NOTE OPERATIVE DI RELEASE

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 23.10.02 Applicativo: GAMMA EVOLUTION Update Oggetto: Versione update Versione: 23.10.02 Data di rilascio: 09/03/2012 COMPATIBILITA GAMMA Versione 23.10.00 GECOM MULTI Versione 2012.0.2 F24 Versione 2012.0.0 LICENZE 2012 Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W Versione 2010.1.0 SysIntGateway Versione 2010.4.0 Runtime Versione 7.0 PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE A partire dal 1 marzo 2012 viene eseguito il controllo sulle licenze 2012. Integrazione alla guida utente

Contenuto della versione INDICE VARIE... 10 Varie e comuni a più moduli... 10 Archivi di base... 10 Personalizzazione procedura... 10 Personalizzazioni di base... 10 GYPGMST Documenti... 10 Archivi di base... 10 Articoli di magazzino... 10 MAGA Gestione anagrafica di magazzino... 10 GESBAR Gestione codici a barre... 11 Archivi di base... 11 Listini/Provvigioni/Spese parametriche... 11 LISTINI Listini parametrici... 11 Archivi di base... 11 Interrogazione listini... 11 INQLIS Interrogazione listini... 11 Archivi di base... 11 Utilità... 11 UTIARC Interrogazione dati clienti... 11 Documenti/ordini per clienti... 11 Amministrazione... 12 Elaborazioni periodiche contabilità e Iva... 12 Elaborazioni e stampe prima nota... 12 MPRI Gestione prima nota... 12 Amministrazione... 12 Gestione portafoglio/estratto conto... 12 Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)... 12 Gestioni/elaborazioni... 12 PRIEFFCL Prima nota portafoglio... 12 INQEFF Interrogazione portafoglio clienti... 12 Stampe... 13 STAECCL Estratti conto clienti... 13 STINSOLCL Insoluti e calcolo interessi... 13 Utilità... 14 UTIEFF24 Controllo squadratura movimenti contabili/portafoglio... 14 RICALRID2 Conferma allineamento elettronico dalla banca... 14 Amministrazione... 14 Integrazione alla guida utente 2

Utilità procedura... 14 Gestione/elaborazione dati... 14 INTENTO Gestione lettere di intento... 14 Acquisti/Vendite... 14 Magazzino... 14 Gestioni... 14 MAGMOV Movimenti di magazzino... 14 INTMOV Interrogazione partitari... 15 Utilità... 15 Manutenzione movimenti e giacenze... 15 UTIMAG03 Ricalcolo giacenze in tempo reale... 15 STOBSOL Stampa e annullamento articoli obsoleti... Errore. Il segnalibro non è definito. Stampe di magazzino... 15 STETIC Etichette... 15 Distinta base KIT... 15 GEKIT03 Esplosione movimenti di magazzino... 15 GEKIT04 Stampa composizione prodotti... 16 Stampe fiscali... 16 STMOVM Giornale e brogliaccio di magazzino... 16 Acquisti/Vendite... 16 Bollettazione e fatturazione... 16 Gestione documenti di vendita... 16 BANCO Gestione vendite al banco... 16 PREVEN Preventivi a clienti... 18 EVCASSA Cassa (grafica)... 18 CASSA Cassa (carattere)... Errore. Il segnalibro non è definito. Elaborazioni... 18 AGGMUL Aggancio fatture in contabilità... 18 SITFIDO Interrogazione fido clienti... 18 Stampe documenti differiti... 19 Fatture da bolla/ddt... 19 FATTBO Stampa fatture... 19 Liste documenti... 19 STAFAT Totali di fatturazione... 19 Stampe varie... 19 SITFIDO1 Fido clienti... 19 SALDOABC Saldo clienti/fornitori ABC... 19 Utilità... 19 UTIFAT11 Passaggio ad aliquote Iva standard... 19 Integrazione alla guida utente 3

Acquisti/Vendite... 20 Ordini clienti e fornitori... 20 GEORDC Gestione ordini clienti... 20 EVORDC Gestione ordini clienti... 20 INTORDC Interrogazione ordini clienti... 20 EVORDF Evasione ordini fornitori... 21 GENORD Generazione ordini da preordini... 21 Controllo di gestione... 21 Contabilità industriale... 21 Gestioni di contabilità industriale... 21 MOVCOIN Movimenti contabilità industriale... 21 SCHECOIN Schede di contabilità industriale... 21 Utilità... 21 UTICOIN Utilità contabilità industriale... 21 Amministrazione... 22 Elaborazioni periodiche contabilità e Iva... 22 Elaborazioni e stampe prima nota... 22 MPRI Gestione prima nota... 22 Acquisti/Vendite... 22 Bollettazione e fatturazione... 22 Gestione documenti di vendita... 22 BANCO Gestione vendite al banco... 22 Controllo di gestione... 23 Cash flow... 23 Interrogazioni, stampe ed utility... 23 QCASH Estrazione dati per Evolve... 23 Produzione... 23 Gestione produzione base... 23 Utility archivi base... 23 PRDMAGA Modifica/controllo/stampa dati magazzino produzione... 23 Attivazione moduli produzione... 23 PERSPROD3 Attivazione conto lavoro... 24 Produzione... 24 Gestione distinta base... 24 Distinta base... 24 DIBGES Gestione strutture... 24 Produzione... 24 Gestione ordini produzione... 24 Gestione ordini produzione... 24 GEORDP Gestione ordini produzione... 24 Integrazione alla guida utente 4

Produzione... 24 Gestione commesse... 24 Gestione materiali e tempi commesse... 24 COMTEM Rilevazione tempi... 24 Stampe... 25 SITCOM Stampa situazione commesse... 25 Produzione... 25 Gestione conto lavoro... 25 Gestione conto lavoro passivo... 25 Tutte le movimentazioni... 25 Gestione conto lavoro passivo/attivo... 25 LAVPMOVLM LAVPMOVLL LAVPMOVNL LAVAMOVC... 25 LAVPMOVLM... 25 Gestione conto lavoro attivo... 26 LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo... 26 Gestione listini conto lavoro passivo... 26 CLPLIDU Utility manutenzione listini... 26 Gestione conto lavoro passivo... 26 CAULAVP Gestione causali di conto lavoro... 26 Produzione... 26 Gestione spedizioni... 26 Gestione spedizioni... 26 SPEGEN Genera spedizioni da ordini... 27 SPETAMIN Gestione importi minimi... 27 Stampe... 27 SPESTA Stampa spedizioni... 27 Estrazione/ Importazione dati... 27 Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/ documenti... 27 Estrazione Importazione dati con file GAMMA... Errore. Il segnalibro non è definito. ESTDITTA Estrazione dati per altra azienda... Errore. Il segnalibro non è definito. ESTDATI Estrazione dati per altro elaboratore... Errore. Il segnalibro non è definito. IMPDATI Importazione dati da altro elaboratore... Errore. Il segnalibro non è definito. Estrazione/Importazione dati con file ASCII XML CSV... 27 IMPASCII Importazione dati da file ASCII... 27 Estrazione/ Importazione dati... 28 Gruppi d acquisto e di vendita... 28 DATEST Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto... 28 Estrazione/ Importazione dati... 28 Business Intelligence (EVOLVE)... 28 Integrazione alla guida utente 5

Verticali... 28 Autofatture... 28 AGGAUT Aggancio autofatture in contabilità... 28 INSDOC Inserimento numero protocollo fatture proforma... 28 Acquisti/Vendite... 28 Bollettazione e fatturazione... 28 Gestione documenti di vendita... 28 BANCO Gestione vendite al banco... 28 Verticali... 29 Abbigliamento/calzature... 29 Acquisti/Vendite... 29 Magazzino... 29 Gestioni... 29 MAGMOV Movimenti di magazzino... 29 Acquisti/Vendite... 29 Bollettazione e fatturazione... 29 Gestione documenti di vendita... 29 BANCO Gestione vendite al banco... 29 Acquisti/Vendite... 29 Ordini clienti e fornitori... 29 EVORDC Evasione ordini clienti... 29 EVORDF Evasione ordini fornitori... 29 Verticali... 30 Vuoti e bevande... 30 MOVCORE Movimenti vuoti clienti... 30 Acquisti/Vendite... 30 Bollettazione e fatturazione... 30 Gestione documenti di vendita... 30 BANCO Gestione vendite al banco... 30 Verticali... 30 Tentata vendita... 30 Gestioni ed elaborazioni... 30 IMPVEN Importazione dati da terminalini... 30 ESTEVMEN Estrazione dati per Gamma Mobile... 31 Verticali... 31 Assistenza... 31 GECONTR Contratti di assistenza... 31 UTIASS Utilità di gestione assistenza... 31 Verticali... 31 Scadenze/lotti/serial number... 31 Integrazione alla guida utente 6

Interrogazioni e stampe... 31 INTLSNPR Interrogazione progressivi... 31 INTLSN Interrogazione movimenti e partitari... 31 STORIALSN Storia grafica lotti/scadenze/serial number... 31 Acquisti/Vendite... 32 Magazzino... 32 Distinta base kit... 32 GEKIT03 Esplosione movimenti di magazzino... 32 Acquisti/Vendite... 32 Bollettazione e fatturazione... 32 Gestione documenti di vendita... 32 BANCO Gestione vendite al banco... 32 Acquisti/Vendite... 32 Ordini clienti e fornitori... 32 EVORDF Evasione ordini fornitori... 32 Verticali... 32 Presidi sanitari... 32 STAPRES Stampe presidi sanitari... 33 Verticali... 33 Mailing/promozioni... 33 Acquisti/Vendite... 33 Bollettazione e fatturazione... 33 Gestione documenti di vendita... 33 Cassa (carattere)... 33 Verticali... 33 Prodotti energetici e DAS... 33 ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise... 33 Acquisti/Vendite... 33 Magazzino... 33 Gestioni... 33 MAGMOV Movimenti di magazzino... 34 Verticali... 34 Oleifici... 34 MOLITURA Molitura olive... 34 Acquisti/Vendite... 34 Bollettazione e fatturazione... 34 Stampe documenti differiti... 34 Stampa documenti di vendita differiti... 34 STDIFF Documenti di vendita differiti... 34 Verticali... 34 Integrazione alla guida utente 7

Contributi ambientali... 34 Acquisti/Vendite... 34 Bollettazione e fatturazione... 34 Gestione documenti di vendita... 34 BANCO Gestione vendite al banco... 35 Acquisti/Vendite... 35 Ordini clienti e fornitori... 35 GEORDC Gestione ordini clienti... 35 GEORDF Gestione ordini fornitori... 35 Verticali... 35 Alcool... 35 ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise... 35 DAAALCO Telematico DAA... 35 Configurazione... Errore. Il segnalibro non è definito. Installazione Configurazione... Errore. Il segnalibro non è definito. RESGAMMA Ripristino archivi GAMMA... Errore. Il segnalibro non è definito. Integrazione alla guida utente 8

Avvertenze DOPO L INSTALLAZIONE del modulo EVOLUTION, la prima volta che si accede in GAMMA il programma chiede di eseguire la compilazione dei modelli personalizzati esistenti: Rispondere Si. Nelle colonne Evol e Plus viene visualizzata l icona rispettivamente, nella versione EVOLUTION e PLUS. man mano che i programmi vengono compilati, Qualora si riscontrino problemi di compilazione compare l icona servizio assistenza.. In tal caso segnalare l esito negativo al L utente ha comunque la possibilità di lanciare manualmente la compilazione anche successivamente, tramite il comando COMPMOD. Al termine della compilazione il programma verifica che i modelli ricompilati siano compatibili con la versione Evolution e, in caso contrario, ne dà segnalazione. Integrazione alla guida utente 9

VARIE Varie e comuni a più moduli PREFERITI In alcuni casi la procedura inibiva la visualizzazione dei preferiti dell utente. LICENZE Il programma non teneva in considerazione i posti aggiuntivi previsti dalle licenze 50xx. GAMMA01.XLA In alcuni casi non erano riportati i colori della riga dallo schema al risultato. In casi particolari non era eseguita correttamente la somma. TABELLA DEI CONTI PER DITTA In seguito all installazione della versione di MULTI 2012.00.02 non avveniva correttamente la lettura dei conti della tabella TABE02C Personalizzazione conti. Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base GYPGMST Documenti Adesso è possibile prevedere la defiscalizzazione piede anche per le fatture in acconto. Archivi di base Articoli di magazzino MAGA Gestione anagrafica di magazzino Se si memorizzava un articolo con il tasto Registra il programma non proponeva l ultimo articolo digitato, anche se in DATDIT Dati comuni era previsto. Se in fase di creazione non si selezionava l indicatore St. giornale di magazzino, il campo nell archivio veniva memorizzato con il valore Spazio anziché No. Integrazione alla guida utente 10

GESBAR Gestione codici a barre Se in DATDIT Dati comuni scheda Codici a barre era impostato il tipo codice a barre Generico, per i codici a barre aventi come iniziale il carattere A, veniva erroneamente eseguito il controllo di composizione del codice AIC, anche nelle ditte non gestite con il verticale Scadenze/Lotti/Serial number. Archivi di base Listini/Provvigioni/Spese parametriche LISTINI Listini parametrici Nella stampa Excel eseguita in ambiente TeamPortal, con estrazione dell immagine articolo, per quest ultima non veniva creato correttamente il percorso, inibendo la funzione di stampa immagini da Excel. Archivi di base Interrogazione listini INQLIS Interrogazione listini Eseguendo il comando da Plus, poteva essere segnalato un errore di memoria. Nelle funzioni Giacenze nei depositi e Giacenze/Info magazzino sono stati attivati i tasti di navigazione nella toolbar in alto. Archivi di base Utilità UTIARC Interrogazione dati clienti Se in GESMENNP Utenti era prevista la gestione delle sole anagrafiche degli agenti indicati e da UTIARC si richiamava un codice cliente non abilitato il programma ne dava segnalazione ma visualizzava comunque i dati anagrafici: indirizzo, e-mail, telefono, ecc. Documenti/ordini per clienti Nella toolbar della griglia di visualizzazione dei documenti è stato aggiunto il tasto accedere alla variazione dei documenti/ordini e dei movimenti di magazzino. che consente di Integrazione alla guida utente 11

È stata bloccata la variazione dei documenti dello storico. Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MPRI Gestione prima nota Nel caso di registrazione con causale 19, fornitore in valuta, iva con reverse charge, la procedura generava gli effetti comprensivi di iva. Effettuando con un unica registrazione due pagamenti parziali relativi allo stesso effetto, sul secondo pagamento non proponeva il residuo. Per le note credito Intra il totale documento nell estratto conto era riportato in negativo. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Codici ABI/CAB È possibile importare tramite la procedura GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a gennaio 2012. Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) Gestioni/elaborazioni PRIEFFCL Prima nota portafoglio Con la causale 79 la procedura non valorizzava la descrizione della causale contabile dell operazione. Nel caso di bonifico senza raggruppamento e presenza del CUP/CIG sull effetto, la procedura generava sia il record 50 sia il record 60, determinando il rigetto del file da parte di alcune banche. INQEFF Interrogazione portafoglio clienti Il limite del sottotipo rd viene ora controllato solamente nel caso di effetto di tipo rimessa diretta. Non funzionava il limite relativo ai giorni di ritardo. Integrazione alla guida utente 12

Nel caso di nota credito Intra la procedura segnalava una squadratura tra il totale effetti e il totale documenti. Stampe STAECCL Estratti conto clienti Nella scheda Parametri stampa, nel riquadro Movimenti da escludere è stato aggiunto il campo: Saldo errato (diverso da coge) Vengono esclusi i clienti il cui saldo dell estratto conto non coincide con il saldo contabile. Confermando l elaborazione viene prodotta sia la stampa dell estratto conto sia quella dei clienti con saldo errato: Vengono stampati tutti i clienti. Se in PERSCONT il parametro E/C movim. FOUTFAT era valorizzato con Visual. i docum. non in VARFAT, per i movimenti non consolidati esposti nell estratto conto, la procedura sottraeva lo sconto merce a importo dal totale a pagare (applicandolo di fatto due volte). STINSOLCL Insoluti e calcolo interessi Il programma applicava le spese anche nel caso di scorporo effetti negativi e data scadenza inferiore alla data di stampa. Non elaborava gli effetti generati dal raggruppamento. Integrazione alla guida utente 13

Utilità UTIEFF24 Controllo squadratura movimenti contabili/portafoglio Nella versione Plus il programma mostrava dei dati errati relativi alla gestione contabile. RICALRID2 Conferma allineamento elettronico dalla banca È stata implementata l importazione della causale 90830. Amministrazione Utilità procedura Gestione/elaborazione dati INTENTO Gestione lettere di intento Ora i file vengono generati con il prefisso indicato nella tabella degli intermediari di TABE24 Anagrafica intermediario telematico. Se si avviava il comando da GAMMA con collegamento alla console telematica, all uscita il menu del programma si presentava vuoto. Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino Se la data di registrazione era diversa dalla data del documento, la procedura non conservava il cambio inserito manualmente nel movimento, ma lo rileggeva sempre dalla tabella TABGACAM Cambi. Durante la registrazione in contabilità la procedura valorizzava il protocollo di acquisto in base alla data del sistema e non in base all effettiva data di registrazione del movimento. Integrazione alla guida utente 14

Se in fase di inserimento di una riga, prima della conferma, si accede al campo quantità (ad esempio con il tasto freccia in alto dal campo successivo) il programma mostra adesso la giacenza effettiva dell articolo (ossia la giacenza determinata senza considerare la quantità caricata o scaricata della riga). INTMOV Interrogazione partitari Il saldo letto dai progressivi di magazzino non veniva azzerato nemmeno se si selezionava il parametro Giacenza iniziale azzera saldo precedente. Utilità Manutenzione movimenti e giacenze UTIMAG03 Ricalcolo giacenze in tempo reale Il ricalcolo del costo del venduto poteva non essere corretto se non era valorizzato il costo indicato in DATDIT Dati comuni scheda Costi/rimanenze come base di ricalcolo costo del venduto. Stampe di magazzino STETIC Etichette L esportazione su Word con il modello standard STET1.RTF produceva un documento con la descrizione dell articolo non valorizzata. Distinta base KIT GEKIT03 Esplosione movimenti di magazzino Il programma esplodeva anche i kit degli articoli di tipo contributo CONAI, contributo RAEE e contributo pneumatico. La richiesta dei depositi di carico e scarico da movimentare avviene adesso con i seguenti campi: Dep. per mov. di carico Stesso deposito del documento Deposito di carico diverso dal Per il carico dei prodotti finiti si utilizza lo stesso deposito utilizzato per lo scarico nel documento originario. Si utilizza un deposito diverso da quello del documento originario. Integrazione alla guida utente 15

documento Dep. mov. di carico Dep. per mov. di scarico Stesso deposito del carico per scarico mp Deposito diverso per scarico mp Dep. mov. di scarico È richiesto solo se nel campo precedente è stata selezionata la seconda opzione. Inserire il deposito da movimentare. Per lo scarico delle materie prime si utilizza lo stesso deposito utilizzato per il carico dei prodotti finiti. Si utilizza un deposito diverso da quello di carico dei prodotti finiti. È richiesto solo se nel campo precedente è stata selezionata la seconda opzione. Inserire il deposito da movimentare. GEKIT04 Stampa composizione prodotti Al cambio di kit, il programma ricalcolava erroneamente il costo dell articolo padre in stampa, se l ultimo componente del kit precedente aveva un divisore prezzo diverso. Stampe fiscali STMOVM Giornale e brogliaccio di magazzino In alcune condizioni venivano stampati anche i preventivi. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Prelievo documenti Effettuando il prelievo di un documento già prelevato il programma memorizzava erroneamente la storia, collegando il nuovo documento a quelli generati precedentemente dal documento prelevato. Durante il prelievo potevano essere generate delle righe sporche. Ricerca veloce documenti Se nella ricerca veloce (funzione sf5 sul campo del codice cliente) si impostava un codice cliente iniziale di interrogazione, il programma lo ignorava e partiva sempre dal cliente 1. Integrazione alla guida utente 16

Non funzionava la ricerca tramite sf5 per le bolle a fornitore e le bolle di reso a cliente. Operazioni di testata Non veniva più eseguito il controllo sulle protezioni per sezionale impostate in GESMENNP Utenti. Nell interrogazione dei documenti non funzionava il filtro CUP/CIG con l operatore Uguale. Selezionando il cliente Intra tramite F2 la procedura non disattivava la gestione dell articolo 21. Modificando il tipo documento poteva essere segnalato un errore bloccante. Nella trasformazione parziale di un documento c/visione non erano ricalcolate le provvigioni. Nel caso di variazione cliente dalla testata dei documenti i dati sono ora prelevati come con la versione Plus. Se il primo documento emesso nell anno era un preventivo, il programma segnalava un errore generico di numerazione annullata, piuttosto che l inesistenza della numerazione. Modifiche varie Inserendo un movimento da terzi (es. arrivo merce da c/lavoro attivo) e variando la data di registrazione con specifica di un anno differente, dopo l indicazione del numero documento originario, la procedura non riassegnava il numero interno in base al nuovo anno. Se in GYPGMST Documenti scheda Dati generali era impostata una lunghezza descrizione fino a 72, nel momento in cui si accedeva in variazione di una riga di un testo fisso, le descrizioni erano visualizzate comunque a 36 caratteri. La scheda articolo personalizzata calcolata dai documenti e dagli ordini non veniva compilata automaticamente. Per gli utenti non abilitati alla visualizzazione dei costi non erano mostrati nemmeno i dati delle provvigioni. Non è possibile inserire righe omaggi se in PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi non è stata specificata l aliquota Iva di riferimento. Se nel piede del documento si specificava un destinatario merce e, successivamente, dal campo del codice cliente si accedeva alla gestione di CLI (con la funzione sf4), il programma azzerava il destinatario inserito. Se si utilizzava una condizione di pagamento che nella tabella dello slittamento mesi prevedeva di posticipare un pagamento di febbraio al giorno 30, il programma calcolava erroneamente la scadenza al 30/02/2012. Stampa Nel caso di stampa a una copia la procedura adesso stampa comunque la copia pdf. Se in GYPGMST Documenti scheda Stampa (1) è impostata la stampa raggruppata per articolo, vengono esposte adesso le descrizioni analitiche del primo articolo del raggruppamento. Emissione documenti dal comando BANCO Variando il cliente dal documento generato da BANCO non veniva riportata la corrispondente condizione di pagamento. Integrazione alla guida utente 17

PREVEN Preventivi a clienti Se in GYPGMST Documenti è prevista la gestione della scadenza del preventivo, la data di consegna inserita su una riga viene proposta, con possibilità di modifica, sulle righe successive. EVCASSA Cassa (grafica) Per l assegnazione del reparto viene considerato adesso anche il tipo Iva del cliente. Il programma segnala ora eventuali pagamenti in contanti di importo superiore a 1000 euro, con possibilità di forzatura. In presenza di più sconti sulla stessa riga, questi ultimi vengono stampati come importo, per superare la limitazione della maggior parte dei registratori di cassa che consente l esposizione di un unico sconto. In stampa gli sconti applicati vengono comunque dettagliati come riga descrittiva. Durante il prelievo erano generate delle righe sporche. Con l annullamento del documento originario durante la trasformazione di un documento fiscale in un altro, veniva eliminato solo il documento in MOVBOL e non i totali di fatturazione di VARFAT. Elaborazioni AGGMUL Aggancio fatture in contabilità Selezionando più limiti il programma poteva segnalare un errore bloccante. In fase di contabilizzazione di fatture prive delle informazioni relative all articolo 21, la procedura forza i valori presenti in GEPROC Progressivi clienti. Ciò consente la corretta valorizzazione dei dati anche per le fatture provenienti da altri sistemi, importate tramite IMPASCII o altre procedure personalizzate. Nel caso di ditta autotrasportatori con fattura in esenzione non venivano collegati correttamente i movimenti contabili con le registrazioni Iva. Per le ditte passate da regime semplificato a regime ordinario, se nei limiti si seleziona un intervallo temporale che comprende parte del regime semplificato e parte del regime ordinario, il programma elabora soltanto i documenti del primo periodo, richiedendo l adozione di limiti specifici per i documenti del secondo periodo. SITFIDO Interrogazione fido clienti Sono visualizzati ora solamente gli insoluti effettivi se in PERSFATT Fatturazione Scheda Rischio è impostata la visualizzazione degli insoluti attuali. Integrazione alla guida utente 18

Stampe documenti differiti Fatture da bolla/ddt FATTBO Stampa fatture Non era consentita la fatturazione del solo cliente 20202. Se era impostata la stampa di un unica copia la procedura non effettuava l invio della copia pdf. Liste documenti STAFAT Totali di fatturazione Non inserendo nessun limite si produceva un errore bloccante. Stampe varie SITFIDO1 Fido clienti Se in PERSFATT scheda Rischio era prevista come Selez. tipo movimenti la modalità Mov. contabili + previsionali, nella stampa situazione fido eseguita da Plus veniva mostrato il saldo dell estratto conto. SALDOABC Saldo clienti/fornitori ABC Era errato il saldo contabile in casi particolari. Utilità UTIFAT11 Passaggio ad aliquote Iva standard Il programma variava solamente le aliquote Iva dei movimenti del primo anno indicato. Integrazione alla guida utente 19

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori GEORDC Gestione ordini clienti Operazioni di testata Nel caso di variazione cliente dalla testata dei documenti i dati sono ora prelevati come con la versione Plus.. Modifiche varie Accedendo in variazione delle righe, non era ricalcolato correttamente il totale quantità. La scheda articolo personalizzata calcolata dai documenti e dagli ordini non veniva compilata automaticamente. Il controllo del fido per riga non viene più effettuato sulle righe completamente evase. Non è possibile inserire righe omaggi se in PERSFATT Fatturazione Scheda Omaggi non è stata specificata l aliquota Iva di riferimento. Nella sola versione Plus, nella maschera dei totali l importo delle spese veniva esposto in corrispondenza del campo dell esigibilità Iva. Se gestito il contributo Raee o pneumatico, in presenza di sconto merce era errata l esposizione del netto merce. Stampa Nel caso di stampa a una copia la procedura adesso stampa comunque la copia pdf. EVORDC Gestione ordini clienti Se dopo l evasione si accedeva alla testata dal documento generato e si variava uno dei dati (es. causale di trasporto), il programma ricalcolava le informazioni del piede riportando i valori presenti nell anagrafica del cliente e sostituendo, così, quelle specificate manualmente sull ordine. Il controllo sull anagrafica cliente senza codice fiscale viene eseguito anche in sede di evasione ordini. Il programma adesso non blocca più l evasione con indicazione di una quantità superiore a quella ordinata, ma dà semplicemente una segnalazione. Nel caso di evasione con generazione fattura a cliente UE, effettuando la stampa tramite il bottone Pdf la procedura non generava i dati Intra. INTORDC Interrogazione ordini clienti Con l ordinamento per articolo, se dopo l ultimo ordine elaborato non erano presenti altri ordini nell archivio (nemmeno di ditte successive) il programma segnalava l errore 96 on MOVORD. Integrazione alla guida utente 20

EVORDF Evasione ordini fornitori Nell evasione ordini con suddivisione per depositi, uscendo dalla maschera relativa, potevano riscontrarsi dei comportamenti non corretti (ad esempio, abbandono di EVORDF, ingresso automatico in MAGMOV). GENORD Generazione ordini da preordini La generazione ordini sporcava il campo del regime Iva. Controllo di gestione Contabilità industriale Gestioni di contabilità industriale MOVCOIN Movimenti contabilità industriale Accedendo in variazione di un movimento creato con causale 12 e in presenza di correlazione, veniva proposto il totale documento positivo. SCHECOIN Schede di contabilità industriale Il programma non cancellava le schede con nomi più lunghi di 20 caratteri. Utilità UTICOIN Utilità contabilità industriale Nella scelta 14 Controllo movimenti Co.Ind. è stata variata la descrizione del campo Stampo solo movim. Coind attualmente identificato con Esp mov Coge senza Coind. È stato aggiunto inoltre il parametro: Esp mov CoInd senza Coge S N Vengono esposti anche i movimenti di contabilità industriale per i quali non esiste il corrispondente movimento di contabilità generale. I movimenti di contabilità industriale non collegati a movimenti di Integrazione alla guida utente 21

contabilità generale sono esclusi. Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva Elaborazioni e stampe prima nota MPRI Gestione prima nota Utilizzando una causale contabile a inserimento mensile dei dati veniva segnalato un errore bloccante. Se si inseriva un movimento contabile collegato per riga alla contabilità industriale, adottando una causale con il parametro di proposta conti uguale a No, il programma proponeva, comunque, i conti della causale. Nel caso di configurazione della Co.Ind. con richiesta semplificata del centro di costo, la procedura richiedeva erroneamente un centro di costo nella testata dei movimenti di contabilità generale. In variazione di un movimento per riga inserito con segno invertito (es. variazione di un ricavo rilevato con causale di costo), erano mostrati gli importi in negativo. Se in PERSMPRI era attiva la chiamata ai programmi grafici, la procedura MPRI segnalava un errore. Nel caso di fattura con rilevazione dei ratei, contabilità industriale per riga e pagamento contestuale, il programma si bloccava in sede di registrazione del movimento contabile. La nuova richiesta del centro di costo in testata di MPRI avviene solo se è attivato l inserimento ridotto in PERCOIN Personalizzazione contabilità industriale scheda Contabilità industriale. Utilizzando il tasto F6 sul codice cliente per la ricerca delle anagrafiche, non partiva la versione grafica del portafoglio. Con la causale 9 in valuta venivano proposte delle scadenze errate. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Nel caso di correlazione di un articolo a più centri di costo il programma non assegnava eventuali residui di calcolo alla prima riga determinando possibili squadrature (in centesimi di euro) tra il totale documento e il totale del movimento di contabilità industriale. Integrazione alla guida utente 22

In alcune condizioni la procedura raddoppiava le quantità. Variando la causale di trasporto sono aggiornati i dati della Coind (ad esempio, cancellandoli se si passa a una causale senza gestione della contabilità industriale, oppure sostituendo la causale Coind, se diversa, ecc.). Se in PERCOIN Personalizzazione contabilità industriale scheda Correlazioni era prevista la correlazione Vendite/Acquisti con articoli e in ANACOIN 10 si inseriva la correlazione per una causale di magazzino specifica, in fase di creazione documento non era proposta la correlazione impostata. Per le note credito intra vengono disattivati i campi del paese di destinazione e della provincia. Controllo di gestione Cash flow Interrogazioni, stampe ed utility QCASH Estrazione dati per Evolve Non venivano più estratti i movimenti finanziari. È stato aggiornato il modello di Qlik-view per cash-flow, in quanto il programma andava in blocco durante il caricamento dei dati. Produzione Gestione produzione base Utility archivi base PRDMAGA Modifica/controllo/stampa dati magazzino produzione Corretto filtro nella scelta Controllo integrità dati magazzino produzione. Nel caso che nei limiti, venivano indicati tutti i codici gestiti dall azienda e non veniva attivata la casella di selezione Controllo esistenza scheda articolo fornitore per provenienze da fornitore, veniva considerato comunque il suddetto controllo. Attivazione moduli produzione Integrazione alla guida utente 23

PERSPROD3 Attivazione conto lavoro Nella scheda Conto lavoro passivo gestione alla lista di selezione Valoriz. Movimenti è stata aggiunta l opzione A costo da causale di magazzino. Se abilitata questa scelta i materiali saranno valorizzati al costo indicato nella causale di magazzino legata al movimento di conto lavoro. Produzione Gestione distinta base Distinta base DIBGES Gestione strutture Corretto ricalcolo sequenza della distinta base tramite il tasto funzione dedicato. La procedura si bloccava in presenza di distinta base con più di 80 componenti. Produzione Gestione ordini produzione Gestione ordini produzione GEORDP Gestione ordini produzione Corretto stampa riga ordine, che si otteneva tramite il pulsante Stampa riga. Non veniva stampata solo la riga su cui si era posizionati, ma stampava più righe. Produzione Gestione commesse Gestione materiali e tempi commesse COMTEM Rilevazione tempi Integrazione alla guida utente 24

Nei limiti di elaborazione è stata corretta la query sul campo Da Commessa. Anche se veniva selezionata una commessa dalla griglia di ricerca, il campo Da Commessa veniva valorizzato uguale a zero e veniva spostato il valore sul campo A Commessa. Stampe SITCOM Stampa situazione commesse Nei limiti di elaborazione è stata data la possibilità di indicare una stessa causale (esempio la 500), sia come causale di ricavo, sia come causale di costo materiale. Per aver un giusto calcolo dell utile della commessa, sarà cura dell operatore di prendere in considerazione dalla lista di selezione il Costo movimento nel riquadro Importi/costi causali costi materiali. Produzione Gestione conto lavoro Gestione conto lavoro passivo Tutte le movimentazioni Corretta presentazione delle lavorazioni sulla griglia delle lavorazioni, nel caso fosse stato scelto di non proporre e non stampare le lavorazioni nella personalizzazione dei documenti di c/lavoro passivo. In sintesi, la griglia delle lavorazioni verrà proposta vuota, ma se l utente vorrà inserire una lavorazione, sarà ugualmente valorizzata in automatico se presente sul listino del fornitore selezionato, oppure potrà essere imputata manualmente. Gestione conto lavoro passivo/attivo LAVPMOVLM LAVPMOVLL LAVPMOVNL LAVAMOVC Correzione in tutte le movimentazioni di conto lavoro che prevedono l utilizzo del numero di origine. Se si indicava una data documento per l anno 2012 e poi tornando in testata, si modificava la data per l anno 2011, la procedura non ripristinava correttamente il numero documento interno generando la segnalazione: Il numero xxxxx/xxx risulta utilizzato come impedendo di continuare la registrazione del documento. LAVPMOVLM Integrazione alla guida utente 25

Nel caso di rientro lavorato con valorizzazione movimenti a costo medio e con gestione cambio codice, il valore preso a riferimento come costo medio era quello dell articolo padre al posto di quello del componente. La modifica è stata riportata anche nella procedura LAVPMOV (Versione Plus). Gestione conto lavoro attivo LAVAMOVS Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo Aggiunta la possibilità di variare i prezzi delle lavorazioni presenti sul pannello dei documenti di scarico c/lavoro attivo, anche dal programma ELABOL - Elaborazione bolle/preventivi selezionando Variazione prezzi dalla lista di selezione Tipo elaborazione, e selezionando Bolle dalla lista di selezione Tipo documento. Gestione listini conto lavoro passivo CLPLIDU Utility manutenzione listini Corretto mal funzionamento che si presentava nel caso fosse stato scelto di non proporre e stampare le lavorazioni nella personalizzazione dei documenti di c/lavoro passivo. Nella lista di selezione Elaborazione con scelta Aggiornamento magazzino da listino, non veniva aggiornato il prezzo del listino selezionato, sul campo Lav.c/lav in Archivi di base - Articoli di magazzino - Dati aggiuntivi. Gestione conto lavoro passivo CAULAVP Gestione causali di conto lavoro Corretto mal funzionamento sulle causali di Tipo Magazzino-Lavorante con casella di selezione non attiva su Esplosione distinta base. Nella movimentazione di invio merce da lavorare in c/lavoro passivo, tramite la procedura LAVPMOVML utilizzando il pulsante Preleva documenti, nella selezione a discesa Documento da prelevare, non venivano presentate le scelte Carico merce da fornitore (MAGMOV Caus.100-199) e Carico merce da produzione (MAGMOV Caus.200-299). Produzione Gestione spedizioni Gestione spedizioni Integrazione alla guida utente 26

SPEGEN Genera spedizioni da ordini Corretto calcolo nel campo Totale volume nel caso di selezione di tutte le righe della griglia, tramite il pulsante Seleziona tutto. SPETAMIN Gestione importi minimi Corretto campo Importo, non veniva considerato correttamente dalle procedure delle spedizioni. Stampe SPESTA Stampa spedizioni Corretta stampa nel formato in pdf. Nella lista di selezione Ordinamento con selezione Piano di carico e con parametro di stampa Salto pagina tra un carico e l altro solo con formato di stampa in pdf, veniva stampata in bianco la prima pagina. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/Importazione documenti anagrafiche/movimenti/ Estrazione/Importazione dati con file ASCII XML CSV IMPASCII Importazione dati da file ASCII Eliminato come carattere separatore di XML e CSV il simbolo : poiché a fronte di righe del tipo http:// la riga veniva spezzata. Effettuando l importazione degli ordini con un tracciato sprovvisto del campo del conto contabile, quest ultimo non era valorizzato correttamente se il file conteneva solo articoli manuali /M. Se previsto il solo calcolo dei totali, nel momento in cui si accedeva al documento importato, veniva segnalato il messaggio Documento bloccato dall utente INSD. Modificato il tracciato standard FATSEQ con l aggiunta dei campi legati alla gestione della comunicazione articolo 21. Integrazione alla guida utente 27

Estrazione/ Importazione dati Gruppi d acquisto e di vendita DATEST Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto Per la variante MyChef di Conad (variante 12) è stata adeguata l estrazione al nuovo tracciato fornito da MyChef. Estrazione/ Importazione dati Business Intelligence (EVOLVE) Aggiornato il modello Qlik-view clienti con l aggiunta dei dati del capozona. Verticali Autofatture AGGAUT Aggancio autofatture in contabilità Il programma richiede ora la data di riferimento per l aggiornamento dei protocolli Iva. INSDOC Inserimento numero protocollo fatture proforma Nel caso di ditta senza gestione dei sezionali non veniva proposto correttamente il numero protocollo. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco È stata attivata la quadratura forzata anche per i documenti di auto fatturazione. Integrazione alla guida utente 28

Verticali Abbigliamento/calzature Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV Movimenti di magazzino Inserendo un carico di magazzino con la funzione /Q (ossia con l apertura della griglia) la procedura non effettuava il ricalcolo dei prezzi di vendita dal prezzo di acquisto. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Se sul campo Prezzi di FTABSHDE era selezionata la modalità Prezzo unico, il programma faceva prevalere erroneamente l impostazione della corrispondente informazione Accettazione prezzi di PERSSHO. Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDC Evasione ordini clienti EVORDF Evasione ordini fornitori In fase di evasione ordini per articolo, se in PERSSHO Personalizzazione abbigliamento/calzature, nel campo Evasione ordini per articolo, era impostata la modalità senza taglia o senza taglia e colore, il programma non mostrava gli articoli, nel caso di struttura personalizzata del codice (DATDIT Dati comuni scheda Articoli campo Tipologia cod. articolo tasto Config.) Integrazione alla guida utente 29

Verticali Vuoti e bevande MOVCORE Movimenti vuoti clienti Erano esposte solamente le prime 12 righe di noli gestite dal cliente. Nel caso di cliente con più documenti aventi lo stesso numero, ma appartenenti ad anni differenti, la visualizzazione dei noli non era corretta. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Le cauzioni dei vuoti non venivano aggiornate a fronte di righe omaggio con esplosione del testo per gli omaggi. In fase di annullamento riga dai documenti la procedura non aggiornava la situazione vuoti. Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni IMPVEN Importazione dati da terminalini Nel caso di gestione dei terminalini MIDA, se sulla ditta era attivo il verticale Scadenze/Lotti/Serial number il programma segnalava un errore bloccante. Adesso non viene più forzato il raggruppamento bolle a 1 se sul cliente viene impostato a 0. In caso di visita dello stesso cliente nello stesso giorno da parte di 2 agenti diversi, con incasso da inserire sulle bolle, l incasso di un agente poteva essere associato erroneamente all altro. Integrazione alla guida utente 30

ESTEVMEN Estrazione dati per Gamma Mobile Adeguato il campo del sottogruppo alle nuove specifiche di Linea Computers con 3 caratteri e non più 2. Verticali Assistenza GECONTR Contratti di assistenza Non funzionava la gestione degli F8 sulla riga di stato del corpo. UTIASS Utilità di gestione assistenza Nella generazione movimenti per fatturazione con elaborazione simulata solo stampa, venivano prodotti dei documenti senza testata. Verticali Scadenze/lotti/serial number Interrogazioni e stampe INTLSNPR Interrogazione progressivi Se al termine di un elaborazione si procedeva alla creazione/aggiornamento delle chiavi con EVGEKEYLSN richiamato dal bottone Personalizzazione ordinamenti, veniva segnalato erroneamente che il file era in uso da un altro utente. INTLSN Interrogazione movimenti e partitari Se al termine di un elaborazione si procedeva alla creazione/aggiornamento delle chiavi con EVGEKEYLSN richiamato dal bottone Personalizzazione ordinamenti, veniva segnalato erroneamente che il file era in uso da un altro utente. STORIALSN Storia grafica lotti/scadenze/serial number Integrazione alla guida utente 31

Impostando nei limiti un prodotto finito e contestualmente uno o più componenti, il programma visualizzava la storia del primo, anche se non comprendeva nessuna delle materie prime indicate. Interrogando un prodotto finito contenente dei semilavorati, non erano visualizzati i documenti relativi alla storia di questi ultimi. Acquisti/Vendite Magazzino Distinta base kit GEKIT03 Esplosione movimenti di magazzino È stata attivata l esplosione dei sottolivelli con LSN. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita BANCO Gestione vendite al banco Se gestito il verticale in modalità Evolution, nella stampa della scheda di trasporto, il programma non esponeva i dati dei lotti sulle copie successive alla prima. Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori EVORDF Evasione ordini fornitori Nel caso di gestione del verticale in modalità a carattere, evadendo un ordine fornitore in ambiente Teamportal, la procedura poteva andare in blocco. Verticali Presidi sanitari Integrazione alla guida utente 32

STAPRES Stampe presidi sanitari In presenza di movimenti di magazzino e documenti con stesso numero e stessa data, nel registro dei medicinali veterinari non venivano stampati i lotti dei documenti. Verticali Mailing/promozioni Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita Cassa (carattere) Nel caso di attribuzione dei punti con modalità S = Il valore o il numero dei punti della fascia se lo scontrino era di importo uguale al limite superiore della fascia, il programma non attribuiva i punti della fascia di appartenenza ma quelli della fascia successiva. Ad esempio se si prevedeva l attribuzione di 10 punti fino a 19 euro e di 15 punti fino a 30 euro, nel caso di scontrino di 19 euro, venivano calcolati 15 punti anziché 10. Verticali Prodotti energetici e DAS ACCISEDAS Dichiarazione telematica accise Il programma è stato adeguato alle nuove nomenclature introdotte durante il mese di gennaio. Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni Integrazione alla guida utente 33

MAGMOV Movimenti di magazzino In presenza di causali di scarico per rettifica (9xx), il peso e i litri erano calcolati in base all impostazione dei carichi anziché degli scarichi. Verticali Oleifici MOLITURA Molitura olive Nella fatturazione della molitura tramite ricevuta fiscale, la procedura non memorizzava il numero fattura, determinando l esclusione delle ricevute fiscali non pagate dall elaborazione del FATTBO. Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Stampe documenti differiti Stampa documenti di vendita differiti STDIFF Documenti di vendita differiti Se attiva la gestione Scadenze/Lotti/Serial number in modalità Evolution, non era stampato il codice cliente corretto per le autofatture e non erano riportati in VARAUT i totali di fatturazione delle autofatture immediate. Verticali Contributi ambientali Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione Gestione documenti di vendita Integrazione alla guida utente 34

BANCO Gestione vendite al banco La procedura attivava la gestione Conai anche nei confronti dei fornitori per i quali la relativa scheda aggiuntiva non era compilata. La logica che è stata introdotta con la presente versione prevede che il Conai sia attivo sui clienti per i quali la gestione non sia stata disabilitata, mentre per i fornitori è necessaria un abilitazione specifica (quindi il cliente privo di scheda Conai è soggetto alla gestione; al contrario, per il fornitore senza scheda il contributo non è applicabile). Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori GEORDC Gestione ordini clienti GEORDF Gestione ordini fornitori La procedura attivava la gestione Conai anche nei confronti dei fornitori per i quali la relativa scheda aggiuntiva non era compilata. La logica che è stata introdotta con la presente versione prevede che il Conai sia attivo sui clienti per i quali la gestione non sia stata disabilitata, mentre per i fornitori è necessaria un abilitazione specifica (quindi il cliente privo di scheda Conai è soggetto alla gestione; al contrario, per il fornitore senza scheda il contributo non è applicabile). Verticali Alcool Sono state aggiornate le tabelle dei prodotti alcool. ACCISEALCO Dichiarazione telematica accise Nella Movimentazione prodotti alcolici (Record C), il programma in inserimento e modifica Terza copia non memorizzava i dati della scheda Altre informazioni. È stata prevista la gestione del Sottoscrittore. In fase di Generazione dichiarazione sono disponibili due nuovi campi Utilizzo del sottoscrittore e P.Iva sottoscrittore (quest ultimo è richiesto solo se selezionato il primo). La Partita Iva immessa sostituisce quella della ditta nel file telematico della dichiarazione. DAAALCO Telematico DAA Non era importato l ARC nel caso di import dell IE801. Il programma è stato implementato per l importazione dell IE818 in base alle nuove specifiche dell Agenzia delle Dogane. È stata resa automaticamente attiva la FASE 3 del DAA. Integrazione alla guida utente 35

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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 18/04/2011 Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol Windows XP Professional SP3 Vista Business Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2 Sysint/W 20110100 SysIntGateway 20100500 TeamPortal 20110200 722-20090100 812-20110100 TeamLinux 1.8 (1) TeamLinux Suse Linux Enterprise Server 2.xx 11-SP1 Ubuntu 10.4, 10.10 Fedora 13, 14 CentOS 5.5 Solaris Sparc Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 5.9 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200 722-20090100 722-20090100 722-20090100 722-20090100 722-20090100 722-20090100 722-20090100 722-20090100 Non supportata 812-20110100 812-20110100 812-20110100 812-20110100 812-20110100 812-20110100 812-20110100 (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione Note : - Sono escluse tutte le versioni Home - La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2: o è inclusa a partire da TeamPortal 20110100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) o non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l ambiente a carattere - L installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. Integrazione alla guida utente 37