Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _132_/_2017 Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del ; VISTO il Regolamento per l esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera consiliare n. 27 del VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 22 del ; VISTO l art. 163 del TU n. 267/2000 e smi ESAMINATE le fatture di cui al prospetto seguente concernenti provviste e forniture per conto di questo Comune, ed accertata la sussistenza del regolare adempimento dell obbligazione giuridica assunta; ACQUISITI gli attestati di regolarità contributiva delle ditte oggetto della liquidazione; CONSIDERATO che la relativa spesa è stata regolarmente riferita a capitoli di bilancio come meglio dettagliato a fianco di ogni singola obbligazione; DETERMINA - di liquidare le fatture indicate nel prospetto seguente, nelle somme segnate rispettivamente a fianco di ciascuna fattura, autorizzando i pagamenti relativi sugli stanziamenti specificati a lato di ogni partita ai rispettivi capitoli, che presentano la necessaria disponibilità; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO geom. Vassallo Danilo

2 COMUNE DI NUCETTO (CN) Pag INFORMATICA SYSTEM CAP.: Via Mondovì Piazza ,76 ACQUSITO BENI PER SERVIZI SOCIALI VICOFORTE (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.361, FATTURA N. EED/1098 DEL 30/09/2017 Disponib. cassa: 1.361,50 Fornitura pc 1.046,76 Codice Impegno : dl Provv. Impegno : del 1.046, BOASSO PIER ENRICO CAP.: LOCALITA' BARELLO 1.708,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM TORRE MONDOVI' (CN) UNALI SERVIZI CF / P.IVA : BSSPNR67S22C681S Disponib. comp.: 1.500, FATTURA N. 23/PA DEL 18/10/2017 Disponib. cassa: 3.000,00 Servizio trincia su strade comunali 1.500,00 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 1.500, AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA CAP.: Via Basse S. Sebastiano 24 72,99 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA 261 CUNEO NONI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 511, FATTURA N. FPA DEL 27/09/2017 Disponib. cassa: 4.497,08 servizio idrico via Nazionale 30 72,99 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 72, DUFERCO ENERGIA SPA CAP.: ,22 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI - CA GENOVA (GE) NONI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.511, FATTURA N PG DEL 22/09/2017 Disponib. cassa: 4.500,30 Fornitura gas 3,22 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : 72 del 28/06/17 3, G.S.C. snc CAP.: ,07 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.300, FATTURA N. 1046/02 DEL 29/09/2017 Disponib. cassa: 1.647,17 Noleggio fotocopiatore e fax 96,50 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 3/05/16 96, G.S.C. snc CAP.: ,07 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONI CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.160, FATTURA N. 1046/02 DEL 29/09/2017 Disponib. cassa: 1.550,67 Noleggio fotocopiatore e fax 27,57 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : 41 del 3/05/16 27,57

3 COMUNE DI NUCETTO (CN) Pag CAMST Soc. Coop. a r.l. CAP.: Via Tosarelli ,94 SPESE PER SERVIZI PULIZIE CASTENASO (BO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.846, FATTURA N DEL 30/09/2017 Disponib. cassa: 1.846,22 Servizio pulizie 160,94 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 160, S.E.A.CQ sas di Arioli Gianni & C CAP.: Via S. Anna ,00 SPESE PER CONSULENZE - UFFICIO TECNICO MONDOVI' (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.254, FATTURA N. 25-E/17 DEL 11/10/2017 Disponib. cassa: 1.254,30 Servizio RSPP 488,00 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 488, CONFORT CLIMA snc CAP.: Corso Firenze ,00 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE PATRIM MONDOVI' (CN) ONIO CF / P.IVA : Disponib. comp.: 418, FATTURA N. 6/PA DEL 11/10/2017 Disponib. cassa: 1.398,62 Controllo caldaie 366,00 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 366, DUFERCO ENERGIA SPA CAP.: ,47 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SERV GENOVA (GE) IZI PR OTEZIONE CIVILE CF / P.IVA : Disponib. comp.: 484, FATTURA N PG DEL 22/09/2017 Disponib. cassa: 795,97 Fornitura gas 14,47 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 14, DUFERCO ENERGIA SPA CAP.: ,45 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLA GENOVA (GE) MATERN A - SERVIZI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 725, FATTURA N PG DEL 22/09/2017 Disponib. cassa: 2.572,00 Fornitura gas 39,45 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 39, CAMST Soc. Coop. a r.l. CAP.: Via Tosarelli ,37 SPESE SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA CASTENASO (BO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 8.830, FATTURA N DEL 30/09/2017 Disponib. cassa: 8.830,42 Servizio mensa scolastica 1.197,37 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 1.197,37

4 COMUNE DI NUCETTO (CN) Pag A.C.E.M. CAP.: Via Case Rosse ,78 QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORT.SMALTIM CEVA (CN) ENTO R IF.SOLIDI URB CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N. FIP/958 DEL 18/10/2017 Disponib. cassa: ,04 Servizio raccolta trasporto smaltimento rifiu 3.306,78 Codice Impegno : DL ti Provv. Impegno : del 3.306, DUFERCO ENERGIA SPA 3, GENOVA (GE) CF / P.IVA : FATTURA N PG DEL 22/09/2017 Fornitura gas 3, DUFERCO ENERGIA SPA CAP.: ,45 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI GENOVA (GE) E GIAR DINI - SERVIZI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 425, FATTURA N PG DEL 22/09/2017 Disponib. cassa: 878,42 Fornitura gas 39,45 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 42, BERRONE MAURIZIO CAP.: VIA CIRCONVALLAZIONE 5 594,14 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM GARESSIO UNALI ACQUISTO BENI CF / P.IVA : BRRMRZ72A10F351F Disponib. comp.: 1.638, FATTURA N. 25/PA/2017 DEL 9/10/2017 Disponib. cassa: 1.638,31 VENDITA E RIPARAZIONE 594,14 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 594, BOASSO PIER ENRICO CAP.: LOCALITA' BARELLO 1.708,00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM TORRE MONDOVI' (CN) UNALI SERVIZI CF / P.IVA : BSSPNR67S22C681S Disponib. comp.: 1.500, FATTURA N. 23/PA DEL 18/10/2017 Disponib. cassa: 1.500,00 Servizio trincia su strade comunali 208,00 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 208, ENEL SOL.E AREA TERRITORIALE TO CAP.: via beruto 18 87,54 SPESE GESTONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPI MILANO ANTI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 624, FATTURA N DEL 30/09/2017 Disponib. cassa: 1.824,92 Manutenzione impianto ip 87,54 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 87,54

5 COMUNE DI NUCETTO (CN) Pag G.S.C. snc CAP.: ,00 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHIN CUNEO-MADONNA DELL'OLMO (CN) E PER UFFICI COM.LI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.900, FATTURA N. 1130/02 DEL 29/09/2017 Disponib. cassa: 1.921,33 Fornitura fotocopiatore 976,00 Codice Impegno : DL Provv. Impegno : del 976,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,40 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,40