VERBALE DI CONTROLLO EX POST MISURE AD INVESTIMENTO PSR 2000/2006 e PSR 2007/2013 Regg. (CE) 1257/1999 e 1698/2005 RELAZIONE DI CONTROLLO - PARTE GENERALE Norme oggetto del controllo : 1-PSR 2000/2006 2-PSR 2007/2013 Tipologia: Controllo in loco Modalità di selezione dell'istanza discrezionale a campione Altro (specificare) Criteri di selezione del campione Rischio Casuale Preavviso: Telegramma Protocollo Data Telefonata Data Numero di telefono
Altro (specificare): Registro dei Controlli Iniziativa N controllo Sopralluogo Campagna/annualità controlli Data inizio sopralluogo Data fine sopralluogo Presenza del beneficiario E' presente al controllo il beneficiario o il suo rappresentante legale E' presente al controllo un delegato del beneficiario Delega presente Nome e cognome del delegato Tipo documento N. Documento Data di scadenza del documento Altre persone presenti: Cognome e nome in qualità di Cognome e nome in qualità di
Note: ARTEA CONTROLLORI Cognome e Nome TECNICI INCARICATI DA ARTEA Cognome e Nome CONTROLLO NON EFFETTUATO INFORMAZIONI SUL CONTROLLO cause di forza maggiore irreperibilità dell'azienda irreperibilità del beneficiario altre cause imputabili al beneficiario (specificare) Note altro (specificare) Dichiarazioni del beneficiario. Nome e cognome del dichiarante Firma del dichiarante Dichiarazioni del controllore. Nome e cognome del controllore
Firma del controllore FIRMA ED AVVERTENZE PER IL PRODUTTORE In relazione alle dichiarazioni rese nel presente verbale e nei relativi allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l interessato è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell art.76 del DPR 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso: 1) Le risultanze della presente relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato costituisce soltanto elemento di base per la successiva istruttoria post controllo; 2) La mancata sottoscrizione del presente verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda; 3) La consegna del presente verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione del procedimento di controllo ex post; 4) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in azienda alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente verbale e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli degli Organismi nazionali e comunitari. La presente relazione è redatta in duplice copia, una copia resta al controllore e una copia viene rilasciata al richiedente. FIRMA CONTROLLORE FIRMA DEL BENEFICIARIO Luogo del controllo Data del controllo
RELAZIONE DI CONTROLLO - PARTE SPECIFICA VERIFICA UTE/BENEFICIARIO - E stato effettuato un cambiamento della conduzione - Presenza di autorizzazione al cambiamento della conduzione ( nel caso di cambiamento della stessa) - Mantenimento iscrizione IAP per tutto il periodo dell impegno - Presenza di cambiamenti dell ordinamento colturale significativi ai fini dell investimento - Specificare in caso di affermazione positiva specificare: Se previsto dal bando verificare il mantenimento della principalità dell attività agricola. Note: INVESTIMENTI MATERIALI VERIFICA TECNICA BENI MOBILI I beni mobili oggetto dell investimento sono presenti in azienda Riscontrate matricole/numeri di identificazione Verificati i certificati di conformità ove previsti Verificati i libretti di circolazione ove previsti Sono presenti i preventivi richiesti dal bando Note ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BENI IMMOBILI Presenza certificato di abitabilità Presenza certificato conformità impianto elettrico
Presenza certificato conformità impianto idrico Presenza certificatone sanitaria Indicare: Presenza altri certificati Presenza certificazione sanitaria per la raccolta dei reflui zootecnici (investimenti fissi zootecnici) Presenza computi metrici (preventivi/consuntivi) Sono state eseguite verifiche sui computi metrici Le voci verificate corrispondono all'investimento realizzato Specificare voci verificate: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gli investimenti materiali realizzati risultano utilizzati e funzionanti INVESTIMENTI IMMATERIALI Descrivere la tipologia dei beni: Presenza dei preventivi Gli investimenti immateriali sono collegati agli investimenti materiali e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE Presenza relazione tecnica finale E' stata richiesta variante Note Altra documentazione tecnica richiesta dal bando Sono state eseguite fotografie rappresentative degli investimenti Note VERIFICA RISPETTO IMPEGNI DI PUBBLICITA Verificata la presenza della cartellonistica necessaria Verificata presenza degli emblemi dell UE, Stato e Regione nel materiale pubblicitario prodotto con partecipazione comunitaria Note: VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE Nota:verifica da compilare solo per le domande presentate prima del 01/01/2011 che vengono con trollate ai sensi del Reg. Ce 1975/2007 Verificata la presenza dei timbri stampigliati sugli originali dei documenti di spesa Verificata l assenza di altri contributi comunitari assegnati per gli stessi investimenti Note: Presenza certificazione antimafia e inserimento nel fascicolo del documento originale (per contribu to > 154.937 euro) Compilato Elenco delle spese e dei giustificativi ( allegare PDF)
ESITI ESITO POSITIVO ESITO NON POSITIVO (in caso di riduzione dell'importo finanziato) Motivazioni esito non positivo Osservazioni e prescrizioni Osservazioni alla verifica: Prescrizioni: SOTTOSCRIZIONE Il tecnico controllore Luogo Data Firma