Controllo del territorio. Controllo del territorio. Controllo del territorio A3 - A4 - A7 - A10 1,00 1,00 1,00. Controllo del territorio

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1 Servizi amministrativi Cosap (occupazione suolo pubblico per: attività edilizia, scavi, iniziative di associazioni onlus) Ricevimento istanze per occupazione suolo pubblico e calcolo del canone. In caso di scavo: calcolo della cauzione a garanzia del corretto ripristino. Verifica avvenuto pagamento canone/deposito cauzione, rilascio autorizzazione. In caso di scavo: controllo ripristino provvisorio, al fine dello svincolo della cauzione A 3 - A 4 - A 7 - A 10 A 3 - A 4 - A 7 - A 10 2,00 3,00 6,00 A3 - A4 - A7 - A10 A 1 - A 2 - A 3 - A 4 - A 7 - A 10 A3 - A4 - A7 - Riscossione canoni da gestori sottoservizi (tlr, gas, telefonia, ecc) A10 Controllo di gestione del territorio - Parcheggi e parcometri Rilascio abbonamenti/ apparecchi per l'accesso alla sosta A 3 - A 10 3,00 3,00 9,00 Vendita titoli di sosta A 3 - A 10 Emissione sanzioni relative a titoli di parcheggio e multe per tariffa evasa associati Probabilità Impatto Totale A 1 - A 2 - A 3 - A 9 - A 10 - A 12 2,00 3,00 6,00 Gestione parcometri e scassettamento A 3 - A 9 - A 10 - A 12 - A 13 A 3 - A 9 - A 13 Conteggio degli introiti derivanti dalla gestione delle aree di sosta. Consegna agli incaricati per il trasporto/deposito. Rendicontazione. Attività di sportello Raccolta di: istanze dei cittadini; richieste di interventi manutentivi; A 3 - A 4 - A 7 - richieste di risarcimento per sinistri RC strade A 10 - A 13 Ricevimento e custodia di manifesti per affissione Servizi generali A 12 Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo Redazione atti amministrativi, tenuta libri sociali. Segreteria A 3 - A 4 - A 7 Redazione documenti (interni, istituzionali, ecc.) Tutti i settori A 4 - A 5 Ricevimento e gestione della corrispondenza ordinaria Servizi generali A 3 - A 4 - A 7 - A 13 Ricevimento e gestione della corrispondenza PEC Segreteria Gestione della corrispondenza cartacea e archiviazione. Servizi generali A 3 - A 4 - A 7 - A 13 1

2 associati Probabilità Impatto Totale Servizi Staff Personale Procedure di reclutamento amm.vo A 1 1,00 3,00 3,00 Procedure di mobilità/ distacco amm.vo A 1 Progressioni di carriera amm.vo A 5 - A 8 1,00 2,00 2,00 Conferimento di incarichi di collaborazione amm.vo A 6 1,00 2,00 2,00 Sistemi di valutazione del personale amm.vo A 8 Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di amm.vo A 7 - A 8 lavoro Rimborsi spese/ missioni amm.vo A 8 - A 9 Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio amm.vo A 7 - A 8 Affidamento/ revoca degli incarichi apicali amm.vo A 7 Autorizzazione incarichi esterni amm.vo A 6 Affidamento incarichi interni amm.vo A 4 - A 6 Rilascio aspettativa amm.vo A 7 Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità amm.vo A 7 0,00 0,00 0,00 Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, amm.vo A 7 ecc.) Procedimento disciplinare amm.vo A 7 Modifiche orario di lavoro amm.vo A 7 Contabilità Contabilità generale Gestione delle entrate Contab/bilancio, controllo B 3 - B 5 - B 6 Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi Contab/bilancio, controllo B 6 - B 9 Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori Contab/bilancio, controllo B 6 - B 9 Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio Contab/bilancio, controllo B 8 - B 9 Gestione dei flussi finanziari Contab/bilancio, controllo B 8 Solleciti di pagamento Contab/bilancio, controllo B 5 Chiusura e redazione del bilancio di esercizio Contab/bilancio, controllo B 6 - B 8 Gestione extra-contabile Rapporti con i clienti Contabilità B 5 - B 6 - B 8 Rapporti con i fornitori Contabilità B 5 - B 6 - B 8 Rapporti con le banche Contabilità B 5 - B 6 - B 8 Gestione sinistri Avvio istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento Acquisti, contratti, appalti B 5 - B 6 - B 8 2

3 Gestione istruttoria per sinistri rientranti in copertura ass.va Acquisti, contratti, appalti B 5 - B 6 - B 8 Gestione in proprio del contenzioso (per sinistri non rientranti in Acquisti, contratti, appalti B 5 - B 6 - B 8 copertura ass.va) Rapporti con broker Acquisti, contratti, appalti B 5 - B 6 - B 8 Gestione sinistri attivi Acquisti, contratti, appalti B 5 - B 6 - B 8 3,00 1,00 3,00 Controllo gestione del territorio Verifica situazioni di malfunzionamenti, carenze, degrado, incuria, con riferimento a: A 10 - A 15 1) condizioni strade e segnaletica (manto stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, ecc.) 2) condizioni aree verdi e alberate (alberi malati, sfalci, potature, A 10 - A 15 aree incolte, ecc.) 3) rifiuti (mancata raccolta di rifiuti urbani, cassonetti pieni, A 10 - A 15 discariche abusive, abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi, ecc.) 4) atti di vandalismo (arredi urbani danneggiati, graffiti, scritte A 10 - A 15 abusive, ecc.) 5) affissioni abusive Polizia municipale A 10 - A 15 A 4 - A 7 - A 10 - Invio delle segnalazioni (corretto e completo) ai soggetti competenti A 11 - A 14 Pronto intervento in caso di anomalie lievi ed urgenti A 10 - A 12 - A 16 C 28 Reportistica (verso Patrimonio srl e verso il Comune di Settimo) 1,00 1,00 2,00 Contratti Progettazione della gara Nomina soggetto/i di supporto al RUP amm.vo C 1 Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la C 3 definizione delle specifiche tecniche Determinazione dell'importo del contratto C 5 Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione Acquisti, contratti, appalti C 4 al ricorso alla procedura negoziata 3

4 Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato Selezione del contraente Pubblicazione del bando/trasmissione inviti e gestione delle Acquisti, contratti, appalti C 10 - C 17 informazioni complementari Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte C 11 Trattamento e custodia della documentazione di gara Acquisti, contratti, appalti C 10 Nomina della commissione di gara C 13 Gestione delle sedute di gara Acquisti, contratti, appalti C 14 - C 15 - C 16 Verifica dei requisiti di partecipazione Acquisti, contratti, appalti C 15 - C 16 C 15 - C 16 Valutazione delle offerte e verifica di anomalie Aggiudicazione provvisoria Annullamento della gara Verifica dell aggiudicazione e stipula del contratto Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Acquisti, contratti, appalti C 15 - C 16 Acquisti, contratti, appalti C 11 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti Esclusioni e aggiudicazioni Acquisti, contratti, appalti Stipula del contratto Esecuzione del contratto C 20 - C 21 Approvazione delle modifiche del contratto originario Autorizzazione al subappalto Acquisti, contratti, appalti C 20 - C 21 C 20 - C 21 Ammissione delle varianti 4

5 Verifiche in corso di esecuzione Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento di Valutazione dei Interferenziali (DUVRI) Apposizione di riserve Gestione delle controversie Verifiche amministrative, preliminari ai pagamenti in acconto (regolarità DURC; pagamenti ai subappaltatori) Rendicontazione del contratto Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento C 18 - C 28 - C 31 - C 32 C 28 C 28 C 28 - C 32 Acquisti, contratti, appalti C 16 - C 18 - C 24 - C27 - C 28 - C 29 C 31 - C 32 C 32 5