Firenze, 18 luglio 2013 versione 1

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1 Manuale per la compilazione on-line della domanda di pagamento (richiesta di accertamento a titolo di Stato avanzamento lavori/ Saldo ) Modulo rendicontazione partner in proprio Firenze, 18 luglio 2013 versione 1

2 Sommario 1. ACCESSO AL SISTEMA... 1 Accesso con smart card... 1 Accesso con user id e password ACCESSO ALL ANAGRAFE INSERIMENTO e modifica delle MODALITÀ DI PAGAMENTO INSERIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE PARTNER (Rendicontazione per Stato Avanzamento Lavori O Saldo) INSERIMENTO DELLA DUA DI RICHIESTA ACCERTAMENTO (Rendicontazione per Stato Avanzamento Lavori O Saldo)... 9

3 1. ACCESSO AL SISTEMA Le domande di pagamento (rendicontazione) devono essere redatte online sul sito Internet Per accedere all Area Riservata occorre aver preliminarmente richiesto ad Artea il rilascio di User id e password. Alla pagina per la registrazione al sistema si accede mediante il link Richiesta accesso e visibilità (Fig. 1 ) Fig.1 Per accedere al sistema agire sul link Pratiche on line presente sulla home page del sito Artea. (Fig.1) Accesso con smart card Se l utente ha richiesto l abilitazione all accesso associata a Smart card il sistema procede all identificazione automaticamente; l utente deve digitare il proprio PIN. (Fig.2) Fig.2 1

4 Il sistema si posiziona sulla pagina di presentazione dell area riservata Artea (Fig.3). Per entrare nel Por Creo selezionare l'immagine del relativo logo. Quindi cliccare sul link Istanze ed istruttorie dei Fondi Por Creo Fig.3 Accesso con user id e password Se invece l'accesso al sistema viene effettuato attraverso user id e password. Selezionare l'immagine del logo Por Creo, quindi cliccare sul link Istanze ed istruttorie dei Fondi Por Creo (Fig.3) e inserire le proprie credenziali (Fig.4). Fig.4 2

5 2. ACCESSO ALL ANAGRAFE La pagina che si apre una volta eseguito il login costituisce la home-page del sistema gestionale POR CREO. Tale pagina contiene una maschera di ricerca, in cui l'utente deve inserire il codice fiscale per ricercare i propri dati anagrafici. Per tornare alla home-page durante la navigazione cliccare sul logo POR CReO in alto a sinistra. Per accedere ai procedimenti riguardanti la propria Azienda o Ente, inserire il codice fiscale e agire sul bottone. (Fig.5) Fig.5 Sotto la maschera di ricerca appare il risultato della ricerca appena effettuata; agire quindi sul link posto sulla Denominazione dell impresa per accedere alla pagina dedicata all Anagrafica Azienda (Fig.6) Fig.6 Si suggerisce di verificare i dati registrati ed eventualmente procedere all aggiornamento degli stessi mediante collegamento con le banche dati dell Anagrafe Tributaria e del Registro Imprese attivabili con gli appositi tasti. 3

6 3. INSERIMENTO E MODIFICA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO Agendo sul link Modalità di pagamento presente sul menù di sinistra è possibile verificare l'esistenza e la correttezza dei dati relativi al conto corrente intestato al Beneficiario presso cui l'amministrazione dovrà effettuare i versamenti del contributo spettante. Nel caso si rendesse necessario inserire nuova modalità di pagamento procedere come segue: accedere alla voce di menù Modalità di pagamento, agire sul tasto (Fig.7). Per modificare una modalità esistente agire sul link in corrispondenza della prima colonna dell elenco (N.Conto), cliccando sul numero di conto corrente da aggiornare. Fig. 7 4

7 4. INSERIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE PARTNER (RENDICONTAZIONE PER STATO AVANZAMENTO LAVORI O SALDO) Ricercata l'anagrafica dell impresa partner ed eseguito l'accesso ai dati anagrafici di questa, agire sul link Procedimenti (Fig.8) e quindi selezionare il tasto Elenco completo dal quale si accede all elenco di tutte le domande presenti sul sistema per il Beneficiario selezionato. Quindi cliccare sul tasto Nuova (Fig. 9) Fig. 8 Fig. 9 Dal menù Tipo istanza inserire nel campo ID il valore 228 quindi dopo aver cliccato sulla freccetta gialla apparirà nella combo Tipo Istanza : Rendicontazione partner [228]. Selezionare (Fig.10) 5

8 Fig.10 confermare l inserimento della domanda cliccando sul tasto (Fig. 11) Fig. 11 Terminata la creazione della nuova domanda il sistema si posiziona sulla prima pagina della domanda appena creata. Il modulo si compone di tre sezioni: Azienda, Capofila, Rendicontazione (Fig.12) Fig. 12 Accedere alla sezione Capofila. Inserire la denominazione o il codice fiscale dell impresa capofila del progetto e agire sul tasto.(fig.13) 6

9 Fig. 13 Selezionare dall elenco l impresa corretta e salvare. (Fig.14) Fig. 14 Nella combo Progetto vengono evidenziati i progetti nei quali l impresa beneficiaria è partner e nei quali il capofila è il soggetto precedentemente inserito e salvato. (fig. 14) Accedere alla sezione rendicontazione e inserire i documenti di spesa e i relativi giustificativi seguendo le istruzioni del manuale per la rendicontazione al quale si rimanda per maggiori dettagli. Al termine dell inserimento procedere con la chiusura del modulo. Sul menù di sinistra selezionare la sezione chiudi. Premere sul tasto e confermare la chiusura (Fig.15). N.B.: Il modulo Rendicontazione Partner NON deve essere firmato e presentato, in quanto l,a presentazione verrà effettuata dal Capofila attraverso l inoltro di una DUA nella quale verranno caricate tutte le rendicontazioni dei singoli partner chiuse a sistema. 7

10 Fig. 15 8

11 5. INSERIMENTO DELLA DUA DI RICHIESTA ACCERTAMENTO (RENDICONTAZIONE PER STATO AVANZAMENTO LAVORI O SALDO) Effettuata la ricerca dell impresa capofila ed eseguito l'accesso ai dati anagrafici di questo, inserire una DUA seguendo la procedura descritta al paragrafo 4 e seguenti del Manuale per la compilazione on-line della domanda di pagamento. Successivamente alla selezione del progetto da rendicontare inserire all interno della DUA le rendicontazioni precedentemente inserite e chiuse dai singoli partner utilizzando la funzione (fig. 16). Fig. 16 Si aprirà una finestra pop-up nella quale saranno proposte le rendicontazioni inserite e chiuse dai vari partner. Selezionare le istanze che si intendono importare mediante la spunta della relativa check box ed agire su.. Fig. 16 9

12 Procedere con l inserimento della rendicontazione del capofila secondo le istruzioni del manuale per la rendicontazione al quale si rimanda per maggiori dettagli. 10

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