Comunicazione Annuale dati IVA

Comunicazione Annuale dati IVA Guida alla dichiarazione per la comunicazione annuale dati IVA (Vers. 1.0) TSS S.p.A. 2016 1

Indice 1. Introduzione al programma... 4 1.1 Comunicazione Annuale dati IVA... 4 1.2 Presentazione del modello... 4 1.3 L Applicativo Comunicazione annuale dati IVA... 4 2. Predisposizione del software... 5 2.1 Configurazione dell ambiente... 5 2.2.1 I ruoli applicativi... 5 2.3 Accesso applicativo... 7 3. L applicativo... 8 3.1 Pagina di menu... 8 3.2 Il sotto menù Gestione... 9 3.3 Accesso alla dichiarazione... 9 3.3.1 Sezione Filtri e ordinamento... 9 3.3.2 Sezione Elenco e pulsanti gestione... 10 3.4 Stato delle dichiarazioni... 11 3.5 Compilazione di una dichiarazione... 11 4. Compilazione e Gestione della dichiarazione... 14 4.1 Il Quadro Impostazione... 14 4.2 Sezione Dati anagrafici... 14 4.2.1 Sezione Ripresa Dati... 15 4.3 Sezione Residenza/Sede... 16 4.4 Sezione Seleziona Modelli... 16 4.5 Tasti Funzione... 17 4.6 Sezione Altre informazioni... 17 4.7 Sezione Caf o intermediario, Sede e Ufficio Periferico... 18 4.8 Sezione Altri dati... 18 5. Comunicazione dei dati... 19 5.1 Comunicazione Dati... 19 5.2 Sezione I Dati Generali... 20 5.3 Sezione II Dati Relativi alle operazioni effettuate... 21 5.4 Sezione III Determinazione dell IVA dovuta o a credito... 21 5.5 Sezione Firma della dichiarazione... 21 5.6 Sezione Impegno alla presentazione Telematica... 22 6. Quadro Anomalie, Stampa dichiarazione e Generazione Telematico... 23 TSS S.p.A. 2016 2

6.1 Elaborazioni e stampe... 23 6.2 Quadro Anomalie... 23 6.3 Stampa della dichiarazione... 23 6.4 Telematico... 25 7. Menu Utilità... 26 7.1 Le Utility... 26 7.1.1 Stato elaborazione richieste... 26 7.1.2 Variazione Stato... 27 7.1.3 Variazione Proprietà Dichiarazioni... 27 7.1.4 Parametri utente e Gestione utenti... 27 7.1.5 Gestione cestino... 28 TSS S.p.A. 2016 3

1. Introduzione al programma 1.1 Comunicazione Annuale dati IVA Il modello di dichiarazione Comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di Febbraio 2016, è in linea generale, a carico dei soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e/o non sono tenuti ad effettuate le liquidazioni periodiche. Nota: si rimanda alle Istruzioni Ministeriali per qualunque problema di carattere normativo riguardo alle figure in obbligo alla presentazione del modello. 1.2 Presentazione del modello La presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento, deve essere fatta esclusivamente per via telematica. La dichiarazione può essere trasmessa: 1. Direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline ; 2. Tramite intermediari abilitati: professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. Nota: si rimanda alle Istruzioni Ministeriali per una più minuziosa descrizione degli obblighi/termini concernenti la presentazione del modello. 1.3 L Applicativo Comunicazione annuale dati IVA La gestione della dichiarazione, mediante l applicativo, si distingue nelle seguenti fasi: 1. Compilazione di una dichiarazione; 2. Stampa dichiarazione 3. Generazione Sequenziale Telematico Ministeriale (di controllo ovvero definitivo); 4. Utility per la gestione della dichiarazione. TSS S.p.A. 2016 4

2. Predisposizione del software 2.1 Configurazione dell ambiente Nella pagina di Menù dell applicativo, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti. Per la gestione delle autorizzazioni da dare ai login è necessario accedere con un login di amministratore. Cliccando sulla voce Gestione Utenti, si apre una schermata suddivisa in due sotto finestre, in quella di sinistra è presente l elenco di tutti i login figli del login admin con cui è stato fatto l accesso. Nella parte destra sono invece presenti le funzioni da abilitare al login figlio. Dall elenco scegliere il login con cui sarà eseguito l accesso all applicativo, nella parte destra della maschera si attiva l elenco delle funzioni da attivare per quest utenza. Nella parte alta a destra di questa finestra è presente la voce Applicazione, cliccando all interno del campo si attiva un menu a tendina che permette di fare la scelta dell applicativo. 2.2.1 I ruoli applicativi I Ruoli Applicativi, inerenti l'applicativo IVC Comunicazione annuale IVA, sono riportati di seguito suddivisi per categorie. TSS S.p.A. 2016 5

Funzioni di accesso Abilita accesso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l'applicativo IVC Comunicazione annuale IVA; Disabilita gestione dichiarazioni: Abilita/Disabilita l'accesso al menù Gestione - Dichiarazioni". Abilita funzioni generali Abilita gestione a credito: Abilita/Disabilita la gestione di Login-Utente in modalità "Prepagato" verificando, ad ogni inserimento di nuova dichiarazione, lo "Stato" del "Borsellino Elettronico"; Abilita telematico: Abilita/Disabilita il menù Gestione Telematico. Abilita funzioni applicative Abilita variazione di stato: Abilita/Disabilita il menù "Variazione Stato". Disabilita funzioni applicative Disabilita inserimento dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di inserire una dichiarazione; Disabilita modifica dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare una dichiarazione esistente; Disabilita eliminazione dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare la cancellazione delle dichiarazioni esistenti; Disabilita calcolo: Abilita/Disabilita la funzione "Esecuzione calcoli" Quadro Anomalie". e la funzione Abilita funzioni di stampa Abilita stampa interna Abilita/Disabilita la funzione dichiarazione. riferita stampa interna alla Disabilita funzioni di stampa Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dichiarazione; Disabilita stampa ufficiale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare ufficialmente una dichiarazione. Ogni pagina della "Composizione" utilizzata riporta l'indicazione trasversale di "Stampa di Prova". TSS S.p.A. 2016 6

2.3 Accesso applicativo Per accedere al software on-line: collegarsi al portale selezionare l applicazione desiderata inserire le login (username e password) cliccare sul pulsante accedi. L Amministratore di sistema, prima dell inizio dell utilizzo dell Applicativo e pertanto dell elaborazione delle dichiarazioni, ha la possibilità di predisporre: a) i "Logins-Utente" che s identificheranno al sistema; b) i "Ruoli Applicativi" di ciascun Login-Utente; c) ulteriori "Parametri Utente" specifici. TSS S.p.A. 2016 7

3. L applicativo 3.1 Pagina di menu Dopo aver effettuato l accesso, viene visualizzato il menu principale del software che si presenta come mostrato nella figura seguente: Osservando la figura, la pagina di menu si presenta divisa in due macro sezioni che descriviamo di seguito. Sulla parte di sinistra è presente un elenco di voci, ognuna delle quali rappresenta un sotto menu a espansione, riportante le funzioni abilitate al login di accesso. Per espandere, o contrarre, ogni sotto menu cliccare rispettivamente su e. Inoltre nella maschera è presente il pulsante per disconnettere dal programma. TSS S.p.A. 2016 8

3.2 Il sotto menù Gestione Nella sezione Gestione, oltre al link Dichiarazione, di cui parleremo nel paragrafo successivo, sono presenti le voci Anagrafica Comune, Caf o Intermediario, Sedi provinciali, Uffici Per. e Ricerca Percepiente. Anagrafica comune richiama l applicativo Anagrafiche Comuni, la cui gestione è descritta in altra guida. Caf o Intermediario, Sedi provinciali, Uffici Per. richiama la maschera di gestione delle anagrafiche CAF, la cui gestione è descritta in altra guida. 3.3 Accesso alla dichiarazione Per la gestione delle dichiarazioni loggarsi all applicativo, quindi dalla pagina principale dell applicativo, nella colonna delle voci di menu, posta nella parte sinistra della schermata, aprire il menu Gestione e cliccare sulla voce Dichiarazioni. La maschera elenco si presenta come da figura. 3.3.1 Sezione Filtri e ordinamento All interno di questa sezione è possibile eseguire una ricerca delle deleghe utilizzando i filtri presenti. La sezione si presenta come da figura. TSS S.p.A. 2016 9

È possibile eseguire un azione di filtraggio delle dichiarazioni impostando uno o più filtri così da ridurre il range di ricerca delle dichiarazioni. 3.3.2 Sezione Elenco e pulsanti gestione All accesso alla schermata Elenco sono visualizzate tutte le dichiarazioni prima gestite. La sezione è costituita da una serie di colonne come da figura. In corrispondenza di alcune colonne sono stati inseriti delle icone a simboleggiare la presenza o meno di dati sensibili; di seguito una tabella riportante il significato delle icone. Icona Descrizione Dichiarazione sospesa Dichiarazione errata Dichiarazione completa Dichiarazione stampata Dichiarazione inviata I tasti "Stampa", "Inserisci", "Modifica", "Elimina" risultano abilitati in funzione dello stato in cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun Utente. In particoalre il pulsante Inserisci serve per inserire una nuova dichairazione, il pulsante Modifica serve a rientrare all interno di una dichairazione già presente nell elenco delle dichiarazioni, il pulsante Elimina serve per eliminare la dichiarazione selezionata dall elenco, infine il ulsante Indietro permette di tornare al Menù generale. È inoltre presente il link Totale Elenco: (richiedi). In particolare, selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura Ricerca per, è possibile effettuare la ricerca della delega inserendo una delle voci presente nella finestra a tendina. Inserire il parametro nel campo accanto quindi cliccare sul pulsante Trova. TSS S.p.A. 2016 10

3.4 Stato delle dichiarazioni Come si vede nella schermata dell elenco delle dichiarazioni le stesse nella prima colonna sono contrassegnate da un simbolo grafico che né identifica lo stato in cui esse si trovano: Indica che all'interno della dichiarazione sono presenti anomalie. La pratica non può essere stampata in modo ufficiale; Indica che la dichiarazione è rimasta sospesa (all'interno della dichiarazione è presente un'annotazione da parte dell'utente che sospende la dichiarazione); Indica che la dichiarazione è stata compilata in modo corretto (all interno non sono presenti anomalie); Indica che la dichiarazione è stata stampata in modo ufficiale della dichiarazione (questo stato può essere modificato solo se si hanno i permessi opportuni); Indica che per la dichiarazione è stato eseguito l invio telematico (questo stato può essere modificato solo se si hanno i permessi opportuni). In base al preciso "stato" di ciascuna pratica, vengono attivati/disattivati i bottoni relativi alle funzioni di gestione della pratica 3.5 Compilazione di una dichiarazione Durante la compilazione di una dichirazione, all interno di ogni quadro, il software mette a disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility che rendono agevole la compilazione della stessa. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del programma, presenti a video e attivabili da tastiera. La parte alta della schermata si presenta, generalmente, come mostrato in figura. Come si evince dalla figura non tutti i pulsantisono attivi per la gestione di questo applicativo. Diseguito riportiamo il significato dei pulsanti attivi, per la descrizione degli altri pulsanti rimandiamo il lettore ad altra guida. La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. I pulsanti, sopra descritti, consentono di spostarsi tra le eventuali pagine multiple del modello che appartengono allo stesso quadro. Continuando con la descrizione si ha ancora: Il pulsante permette di salvare il modello, dopo l aggiunta di nuovi dati. Chrome e Firefox è SHIFT+F2, per il browser Explorer è F2. Il pulsante permette di eliminare un modello. Chrome e Firefox è SHIFT+F7, per il browser Explorer è F7. TSS S.p.A. 2016 11

Il pulsante ha l utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell ultimo salvataggio, e di ricaricare il modello. Il pulsante serve per avviare l'elaborazione (calcolo) della dichiarazione. Chrome, Firefox è Shift+F10, per il browser Explorer è F10. Il pulsante serve ad aprire il quadro delle anomalie. Chrome, Firefox è Shift+F11, per il browser Explorer è F11. Il pulsante attiva la maschera per la gestione della fatturazione. Chrome, Firefox ed Explorer è F8. Il pulsante permettere di accedere alla maschera Riepilogo dichiarazioni, da questa è possibile passare da un applicativo a un altro, utilizzando lo stesso CF. Chrome, Firefox ed Explorer è F9. Il pulsante attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa. Chrome, Firefox è Shift+F3, per il browser Explorer è F3. Il pulsante permette di passare alla pagina precedente. Chrome, Firefox è Shift+A, per il browser Explorer è Ctrl+A. Il pulsante permette di passare alla pagina successiva. Chrome, Firefox è Shift+S, per il browser Explorer è Ctrl+S. Il pulsante permette di passare al quadro precedente. Chrome, Firefox è Shift+K, per il browser Explorer è Ctrl+K. Il pulsante permette di passare al quadro successivo. Chrome, Firefox è Shift+L, per il browser Explorer è Ctrl+L. Il pulsante permette di uscire dalla dichiarazione. Chrome, Firefox è Shift+F12, per il browser Explorer è F12. La parte bassa della schermata, Status bar, si presenta, generalmente, come mostrato in figura. TSS S.p.A. 2016 12

La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. Il pulsante attiva l utilizzo della Calcolatrice. Chrome e Firefox è SHIFT+C, per il browser Explorer è Alt+C. Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Codice Fiscale. Chrome e Firefox è SHIFT+G, per il browser Explorer è Alt+G. Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta. Chrome e Firefox è SHIFT+V, per il browser Explorer è Alt+V. Se modifico dei dati e provo a cambiare pagina, senza aver salvato le modifiche apportate, nella status barra compare un messaggio che ci avvisa che i dati non sono stati salvati. Al salvataggio del quadro, se il software non ha riscontrato nessun blocco, è evidenziato un messaggio che avvisa dell avvenuto salvataggio dei dati con successo. Nella Status Barra sono, inoltre, riportati delle indicazioni concernenti la dichiarazione. Nella parte sinistra della barra sono riportati stato, codice e nome, identificativi della dichiarazione. Se il quadro che si sta gestendo presenta uno o più modelli, nella parte centrale della barra è riportato il numero del modello visualizzato a video. TSS S.p.A. 2016 13

4. Compilazione e Gestione della dichiarazione 4.1 Il Quadro Impostazione Dall Home dell applicativo, sezione Gestione, cliccando sul link Dichiarazione, si attiva, come mostrato nei paragrafi precedenti, la pagina Elenco, dalla quale è possibile attivare una nuova dichiarazione o modificare una dichiarazione già in essere. In entrambi i casi, il primo quadro che s incontra è il Quadro Impostazioni che si presenta come mostrato in figura. Il quadro è suddiviso in sezioni, che andremo a discutere di seguito. 4.2 Sezione Dati anagrafici La sezione si presenta come da figura. All interno di questa sezione sono da inserire i dati identificativi del dichiarante. Nel campo Codice Fiscale, va inserito il codice fiscale del dichiarante, quindi di seguito vanno inseriti, negli appositi campi, il Cognome e il Nome del dichiarante. Nel campo Sog., dato obbligatorio, deve essere inserito il numero identificativo della TSS S.p.A. 2016 14

tipologia di soggeto che sta effettuando la dichiarazione (1 = Persona Fisica; 2 = Società di Persone; 3 = Società di Capitali o Enti). Nel campo Partita Iva, dato obbligatorio, deve essere indicata una p.iva riferibile al soggetto dichiarante; Nel campo Mens/Trimest./Ann., dato obbligatorio, deve essere fatta la scelta del tipo di dichiarazione IVA che si vuole effettuare. Il campo accetta solo le lettere M, T e A; 4.2.1 Sezione Ripresa Dati All inserimento dell Codice Fiscale, il software effettua un controllo di presenza nel database legato all utility anagrafica comune, Comunicazione Annuale Dati IVA anno precedente e Comunicazione Annuale Dati IVA anno in corso. Se la ricerca ha esito positivo, il software attivata la maschera: dalla quale è possibile effettuare la ripresa dati, relativamente ai campi in cui è presente la dicutura PRESENTE. Nel caso mostrato in figura, la ripresa dati è possibile farla per ciò che concerne i dati della Comunicazione Annuale Dati IVA /2016 e Anagrafica Comune. Se si spuntano entrambii campi Presente, cliccando sul pulsante Conferma, di questa maschera, il sitema effettuala ripresa dei dati e richiede se effettuare o meno la ripresa dei dati Anagrafici tramite il nuovo messaggio: quindi confermando nuovamente, il sistema importa i dati presenti nel database e li rende disponibili nei corrispettivi campi della nuova dichiarazione. TSS S.p.A. 2016 15

4.3 Sezione Residenza/Sede La sezione si presenta come in figura: La sezione Residenza/Sede e di facile compilazione e deve riportare i dati identificativi della residenza /Sede del dichiarante. 4.4 Sezione Seleziona Modelli La sezione si presenta come in figura: Nella sezione sono presentii campi: 1. Numero Protocollo telematico : è riportato il numero del protocollo telematico che può essere indicato direttamente, oppure in maniera automatica tramite la funzione Telematico; 2. Dichiarazione Sospesa : nel caso si debba ritenere la pratica, non completa ad es. per assenza di documenti, è possibile assegnare lo stato di "Sospesa" apponendo giusta scelta. 3. "Data Chiusura": prima volta che la dichiarazione è posta in stato di tipo "Chiusa"; 4. "Data Stampa": stampa del modello ufficiale Comunicazione Annuale Dati IVA, della dichiarazione; 5. "Data Invio": generazione del sequenziale Telematico Ministeriale. In fondo alla sezione è presenta il campo Utente, che è d indicazione automatizzata del Login-Utente possessore della dichiarazione. TSS S.p.A. 2016 16

4.5 Tasti Funzione Novità sui nuovi applicativi multi browser è l introduzione dei Tasti funzione, attivabili mediante lo short cut dei tasti tastiera o cliccando direttamente sul tasto funzione, che permettono all operatore di utilizzare una serie di utility interne ed esterne al programma. Posizionando il focus sui campi dove è previsto la presenza del Tasto funzione si attiva nel basso della schermata lo specifico Tasto, nel caso del Q0 si attiva: All interno di questa striscia sono elencate le funzioni attivabili per ogni quadro, che possono variare in funzione del campo in cui siamo posti. Dall interno del Quadro Impostazioni si attiva la funzione: 1. ALT + R Riporto dati da anagrafica comune: permette di eseguire una ripresa dei dati, riguardo i codici fiscali presenti nel Data Base a cui punta l applicativo. 4.6 Sezione Altre informazioni La sezione si presenta come da figura. Nei campi Codice Concessione, IBAN e Codice Alternativo devono essere inseriti i dati per i versamenti. Mentre nella sotto sezione Rappresentante, devono essere inseriti i dati concernenti, il rappresentante, indicandone il Codice Fiscale, il codice carica e i dati anagrafici. Per il campo Codice Concessione il software mette a disposizione, per la loro compilazione del campo, la finestra di dialogo di figura. Per il campo Codice Carica il software mette a disposizione, per la loro compilazione del campo, la finestra di dialogo di figura. TSS S.p.A. 2016 17

4.7 Sezione Caf o intermediario, Sede e Ufficio Periferico La sezione, che si presenta come in figura: Di default il sistema, relativamente alla login di accesso, inserisce i dati relativi ai campi CAF/Professionista, Sede, Ufficio perifierico e Descrizione, compila i campi suddetti. 4.8 Sezione Altri dati La sezione si presenta come in figura: In questa sezione: il campo Tipo Contribuente, gestito da una tabella compilabile dalla Home sezione Tabelle, indica il tipo di contribuente. il campo Categoria Sindacale, gestito da una tabella compilabile dalla Home sezione Tabelle, indica la categoria sindacale. Nei campi da 1 a 8, si riporta l indicazione di appartenenza ai gruppi secondo tabelle appositamente predisposte, al fine di poter realizzare insiemistiche di dichiarazioni aventi specifiche caratteristiche. TSS S.p.A. 2016 18

5. Comunicazione dei dati 5.1 Comunicazione Dati Compilato il Quadro Impostazioni, la dichiarazione prevede la compilazione del quadro Comunicazione Dati. Il quadro da compilare si presenta come da figura. TSS S.p.A. 2016 19

La compilazione del quadro prevede la gestione di una serie di Sezioni, che andremo a esaminare nel seguito del capitolo. 5.2 Sezione I Dati Generali La sezione si presenta come da figura. I campi: Anno di imposta : indica l anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA; Partita IVA : partita iva relativa del soggetto d imposta; Codice fiscale : del Dichiarante, diverso dal contribuente, persona fisica che sottoscrive la comunicazione; Codice carica : riporta uno dei codici di carica riportato nella tabella associata al campo, compilato in sede di Quadro Impostazioni. Sono compilati automaticamente dal software, secondo quanto riportato nel Quadro Impostazioni. Per quanto riguarda gli altri campi che costituiscono la sezione, si specifica quanto segue. Codice attività : il campo, obbligatorio, riporta il codice dell attività prevalente svolta dal soggetto dichiarante. La scelta del codice è possibile effettuarla tramite la finestra di dettaglio, attivabile tramite il pulsante associato al campo, dove sono riportati tutti i codici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Contabilità separata : questa casella va contrassegnata con la X, solo nel caso che il soggetto, nell anno d imposta di riferimento, ha esercitato più attività per le quali ha tenuto contabilità separata; Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA : questa casella va contrassegnata con la X, solo nel caso la comunicazione viene presentata da parte di ente o società che si sono avvalse, nell anno d imposta di riferimento, della particolare TSS S.p.A. 2016 20

procedura di liquidazione dell IVA di gruppo; Eventi eccezionali : questa casella va contrassegnata con la X, nel caso il termine della presentazione della comunicazione cada nel periodo di sospensione dagli adempimenti previsto per il verificarsi di eventi eccezionali; Codice fiscale società dichiarante : da utilizzare nel caso in cui il soggetto dichiarante sia una società che presenta per conto di un altro contribuente. Nota: per maggiori informazioni sulla corretta compilazione dei campi si rimanda alle notazioni presenti sul sito dell Agenzia delle Entrate, relativamente alla Comunicazione Dati IVA. 5.3 Sezione II Dati Relativi alle operazioni effettuate La sezione si presenta come da figura. Come sei evince dalla figura la sezione e composta di sotto sezioni. Per la corretta compilazione di questa sezione rimandiamo alle istruzioni ministeriali reperibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. 5.4 Sezione III Determinazione dell IVA dovuta o a credito La sezione si presenta come da figura. Per la corretta compilazione di questa sezione rimandiamo alle istruzioni ministeriali reperibili sul sito dell Agenzia delle Entrate. 5.5 Sezione Firma della dichiarazione La sezione si presenta come da figura. TSS S.p.A. 2016 21

Il campo Firma è compilato automaticamente dal software, nel caso che stato compilato il campo Codice Fiscale presente nel Quadro Impostazioni, nella sotto sezione Rappresentante, della sezione Altre informazioni. Nel caso in cui quest ultimo campo non è stato compilato, puntando il campo Firma, con il focus, si attivala funzione CTRL+R Riporto firma dichiarante o rappresentante, attivando lo short court, il software riporta la firma del soggetto dichiarante. 5.6 Sezione Impegno alla presentazione Telematica La sezione si presenta come da figura. I campi Codice fiscale dell intermediario e N. iscrizione all albo del CAF, questi campi sono compilati direttamente dal software. Se si punta il campo Codice fiscale dell intermediario, si attiva la funzione ALT+R Riporto codice fiscale intermediario che attivato riprende il Codice fiscale dell intermediario presso di cui si presenta la comunicazione e riporta il numero di iscrizione all albo dei CAF. Per quanto riguarda i campi della sotto sezione Riservato all intermediario, deve essere barrata la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, alternativamente deve essere barrata la seconda casella se la comunicazione è predisposta da chi esegue l invio. I campi Data dell impegno e Firma dell intermediario sono compilabili con l ausilio del software, infatti, se punto il campo Data dell impegno si attiva la funzione ALT+R riporto data corrente, mentre se punto il campo Firma dell intermediario si attiva la funzione "ALT+R Riporto firma intermediario. TSS S.p.A. 2016 22

6. Quadro Anomalie, Stampa dichiarazione e Generazione Telematico 6.1 Elaborazioni e stampe Terminata la compilazione, ed eseguito il salvataggio dei dati inseriti, si può passare all elaborazione della dichiarazione cliccando su questo tasto funzione alternativamente usando lo short cut dei tasti tastiera SHIFT + F3). Terminata l elaborazione il sistema evidenzia il messaggio: A questo punto, se non risultano anomalie nella compilazione, lo stato della dichiarazione si colora in verde. 6.2 Quadro Anomalie Il quadro anomalie, non è altro che una finestra di dettaglio, dove sono elencate le anomalie riscontrate dal software dopo il lancio dell elaborazione. Per verificare o meno la presenza di anomalie, all interno della dichiarazione, si deve prima lanciare l elaborazione mediante il pulsante (alternativamente usando lo short cut dei tasti tastiera SHIFT + F10), quindi se il software rileva delle anomalie visualizza il messaggio: Per accedere all elenco delle anomalie (Quadro Anomalie), le strade sono due, la prima cliccando direttamente sul link rosso che compare nella finestra che segnala le anomalie, la seconda è quella di utilizzare il pulsante (alternativamente usando lo short cut dei tasti tastiera SHIFT + F11). In entrambi i casi si apre la finestra: Dove sono elencate la tipologia delle anomalie rilevate. 6.3 Stampa della dichiarazione La stampa della dichiarazione può essere effettuata da diversi punti dell applicativo: TSS S.p.A. 2016 23

dall interno della dichiarazione dall elenco delle dichiarazioni dalla Home dell applicativo Se ci troviamo all interno della dichiarazione, per stampare la dichiarazione basta cliccare sul tasto stampa, il sistema apre la finestra di dialogo: Come si evince dalla figura, è possibile eseguire diverse combinazioni di stampa mediante l ausilio dei menù a tendina disponibili per ogni campo. Nella maschera di stampa sono presenti anche dei pulsanti che permettono, ad esempio, di eseguire una Stampa Diretta, in questo caso è generata la copia cartacea, oppure una stampa su file se utilizzo il pulsante Stampa, in questo ultimo caso viene generato un file pdf contenente i dati della dichiarazione. Una volta impostate le selezioni opportune, è necessario premere il bottone "Conferma". La stampa della dichiarazione può essere eseguita direttamente dall elenco delle dichiarazioni, mediante il pulsante, disponibile in basso a sinistra della videata, da cui si attiva la maschera per la stampa vista prima. La stampa di una dichiarazione può essere attivata, oltre che dall interno della dichiarazione, dalla Home dell applicativo e dalla pagina Elenco. Nella pagina principale, nella colonna di sinistra, è disponibile il sotto menù Stampa. Nella sezione è presente la funzione Dichiarazioni. Come si evince dalla figura, in questa maschera, è possibile effettuare la scelta della dichiarazione attivando i diversi filtri presenti. TSS S.p.A. 2016 24

In particolare, oltre a quelli evidenziati, nella parte bassa della maschera, è possibile selezionare un intervallo di dichiarazioni utilizzando i pulsanti, "Da - Codice" e "A - Codice", dal quale cliccando sul pulsante si attiva una finestra riportante l elenco delle dichiarazioni, avente lo stato che è stato selezionato nel campo Stato, come mostrato in figura: Quindi mandare in stampa mediante il pulsante un file pdf ed evidenzia il messaggio:. Così facendo il software genera Il file creato è disponibile in Stato Elaborazioni, presente nella sezione Utilità. 6.4 Telematico La funzione genera il telematico da inviare all AdE. È possibile selezionare delle selezioni sia sullo stato delle dichiarazioni, che sui codici delle pratiche che si vogliono controllare/inviare. Il campo Tipo Fornitura, richiama una tabella riportante i codici del soggetto che trasmette. In Tipo dichiarazioni va fatta la scelta della tipologia di pratiche che si vogliono inviare o lasciare, alternativamente lasciare la X sul campo Tutte, come proprosto di default dal software. Effettuata la scelta dei filtri, per mandare in esecuzione il file telematico, cliccare sul pulsante Conferma posto in alto a destra della maschera. Così facendo il software genera un file pdf ed evidenzia il messaggio: Il file creato è disponibile in Stato Elaborazioni, presente nella sezione Utilità. Nota: se non si mette X sul campo Aggiorna Stato ad inviata, le pratiche comprese nel telematico NON saranno variate di Stato. Questo permette di eseguire dei telematici di prova e solo quando risulteranno tutte corrette si può procedere con l invio definitivo. TSS S.p.A. 2016 25

7. Menu Utilità 7.1 Le Utility Nella pagina principale dell applicativo, nella colonna di menù, è disponibile il sotto menù Utilità. 7.1.1 Stato elaborazione richieste Cliccando sul link Stato elaborazione richieste il software permette di entrare nella maschera contenete l elenco delle elaborazioni che sono state richieste al server. Le richieste vengono catalogate per: Data Richiesta Descrizione dell operazione richeista Stato Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della sssione di lavoro, il link Apri/Salva, che permette la gestione del file generato. TSS S.p.A. 2016 26

7.1.2 Variazione Stato È possibile variare lo "stato" della dichiarazione tramite la funzione "Variazione stato" presente al menù Utilità. Nota: la variazione di stato è possibile effettuarla solo se la login, con cui si effettua l accesso, è munità degli opportuni permessi. 7.1.3 Variazione Proprietà Dichiarazioni Cliccando sul link, si apre la maschera: da qui è possibile cambiare lo stato proprietario ad una dichiarazione. Infatti, nella maschera sono presenti due sezioni: una relativa al vecchio proprietario e una relativa al nuovo proprietario. Nellaparte destra sono presenti i menù a tendina per la scelta delle dichairazioni a cui far cambaire proprietario. 7.1.4 Parametri utente e Gestione utenti I link, Parametri utente e Gestione Utenti sono generalemte riservate ai possessori di login con permessi di amminsitratori. Infatti in queste due maschere è possibile gestire sia l inserimento di una nuova login figlio, con permessi limitati rispetto alla login Padre, che la possibilità di modificare le proprietà delle login figlio alla login con cui ci si è loggati. TSS S.p.A. 2016 27

7.1.5 Gestione cestino Dal link Gestione Cestino, si accede alla maschera: da questa maschera è possibile ripristinare le dichiarazioni eliminate, se tengo la spunta sul campo Ripristina, come mostrato in figura, o eliminarle definitivamente se metto la spunta sul campo Elina definitamente. La selezione delle dichiarazioni la effettuo dai menù Da e A. TSS S.p.A. 2016 28