/10=1 Autorizzazioni concesse / Richieste 9/9=1 19/19=1 42/42=1 10/10=1 Dichiarazione reddituali istruite / presentate 34/34=1 34/34=1 29/29=1 32/32=1 Canoni aggiornati / Da aggiornare 79/79=1 76/76=1 80/80=1 78/78=1 Imposta versata / Modelli compilati 974,72 /23 =42,38 1738,94/25=6 9,5576 3042,02/51=59,65 2.000/25=80 Consuntivi-prev-riparti approvati / Da approvare 24/24=1 24/24=1 24/24=1 28/28=1 Spese cond.li riscosse / N alloggi Rapporti contrattuali per fine locazione: Pratiche definite / Da definire 36.911,72 /79 =467,23 40046,62/80= 500,58 27545,09/77=357,72 30.000/80=375 3/6=0,50 7/9=0,7 4/6=0,666 6/6=1 Domande alloggio presentate /Inquilini in affitto (stimati) 55/2000 87/2000=0,04 =0,027 35 74/2000=0,037 82/2.000=0,04 1 Alloggi erp: Assegnati / Domande presentate 1/38=0,026 2/56=0,035 2/58=0,034 3/60=0,05 Alloggi non erp: Assegnati / Domande presentate 0/15=0 0/30=0 5/15=0,33 2/20=0,10 Alloggi protetti: Assegnati / Domande presentate 0/2=0 1/1=1 1/1=1 0/2=0 Alloggi via Kennedy: Contratti da gestire /gestiti 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=1 Fatture da liquidare /liquidate 12/12=1 12/12=1 12/12=1 12/12=1 Affitti riscossi / N alloggi Bando fondo sostegno affitto: Domande presentate / Alloggi in affitto (stimati) 139.241,85 /80 =1.740,52 486/2000 =0,243 140172,98/80 =1752,16 336/2000=0,1 68 96949,62/70=1384,9 9 138.000/78=17 69,23 389/2000=0,19 380/2.000=0,1 9 Importi erogati mutuo prima casa / Numero beneficiari 0/0=0 0/0=0 0/0=0 0/0=1 Corrispettivi incassati per utilizzo via Groppi / Mesi di utilizzo 16.861,86 /12= 1.405,15 10200/12=85 0,00 0/12=0 0/12=0 116
Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 2011 (prev,) 31/08/2011 31/12/2011 Assistenza informativa inquilini: Inquilini richiedenti / N settimane 300/46= annue lavorative 6,52 300/46=6,52 300/46=6,52 300/46=6,52 Assistenza informativa proprietari: Proprietari richiedenti / N settimane annue lavorative 50/46=1,09 50/46=1,09 50/46=1,08 50/46=1,09 SERVIZI SOCIALI asili nido Domande soddisfatte/domande presentate 37/64=0,57 40/53=0,75 47/80=0,58 40/65=0,61 asili nido Cauzioni pagate /cauzioni spedite 40/50=0,8 40/50=0,8 36/47=0,76 38/40=0,95 Spesa sostenuta per minori in affido e istituto / n. minori Spesa sostenuta per animazione Centro Mondolandia/ numero minori iscritti Spesa CRES adolescenti/n. utenti Spesa CRES infantile/n. utenti Spesa CRES adolescenti/recupero utenti Spesa CRES infantile/recupero utenti Spesa sostenuta / utenti SADE Spesa sostenuta /utenti Servizio Assistenza Domiciliare Educativa Minori portatori di Handicap N. utenti SAD presi in carico nell anno / N.colloqui di accoglienza/ SAD domande presentate/ soddisfatte 34.425,10 /6 = 5.737,52 45.411,79 /40 =1.135,29 48.006,60 /193 =248,74 13.852,58 /30 =461,75 48.006,60 /23.488,00 = 2,04 13.825,58/ 5.284,90 = 2,62 44.484,00 /17 =2.616,71 24.128 /7 =3446,86 25/90= 0,28 30/25= 1,2 20.993,36/5= 4.198,67 39.820,11/62 = 642,25 102.687,49/11= 9.335,223 39.820,11/72=553,0 6 185.800,00/11 = 16.890,90 26000/83=313, 25 41.426,28/18 5=223,92 42.667,89/200= 213,34 43.000,00/230 =186,95 18.419,19/30 =613,97 16.352,86/32= 511,03 18500,00/40=4 62,50 41.426,28/16. 761,00=2,47 42.667,89/19.453,00=2,19 43.000,00/20.0 00,00= 2,15 18.419,19/3.5 80,00=5,15 16.352,86/4.980,00= 3,28 18.500,00/5.00 0,00= 3,7 63.199,95 /12=5.266,66 29.590,72/ 7=4.227,24 11.951,21/5=2.390,2 4 34.400,22/11= 3.127,29 18500/8= 2312,00 20000/7= 2857,14 15/45=0,33 26/39=0,66 70/35=2 20/15=1,33 26/26=1 25/25 117
Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 31/08/2011 31/12/2011 VOUCHER SAD spesa a carico utenti + spesa a carico del comune/spesa a carico utenti 97827,17 /39750,00 =24,60 84.603,85/29. 214,79= 28,96 71.401,74/17.778,82=40,1 6 2011 (prev,) 117,000/22450 = 52,14 Mense anziani Domande presentate/ soddisfatte 26/26=1 7/7=1 17/17=1 20/20=1 11.532,44 13.015,20/23 28000/25= Mense anziani spesa annua /utenti con esenzione /23 23.695,62/23=1.030,24 =565,87 1120,00 =501,42 telesoccorso Utenti ammessi/domande ricevute 2/2=1 1/1=1 3/3=1 5/5=1 telesoccorso Recupero utenti / spesa effettiva Giornate prestazione sollevatori a noleggio / utenti (Media gg. prestazione per ogni utente) anziani in RSA Recupero a carico utenti / Spesa annua Contributo annuo erogato al centro anziani/ N anziani frequentanti trasporto finalizzato per persone anziane Costo appalto/ N persone trasportate trasporto finalizzato per persone anziane Entrate / N utenti convenzione per trasporto anziani Km percorsi /N persone trasportate / handicappati e adulti in difficoltà inseriti in centri Recupero a carico utenti / Spesa annua 551,90 /1902,5 =0,29 823/4 =205,75 72.864,30/ 143.373,12 = 0,51 11.216,40 /80 =140,205 16.302,00 /110 =148.20 2.195,00 /110 =19,95 72.231 /5.163 =13,99 28.510,50/ 392.574,57 = 7,26% 514,55/1875, 00=0,27 2.320/0=2.320 1690/01=1690 1404/4=351 2.300/7=328,57 2.300/7=328,5 7 70.754,45/17 3.594,31=0,4 1 11.208,05/80 =140,10 17.872,50/11 0=162,47 1.984,50/110 =18,04 92.105/3332= 27,72 22.616,40/42 0.751,32=0,0 54 63.401,00/155.684,35=0,4 1 65.000,00/195. 310,60= 0,33 10500/80=131,25 12.000/80=150 18041,10/110=164,00 17.500/110=15 9,09 1781/110=16,19 2.100/110=19, 09 87281/4363=20,00.90.000/4.300= 20,93 28.679,50/306.565,67=0.0 9 81.320,00/403. 286,96= 0,21 N. buoni anziani raccolte/n. buoni erogati 0/0=0 34/34=1 34/34=1 0/0=0 Tutela minori e Servizio sociale professionale N utenti Domande presentate Domande soddisfatte Domande presentate/domande soddisfatte 118
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 02 ADEGUAMENTO, ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI SERVIZI 0/3 ANNI E PARTECIPAZIONE AL RELATIVO BANDO DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA MARANGOTTO BARBARA PERSONA D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) BERTASI ROBERTA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Revisione regolamento comunale Asilo Nido Il Cucciolo, carta dei servizi, 120 gg 30.04.2011 questionario customer satisfaction, progetto pedagogico. Adeguamento dell organizzazione del servizio, del piano della formazione, delle 180 gg 30.6.2011 comunicazioni, delle relazioni con gli utenti Partecipazione al bando di accreditamento distrettuale 30 gg Alla pubblicazione del bando stesso (02 LUGLIO 2011) 119
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività 30/08/2011 31/12/2011 n. atti predisposti (carta servizi, customer satisfaction, monte ore, progetto pedagogico, piano organizzativo annuale, mansionario, guida servizi educativi, incontri/contatti con il territorio, ecc) 20 Indicatore di efficienza/efficacia Requisiti posseduti /requisiti richiesti dall accreditamento 100% 30/08/2011 31/12/2011 120
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 03 REVISIONE REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione economica profilo professionale cognome nome DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA MARANGOTTO BARBARA PERSONA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) BERTASI ROBERTA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività STUDIO criticità attuali e verifica nuove esigenze sociali delle famiglie degli 120 gg Entro 30 aprile utenti Incontri per predisposizione modifiche e condivisione politica 30 gg Entro il 30 aprile Presentazione alla GC e al CC 7 gg. Entro il 30 aprile 121
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività n. incontri per studio e revisione 30 n. atti/documenti 20 Indicatore di efficienza/efficacia Criticità rilevate sul servizio/modifiche attuate 100% 30/08/2011 30/08/2011 31/12/2011 31/12/2011 122
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 04 GESTIONE GRADUATORIA ASILO NIDO DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA MARANGOTTO BARBARA PERSONA D D3/D1 COORDINATRICE ASILO NIDO CASTELLINI MARIA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) BERTASI ROBERTA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Incontri/contatti per predisposizione e condivisione graduatoria 30 gg Entro il 15 maggio Predisposizione graduatoria 10 gg Entro il 15 maggio Incontri/contatti per predisposizione e condivisione con coordinatore e 150 gg Entro il 30 ottobre pedagogista Revisione graduatoria mobile 60gg Entro il 31/12/2011 123
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività n. Incontri/contatti per predisposizione e condivisione graduatoria 20 n. atti per predisposizione graduatoria 5 n. incontri/contatti per predisposizione e condivisione con coordinatore e pedagogista 25 n. atti per revisione graduatoria mobile 7 Indicatore di efficienza/efficacia n. domande ricevute/n. domande soddisfatte 65/45 n. domande entrambi genitori lavoratori full-time/n. domande lista d attesa genitori lavoratori full-time 100% Revisione n. domande entrambi genitori lavoratori full-time/n. domande lista d attesa genitori lavoratori full-time 20 30/08/2011 30/08/2011 31/12/2011 31/12/2011 124
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 05 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica DIRIG. DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA MARANGOTTO BARBARA PERSONA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) BERTASI ROBERTA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività predisposizione atti per partecipazione al bando per l annualità 2012 45 gg 30.3.2011 Attività di formazione specifica ai volontari da parte dell olp per l annualità 2011 12 mesi 31.12.2011 125