COPERTINA MGA rev. n.01 del 08-11-2007 AMI S.p.A. MANUALE DELLA GESTIONE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001 Emesso da: Responsabile gestione ambientale Approvato da: Direzione Generale
Cap. 0 - Pag. 1 di 2 INDICE E GENERALITÁ rev. n.01 del 08-11-2007 CAP. 0 INDICE E GENERALITÁ INDICE: 0.0 INDICE DEL MANUALE 0.1 NORME DI RIFERIMENTO 0.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 0.3 TERMINI E DEFINIZIONI 0.4 SISTEMA DI GESTIONE INDICE REVISIONI Rev. N. Del Descrizione variazione Compilato Approvato 00 04-06-2007 Prima emissione 01 08-11-2007 Modificato p.to 0.1
Cap. 0 - Pag. 2 di 2 INDICE E GENERALITÁ rev. n.01 del 08-11-2007 0.1 Indice del Manuale Cap. n. Titolo Rev. N. Rif. UNI EN ISO 14001:2004 0 Indice e Generalità 1 del 08-11-2007-1 Scopo e campo di applicazione 1 del 08-11-2007 Punto 1 2 Norme di riferimento 0 del 04-06-2007 Punto 2 3 Termini e definizioni 0 del 04-06-2007 Punto 3 4 Sistema di gestione ambientale 0 del 04-06-2007 Punto 4 0.2 Descrizione dell azienda Per tale argomento si rimanda al corrispondente paragrafo 0.2 del Manuale d Gestione della Qualità, secondo la norma ISO 9001. 0.3 Descrizione dei processi aziendali Per tale argomento si rimanda al corrispondente paragrafo 0.2 del Manuale d Gestione della Qualità, secondo la norma ISO 9001. 0.4 Compatibilità con altri sistemi di gestione Il sistema di gestione ambientale dell azienda pur non essendo da considerarsi un sistema integrato, fa riferimento, quando applicabile, ai corrispondenti elemento del sistema di gestione per la qualità. Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori, AMI SPA attua le necessarie disposizioni cogenti relative, pur non avendo implementato sistemi di gestione certificati da parte terza.
Cap. 1- Pag. 1 di 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE rev. n.01 del 08-11-2007 CAP. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE INDICE: 1.1 SCOPO 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE INDICE REVISIONI Rev. N. Del Descrizione variazione Compilato Approvato 00 04/06/2007 Prima emissione 01 08/11/2007 Modificato p.to 1.2 con siti aziendali
Cap. 1- Pag. 2 di 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE rev. n.01 del 08-11-2007 1.1 Scopo Scopo del presente Manuale di Gestione Ambientale (MA) è quello di descrivere il sistema di gestione aziendale per l ambiente messo in atto da AMI SPA, attraverso: La descrizione sintetica delle funzioni aziendali e dei relativi compiti e responsabilità L illustrazione delle attività, dei procedimenti e delle risorse attuate per attuare e verificare l efficacia del sistema di gestione per l ambiente. 1.2 Campo di applicazione AMI SPA applica il proprio sistema di gestione per l ambiente (descritto nel presente Manuale) agli aspetti ambientali sui quali può esercitare un influenza e che può tenere sotto controllo, relativamente a tutte le attività inerenti l erogazione dei propri servizi: Trasporto Pubblico Locale e mobilità integrata Noleggio Turistico Il campo di applicazione della certificazione ISO 14001 per AMI SPA risulta quindi: "PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA ED A CHIAMATA. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE." AMI SPA considera applicabili per il proprio sistema di gestione ambientale tutti i titoli dei requisiti indicati nella norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2004; eventuali precisazioni di dettaglio circa il grado di applicabilità saranno descritti nei corrispondenti capitoli del presente Manuale. SITI AZIENDALI SITO SEDE ATTIVITÀ SEDE LEGALE E UFFICI P.zza E. GONZAGA, 15 61029 URBINO DEPOSITO DEPOSITO, OFFICINA E UFFICI VIA I MAGGETTI 61029 URBINO VIA DEI CANONICI SN 61100 PESARO DEPOSITO VIA E. MATTEI, 17 61032 FANO PRESIDENZA, DIR, AGL, SGR, RDC, ACQ, ATA, ASX, HRS, STAFF AAE, MOVIMENTO ESE, PSE, SCO, AOM, AAE, MOVIMENTO AAE, MOVIMENTO
Cap. 2- Pag. 1 di 2 NORME DI RIFERIMENTO rev. n.00 del 04-06-2007 CAP. 2 NORME DI RIFERIMENTO INDICE: 2.1 RIFERIMENTI INDICE REVISIONI Rev. N. Del Descrizione variazione Compilato Approvato 00 04-06-2007 Prima emissione
Cap. 2- Pag. 2 di 2 NORME DI RIFERIMENTO rev. n.00 del 04-06-2007 2.1 Riferimenti Il sistema di gestione aziendale per l ambiente messo in atto da AMI SPA prende come riferimento la seguente norma: UNI EN ISO 14001:2004. In aggiunta, vengono presi a riferimento anche altri documenti normativi inerenti la gestione ambientale, pur senza impegnarsi a rispettarli integralmente: UNI EN ISO 14004:1997 Sistemi di gestione ambientale. Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto. Infine il sistema di gestione ambientale considera a riferimento anche taluni elementi del sistema di gestione per la qualità (come sarà richiamato nei capitoli corrispondenti), secondo norma: UNI EN ISO 9001:2000, con i documenti correlati (Manuale, Procedure, Istruzioni). AMI SPA considera anche i seguenti riferimenti generici relativi al proprio settore: Contratto di Servizio secondo D.L. 422/97, L.R. 45/98 art. 19 e successive modifiche ed integrazioni Carta della Mobilità secondo L. 273/95 e D.P.C.M. del 27-01-94 e del 30-12-98 D.M. 20-12-91 n. 448 Direttiva P.C.M. del 24-03-94 D.M. del 28-11-2000 D.L. del 30-03-2002 n. 165 L. 281 del 30-07-98. Per quanto attiene i riferimenti alle prescrizioni legislative in materia ambientale, si allegano i principali documenti in vigore. D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni D.P.R. 147 / 2006 Sul controllo di fughe di gas dannosi allo strato di ozono Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 195 (G.U. 23/9/2005 n. 222) Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale Decreto Legislativo 18/2/2005 n. 59 (S.O. 22/4/2005 n. 93) Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento Legge 23/3/2001 n. 93 (G.U. 4/4/2001 n. 73) Disposizioni in campo ambientale Legge 5/1/1994 n. 36 (S.O. 19/1/1994 n. 14) Disposizioni in materia di risorse idriche Legge 13/7/1966 n. 615 (G.U. 13/8/1966 n. 201) Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico Legge 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico e leggi regionali correlate DPCM 1-3-91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno D. M. 10-3-98 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Per ulteriori dettagli si rimanda all elenco presente nell analisi ambientale iniziale (AAI).
Cap. 3- Pag. 1 di 2 TERMINI E DEFINIZIONI rev. n.00 del 04-06-2007 CAP. 3 TERMINI E DEFINIZIONI INDICE: 3.1 TERMINOLOGIA DEL SISTEMA DI GESTIONE 3.2 ABBREVIAZIONI E SIGLE AZIENDALI INDICE REVISIONI Rev. N. Del Descrizione variazione Compilato Approvato 00 04-06-2007 Prima emissione
Cap. 3- Pag. 2 di 2 TERMINI E DEFINIZIONI rev. n.00 del 04-06-2007 3.1 Terminologia del sistema di gestione ambientale Nel presente Manuale di Gestione Ambientale (abbreviato anche MA o MGA), per la terminologia e le definizioni relative al sistema di gestione ambientale si rimanda alla norma UNI EN ISO 14001:2004; in aggiunta/integrazione, vengono adottate anche le seguenti definizioni: Organizzazione Nel presente manuale viene spesso utilizzato Il termine azienda in luogo del termine organizzazione indicato dalla norma ISO 14001:2004. 3.2 Abbreviazioni e sigle aziendali Le sigle degli enti aziendali AMI SpA sono descritte nell organigramma del cap. 5 del Manuale Qualità, cui si rimanda.
Cap.4- Pag. 1 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 CAP. 4 SISTEMA DI GESTIONE INDICE: 4.1 REQUISITI GENERALI 4.2 POLITICA 4.3 PIANIFICAZIONE 4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.5 VERIFICA 4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE INDICE REVISIONI Rev. N. Del Descrizione variazione Compilato Approvato 00 04-06-2007 Prima emissione
Cap.4- Pag. 2 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 4.1 Requisiti generali AMI SPA attua il proprio sistema di gestione ambientale nel seguente modo: Identificazione e gestione degli aspetti ambientali e del loro impatto sulle attività aziendali e sull ambiente, in maniera tale da erogare il servizio in conformità ai requisiti. Attribuzione delle necessarie risorse per valutare e monitorare gli aspetti ambientali. Analizzare e riesaminare i dati provenienti dal monitoraggio per conseguire il miglioramento continuo e la riduzione dell inquinamento. Gli strumenti utilizzati sono: La politica per l ambiente e dichiarazione degli obiettivi e dei traguardi. Definizione delle mansioni e delle responsabilità ai vari livelli aziendali. Emissione di procedure documentate che descrivono i principali processi, unitamente alla predisposizione delle idonee registrazioni. Pianificazione e gestione delle attività di sorveglianza e monitoraggio, tramite esecuzione verifiche e misurazioni delle prestazioni ambientali con analisi dei dati risultanti. Riesame del sistema da parte della Direzione. 4.1.1 Processi in subappalto Attualmente l azienda affida in subappalto alcune attività che possono avere impatto ambientale, principalmente servizi di pulizia e manutenzione dei mezzi ed infrastrutture (locali e fermate), oltre che di lavorazioni di officina. In particolare questo riguarda l attività di manutenzione veicoli, che alla data del presente Manuale è delegata parzialmente o totalmente all esterno in determinate aree territoriali, mediante contratto di servizio. Tali processi vengono controllati dall azienda mediante registrazioni delle attività effettuate che vengono richieste ai subappaltatori e verifica che le attività stesse risultino conformi agli standard aziendali e stabiliti a contratto o mediante ordine di acquisto; la manutenzione delegata all esterno è soggetta anche a verifica ispettiva (audit). Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale Qualità Capitolo 4.1.
Cap.4- Pag. 3 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 4.2 Politica Ambientale La Direzione ha deciso di adottare in azienda un sistema di Gestione Ambientale, in accordo con i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004, descritto nel presente manuale. Tale sistema, collegato sinergicamente con gli altri sistemi di gestione aziendali, consentirà all Azienda di mantenere competitività sul mercato, migliorando le proprie prestazioni in materia ambientale. La Politica aziendale in materia di gestione ambientale è stata elaborata in maniera integrata con gli altri sistemi di gestione attualmente in vigore (Sistema di gestione per la qualità ISO 9001 e Sistema di gestione per la responsabilità sociale SA8000), ed è riportata al Capitolo 5 del manuale qualità, a cui si rimanda. 4.3 Pianificazione La Direzione Generale assicura che siano definiti i processi necessari per conseguire in modo efficace ed efficiente gli obiettivi per la Gestione Ambientale e per soddisfare i requisiti stabiliti coerentemente con le strategie aziendali nonché le loro interazioni e i relativi indicatori. 4.3.1 Aspetti ambientali L Azienda ha definito modalità e responsabilità per: identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività sui quali può avere il controllo o un grado di influenza più o meno elevato; individuare tra questi aspetti, quelli che sono significativi dal punto di vista dell impatto ambientale. Le informazioni relative a questa attività sono registrate e gestite secondo la Procedura PGA 3-01, a cui si rimanda. 4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni L Azienda ha definito modalità e responsabilità per identificare e aggiornare le prescrizioni legislative e le altre prescrizioni inerenti gli aspetti ambientali. Le prescrizioni legali sono considerate requisiti cogenti e la documentazione relativa viene gestita con le modalità previste per la documentazione di origine esterna, come stabilito nella Procedura del Sistema Qualità PGQ 4-01, a cui si rimanda. 4.3.3 Obiettivi e traguardi e programma ambientale AMI SPA definisce e documenta obiettivi e traguardi ambientali, tenendo conto: dell impegno e della Politica aziendale in materia; degli aspetti ambientali significativi; delle prescrizioni legali e dei punti di vista delle parti interessate; del progresso tecnologico a disposizione, in funzione delle proprie risorse finanziarie. Per tenere sotto controllo e riesaminare il conseguimento di tali obiettivi, l Azienda elabora un programma di gestione ambientale ove specifica Tempi e responsabilità Descrizione Obiettivo e traguardo da raggiungere Azioni e strategie da adottare Le informazioni relative a questa attività sono registrate e gestite secondo la Procedura PGA 3-01, a cui si rimanda.
Cap.4- Pag. 4 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 4.4 Attuazione e funzionamento 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità La Direzione assicura che siano definite le responsabilità e le autorità per l attuazione delle attività connesse al sistema di gestione ambientale, tramite la definizione di: un organigramma aziendale, ove sono rappresentate le aree e funzioni aziendali. mansionari scritti per ogni ente aziendale, ove si specificano le responsabilità e gli incarichi. Per i dettagli su questi documenti si fa riferimento al Capitolo 5 del Manuale della Qualità ISO 9001. In particolare, la Direzione AMI SPA conferisce la responsabilità e l autorità di gestire il Sistema di Gestione Ambientale, la documentazione correlata, di verificarne il grado di adeguatezza e di efficacia - in relazione alla politica Ambientale definita - e di fornire gli input per l esecuzione del Riesame della Direzione al Responsabile Gestione Ambientale, nella persona della D.ssa GIULIANA PERONI. Sarà suo compito quindi rappresentare la Direzione per quanto attiene alle problematiche globali di ambiente, in linea con la politica aziendale. 4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza Per raggiungere e migliorare continuamente le conoscenze necessarie per quelle persone la cui attività possa causare impatto ambientale significativo, è prevista una serie di azioni finalizzate a: - valutare le competenze del personale; - organizzare ed attuare programmi di formazione, mantenendone registrazione aggiornata. con modalità e responsabilità analoghe a quanto stabilito nel Manuale Qualità ISO 9001 Capitolo 6.3. Per la descrizione di dettaglio di tutti i passi relativi a formazione ed addestramento del personale si rimanda alla procedura del Sistema Qualità n. PGQ 6-01 Gestione risorse umane. 4.4.3 Comunicazione L azienda attua le necessarie modalità di comunicazione interna, per permettere il flusso dei dati inerenti la gestione ambientale e la loro condivisione con il personale interessato. I mezzi adottati per assicurare tale comunicazione possono essere diversi a seconda del contesto, e possono comprendere: comunicati interni e verbali di riunione; messaggi di posta elettronica interna; emissione della documentazione del sistema di gestione (Manuale e Procedure); avvisi e ordini di servizio esposti in bacheca. Per ulteriori dettagli si veda la Procedura del Sistema Qualità PGQ 4-01. Per quanto attiene la comunicazione esterna, l Azienda provvede che siano attivati i canali idonei nei confronti di tutte le parti interessate (enti committenti, utenti, fornitori, pubblico, ecc.), impegnandosi a rispondere alle loro richieste e mettendo a disposizione se del caso la documentazione necessaria. I dettagli e le modalità sono descritti nella procedura applicabile PGQ 7-01. 4.4.4 Documentazione La gestione della documentazione del Sistema di gestione ambientale avviene con modalità del tutto analoghe a quanto stabilito nel sistema di gestione per la qualità (vedi capitolo 4 del Manuale Qualità).
Cap.4- Pag. 5 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 In particolare il presente Manuale di Gestione Ambientale contiene il riferimento alla politica ambientale ed agli obiettivi, la descrizione del campo di applicazione, la descrizione dell organizzazione e degli elementi del sistema con i riferimenti alle procedure gestionali e ai documenti di registrazione come di seguito descritto, avvalendosi di rimandi ai capitoli già citati del manuale della qualità, quando applicabili. 4.4.5 Controllo dei documenti In particolare, quindi, la documentazione del SGA è realizzata sulle seguenti tipologie: Manuale di Gestione Ambientale, come sopra descritto. Procedure gestionali, che definiscono condizioni, responsabilità e modalità gestionali attuate dalle singole funzioni aziendali; tali procedure possono essere costituite da procedure sviluppate appositamente per il sistema di gestione ambientale, oppure da procedure del sistema di gestione per la qualità revisionate in maniera tale da essere applicabili anche la gestione ambientale. Istruzioni di lavoro, che definiscono nel dettaglio le modalità di esecuzione delle attività, attuate dalle singole funzioni e/o preposti; anche per le istruzioni di lavoro vale quanto detto per le procedure circa l applicabilità nei vari sistemi. Piani e programmi di gestione ambientale, che, analogamente ai piani della qualità, definiscono obiettivi e traguardi ambientali per un determinato progetto, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi, le innovazioni tecnologiche, le esigenze delle parti interessate. Documenti di registrazione, vale a dire tutti quei documenti sui quali vengono registrati dati e informazioni a seguito dell applicazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro. Fra la documentazione del sistema qualità sono anche comprese le documentazioni di origine esterna, in particolare: i documenti inerenti i contratti di servizio e le specifiche dei committenti sui requisiti del servizio; i documenti legislativi inerenti il settore di attività dell azienda. L azienda assicura la conservazione e l aggiornamento anche di questa documentazione secondo la procedura applicabile PGQ 4-01. Di seguito si elenca la correlazione fra i punti della norma e i capitoli MA e procedure correlate, inerenti il sistema di gestione per la qualità: Rif. ISO 14001:2004 4 Requisiti del sistema di gestione ambientale Titolo Cap. MGA Rif. procedura Procedura 4 4 4.1 Requisiti generali 4 4.1 4.2 Politica Ambientale 4 5.1 4.3 Pianificazione 4 5.4 4.3.1 Aspetti ambientali 4 PGA 3-1 Valutazione Ambientale 5.2 4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni Rif. ISO 9001:2000 5.3 8.5.1 7.2.1 7.2.2 4 PGA 3-1 Valutazione Ambientale 5.2 7.2.1
Cap.4- Pag. 6 di 9 Rif. ISO 14001:2004 4.3.3 Obiettivi e traguardi e programma ambientale 4.4 Attuazione e funzionamento 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 Titolo Cap. MGA Rif. procedura Procedura 4 PGA 3-1 Valutazione Ambientale 5.4.1 4 7 Rif. ISO 9001:2000 5.4.2 8.5.1 4 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 4 PGQ 6-1 Gestione risorse umane 6.2.1 4.4.3 Comunicazione 4 PGQ 8-1 Non Conformità ed azioni correttive e preventive 4.4.4 Documentazione 4 PGQ 4-1 Gestione dei documenti e dei dati 4.4.5 Controllo dei documenti 4.4.6 Controllo operativo 4 PGA 4-1 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze 4 PGQ 4-1 Gestione dei documenti e dei dati PGQ 7-1 PGQ 7-2 PGQ 7-3 PGQ 7-4 PGQ 7-5 PGQ 7-6 Gestione Rifiuti, Scarichi ed Emissioni Rapporti con il cliente Gestione parco mezzi Progettazione del servizio Approvvigionamenti Gestione Manutenzione Gestione movimento 4 PGA 4-2 Gestione emergenze ambientali 6.2.2 5.5.3 7.2.3 4.2.1 4.2.3 7.1 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.5 8.3
Cap.4- Pag. 7 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 Rif. ISO 14001:2004 Titolo Cap. MGA Rif. procedura Procedura 4.5 Verifica 4 8 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4 PGQ 7-7 Gestione strumenti di misura Rif. ISO 9001:2000 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 4 PGQ 8-2 Verifiche ispettive interne 8.2.2 4 PGQ 8-1 PGQ 8-4 Non Conformità ed azioni correttive e preventive Gestione sinistri 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 4 PGQ 4-1 Gestione documentazione 4.2.4 4.5.5 Audit interno 4 PGQ 8-2 Verifiche ispettive interne 8.2.2 4.6 Riesame della direzione 4 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 4.4.5.1 Uso del certificato e del marchio di certificazione L azienda utilizza il certificato ed il marchio di certificazione ISO 14001 con modalità analoghe a quelle previste per il marchio ISO 9001 (vedi capitolo 4 Manuale Qualità), secondo le modalità previste dal regolamento vigente ed emesso dall Organismo di Certificazione (OdC) coinvolto. 4.4.6 Controllo operativo L azienda adotta modalità di gestione delle proprie attività tali da garantire che siano tenuti sotto controllo gli aspetti ambientali ad essi correlati; in questa maniera si ottimizzano le possibilità di raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi prefissati. Quando ciò sia necessario per prevenire degli scostamenti rispetto alla politica aziendale ed agli obiettivi, l azienda assegna al responsabile del sistema di gestione ambientale il compito di predisporre, in accordo con i responsabili interessati, idonee procedure documentate (vedi elenco sopra descritto).
Cap.4- Pag. 8 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 4.4.6 Gestione delle emergenze L azienda ha predisposto apposite procedure ed istruzioni di lavoro documentate per fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza che si possano verificare, in sinergia con la gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto di: natura dei pericoli e tipologia delle emergenze probabili modalità per l azione immediata e per la comunicazione all interno e all esterno possibilità di estensione delle situazioni di emergenza ad altre realtà in prossimità del sito in cui avviene l emergenza eventuale interazione con gli altri soggetti presenti sul sito, facenti parte di altre aziende In funzione di queste considerazioni, vengono attuate le opportune azioni di: formazione ed informazione del personale comunicazione di liste di numeri e nominativi per le emergenze prove periodiche di simulazione (quando applicabili) predisposizione di punti di raccolta ed evacuazione Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura sulla gestione delle emergenze PGA 4-02. 4.5 Verifica 4.5.1 Monitoraggi e misurazioni La Direzione assicura che siano definite le responsabilità e le autorità per l attuazione delle attività connesse alla sorveglianza ed alla misurazione dei parametri ambientali; da questi dati possono scaturire eventuali azioni correttive e preventive, a fini di raggiungere gli obiettivi ed i traguardi e migliorare la prestazione ambientale. Laddove necessario per assicurare risultati validi, l attrezzatura di misurazione viene sottoposta a taratura e verifica ad intervalli specificati, o prima dell utilizzo, rispetto a norme di misura rintracciabili o a norme di misura nazionali o internazionali. 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni L'azienda provvede a che venga effettuata la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali identificate, compresi i permessi e le licenze applicabili. Tale valutazione viene effettuata normalmente in occasione degli audit interni del sistema, potendo comunque essere effettuata anche separatamente quando le circostanze particolari lo richiedono (es. aggiornamento delle prescrizioni legislative). I risultati delle valutazioni sono registrati ed archiviati a cura del responsabile del sistema ambientale. 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive Le analisi dei dati circa la conformità e l efficacia del sistema vengono impiegate per valutare la necessità di Azioni Correttive e/o Preventive. Le modalità e le definizioni sono del tutto analoghe a quelle previste per il sistema di gestione della qualità, per cui si rimanda per dettagli al Manuale della qualità cap. 8 ed alla procedura PGQ 8-1 per la gestione delle Non Conformità ed Azioni Correttive e Preventive. I risultati anche in tal caso sono registrati ed archiviati a cura del responsabile del sistema ambientale.
Cap.4- Pag. 9 di 9 SISTEMA DI GESTIONE rev. n.00 del 04-06-2007 4.5.4 Controllo delle registrazioni Le modalità e le responsabilità sono del tutto analoghe a quelle previste per il sistema di gestione della qualità, per cui si rimanda per dettagli al Manuale della qualità cap. 4 ed alla procedura PGQ 4-1. Le registrazioni ambientali possono comprendere, tra le altre: a) registrazioni dei reclami; b) registrazioni della formazione; c) registrazioni della sorveglianza dei processi; d) registrazioni di ispezioni, manutenzioni e tarature; e) registrazioni relative agli appaltatori e ai fornitori; f) rapporti degli incidenti; g) registrazioni delle prove di preparazione alle emergenze; h) risultati degli audit; i) risultati dei riesami della direzione; j) decisione riguardo alla comunicazione esterna; k) registrazioni delle prescrizioni legali applicabili; l) registrazioni degli aspetti ambientali significativi; m) registrazioni delle riunioni ambientali; n) informazioni sulla prestazione ambientale; o) registrazioni relative al rispetto delle prescrizioni legali; p) comunicazioni con le parti interessate. Per quanto attiene la gestione delle informazioni riservate e delle proprietà intellettuali, l'azienda attua le necessarie prescrizioni di legge riguardanti la tutela della riservatezza. 4.5.5 Audit interni Gli audit interni del sistema di gestione ambientale sono analoghi a quelli degli altri sistemi di gestione in particolare al sistema di gestione per la qualità, e possono essere condotti da personale interno o da persone esterne. In entrambi i casi, l auditor deve essere libero da ogni responsabilità riguardo all attività sottoposta ad audit. Si rimanda per dettagli al Manuale della qualità cap. 8 ed alla procedura n. PGQ 8-2 per la conduzione degli audit interni. 4.6 Riesame della direzione La Direzione, effettua periodici riesami del Sistema Ambientale, allo scopo di verificare che il sistema sia applicato, funzioni nella maniera corretta e soddisfi i requisiti della norma e delle disposizioni legislative. Il responsabile ambientale riferisce alla Direzione sull andamento del Sistema, e si cura che la documentazione relativa al riesame sia mantenuta e archiviata. Il riesame del sistema da parte della direzione viene svolto in maniera integrata con il riesame degli altri sistemi di gestione in atto; pertanto si rimanda per dettagli al Manuale della qualità cap. 5.