Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TENENTE R. RIGHETTI VIA G. GALILEI 13 85025 MELFI (PZ) Codice Fiscale: 85000490764 Codice Meccanografico: PZIS007006 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: PROF. Giovanni GRUOSSO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Lucia GUBELLI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007; D.M. 21 marzo 2007, n. 21; Nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013; Del POF a.s. 2013/2014 Si precisa che la Giunta Esecutiva non ha potuto proporre il Programma Annuale 2014 entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014, su cui questa scuola può far affidamento, in data 11 dicembre 2013. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle 1
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni PZRI00701T MELFI VIA GALILEO GALILEI, 13 146 PZTF00701P MELFI VIA GALILEO GALILEI, 11 360 La popolazione scolastica: Nel corrente a.s. 2013/14 sono iscritti n. 506 alunni, di cui 72 femmine, distribuiti su 28 classi, così ripartite: C.M. CLASSE ALUNNI PZRI00701T 1^ A Manutenzione e Assistenza Tecnica 26 PZRI00701T 2^ A Manutenzione e Assistenza Tecnica 15 PZRI00701T 2^ B Manutenzione e Assistenza Tecnica 13 PZRI00701T 3^ A Manutenzione e Assistenza Tecnica 12 PZRI00701T 3^ B Manutenzione e Assistenza Tecnica 15 PZRI00701T 4^ A Manutenzione e Assistenza Tecnica 15 PZRI00701T 4^ B Industria 10 PZRI00701T 5^ AC Tecnico Chimico e Biologico 16 PZRI00701T 5^ AE Tecnico delle Industrie Elettroniche 14 PZRI00701T 5^ AM Tecnico delle Industrie Meccaniche 10 PZTF00701P 1^ A Elettronica ed Elettrotecnica 30 PZTF00701P 1^ B Elettronica ed Elettrotecnica 21 PZTF00701P 1^ C Meccanica, Meccatronica ed Energia 30 PZTF00701P 1^ D Chimica, Materiali e Biotecnologie 28 PZTF00701P 2^ A Elettronica ed Elettrotecnica 21 PZTF00701P 2^ B Elettronica ed Elettrotecnica 24 PZTF00701P 2^ C Meccanica, Meccatronica ed Energia 16 PZTF00701P 2^ D Chimica, Materiali e Biotecnologie 29 PZTF00701P 3^ A Elettrotecnica 17 PZTF00701P 3^ B Elettrotecnica 12 PZTF00701P 3^ C Energia 11 * PZTF00701P 3^ D Biotecnologie Sanitarie 20 * PZTF00701P 4^ A Elettrotecnica 21 PZTF00701P 4^ B Elettrotecnica 21 PZTF00701P 4^ C Energia 11 PZTF00701P 5^ A Elettrotecnica ed Automazione 17 PZTF00701P 5^ B Elettrotecnica ed Automazione 17 PZTF00701P 5^ C Meccanica 14 * Classi articolate 2
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 71 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 8 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 25 0 PARTE PRIMA - ENTRATA 3
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il cd. Cedolino Unico, le somme comunicate per le supplenze brevi e saltuarie e quelle che saranno comunicate, dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relative all anno scolastico 2013/14 non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite virtualmente con il sistema "Cedolino Unico": fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA ); funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.878,29 01 Non vincolato 46.553,10 02 Vincolato 9.325,19 02 Finanziamenti dallo Stato 23.175,81 01 Dotazione ordinaria 15.918,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 7.257,15 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.200,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 2.200,00 05 Contributi da privati 17.684,00 01 Famiglie non vincolati 10.000,00 02 Famiglie vincolati 7.684,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 98,938,10. 4
AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione 55.878,29 01 Non vincolato 46.553,10 02 Vincolato 9.325,19 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 55.878,29. La somma si compone di 46.553,10 senza vincolo di destinazione e di 9.325,19 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 41.679,52. Le voci dell avanzo vincolato sono così suddivise: 1.2.1 202,53 post-qualifica 1.2.2 428.26 progetto "RITROVARE INTERESSE AD APPRENDERE" D1 1.2.3 1.240,44 PROGETTO "FUORI DALLE DIPENDENZE" C2 1.2.4 676,93 Comune Vincolati 1.2.5 69,60 Finanziamento sicurezza 1.2.6 402,37 Famiglie vincolati 1.2.7 1.678,78 Finanziamento per dematerializzazione 1.2.8 1.277,07 Finanziamento corsi recupero 1.2.9 334,60 Finanziamento visite fiscali 1.2.10 701,08 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 1.2.11 900,00 I.C. BERARDI per ECDL 1.2.12 1.413,30 QUOTE ECDL 1.2.13 0,23 Area a rischio E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 2.082,98 10.000,00 A02 Funzionamento didattico generale 402,37 20.000,00 A03 Spese di personale 1.277,07 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 5.000,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Corso di formazione ATA QUALIFICAZIONE 0 0,00 P02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 701,08 0,00 P03 APOFIL PO FSE BASILICATA Energia intelligente per il 0,00 0,00 nostro futuro a.s. 2012/2013 P04 AREA A RISCHIO 0,00 0,00 P06 CORSO ECDL 2.313,30 0,00 P54 MUSICAL Laboratorio di teatro musicale 676,93 0,00 7.453,73 35.000,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 7.453,73 e non vincolato di 35.000,00. La parte rimanente di 1.871,46 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 23.175,81 01 Dotazione ordinaria 15.918,66 5
02 03 04 05 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 7.257,15 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 9144 del 5/12/2013, ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Le voci sono state così suddivise: 2.1.1 13.746,66 Finanz. spese di funzionamento 2.1.2 2.172,00 Finanz. compensi e indennità ai Revisori 2.4.4 7.257,15 Altri finanziamenti vincolati (nota n.127 del 13/01/2014 della DRBA) AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 2.200,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 2.200,00 Le voci sono state così suddivise: 2.200,00 Contributo dall Istituto Superiore Federico II di Svevia Melfi AGGREGATO 05 Contributi da Privati 6
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 17.684,00 01 Famiglie non vincolati 10.000,00 02 Famiglie vincolati 7.684,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 5.1.1 10.000,00 Rimborsi delle famiglie 5.2.1 3.484,00 Visite guidate 5.2.3 2.000,00 Quote ECDL 5.1.8 2.200,00 Quote premio assicurazione PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività 69.918,42 A01 Funzionamento amministrativo generale 25.554,98 A02 Funzionamento didattico generale 36.086,37 A03 Spese di personale 1.277,07 A04 Spese d'investimento 5.000,00 A05 Manutenzione edifici 2.000,00 P Progetti 15.148,46 P01 Corso di formazione ATA QUALIFICAZIONE P02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 7.958,23 P03 APOFIL PO FSE BASILICATA Energia intelligente per il nostro futuro a.s. 2012/2013 P04 AREA A RISCHIO P06 CORSO ECDL 4.313,30 P54 MUSICAL Laboratorio di teatro musicale 2.876,93 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 7
Aggr. Voce Descrizione Importo G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 446,66 R98 Fondo di riserva 446,66 Per un totale spese di 85.513,54. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 13.424,56 Totale a pareggio 98.938,10 ANALISI DELLE USCITE Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali e della collaborazione con gli Enti Locali. Aggregato A 01 Funzionamento amministrativo generale Nel programma è stato previsto uno stanziamento di euro 25.554,98 finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell istituzione scolastica. Afferiscono a questo aggregato tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività. Vengono quindi imputate a questo aggregato le spese relative a: manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotoriproduzione e per la stampa); modulistica, carta e altro materiale per la stampa; Licenze d uso per i software in uso negli uffici di segreteria; Rinnovo e ampliamento delle attrezzature dell ufficio; accertamenti sanitari ed espletamento di attività in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008. Aggregato A02 Funzionamento didattico generale Nel programma è stato previsto uno stanziamento di 36.086,37, finanziato dai contributi delle famiglie, finalizzato a garantire il funzionamento ordinario dell istituzione scolastica. Afferiscono a tale aggregato tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il funzionamento delle singole scuole. Vengono, quindi, imputate a questo aggregato le spese relative a: Acquisto di materiale di consumo e per esercitazioni laboratoriali per le classi; Manutenzione dei sussidi, degli impianti e delle attrezzature ; Rinnovo ordinario dei sussidi e delle attrezzature. Aggregato A04 Spese d investimento La previsione totale è di 5.000,00, prelevati dall avanzo di amministrazione non vincolato per acquisto di beni di investimento. Aggregato A05 Manutenzione edifici La previsione totale di 2.000,00, deriva dalla necessità, talvolta, di effettuare della piccola manutenzione non procrastinabile in attesa dell accreditamento dei fondi dall Ente Locale. ******************************** Progetti L istituto Righetti, in rapporto all attenzione, alle nuove forme di disagio e di malessere che si manifestano nella nostra società, si preoccuperà di promuovere il benessere degli alunni in cui il fattore psicologico e sociale è di primaria importanza. In particolare, l insieme dei progetti presentati ed approvati si caratterizza per un unico denominatore comune, consistente nella maggiore e sempre attenzione possibile alle esigenze dell età adoscenziale degli allievi e allo sviluppo e/o all affinamento di forme di comunicazione ed esperienze. 8
Essendo, infatti, la scuola per sua natura deputata alla educazione e formazione dei giovani, se vuole essere scuola di tutti e di ciascuno ha la finalità precisa di far raggiungere ai suoi discenti un livello di conoscenza e di competenza a misura di ciascuno, proiettando il suo sguardo verso gli interessi e le inclinazioni degli allievi. Allora l obiettivo prevalente da raggiungere è il perfezionamento delle varie forme di linguaggio quale necessità imprescindibile di una società che voglia assicurare a tutti le pari opportunità di contare nei diversi contesti senza limitazioni ed emarginazioni, sempre in agguato quando c è deficit di cultura. Di qui la necessità di potenziare l abitudine ad utilizzare i diversi linguaggi : verbale, scritto, grafico, gestuale, attraverso i seguenti progetti: ECDL, Musical, laboratoriali. Per una disamina analitica dei progetti P/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; P/06 CORSO ECDL e P/54- MUSICAL : Laboratorio di Teatro Musicale - si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 446,66 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,87% circa dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 13.424,56 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 1.1.0 11.553,10 Non vincolato 1.2.0 1.871,46 Vincolato CONCLUSIONI La presente relazione è stata frutto, come esige una scuola democratica, di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, con i componenti della commissione POF e con i docenti responsabili di progetto. Pertanto il documento programmatico sollecita nella sua articolazione l impegno costante di tutte le risorse umane nel processo di realizzazione. Sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti, convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente soprattutto che i ragazzi devono essere protagonisti del loro sapere e della loro formazione e che tali soggetti sono solo dei facilitatori e dei mediatori di apprendimento. Solo così è possibile costruire teste non piene, ma ben fatte. Melfi, 27/01/2014 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. Giovanni GRUOSSO 9