Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 ATTENZIONE!!!... 3 DICHIARAZIONE UPF / 2015 COMPLETAMENTO... 3 DELEGA UNICA F24... 4 Collegamento con il modulo UPF/2015... 4 DICHIARAZIONE 730/2015... 4 Invio Telematico CAF Do.C. 2015... 4 Gestione 730 Precompilato... 5 730 Precompilato Professionista... 5 Gestione 730 Precompilato soggetto incaricato Caf Fenalca... 8 CORREZIONI / IMPLEMENTAZIONI... 11 730 e UPF Addizionale Regionale Abruzzo... 11 UPF Quadro RW... 11 UPF Quadro RQ Rigo RQ81... 11 UPF Quadro RP Rigo RP21... 11 UPF Quadro RR Calcolo Acconti 2015 Sezione IIB... 12 Modello Comunicazione Polivalente - Trasferimento dichiarazioni... 13 Codice identificativo dell aggiornamento: 20241510A Pagina 1 di 13
Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base 02.73.60 02.73.70 Piano dei Conti Blindato 01.08.00 01.08.10 Modulo Base Redditi 03.50.00 03.50.10 Unico Persone Fisiche / 2015 13.00.20 13.00.30 Unico Società di Capitali / 2015 13.00.30 13.00.40 Dichiarazione 730/2015 13.00.30 13.00.40 Modello F24 04.21.20 04.21.30 Modello F23 04.21.20 04.21.30 Modello Comunicazione Polivalente 01.11.40 01.11.50 Il Codice identificativo dell Aggiornamento è 20241510A L aggiornamento per essere eseguito richiede le versioni minime rilasciate con l aggiornamento 20221502E_Dichiarativi previsto per il cambio dei codici attivazione Aprile 2015 Pagina 2 di 13
ATTENZIONE!!! PRIMA DI ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO DEI MODULI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARCHIVI. Dichiarazione UPF / 2015 Completamento L aggiornamento in oggetto abilita, per il prodotto Unico Persone Fisiche 2015, le seguenti gestioni: o Quadro AI Altre imposte o Quadro CC Compensazione Interna e Crediti Residui o Quadro UVR Versamenti e Rateizzazione o Quadro VRI Versamenti e Rateizzazione IVS o Quadro RX Compensazione e Rimborsi o Quadro RU Crediti Imposta concessi alle Imprese o Quadro VE Versamenti Anno Corrente o Collegamenti con il Modello F24 o Calcolo Diritti CCIAA o Stampa Laser della Dichiarazione ( Redditi IVA) Con questo rilascio sarà effettuato automaticamente l aggancio del fascicolo IVA all interno della dichiarazione di Unico Persone Fisiche. Gestioni al momento non presenti Per completare il prodotto rimangono ancora da abilitare, con un prossimo aggiornamento, le seguenti funzioni: Gestione Studi di Settore e Collegamento a Gerico 2015, software quest ultimo ancora non reso disponibile da parte dell Agenzia delle Entrate; Calcolo IMU/TASI e relativo versamento; Non sono ancora disponili l elenco delle Maggiorazioni stabilite da ogni Camera di commercio in quanto non ancora deliberate. Pagina 3 di 13
Delega Unica F24 Collegamento con il modulo UPF/2015 Come lo scorso anno nei prodotti dichiarativi, è prevista la possibilità di poter elaborare le deleghe della sola procedura dichiarativa (al momento relativa solo a UPF/2015). L utente può decidere se elaborare le deleghe direttamente dalla scelta quadri della dichiarazione interessata oppure effettuare l importazione mese per mese nell ambito del prodotto Delega Unificata. Sono presenti due pulsanti nell ambito della Scelta Quadri : - Elabora F24: tramite il pulsante in oggetto sarà possibile eseguire l elaborazione e la stampa delle deleghe dopo il completamento della dichiarazione attiva (sia deleghe a zero sia deleghe relative a tutte le rate di una eventuale rateizzazione). - Stampa F24: tramite tale pulsante sarà possibile eseguire la Stampa delle deleghe desiderate per il dichiarante attivo. Nel caso in cui non si voglia usufruire di questa funzionalità, basterà non effettuare l importazione dalla Scelta Quadri ma direttamente dal prodotto Delega Unificata, eseguendo l elaborazione mensile delle deleghe. Per maggiori chiarimenti in merito si prega voler fare riferimento al manuale in linea richiamabile all interno dei singoli moduli dichiarativi. Dichiarazione 730/2015 Invio Telematico CAF Do.C. 2015 E stata abilitata la chiamata, di seguito riportata, relativa al CAF DO.C. e presente nella barra del menu del prodotto 730: FORMAZIONE FILE DICHIARAZIONI PER CAF Do.C. Per la formazione del file è necessario indicare : il codice dell intermediario interessato alla trasmissione, l anno a cui le dichiarazioni si riferiscono; il nome da attribuire al file. Successivamente, viene, quindi, visualizzato l elenco delle dichiarazioni predisposte all invio, e tramite i tasti ʺFRECCIA SUʹ e FRECCIA GIUʹʺ, è possibile selezionare o deselezionare la dichiarazione evidenziata; tramite il tasto F7 è possibile selezionare tutte le dichiarazioni; tramite il tasto F8 è possibile deselezionare tutte dichiarazioni. Nel caso si sia scelto di formare un file di tipo ʺDiagnosiʺ, lo stesso verrà creato nel seguente percorso: Pagina 4 di 13
\USR\TELE\ʺCartella Intermediarioʺ\ʺAnnoʺ\730\DIAGNOSI\ʺNome Fileʺ. Invece, se il file è di tipo ʺInvioʺ, verrà creato nel percorso: \USR\TELE\ʺCartella Intermediarioʺ\ʺAnnoʺ\730\INVIO\ʺNome Fileʺ. Nel caso in cui si proceda alla formazione di file di DIAGNOSI, il Nome del file dovrà essere imputato manualmente, mentre nel caso si proceda alla formazione di file di INVIO, il nome del file verrà proposto in automatico e sarà formato da 8 caratteri, che identificheranno rispettivamente: i primi due caratteri ʺ73ʺ; il terzo ed il quarto indicheranno l anno di formazione del file ʺ15ʺ (2015); gli ultimi quattro caratteri indicheranno il progressivo del file prodotto. Gestione 730 Precompilato 730 Precompilato Professionista Visualizzazione e Stampa dei Dati e Fonti del Precompilato Con il presente aggiornamento, viene attivata la stampa del contenuto del file telematico 730 precompilato, fornito dall agenzia delle Entrate, ricevuto, a seguito dell invio dell apposita richiesta del modello precompilato. Dopo aver selezionato il pulsante 730 Precompilato presente nella scelta quadri Pagina 5 di 13
Si attiva la gestione di cui sotto dove bisogna impostare il percorso dove è stato posto il file scaricato dal sito dell Agenzia delle Entrate che contiene il dichiarante in oggetto. Selezionando il pulsante Stampa Dati vengono visualizzati/stampati (vedi esempio a seguire) i contenuti del file telematico precompilato ed elencate le fonti che l Agenzia delle Entrate ha utilizzato per la redazione della dichiarazione. Pagina 6 di 13
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Gestione 730 Precompilato soggetto incaricato Caf Fenalca Richiesta 730 Precompilato CAF FENALCA Dopo aver selezionato nel frontespizio il pulsante 730 Precompilato : Si attiverà il formino di cui sotto Dopo aver effettuato la Richiesta delega e averla inviata al Caf Fenalca firmata e corredata di documento d identità, si può procedere alla richiesta/prelievo del modello 730 precompilato selezionando il pulsante Richiesta Precompilato. Questa funzione restituisce il file in formato XML messo a disposizione dal Caf Fenalca oppure una segnalazione nel caso il modello precompilato non sia disponibile. Pagina 8 di 13
Selezionando il pulsante Stampa Dati vengono visualizzati/stampati (vedi esempio a seguire) i contenuti del file telematico precompilato ed elencate le fonti che l Agenzia delle Entrate ha utilizzato per la redazione della dichiarazione. Pagina 9 di 13
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Correzioni / Implementazioni 730 e UPF Addizionale Regionale Abruzzo Aliquota ricalcolata dopo la sentenza n. 55 della Corte Costituzionale nel 730 precompilato dal 27 aprile. La Regione Abruzzo ha comunicato all Agenzia delle Entrate che la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell 8 aprile 2015, ha dichiarato l illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, diverse aliquote da applicare per il calcolo dell addizionale regionale all Irpef. Conseguentemente, per il 2014, l aliquota per il calcolo dell addizionale regionale all Irpef è stata rideterminata ed è pari all 1,73%. Pertanto abbiamo modificato la tabella in questione. UPF Quadro RW In seguito alle modificazioni delle specifiche tecniche di Unico 2015 PF, approvate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015, in corrispondenza del campo RW1 col. 11, relativo all IVAFE, l aliquota dello 0,15 per cento è sostituita con l aliquota dello 0,20 per cento. UPF Quadro RQ Rigo RQ81 Con la modifica alle istruzioni ministeriali di UPF, pubblicate in data 13/04/2015, il rigo RQ81 è stato del tutto rivisto, pertanto bisogna riverificare i valori inseriti nel caso in cui era stato precedentemente compilato. UPF Quadro RP Rigo RP21 Con l adeguamento effettuato con il primo rilascio del prodotto UPF, nel rigo RP21, in particolare nel prospetto interno contenente il riporto dei Contributi INPS IVS a saldo 2013 e versati nel 2014, è stato riportato un valore non coerente, Il campo rp 21 legge il campo contributi ivs e non contributo a debito pertanto con il presente aggiornamento viene effettuato un controllo di congruità tra il valore presente nel campo in questione e quello presente nel quadro IVS dello scorso anno, nel caso in cui viene riscontrata una incongruenza del dato, quello presente viene sostituito con quello corretto. A fine elaborazione viene dato un apposito report con il dettaglio del vecchio e nuovo valore riportato nel campo in questione. Nel caso in cui il quadro RP, era già confermato in definitivo lo stesso viene disattivato. Pagina 11 di 13
UPF Quadro RR Calcolo Acconti 2015 Sezione IIB Nel quadro RR, sezione IIB, per il versamento degli acconti 2015, il campo Acconto 2015 aliquota è stato implementato con la possibilità di accettare la nuova aliquota del 27,72% così come previsto dalla circolare INPS n.58 dell 11.03.2015. Pagina 12 di 13
Modello Comunicazione Polivalente - Trasferimento dichiarazioni È stata corretta l anomalia a causa della quale, effettuando il ripristino di una comunicazione contenente le operazioni di acquisto da San Marino in presenza di una comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per lo stesso anno, in alcune condizioni il ripristino non veniva eseguito correttamente. Pagina 13 di 13