PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO Via Marcolini, Gussago (Bs) Cod.Fisc Tel.030/ Fax 030/ BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e dalla Nota M.I.U.R. Prot.n del 28 settembre Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati enuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: DATI COMPLESSITÀ ISTITUTO.1 Le sedi e la popolazione scolastica L istituto comprende: Scuola secondaria di primo grado Venturelli sita in Via Larga 23 - totale classi n. 19: 18 classi funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni settimanali; n. 1 classe funzionante a 30 ore articolato su 5 giorni settimanali con 3 rientri pomeridiani. Totale alunni 460. Il plesso scuola dell infanzia Munari sito in via Trieste 58, totale sezioni n. 4 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì con il sabato libero. Totale alunni 97. Il plesso scuola dell infanzia Piovanelli sito in via Richiedei, totale sezioni n. 3 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal Lunedì al Venerdì con il sabato libero. Totale alunni 71. I plessi scuola primaria sono: A.Moro Frazione Casaglio Via Marcolini 8, totale classi n. 15 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali. Modello "settimana lunga": dal Lunedì al Sabato con rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. Modello "settimana corta" con 5 rientri pomeridiani. Totale alunni 353. T. Olivelli Fr. Sale sita in Via Sale 33, totale classi n. 13 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali. 1

2 Modello "settimana lunga": dal Lunedì al Sabato per tutte le classi con rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. Modello "settimana corta": tutte le classi con 5 rientri pomeridiani. Totale alunni 278. Gianni Rodari Fr. Navezze Via Molino Vecchio, totale classi n. 5 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 40 ore settimanali; solo classe 5^, 30 ore settimanali (3 pomeriggi sabato mattina scuola nel plesso di Ronco) Modello "settimana corta" con 5 rientri pomeridiani. Totale alunni 102. Don Milani Fr. Ronco Via Cava, 28 totale classi n. 5 funzionanti con i seguenti tempi scuola: 40 ore settimanali; solo classe 5^, 30 ore settimanali (3 pomeriggi e sabato mattina scuola). Modello "settimana corta" con 5 rientri pomeridiani. Totale alunni 104. DOTAZIONE ORGANICA.1 N. 1 Dirigente Scolastico.2 Personale Docente: Alla data del 15/10/2017 i docenti che prestano servizio nell istituto sono complessivamente n. 147, compresi i part-time, di cui: n. 121 docenti a tempo indeterminato n. 26 docenti a tempo determinato.3 Personale ATA n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 part-time n. 3 assistenti amministrativi a tempo determinato di cui 2 part-time n. 19 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 2 part-time n. 3 collaboratori scolastici a tempo determinato di cui 1 part-time OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PREMESSA: Il servizio di istruzione e formazione dell I.C. di Gussago si basa sul: Rapporto di Autovalutazione di Istituto a.s Piano triennale di Miglioramento aa.ss Piano Triennale dell Offerta Formativa aa.ss Analisi: del contesto geografico, socio - economico e culturale dell Istituto e dei bisogni dell utenza all interno di tale contesto. 2

3 Il PTOF e servizi generali vengono programmati e realizzati nell ottica del miglioramento continuo, della mission dell Istituto nei limiti delle risorse umane, materiali ed economiche disponibili. OBIETTIVI Il Programma per l e.f è in parte la naturale prosecuzione di quanto programmato nell e.f e in quelli precedenti. La continuità programmatica tra i due esercizi finanziari si spiega non solo per il fatto che molti Progetti pur iniziando in un esercizio finanziario raggiungono gli obiettivi prefissati nell altro, ma anche perché nell e.f proseguono e trovano ulteriore consolidamento progetti che vanno assumendo carattere di stabilità nell Istituto. Gli obiettivi del Programma esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F e sono: 1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle Attività e dei Progetti del Piano dell Offerta Formativa 2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità 3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali 4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l utilizzo di metodologie innovative, che si avvalgano anche delle tecnologie digitali 5. Mantenere elevati gli esiti nelle prove Invalsi, attraverso le azioni previste nel piano di miglioramento 6. Qualificare l offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità promozione della lettura educazione alla sicurezza, anche stradale educazione allo sviluppo sostenibile educazione alla salute educazione all affettività e sessualità educazione espressiva teatrale- musicale motoria educazione alla mondialità educazione all uso delle tecnologie insegnamento CLIL, per potenziare la competenza nelle lingue straniere, attraverso l intervento di madrelingua 7. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni 8. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, tecnologiche 9. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola 10. Garantire la sostituzione dei docenti assenti attraverso l istituto delle ore eccedenti da assegnare a docenti disponibili 11. Assicurare la fornitura di detersivi per la pulizia, di carta, stampati, registri, materiale di facile consumo per il funzionamento dei laboratori e prodotti per il primo soccorso; 3

4 12. Assicurare l applicazione di norme generali relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008): incarico a RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e Medico Competente. 13. Qualificare le diverse professionalità dell Istituzione Scolastica in relazione a: curricolo per competenze e didattica disciplinare competenze sociali e civiche degli studenti (cooperative learning, CCR, Service learning, 8 Giorno) tecnologie per la didattica digitale integrazione degli alunni disabili e/o con disturbo specifico di apprendimento sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro competenze in Matematica e in Italiano (anche come lingua 2 per studenti non italofoni) I PROGETTI DEL PTOF E IL IL PROGRAMMA ANNUALE L avanzo di amministrazione presunto - determinato dal fondo di cassa e dal residuo attivo relativo al saldo finanziamento PON (Rete Lan rimasto da riscuotere) ammonta ad ,37 L importo è assegnato sulle attività e progetti tenendo conto dei vincoli di destinazione. La circolare ministeriale prot.n del 28 settembre 2017, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, determina e assegna al nostro istituto una dotazione ordinaria complessiva per il funzionamento amministrativo e didattico di ,44 così suddivisa: per il periodo settembre-dicembre ,41 (già riscosso nel 2017 e incluso nell avanzo di amministrazione nell attività A02 Funzionamento Didattico) per il periodo gennaio-agosto ,03 Il finanziamento comunale destinato all istituto e ai vari plessi per l anno scolastico 2017/18, ammonta complessivamente ad ,00 (di cui ,00 riscosso a dicembre 2017 e incluso nell avanzo di amministrazione) così suddiviso: Progettazione plessi ,00 (come da richiesta PDS presentata a giugno); Contributo alle spese per ore eccedenti ai docenti e per il funzionamento 3.558,00 Mediazione linguistica 1.000,00 Gare studentesche 1.000,00 Materiale di pulizia e cancelleria ,00 Funzioni miste per servizio pre-scuola nelle scuole primarie 9.220,00 Il finanziamento delle famiglie che si riscuote nel corso dell anno e che sarà oggetto di variazioni al Programma Annuale, è finalizzato a: viaggi d istruzione laboratori pomeridiani (inglese, arte, teatro, sport, cucina..) corsi di nuoto progetti specifici di plesso assistenza mensa secondaria assicurazione integrativa alunni Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all esame delle voci di entrata e di spesa del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico rappresentato nel prospetto che segue: 4

5 ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) ,37 01 Non vincolato 228,37 02 Vincolato ,00 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA , FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA (PON) ,00 04 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI 05 VINCOLATI ,00 Comune di Gussago Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 (tot ,00 di cui ,00 già riscossi ,00 da riscuotere) 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 GENITORI (quantificato a consuntivo) TOTALE ENTRATE ,40 SPESE A ATTIVITA' ,37 A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE ,37 L importo proviene dall avanzo di amministrazione, dalla dotazione ministeriale annuale, dal finanziamento comunale. Dovrà garantire il pagamento del Responsabile della sicurezza, del Medico competente comprese le visite di sorveglianza sanitaria, delle spese postali e servizio tesoreria, l acquisto e l assistenza di gestionali software, il funzionamento delle attrezzature dell ufficio segreteria. Si dovrà inoltre garantire l acquisto dei materiali di pulizia, primo soccorso, cancelleria, carta, riviste, ecc. Il Fondo per le minute spese anticipato al D.S.G.A. è di euro 200,00. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,00 L importo proviene dall avanzo di amministrazione e dalla dotazione ministeriale annuale. E finalizzato a spese per il funzionamento didattico, in particolare all assistenza tecnica per le attrezzature informatiche; al pagamento dell assistenza mensa presso la scuola secondaria Venturelli; al pagamento di compensi vari al personale docente per la realizzazione dei progetti d istituto e per il funzionamento del sito e del registro elettronico. A03 SPESE DI PERSONALE ,00 L importo assegnato proveniente in parte dall avanzo di amministrazione, dalla dotazione ministeriale ordinaria e dal finanziamento comunale, è destinata al pagamento delle ore eccedenti e al pagamento del servizio prescuola effettuato nelle scuole primarie. 5

6 P PROGETTI ,00 1 PROCESSO IMMIGRATORIO Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione e dal finanziamento comunale per spese di mediazione ,00 L importo è finalizzato anche alle attività di alfabetizzazione per alunni stranieri. 2 PROGETTO MADRELINGUA ,00 L importo assegnato proviene dall avanzo di amministrazione e da una quota del PDS ( 5.120,00) finanziato dal comune. E finalizzato al potenziamento della lingua inglese con la presenza di insegnanti madrelingua in tutte le scuole. 3 FORMAZIONE PERSONALE 9.725,00 Il progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione. 4 PDS MUNARI 2.871,00 5 PDS PIOVANELLI 1.051,00 6 PDS CASAGLIO 5.087,00 7 PDS SALE ,00 8 PDS RONCO 1.476,00 9 PDS NAVEZZE 2.168,00 10 PDS VENTURELLI ,00 I progetti, gestiti dai singoli plessi, sono finanziati dai rispettivi avanzi vincolati, dal contributo del Comune di Gussago e dai contributi dei genitori. 11 VIAGGI D'ISTRUZIONE Il progetto è finanziato dall avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie. La spesa complessiva dei viaggi sarà definito a giugno al termine dell anno scolastico ,00 12 RETE SCUOLE (Finanziamento formazione 4.621,00 Progettare per Competenze Scuole Ambito 6) L importo proveniente dall avanzo di amministrazione sarà incrementato al ricevimento del saldo del finanziamento e sarà finalizzato al pagamento dei compensi al personale docente e ata coinvolti nel coordinamento e organizzazione del progetto. 13 PROGETTO PON Ambienti Digitali ,00 R 98 FONDO DI RISERVA 365,03 TOTALE SPESE ,40 Z Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE TOTALE A PAREGGIO ,40 Il Programma annuale si compone dei seguenti modelli: Mod. A (Programma annuale), Mod. B (schede finanziarie), Mod. C (situazione amministrativa presunta), Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione a.f. 2017), Mod. E (riepilogo per tipologia di spesa). Dopo l approvazione, tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BILANCI. LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Enrica Massetti 6