Matrici SAM: valutazione dell impatto degli investimenti finanziati in Molise con la delibera CIPE 03/06

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1 Matrici SAM: valutazione dell impatto degli investimenti finanziati in Molise con la delibera CIPE 03/06 a cura di Guido Nannariello 1 (nannariello.nucleo@regione.molise.it) Campobasso, novembre Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise.

2 Indice 1. Premessa Valutazione dell impatto degli investimenti con le matrici SAM Risultati delle elaborazioni Settore Settore Ambiente Settore Patrimonio culturale Settore Sviluppo locale Settore Viabilità Conclusioni

3 1. Premessa Questo documento raccoglie un estratto delle relazioni che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise ha predisposto per la valutazione dei progetti candidati a valere sulla delibera Cipe n 03/06. Come noto, infatti, la delibera CIPE n 14/06 prevede che i Nuclei debbano redigere una relazione di accompagnamento al fine di valutare la coerenza programmatica, la fattibilità e gli effetti socio-economici degli interventi. Per questi ultimi, in particolare, il Nucleo ha sperimentato l applicazione delle matrici SAM a cinque settori specifici (, Ambiente, Patrimonio Culturale, Sviluppo Locale e Viabilità) e all intero pacchetto di progetti finanziati in Molise con la delibera Cipe 03/06. I risultati dell analisi evidenziano come, il dilatarsi dei tempi di realizzazione degli interventi, determina un ritardo nella spesa che comporta una significativa perdita in termini di Valore Attuale Netto del PIL regionale ed un considerevole slittamento della dinamica occupazionale attivata dell investimento. Di seguito si riporta una breve descrizione della procedura seguita, ed i risultati delle simulazioni. 2. Matrici SAM: valutazione dell impatto degli investimenti finanziati con la Cipe 03/06 Le valutazioni riportate nelle relazioni settoriali, di natura strettamente qualitativa, si sono rese necessarie a causa della mancanza dei contenuti informativi minimi necessari per l applicazione di approcci metodologici più raffinati. Infatti, nella maggior parte dei casi le informazioni raccolte attraverso le schede di rilevazione predisposte dal Nucleo contenevano una semplice descrizione qualitativa degli intereventi, ma erano prive di qualunque dettaglio progettuale e quantificazione degli effetti attesi, sia sul piano socio-economico che occupazionale. 2 Per stimare gli effetti economici degli investimenti, al fine di una migliore allocazione delle risorse pubbliche, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise, ha ritenuto di sperimentare un nuovo strumento per la valutazione dell impatto economico della fase di cantiere degli investimenti, sviluppato dal Dipartimento di Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi dell Università Tor Vergata di Roma, messo a disposizione dall Istituto per la Promozione Industriale: la Social Accounting Matrix (SAM). 3 In particolare, l analisi si è concentrata 2 E il caso di ricordare che l attuale procedura di valutazione degli interventi da parte dei Nuclei regionali, avviene a valle della delibera di ripartizione delle risorse FAS, quando il processo di selezione degli interventi, di fatto, è già avvenuto. Per tali ragioni le informazioni fornite dagli Enti sono vissute come un mero adempimento formale, piuttosto che come un mezzo per sostenere la candidatura degli interventi proposti. 3 Il progetto è frutto di una collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e l Università di Roma Tor Vergata. Si ringraziano: il Gruppo di lavoro dell Ing. Baione dell IPI, per aver messo a disposizione la Matrice SAM del Molise; il Gruppo di ricerca del Prof. P.L. Scandizzo dell Università di Roma Tor Vergata ed il Dott. R. Turatto del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del MISE per il supporto tecnico fornito. 3

4 sugli interventi finanziati con la delibera Cipe 03/06 nei nei settori Ambiente (13,8 Meuro), (5,6 Meuro), Patrimonio culturale (10,85 Meuro), Sviluppo locale (8,30 Meuro) e Viabilità (9,15 Meuro): inoltre, si è simulato l impatto dell intero insieme di interventi finanziati dalla Cipe 03/06 nei 9 settori di intervento (63,24 Meuro). La SAM è uno strumento di indirizzo e di supporto alle politiche di investimento pubblico che consente di esaminare i rapporti di scambio e le relazioni di interdipendenza esistenti tra gli agenti di un sistema economico. Consente, inoltre, di studiare le relazioni tra i settori produttivi attraverso l analisi dei processi economici, in un determinato luogo e in un determinato periodo di tempo, nelle diverse fasi della produzione, distribuzione e utilizzazione della ricchezza. 4 Nello schema SAM 5 : - la produzione dei beni e dei servizi genera il valore aggiunto che remunera i fattori produttivi (distribuzione primaria); - lo stesso reddito dopo essere stato assegnato ai fattori produttivi viene successivamente distribuito ai settori istituzionali (distribuzione secondaria); - infine, gli stessi investimenti e consumi (privati e collettivi) alimentano l attività dei settori produttivi, attivando ulteriori flussi di risorse a favore dei fattori istituzionali. In altri termini la SAM registra i flussi che intercorrono tra i diversi operatori nelle varie fasi del processo economico di produzione, distribuzione, consumo ed accumulazione. Sul piano teorico le SAM si collocano tra i cosiddetti metodi degli effetti, vale a dire quei metodi di valutazione che tendono ad una stima analitica dell impatto degli investimenti sull economia dei diversi settori e degli operatori coinvolti. Le matrici SAM consentono di valutare sia gli effetti diretti degli investimenti che gli effetti indiretti ma si differenziano rispetto ad altri metodi di valutazione quali, ad esempio l Analisi Costi Benefici; quest ultima, infatti, tende a misurare soprattutto gli effetti diretti dell investimento trascurando molti degli effetti indiretti e indotti che costituiscono, nelle politiche pubbliche, una parte assai rilevante dell impatto totale. Sul piano operativo per stimare l impatto di un investimento con le matrici SAM è necessario conoscere l allocazione dell investimento stesso tra i diversi settori produttivi: le matrici SAM 4 Scandizzo P.L, Maiolo S. (2007), La valutazione di impatto economico di progetti industriali ed infrastrutturali attraverso la Matrice di Contabilità Sociale (SAM), p. 3 5 Rapporto di valutazione ex-ante POI Energie rinnovabili e risparmio energetico : sezione Lo schema metodologico,bozza ottobre 2007, p.55 4

5 contengono 58 settori produttivi (settori ATECO) e 3 settori istituzionali (famiglie, imprese e governo). Gli interventi candidati a valere sulla delibera Cipe 03/06, oggetto di questo approfondimento, non possiedono alcuna informazione al riguardo, ad eccezione del costo totale dell investimento e della distribuzione temporale dello stesso. In assenza di tali informazioni non è possibile applicare il modello per stima degli effetti dell investimento attraverso le matrici SAM. Per ovviare alla mancanza di tali dati si è utilizzato l ultimo dato storico disponibile per progetti analoghi, sovvenzionati attraverso lo stesso canale finanziario ed appartenenti al medesimo settore: si tratta dei progetti finanziati con la delibera Cipe 17/03. In particolare, utilizzando i quadri economici rideterminati approvati dagli Enti attuatori è stato possibile ottenere dei profili di spesa settoriali. 6 Tali profili sono stati poi utilizzati per stimare, nei rispettivi settori, l allocazione delle risorse dei progetti finanziati con la delibera Cipe 03/06. In tal modo, per ciascun settore, l effetto dell investimento è ottenuto sulla base dell allocazione delle risorse avuta in passato da progetti similari in settori analoghi. Inoltre, attraverso i dati di monitoraggio rilevati mediante il sistema Applicativo intese, è stato possibile rilevare la distribuzione temporale dei profili di spesa dal 2003, anno di sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro, al primo semestre dell anno in corso. In tal modo si sono stimati gli impatti dell investimento utilizzando, per ciascun settore, il profilo di spesa da progetto ed il profilo di spesa da monitoraggio. I risultati dell analisi sono molto interessanti perché, oltre a riportare una stima degli effetti degli investimenti in termini di incremento di Prodotto Interno Lordo e di occupazione, evidenziano come il dilatarsi del tempo di realizzazione degli interventi, determina un ritardo nella spesa che comporta una significativa riduzione del Valore Attuale Netto del reddito generato dagli investimenti stessi. 6 Si ringraziano i Dottori Olga Casetta, Tommaso Di Pasquale, Anna De Sanctis, Patrizia Di Stasi e Livio Petrozzi della Regione Molise per il lavoro di raccolta e di strutturazione dei dati. 5

6 3. Risultati delle elaborazioni La Cipe 03/06 prevede un ammontare complessivo di investimenti pari a 63,2 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 618,9 Meuro dei quali 345,5 Meuro nei settori produttivi e 273,4 nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2012, sarà pari a 527,7 Meuro dei quali 294,5 Meuro nei settori produttivi e 233,1 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (1.083 unità) e nell industria in senso stretto (400 unità). 7 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari all 1,910% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dell 1,629%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03, rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali (Scenario 2), si ottiene una riduzione del Valore Attuale Netto di 57,76 Meuro dei quali 32,24 Meuro imputati ai settori produttivi e 25,52 imputati ai settori istituzionali. L occupazione attivata sarà equivalente allo scenario uno (1.741 unità) ma, nei primi quattro anni (fino al 2010), ci sarà una riduzione di di unità che sarà successivamente compensata da un incremento nei successivi 4 anni (fino al 2014). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto del rallentamento della spesa subirà una riduzione pari allo 0,178% raggiungendo così un incremento pari all 1,451%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario 1. 7 Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 6

7 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,35 10,32 14,51 13,71 3,95 0,72 43,56 0,42 12,44 17,49 16,53 4,76 0,87 52,52 0,05 1,37 1,92 1,82 0,52 0,10 5,77 0,70 20,71 29,12 27,52 7,93 1,45 87,44 0,33 9,82 13,80 13,05 3,76 0,69 41,45 0,92 27,18 38,22 36,12 10,40 1,91 114,76 TOTALE settori Produttivi 2,78 81,84 115,06 108,75 31,33 5,74 345,50 Settori Istituzionali TOTALE 1,30 38,45 54,06 51,10 14,72 2,70 162,34 0,27 7,95 11,18 10,56 3,04 0,56 33,56 0,62 18,37 25,83 24,41 7,03 1,29 77,57 TOTALE settori Istituzionali 2,20 64,78 91,07 86,08 24,79 4,54 273,46 TOTALE CIPE 03/06 4,98 146,61 206,14 194,83 56,12 10,28 618,96 TOTALE CIPE 03/06 294,57 Milioni di euro 233,15 Milioni di euro 527,72 Milioni di euro 37,14 Milioni di Euro 44,77 Milioni di Euro 4,92 Milioni di Euro 74,55 Milioni di Euro 35,34 Milioni di Euro 97,84 Milioni di Euro TOTALE settori Produttivi 294,57 Milioni di Euro 138,41 Milioni di Euro 28,61 Milioni di Euro 66,13 Milioni di Euro TOTALE settori Istituzionali 233,15 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,015% 0,453% 0,636% 0,601% 0,173% 0,032% 1,911% Valore attuale PIL 1,629% 7

8 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico) Settori Produttivi TOTALE 0,02 0,00 1,07 10,58 8,18 9,38 9,38 4,94 43,56 0,02 0,00 1,29 12,76 9,86 11,31 11,31 5,95 52,52 0,00 0,00 0,14 1,40 1,08 1,24 1,24 0,65 5,77 0,03 0,01 2,15 21,25 16,42 18,83 18,83 9,91 87,44 0,01 0,00 1,02 10,07 7,78 8,93 8,93 4,70 41,45 0,04 0,01 2,83 27,88 21,55 24,72 24,72 13,01 114,76 TOTALE settori Produttivi 0,12 0,03 8,51 83,95 64,88 74,42 74,42 39,16 345,50 Settori Istituzionali 0,06 0,01 4,00 39,45 30,49 34,97 34,97 18,40 162,34 0,01 0,00 0,83 8,15 6,30 7,23 7,23 3,80 33,56 0,03 0,01 1,91 18,85 14,57 16,71 16,71 8,79 77,57 TOTALE settori Istituzionali 0,10 0,02 6,74 66,45 51,36 58,90 58,90 31,00 273,46 TOTALE CIPE 03/06 0,22 0,05 15,25 150,40 116,24 133,32 133,32 70,16 618,96 TOTALE 262,33 Milioni di euro 207,63 Milioni di euro 469,96 Milioni di euro 33,07 Milioni di Euro 39,87 Milioni di Euro 4,38 Milioni di Euro 66,39 Milioni di Euro 31,47 Milioni di Euro 87,13 Milioni di Euro TOTALE settori Produttivi 262,33 Milioni di Euro 123,26 Milioni di Euro 25,48 Milioni di Euro 58,89 Milioni di Euro TOTALE settori Istituzionali 207,63 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,001% 0,000% 0,047% 0,464% 0,359% 0,412% 0,412% 0,217% 1,911% Valore attuale PIL 1,451% 8

9 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE -0,33-10,31-13,43-3,13 4,23 8,66 9,38 4,94 0,00-0,40-12,44-16,20-3,77 5,10 10,44 11,31 5,95 0,00-0,04-1,37-1,78-0,41 0,56 1,15 1,24 0,65 0,00-0,67-20,71-26,97-6,28 8,49 17,38 18,83 9,91 0,00-0,32-9,82-12,78-2,98 4,03 8,24 8,93 4,70 0,00-0,88-27,17-35,39-8,24 11,15 22,81 24,72 13,01 0,00 TOTALE settori Produttivi -2,65-81,81-106,55-24,80 33,56 68,68 74,42 39,16 0,00 Settori Istituzionali -1,25-38,44-50,06-11,65 15,77 32,27 34,97 18,40 0,00-0,26-7,95-10,35-2,41 3,26 6,67 7,23 3,80 0,00-0,60-18,37-23,92-5,57 7,53 15,42 16,71 8,79 0,00 TOTALE settori Istituzionali -2,10-64,76-84,34-19,63 26,56 54,36 58,90 31,00 0,00 TOTALE CIPE 03/06-4,75-146,57-190,89-44,43 60,12 123,03 133,32 70,16 0,00 TOTALE CIPE 03/06-32,24 Milioni di euro -25,52 Milioni di euro -57,76 Milioni di euro -4,06 Milioni di Euro -4,90 Milioni di Euro -0,54 Milioni di Euro -8,16 Milioni di Euro -3,87 Milioni di Euro -10,71 Milioni di Euro TOTALE settori Produttivi -32,24 Milioni di Euro -15,15 Milioni di Euro -3,13 Milioni di Euro -7,24 Milioni di Euro TOTALE settori Istituzionali -25,52 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno -0,015% -0,452% -0,589% -0,137% 0,186% 0,380% 0,412% 0,217% 0,000% Valore attuale PIL -0,178% 9

10 3.1. Settore La Cipe 03/06 prevede un ammontare di investimenti nel settore pari a 5,6 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 54,6 Meuro dei quali 29,20 Meuro nei settori produttivi e 25,66 Meuro nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto complessivo di tali investimenti, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2012, sarà pari a 43,9 Meuro dei quali 23,41 Meuro nei settori produttivi e 20,49 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a 147 unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (99 unità) e nell industria in senso stretto (26 unità). 8 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari allo 0,176% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dello 0,141%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03 nel medesimo settore (Scenario 2), rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali, si ottiene un incremento del Valore Attuale Netto di 0,36 Meuro dei quali 0,19 Meuro imputati ai settori produttivi e 0,17 imputati ai settori istituzionali. L occupazione sarà equivalente a quella attivata nello scenario uno (147 unità), ma nei primi quattro anni (fino al 2010) ci sarà un incremento di 22 unità, incremento che sarà successivamente compensato da una riduzione di pari ammontare nei successivi 2 anni (fino al 2012). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto della maggiore velocità della spesa subirà un incremento dello 0,001% raggiungendo così in valore assoluto un incremento pari allo 0,142%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario 1. 8 Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 10

11 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,03 0,46 1,31 1,18 0,69 3,67 0,00 0,04 0,60 1,72 1,55 0,90 4,81 0,00 0,00 0,06 0,18 0,17 0,10 0,51 0,00 0,05 0,72 2,05 1,85 1,08 5,75 0,00 0,03 0,45 1,29 1,16 0,68 3,60 0,00 0,10 1,36 3,88 3,49 2,04 10,85 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,26 3,65 10,43 9,39 5,48 29,20 Settori istituzionali 0,00 0,13 1,87 5,34 4,80 2,80 14,95 0,00 0,03 0,39 1,10 0,99 0,58 3,09 0,00 0,07 0,94 2,69 2,42 1,41 7,53 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,23 3,20 9,13 8,22 4,79 25,56 TOTALE 0,00 0,49 6,85 19,56 17,60 10,27 54,76 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 23,41 Milioni di euro 20,49 Milioni di euro 43,90 Milioni di euro 2,94 Milioni di Euro 3,85 Milioni di Euro 0,41 Milioni di Euro 4,61 Milioni di Euro 2,89 Milioni di Euro 8,70 Milioni di Euro 23,41 Milioni di Euro 11,98 Milioni di Euro 2,47 Milioni di Euro 6,04 Milioni di Euro 20,49 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,002% 0,022% 0,063% 0,057% 0,033% 0,176% Valore attuale PIL 0,141% 11

12 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico di settore) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,00 0,55 1,80 0,67 0,65 3,67 0,00 0,00 0,72 2,35 0,88 0,85 4,81 0,00 0,00 0,08 0,25 0,09 0,09 0,51 0,00 0,00 0,87 2,81 1,06 1,01 5,75 0,00 0,00 0,54 1,76 0,66 0,64 3,60 0,00 0,00 1,63 5,31 1,99 1,91 10,85 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,00 4,40 14,29 5,36 5,15 29,20 Settori istituzionali 0,00 0,00 2,25 7,31 2,75 2,64 14,95 0,00 0,00 0,46 1,51 0,57 0,54 3,09 0,00 0,00 1,13 3,68 1,38 1,33 7,53 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,00 3,85 12,51 4,70 4,51 25,56 TOTALE 0,00 0,00 8,25 26,79 10,06 9,66 54,76 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 23,60 Milioni di euro 20,66 Milioni di euro 44,26 Milioni di euro 2,97 Milioni di Euro 3,89 Milioni di Euro 0,42 Milioni di Euro 4,65 Milioni di Euro 2,91 Milioni di Euro 8,77 Milioni di Euro 23,60 Milioni di Euro 12,08 Milioni di Euro 2,49 Milioni di Euro 6,09 Milioni di Euro 20,66 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,027% 0,086% 0,032% 0,031% 0,176% Valore attuale PIL 0,142% 12

13 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE 0,00-0,03 0,09 0,49-0,51-0,04 0,00 0,00-0,04 0,12 0,64-0,66-0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07-0,07-0,01 0,00 0,00-0,05 0,15 0,76-0,79-0,06 0,00 0,00-0,03 0,09 0,48-0,50-0,04 0,00 0,00-0,10 0,28 1,43-1,49-0,12 0,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00-0,26 0,75 3,86-4,02-0,32 0,00 Settori istituzionali 0,00-0,13 0,38 1,98-2,06-0,17 0,00 0,00-0,03 0,08 0,41-0,42-0,03 0,00 0,00-0,07 0,19 1,00-1,04-0,08 0,00 TOTALE Settori Istituzionali 0,00-0,23 0,65 3,38-3,52-0,28 0,00 TOTALE 0,00-0,49 1,40 7,24-7,54-0,61 0,00 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 0,19 Milioni di euro 0,17 Milioni di euro 0,36 Milioni di euro 0,02 Milioni di Euro 0,03 Milioni di Euro 0,00 Milioni di Euro 0,04 Milioni di Euro 0,02 Milioni di Euro 0,07 Milioni di Euro 0,19 Milioni di Euro 0,10 Milioni di Euro 0,02 Milioni di Euro 0,05 Milioni di Euro 0,17 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% -0,002% 0,005% 0,023% -0,024% -0,002% 0,000% Valore attuale PIL 0,001% 13

14 3.2. Settore Ambiente La Cipe 03/06 prevede un ammontare di investimenti nel settore Ambiente pari a 13,8 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 134,87 Meuro dei quali 71,97 Meuro nei settori produttivi e 62,90 Meuro nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto complessivo di tali investimenti, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2013, sarà pari a 112,00 Meuro dei quali 59,77 Meuro nei settori produttivi e 52,23 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a 362 unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (242 unità) e nell industria in senso stretto (63 unità). 9 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari allo 0,432% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dello 0,359%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03 nel medesimo settore (Scenario 2), rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali, si ottiene una riduzione del Valore Attuale Netto di 7,25 Meuro dei quali 3,87 Meuro imputati ai settori produttivi e 3,38 imputati ai settori istituzionali. L occupazione sarà equivalente a quella attivata nello scenario uno (362 unità), ma nei primi quattro anni (fino al 2010) ci sarà una riduzione di 83 unità, riduzione che sarà successivamente compensata da un incremento nei successivi 3 anni (fino al 2013). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto del rallentamento della spesa subirà una riduzione pari allo 0,023% raggiungendo così un incremento pari allo 0,335%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario 1. 9 Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 14

15 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,23 0,54 1,43 5,20 1,65 9,05 0,30 0,71 1,87 6,80 2,15 11,83 0,03 0,08 0,20 0,73 0,23 1,27 0,36 0,85 2,25 8,16 2,58 14,21 0,23 0,54 1,43 5,18 1,64 9,01 0,68 1,60 4,21 15,29 4,84 26,60 TOTALE Settori Produttivi 1,83 4,32 11,38 41,35 13,09 71,97 Settori istituzionali ,94 2,22 5,85 21,23 6,72 36,96 0,19 0,46 1,20 4,36 1,38 7,58 0,47 1,10 2,90 10,55 3,34 18,35 TOTALE Settori Istituzionali 1,60 3,77 9,95 36,14 11,44 62,90 TOTALE 3,43 8,09 21,33 77,49 24,52 134,87 Totale TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 59,77 Milioni di euro 52,23 Milioni di euro 112,00 Milioni di euro 7,52 Milioni di Euro 9,82 Milioni di Euro 1,05 Milioni di Euro 11,80 Milioni di Euro 7,49 Milioni di Euro 22,09 Milioni di Euro 59,77 Milioni di Euro 30,69 Milioni di Euro 6,30 Milioni di Euro 15,24 Milioni di Euro 52,23 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,011% 0,026% 0,068% 0,248% 0,078% 0,431739% Valore attuale PIL 0,359% 15

16 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico di settore) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,00 0,17 3,17 1,77 2,47 1,48 9,05 0,00 0,01 0,22 4,14 2,31 3,22 1,94 11,83 0,00 0,00 0,02 0,44 0,25 0,35 0,21 1,27 0,00 0,01 0,26 4,97 2,77 3,87 2,33 14,21 0,00 0,00 0,17 3,15 1,76 2,46 1,48 9,01 0,00 0,01 0,49 9,30 5,20 7,25 4,35 26,60 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,03 1,32 25,17 14,06 19,61 11,78 71,97 Settori istituzionali 0,00 0,02 0,68 12,92 7,22 10,07 6,05 36,96 0,00 0,00 0,14 2,65 1,48 2,07 1,24 7,58 0,00 0,01 0,34 6,42 3,58 5,00 3,00 18,35 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,03 1,15 21,99 12,28 17,14 10,30 62,90 TOTALE 0,00 0,06 2,48 47,16 26,34 36,75 22,08 134,87 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 55,90 Milioni di euro 48,85 Milioni di euro 104,75 Milioni di euro 7,03 Milioni di Euro 9,19 Milioni di Euro 0,98 Milioni di Euro 11,03 Milioni di Euro 7,00 Milioni di Euro 20,66 Milioni di Euro 55,90 Milioni di Euro 28,70 Milioni di Euro 5,89 Milioni di Euro 14,26 Milioni di Euro 48,85 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,008% 0,151% 0,084% 0,118% 0,071% 0,432% Valore attuale PIL 0,335% 16

17 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE -0,23-0,54-1,27-2,04 0,12 2,47 1,48 0,00-0,30-0,70-1,65-2,66 0,16 3,22 1,94 0,00-0,03-0,08-0,18-0,28 0,02 0,35 0,21 0,00-0,36-0,85-1,99-3,19 0,19 3,87 2,33 0,00-0,23-0,54-1,26-2,03 0,12 2,46 1,48 0,00-0,68-1,58-3,72-5,98 0,36 7,25 4,35 0,00 TOTALE Settori Produttivi -1,83-4,28-10,06-16,18 0,97 19,61 11,78 0,00 Settori istituzionali -0,94-2,20-5,17-8,31 0,50 10,07 6,05 0,00-0,19-0,45-1,06-1,71 0,10 2,07 1,24 0,00-0,47-1,09-2,57-4,13 0,25 5,00 3,00 0,00 TOTALE Settori Istituzionali -1,60-3,74-8,79-14,14 0,85 17,14 10,30 0,00 TOTALE -3,43-8,03-18,86-30,33 1,82 36,75 22,08 0,00 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali -3,87 Milioni di euro -3,38 Milioni di euro -7,25 Milioni di euro -0,49 Milioni di Euro -0,64 Milioni di Euro -0,07 Milioni di Euro -0,76 Milioni di Euro -0,48 Milioni di Euro -1,43 Milioni di Euro -3,87 Milioni di Euro -1,99 Milioni di Euro -0,41 Milioni di Euro -0,99 Milioni di Euro -3,38 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno -0,011% -0,026% -0,060% -0,097% 0,006% 0,118% 0,071% 0,000% Valore attuale PIL -0,023% 17

18 3.3. Settore Patrimonio culturale La Cipe 03/06 prevede un ammontare di investimenti nel settore Patrimonio Culturale pari a 10,85 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 106,09 Meuro dei quali 56,76 Meuro nei settori produttivi e 49,33 Meuro nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto complessivo di tali investimenti, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2011, sarà pari a 87,96 Meuro dei quali 47,06 Meuro nei settori produttivi e 40,90 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a 285 unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (189 unità) e nell industria in senso stretto (51 unità). 10 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari allo 0,338% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dello 0,280%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03 nel medesimo settore (Scenario 2), rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali, si ottiene una riduzione del Valore Attuale Netto di 5,38 Meuro dei quali 2,88 Meuro imputati ai settori produttivi e 2,50 Meuro imputati ai settori istituzionali. L occupazione sarà equivalente allo scenario uno (285 unità), ma nei primi quattro anni (fino al 2010) ci sarà una riduzione di 162 unità, riduzione che sarà successivamente compensata da una incremento nei successivi 3 anni (fino al 2013). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto della minore velocità della spesa subirà una riduzione pari allo 0,030% raggiungendo così in valore assoluto una riduzione pari allo 0,263%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle successive tre pagine sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 18

19 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,01 1,96 4,26 0,90 7,13 0,00 0,01 2,54 5,54 1,17 9,27 0,00 0,00 0,27 0,59 0,13 0,99 0,00 0,01 3,14 6,83 1,45 11,43 0,00 0,01 2,01 4,37 0,93 7,31 0,00 0,02 5,67 12,33 2,61 20,63 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,05 15,59 33,92 7,19 56,76 Settori istituzionali 0,00 0,03 7,98 17,37 3,68 29,06 0,00 0,01 1,63 3,55 0,75 5,94 0,00 0,01 3,94 8,56 1,82 14,33 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,05 13,55 29,49 6,25 49,33 TOTALE 0,00 0,10 29,14 63,41 13,44 106,09 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 47,06 Milioni di euro 40,90 Milioni di euro 87,96 Milioni di euro 5,91 Milioni di Euro 7,68 Milioni di Euro 0,82 Milioni di Euro 9,47 Milioni di Euro 6,06 Milioni di Euro 17,11 Milioni di Euro 47,06 Milioni di Euro 24,10 Milioni di Euro 4,93 Milioni di Euro 11,88 Milioni di Euro 40,90 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,093% 0,202% 0,043% 0,338% Valore attuale PIL 0,280% 19

20 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico di settore) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,00 0,10 2,07 2,19 2,13 0,63 7,13 0,00 0,00 0,13 2,69 2,85 2,77 0,82 9,27 0,00 0,00 0,01 0,29 0,31 0,30 0,09 0,99 0,00 0,00 0,16 3,32 3,52 3,42 1,02 11,43 0,00 0,00 0,10 2,12 2,25 2,19 0,65 7,31 0,00 0,00 0,28 5,99 6,35 6,17 1,83 20,63 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,00 0,78 16,49 17,47 16,98 5,05 56,76 Settori istituzionali 0,00 0,00 0,40 8,44 8,94 8,69 2,58 29,06 0,00 0,00 0,08 1,73 1,83 1,78 0,53 5,94 0,00 0,00 0,20 4,16 4,41 4,29 1,27 14,33 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,00 0,68 14,33 15,18 14,75 4,39 49,33 TOTALE 0,00 0,00 1,46 30,81 32,65 31,73 9,43 106,09 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 44,18 Milioni di euro 38,40 Milioni di euro 82,58 Milioni di euro 5,55 Milioni di Euro 7,21 Milioni di Euro 0,77 Milioni di Euro 8,89 Milioni di Euro 5,69 Milioni di Euro 16,06 Milioni di Euro 44,18 Milioni di Euro 22,62 Milioni di Euro 4,62 Milioni di Euro 11,15 Milioni di Euro 38,40 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,005% 0,098% 0,104% 0,101% 0,030% 0,338% Valore attuale PIL 0,263% 20

21 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE 0,00-0,01-1,86-2,19 1,29 2,13 0,63 0,00 0,00-0,01-2,42-2,85 1,68 2,77 0,82 0,00 0,00 0,00-0,26-0,31 0,18 0,30 0,09 0,00 0,00-0,01-2,98-3,51 2,07 3,42 1,02 0,00 0,00-0,01-1,91-2,25 1,32 2,19 0,65 0,00 0,00-0,02-5,38-6,34 3,73 6,17 1,83 0,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00-0,05-14,81-17,44 10,27 16,98 5,05 0,00 Settori istituzionali 0,00-0,03-7,58-8,93 5,26 8,69 2,58 0,00 0,00-0,01-1,55-1,83 1,08 1,78 0,53 0,00 0,00-0,01-3,74-4,40 2,59 4,29 1,27 0,00 TOTALE Settori Istituzionali 0,00-0,05-12,87-15,16 8,93 14,75 4,39 0,00 TOTALE 0,00-0,10-27,67-32,60 19,20 31,73 9,43 0,00 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali -2,88 Milioni di euro -2,50 Milioni di euro -5,38 Milioni di euro -0,36 Milioni di Euro -0,47 Milioni di Euro -0,05 Milioni di Euro -0,58 Milioni di Euro -0,37 Milioni di Euro -1,05 Milioni di Euro -2,88 Milioni di Euro -1,47 Milioni di Euro -0,30 Milioni di Euro -0,73 Milioni di Euro -2,50 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% -0,088% -0,104% 0,061% 0,101% 0,000% -0,030% Valore attuale PIL -0,017% 21

22 3.4 Settore Sviluppo locale La Cipe 03/06 prevede un ammontare di investimenti nel settore Sviluppo Locale pari a 8,30 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 80,49 Meuro dei quali 42,67 Meuro nei settori produttivi e 37,81 Meuro nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto complessivo di tali investimenti, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2010, sarà pari a 70,38 Meuro dei quali 37,31 Meuro nei settori produttivi e 33,06 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a 215 unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (144 unità) e nell industria in senso stretto (38 unità). 11 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari allo 0,254% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dello 0,222%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03 nel medesimo settore (Scenario 2), rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali, si ottiene una riduzione del Valore Attuale Netto di 7,37 Meuro dei quali 3,91 Meuro imputati ai settori produttivi e 3,46 Meuro imputati ai settori istituzionali. L occupazione sarà equivalente allo scenario uno (215 unità), ma nei primi tre anni (fino al 2009) ci sarà una riduzione di 171 unità, riduzione che sarà successivamente compensata da una incremento nei successivi 4 anni (fino al 2013). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto della minore velocità della spesa subirà una riduzione pari allo 0,023% raggiungendo così in un incremento pari allo 0,199%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle successive tre pagine sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 22

23 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,00 2,27 2,11 1,01 5,39 0,00 2,94 2,73 1,30 6,98 0,00 0,32 0,30 0,14 0,76 0,00 3,59 3,34 1,59 8,52 0,00 2,27 2,11 1,01 5,39 0,00 6,59 6,12 2,92 15,64 TOTALE Settori Produttivi 0,00 17,99 16,71 7,97 42,67 Settori istituzionali 0,00 9,56 8,87 4,23 22,67 0,00 1,89 1,75 0,83 4,47 0,00 4,50 4,18 1,99 10,68 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 15,95 14,81 7,06 37,81 TOTALE 0,00 33,94 31,52 15,03 80,49 TOTALE Settori Produttivi 37,31 Milioni di euro 33,06 Milioni di euro 70,38 Milioni di euro 4,71 Milioni di Euro 6,10 Milioni di Euro 0,67 Milioni di Euro 7,45 Milioni di Euro 4,71 Milioni di Euro 13,67 Milioni di Euro 37,31 Milioni di Euro TOTALE Settori Istituzionali 19,82 Milioni di Euro 3,91 Milioni di Euro 9,34 Milioni di Euro 33,06 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,107% 0,099% 0,047% 0,254% Valore attuale PIL 0,222% 23

24 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico di settore) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,00 0,11 1,30 2,29 1,70 5,39 0,00 0,00 0,14 1,68 2,96 2,20 6,98 0,00 0,00 0,02 0,18 0,32 0,24 0,76 0,00 0,00 0,17 2,05 3,62 2,69 8,52 0,00 0,00 0,11 1,30 2,29 1,70 5,39 0,00 0,00 0,31 3,76 6,64 4,93 15,64 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,00 0,84 10,26 18,11 13,45 42,67 Settori istituzionali 0,00 0,00 0,45 5,45 9,62 7,15 22,67 0,00 0,00 0,09 1,08 1,90 1,41 4,47 0,00 0,00 0,21 2,57 4,53 3,37 10,68 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,00 0,75 9,10 16,05 11,92 37,81 TOTALE 0,00 0,00 1,59 19,36 34,16 25,38 80,49 33,40 Milioni di euro 29,60 Milioni di euro TOTALE 63,00 TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 4,22 Milioni di Euro 5,46 Milioni di Euro 0,60 Milioni di Euro 6,67 Milioni di Euro 4,22 Milioni di Euro 12,24 Milioni di Euro 33,40 Milioni di Euro 17,74 Milioni di Euro 3,50 Milioni di Euro 8,36 Milioni di Euro 29,60 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,005% 0,061% 0,108% 0,080% 0,254% Valore attuale PIL 0,199% 24

25 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE 0,00-2,27-2,00 0,29 2,29 1,70 0,00 0,00-2,94-2,59 0,38 2,96 2,20 0,00 0,00-0,32-0,28 0,04 0,32 0,24 0,00 0,00-3,59-3,17 0,46 3,62 2,69 0,00 0,00-2,27-2,00 0,29 2,29 1,70 0,00 0,00-6,59-5,81 0,84 6,64 4,93 0,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00-17,99-15,86 2,30 18,11 13,45 0,00 Settori istituzionali 0,00-9,56-8,43 1,22 9,62 7,15 0,00 0,00-1,89-1,66 0,24 1,90 1,41 0,00 0,00-4,50-3,97 0,57 4,53 3,37 0,00 TOTALE Settori Istituzionali 0,00-15,95-14,06 2,03 16,05 11,92 0,00 TOTALE 0,00-33,94-29,92 4,33 34,16 25,38 0,00 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali -3,91 Milioni di euro -3,46 Milioni di euro -7,37 Milioni di euro -0,49 Milioni di Euro -0,64 Milioni di Euro -0,07 Milioni di Euro -0,78 Milioni di Euro -0,49 Milioni di Euro -1,43 Milioni di Euro -3,91 Milioni di Euro -2,08 Milioni di Euro -0,41 Milioni di Euro -0,98 Milioni di Euro -3,46 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% -0,107% -0,094% 0,014% 0,108% 0,080% 0,000% Valore attuale PIL -0,023% 25

26 3.5 Settore Viabilità La Cipe 03/06 prevede un ammontare di investimenti nel settore Viabilità pari a 8,30 Meuro (Scenario 1). L impatto totale di tali investimenti sarà di 89,36 Meuro dei quali 47,84 Meuro nei settori produttivi e 41,52 Meuro nei settori istituzionali. Il Valore Attuale Netto complessivo di tali investimenti, considerando un tasso di sconto pari al 5% ed una fase di cantiere che si protrarrà fino al 2010, sarà pari a 77,59 Meuro dei quali 41,54 Meuro nei settori produttivi e 36,05 Meuro nei settori istituzionali. L occupazione complessivamente attivata sarà pari a 240 unità di lavoro a tempo pieno, allocate soprattutto nel settore dei servizi (157 unità) e nell industria in senso stretto (44 unità). 12 Il Prodotto Interno Lordo regionale subirà un incremento totale pari allo 0,283% rispetto al Pil del 2005; il suo VAN sarà dello 0,246%. Confrontando l impatto di tali investimenti con la distribuzione della spesa che riprende il profilo storico della delibera 17/03 nel medesimo settore (Scenario 2), rilevato attraverso i sistemi di monitoraggio regionali, si ottiene una riduzione del Valore Attuale Netto di 10,56 Meuro dei quali 5,65 Meuro imputati ai settori produttivi e 4,91 Meuro imputati ai settori istituzionali. L occupazione sarà equivalente allo scenario uno (240 unità), ma nei primi tre anni (fino al 2009) ci sarà una riduzione di 201 unità, riduzione che sarà successivamente compensata da una incremento nei successivi 5 anni (fino al 2014). Infine, il Valore Attuale Netto del Prodotto Interno Lordo, per effetto della minore velocità della spesa subirà una riduzione pari allo 0,033% raggiungendo così in un incremento pari allo 0,212%. Gli scostamenti tra il profilo di spesa da progetto (Scenario 1) ed il profilo di spesa storico (Scenario 2) sono raccolti nella scenario differenziale (Scenario 3). Nelle successive tre pagine sono riportati i risultati delle simulazioni: 1) Scenario 1. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa dei quadri economici presentati dagli Enti attuatori; 2) Scenario 2. Impatto atteso secondo la distribuzione di spesa storica (riferimento Cipe 17/03); 3) Scenario 3 (differenziale) = Scenario 2 Scenario Il dato non va interpretato in termini di occupazione aggiuntiva ma di occupazione attivata dall investimento. 26

27 1) Tabelle di sintesi Scenario 1 (previsione di spesa secondo quadri economici Enti attuatori) Settori Produttivi TOTALE 0,00 1,45 3,72 0,80 0,04 6,01 0,00 1,87 4,79 1,03 0,05 7,74 0,00 0,20 0,52 0,11 0,01 0,84 0,00 2,39 6,12 1,31 0,06 9,89 0,00 1,54 3,94 0,85 0,04 6,37 0,00 4,11 10,53 2,26 0,10 17,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00 11,56 29,63 6,36 0,29 47,84 Settori istituzionali 0,00 5,94 15,22 3,27 0,15 24,57 0,00 1,20 3,07 0,66 0,03 4,96 0,00 2,90 7,42 1,59 0,07 11,98 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 10,03 25,72 5,52 0,25 41,52 TOTALE 0,00 21,59 55,35 11,88 0,54 89,36 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali 41,54 Milioni di euro 36,05 Milioni di euro 77,59 Milioni di euro 5,22 Milioni di Euro 6,72 Milioni di Euro 0,73 Milioni di Euro 8,58 Milioni di Euro 5,53 Milioni di Euro 14,76 Milioni di Euro 41,54 Milioni di Euro 21,34 Milioni di Euro 4,31 Milioni di Euro 10,41 Milioni di Euro 36,05 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,068% 0,175% 0,038% 0,002% 0,283% Valore attuale PIL 0,246% 27

28 2) Tabelle di sintesi Scenario 2 (previsione di spesa rideterminata secondo lo storico di settore) Settori Produttivi TOTALE 0,00 0,00 0,15 1,24 1,06 1,15 1,15 1,26 6,01 0,00 0,00 0,19 1,60 1,36 1,48 1,48 1,63 7,74 0,00 0,00 0,02 0,17 0,15 0,16 0,16 0,18 0,84 0,00 0,00 0,25 2,04 1,74 1,89 1,89 2,08 9,89 0,00 0,00 0,16 1,32 1,12 1,22 1,22 1,34 6,37 0,00 0,00 0,42 3,51 2,99 3,25 3,25 3,58 17,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00 0,00 1,19 9,89 8,41 9,15 9,15 10,06 47,84 Settori istituzionali 0,00 0,00 0,61 5,08 4,32 4,70 4,70 5,17 24,57 0,00 0,00 0,12 1,03 0,87 0,95 0,95 1,04 4,96 0,00 0,00 0,30 2,48 2,11 2,29 2,29 2,52 11,98 TOTALE Settori Istituzionali 0,00 0,00 1,03 8,58 7,30 7,94 7,94 8,73 41,52 TOTALE 0,00 0,00 2,22 18,47 15,70 17,09 17,09 18,80 89,36 TOTALE TOTALE 35,89 Milioni di euro 31,14 Milioni di euro 67,03 Milioni di euro 35,89 Milioni di euro 31,14 Milioni di euro 67,03 Milioni di euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% 0,000% 0,007% 0,059% 0,050% 0,054% 0,054% 0,060% 0,283% Valore attuale PIL 0,212% 28

29 3) Tabelle di sintesi Scenario 3 (Scenario 3 = Scenario 2 Scenario 1) Settori Produttivi TOTALE 0,00-1,45-3,57 0,44 1,02 1,15 1,15 1,26 0,00 0,00-1,87-4,60 0,57 1,31 1,48 1,48 1,63 0,00 0,00-0,20-0,50 0,06 0,14 0,16 0,16 0,18 0,00 0,00-2,39-5,88 0,73 1,68 1,89 1,89 2,08 0,00 0,00-1,54-3,79 0,47 1,08 1,22 1,22 1,34 0,00 0,00-4,11-10,11 1,25 2,89 3,25 3,25 3,58 0,00 TOTALE Settori Produttivi 0,00-11,56-28,44 3,53 8,12 9,15 9,15 10,06 0,00 Settori istituzionali 0,00-5,94-14,61 1,81 4,17 4,70 4,70 5,17 0,00 0,00-1,20-2,95 0,37 0,84 0,95 0,95 1,04 0,00 0,00-2,90-7,13 0,88 2,03 2,29 2,29 2,52 0,00 TOTALE Settori Istituzionali 0,00-10,03-24,69 3,06 7,05 7,94 7,94 8,73 0,00 TOTALE 0,00-21,59-53,13 6,58 15,17 17,09 17,09 18,80 0,00 TOTALE TOTALE Settori Produttivi TOTALE Settori Istituzionali -5,65 Milioni di euro -4,91 Milioni di euro -10,56 Milioni di euro -0,71 Milioni di Euro -0,91 Milioni di Euro -0,10 Milioni di Euro -1,17 Milioni di Euro -0,75 Milioni di Euro -2,01 Milioni di Euro -5,65 Milioni di Euro -2,90 Milioni di Euro -0,59 Milioni di Euro -1,42 Milioni di Euro -4,91 Milioni di Euro Attivata per Anno TOTALE TOTALE TOTALE Pil per anno 0,000% -0,068% -0,168% 0,021% 0,048% 0,054% 0,054% 0,000% -0,060% Valore attuale PIL -0,033% 29

30 4. Conclusioni Nelle pagine precedenti si è osservato che l impatto economico ed occupazionale degli interventi finanziati a valere sulla delibera Cipe 03/06, per effetto di semplici variazioni nella distribuzione dei profili temporali di spesa, potrà subire delle significative oscillazioni. Nella maggior parte dei casi, tali oscillazioni si tradurranno in una marcata attenuazione dell effetto positivo dell investimento. Si è calcolato, ad esempio, che l incremento di Prodotto Interno Lordo generato dell intero pacchetto di interventi finanziati subirà una riduzione del 10,9% in termini di Valore Attuale Netto. Tale risultato muove dal presupposto che la spesa nei primi anni subirà un rallentamento dovuto all inerzia del sistema, ritardo che sarà colmato negli anni seguenti in modo da rispettare, nel complesso, il termine ultimo di spesa. In altre parole si è ipotizzata: a) una iniziale vischiosità delle procedure amministrative; b) un rispetto dell orizzonte temporale di spesa fissato a livello normativo; c) l assenza di proroghe. Le ipotesi saranno verificate solo tra qualche anno, tuttavia, la possibilità che alla fine del periodo si potrà usufruire di una qualche forma di proroga al momento non può essere esclusa. Se ciò dovesse accadere, l effetto positivo dell investimento sarebbe ulteriormente attenuato perché distribuito su di un numero maggiore di anni. Nel complesso, dunque, dall analisi emerge l esigenza di eliminare quanto prima gli ostacoli che, determinando un significativo rallentamento della spesa, provocano un impatto negativo sull economia molisana in termini di riduzione del Valore Attuale Netto del reddito prodotto nei settori direttamente ed indirettamente coinvolti dall investimento e, più in generale, del Prodotto Interno Lordo regionale. Inoltre, la decelerazione della spesa causando un rallentamento nella dinamica del mercato del lavoro, si pone come ulteriore ostacolo alla crescita dell economia regionale. Tali diseconomie provocano effetti anche in termini di ritardo dell offerta di servizi ai cittadini, di riduzione del livello di competitività delle imprese e, più in generale, di riduzione della efficienza complessiva del sistema regione. La misurazione di tali effetti, altrettanto importanti, richiederebbe specifici approfondimenti che vanno oltre le finalità del presente lavoro. Tuttavia, se in futuro si vorranno davvero orientare le politiche a favore di una migliore efficacia ed efficienza della spesa pubblica, allora la valutazione d impatto degli investimenti dovrà spingersi anche in tali direzioni. 30