AUTOCONTROLLO (4) ID ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) Tipo di controllo (6) 1 controllo documentazione D ad ogni riconoscimento

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1 Agricoltori iniziale/riconferma ubicazione I terreni delle aziende aziende agricole agricole coltivati a e varietà grano devono essere coltivate ubicati nella provincia di Matera. (Art. 3 punto 4). Produrre specifica ogni anno (4.2 e 6.1 ) allegando adeguata. per 1 D ad ogni E COMUNICATA AL (8) Elenco completo, fuori zona alla fine di ogni anno produzione solare, degli agricoltori specificando per ognuno la superficie DELLA Diniego appezzamenti/partic elle fuori zona coltivare ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Appulo, Capeiti e Duro Lucano (Art. 3 punto 4). Produrre specifica ogni anno (4.2 e 6.1 ) allegando adeguata. 2 D ad ogni varietà non conformi ai requisiti disciplinati Diniego appezzamenti/partic elle seminati con varietà non conformi 3 D ad ogni 4 I ad ogni carenze documentali fuori zona produzione sospensione Diniego appezzamenti/partic elle fuori zona della 5 I ad ogni assenza delle fatture di acquisto del seme certificato attestanti le varietà seminate e degli estratti di mappa Diniego richiamo appezzamenti/partic elle non conformi Gli agricoltori devono accertarsi di avere a disposizione mappe e essere in possesso, al titoli di possesso per i terreni notificati. momento della visita ispettiva, di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.), delle mappe e delle visure catastali (4.1.1) 6 I ad ogni inadeguatezza impianti di coltivazione diniego con riferimento agli appezzamenti ed alle particelle dove non sono presenti le mappe e i titoli di possesso. Il soggetto immesso nel sistema di, non deve porre in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività' di verifica dei documenti, necessari all attività di. accertarsi che al momente della verifica ispettiva pianificata ci sia la disponibilità di almeno un addetto affinché possa consentire al tecnico di effettuare l'ispezione e la verifica delle aree e dei docmenti necessari all attività di. 7 I ad ogni riconos. disponibilità e cooperazione dell operatore assoggettato al segnalazione agli organi di vigilanza Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

2 Mantenimento dei requisiti ubicazione aziende agricole e varietà coltivate il grano deve essere coltivato da aziende ubicate nella provincia di Matera utilizzando ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Appulo, Capeiti e Duro Lucano (Art. 3 punto 4) comunicare a BAC eventuali (8) 8 per E COMUNICATA AL (8) Elenco completo, nuove superfici alla fine di ogni anno comunicate fuori solare, degli zona di produzione agricoltori e/o varietà seminate non specificando per conformi ai requisiti ognuno le superfici, disciplinati i dati catastali e le potenzialita produttive DELLA Esclusione prodotto appezzamenti/partic elle fuori zona 9 nuove superfici comunicate in zona di produzione e varietà seminate conformi ai requisiti disciplinati ma con carenze documentali lieve notifica carenza della 10 delle (dati catastali, affitto terreni) con appezzamenti in zona di produzione e varietà seminate conformi ai requisiti disciplinati lieve notifica carenza invio 11 delle (dati catastali, affitto terreni) con appezzamenti fuori zona di produzione e varietà seminate non conformi ai requisiti disciplinati esclusione prodotto degli integrazione e appezzamenti/partic elle non conformi aggiuntiva in caso di riconferma 12 I ogni volta che viene comunicata una variazione significativa imprecisioni o errori documentali con appezzamenti in zona di produzione e varietà seminate conformi ai requisiti disciplinati lieve notifica carenza della 13 Particelle coltivate fuori zona di produzione e varietà non conformi ai requisiti disciplinati di prodotto appezzamenti/partic elle non conformi aggiuntiva in caso di riconferma Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

3 Cessazione attività cessazione attività comunicare rinuncia al sistema di certificazione (9.1) per comunicare la eventuale rinuncia (9.1) 14 rinuncia E COMUNICATA AL (8) Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori specificando per ognuno la superficie e le potenzialita produttive DELLA Esclusione prodotto con eliminazione dall'elenco operatori controllati acquisto sementi e semina conformità al disciplinare è obbligatorio l'utilizzo accertarsi della sussistenza dei requisiti di semente certificata varietali e conservare la attestante l'origine e le attestante l'origine del varietà utilizzate per la seme e delle varietà acquistate per la semina Cappelli, semina (fatture dui acquisto) (12.G) Appulo, Capeiti e Duro Lucano (12. G) registrare la data di semina e le varietà seminate e i kg prodotti su apposito registro fornito da BAC o equivalente (12.G) 15 verifica presenza della attestante le varietà acquistate e seminate 16 verifica delle registrazioni effettuate I 35% I 35% mancanza della attestante la certificazione e le varietà della semente acquistata incompleta esclusione prodotto dell'appezzamento interessato alla di aggiuntiva in caso di riconferma lieve Notifica carenza integrazione con invio delle registrazioni a BAC Centro di stoccaggio raccolta del prodotto e il grano duro destinato identificare e compilare la e vendita alla produzione dell' IGP pane di Matera deve essere distinto prima e durante il trasporto; durante il trasporto deve essere identificato con idonea (12.H) prodotto ad ogni vendita o equivalente (12. H) iniziale/riconferma ubicazione i centri di stoccaggio devono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati e inseriti nel sistema di e in zona di produzione (4,3 e 6,2) produrre specifica ogni anno (4,3 e 6,2) 17 verifica presenza della presso l'agricoltore e presso l'operatore che ha acquistato il grano I 35% presso l'azienda agricola 100% presso il centro di stoccaggio 18 I 35% presso l'azienda agricola 100% presso il centro di stoccaggio 19 I 35% presso l'azienda agricola 100% presso il centro di stoccaggio 20 certificato iscrizione CCIAA Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore assenza della prodotto incompleta della che consente di risalire all'ubicazione dei terreni, alle varietà seminate e ai kg conferiti incompleta della che non consente di risalire all'ubicazione dei terreni, e/o alle varietà seminate e/o ai kg conferiti Esclusione interessato alla di ispettiva lieve Notifica carenza integrazione Esclusione interessato alla Elenco operatori fuori zona Diniego di ispettiva Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

4 adeguatezza strutture e impianti gli impianti utilizzati inviare insieme alla di per lo stoccaggio adesione il modulo allegato, devono garantire i adeguatamente compilato per la parte requisiti igienico di pertinenza, e tutta la sanitari ed essere (4,3 e 6,2) conformi alla normativa cogente 21 modalità di stoccaggio e dei silos per E COMUNICATA AL (8) compilazione inadeguata della e del modulo allegato alla DELLA integrazione dati mancanti 22 indicazione della capacità produttiva dell'impianto compilazione inadeguata del modulo allegato alla integrazione dati mancanti Mantenimento dei requisiti ubicazione i centri di stoccaggio devono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati e inseriti nel sistema di (4,3 e 6,2) 23 presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/dia comunicare eventuali (8) I ad ogni riconos. mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non imprecisioni o errori documentali 25 inadeguatezza degli impianti Elenco operatrori variazione ragione sociale e dati fiscali sospensione poceura sospensione poceura integrazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA integrazione ispettiva lieve notifica carenza integrazione 27 variazione iscrizione CCIAA lieve notifica carenza integrazione adeguatezza strutture e impianti Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell iscrizione nell elenco degli operatori controllati, deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il e l iscrizione (7) (strutture, impianti, e requisiti igienico sanitari) comunicare e allegare riguardante le (8) della variazione del processo produttivo variazione, e capacità dei silos senza variazionie resa di produzione Lieve notifica carenza invio con allegata a supporto Lieve notifica carenza invio con indicazione delle variazioni intervenute riguardo la e capacità dei silos Lieve notifica carenza invio nuova resa produttiva comunicare a BAC eventuali interruzioni//revoche riguardanti l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'asl e/o invio DIA (8) 31 revoca e/o interruzione autorizzazione sanitaria esclusione prodotto integrazione o o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

5 per 32 I ogni volta che viene comunicata una variazione significativa E COMUNICATA AL (8) requisiti previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione non conformi in seguito alle intervenute presso l'operatore DELLA prodotto fino ad di ispettiva 33 I imprecisioni o errori rispetto a quanto comunicato -requisiti conformi lieve richiamo scritto della comunicata Cessazione attività cessazione attività invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9.2) comunicare ev. rinuncia (9.2 ) 34 cessazione Elenco operatori Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati e segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato) Accettazione materia prima e il grano deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in possesso di attestato in corso di validità (14 A) accertarsi della presenza della ad ogni acquisto di materia prima (14 B e 12 L) 35 in accettazione della presenza della grano preso in carico senza odocumento equivalente assente con perdita di interessato alla richiamo scritto e aggiuntiva; sessioni formative sulla obbligatoria in accettazione accertarsi della corretta varietale della materia prima in entrata sulla (14, B e 15.1 A) 36 della corretta varietale della materia prima sulla 37 varietale assente che non consente di risalire alle varietà disciplinate varietale incompleta che comunque consente di risalire alle varietà disciplinate Esclusione interessato alla richiamo scritto aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riporatate sulla Lieve notifica carenza attesa d invio dati mancanti accertarsi che il fornitore sia in possesso e dell'attestato rilasciato da BAC di iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (14 A ) ad ogni fornitura registrare gli esiti dei controlli in accettazione (14.2) 38 presenza fornitore nell'elenco operatori controllati e attestato ilasciato da BAC 39 idoneità in accettazione D 100 accettazione grano da fornitori non presenti nell'elenco e privi di attestato Mancata 40 incompleta che consente l' e la rintacciabilità esclusione interessato alla prodotto / lotto interessato alla richiamo scritto e richiamo scritto e invio delle registrazioni complete a BAC Lieve Notifica carenza attesa d eventuale verifica Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

6 per E COMUNICATA AL (8) DELLA Inviano ad ogni variazione dei fornitori, il modulo elenco fornitori (Mod. PF DOP- IGP) o equivalente (12 M) 41 verifica dell'invio della D 100 mancato invio ad ogni variazione dell'elenco dei fornitori Lieve sollecito attesa invio elenco fornitori e verifica in caso di trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito 42 I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito attesa Compilare e inviare a BAC dopo ogni transazione le schede (12 L) 43 verifica dell'invio della I\D invio Lieve notifica carenza invio a BAC di tutte le schede oggetto di transazione e aggiuntiva in caso di trasmissione delle schede richieste dopo ulteriore sollecito I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito attesa stoccaggio grano e i silos dove viene identificare adeguatamente i silos (15.2 stoccata la materia A) prima devono essere adeguatamente identificati e separati in funzione delle varietà (15.2 A) 45 idoneità (numero e varietà ecc.) carente tale da non impedire la Lieve notifica carenza 46 assente con perdità di Esclusione prodotto/ lotto interessato alla accertarsi che le varietà di grano duro Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo da sole o congiuntamente siano stoccate in silos identificati e separati dalle altre varietà (15.2 A) 47 dell' e dello stoccaggio varietale separato separazione varietale eslusione prodotto Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

7 registrare /stoccaggio prodotto (12 K) per 48 idoneità D/ E COMUNICATA AL (8) Mancata DELLA Esclusione prodotto/ lotto interessato alla 49 D/I 100 incompleta che non pregiudica l' e la Lieve richiesa integrazione dati mancanti rattesa invio completo a BAC delle registrazioni vendita grano e durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere accompagnato dalla (12.L) accertarsi della corretta di accompagnamento del prodotto durante la vendita " " (15,1 B) 50 della presensa della ad ogni vendita di materia prima vendita del grano senza la compilazione della con Esclusione prodotto/ lotto interessato alla accertarsi della corretta varietale della materia prima sulla durante la vendita (15,1 B) 51 della corretta varietale della materia prima sulla identifiacazione varietale assente Esclusione prodotto/ lotto interessato alla delle operazioni di vendita (12 K) 52 I 53 idoneità D/ quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun operatore varietale incompleta che comunque consente di risalire alle varietà di materia prima venduta lieve notifica carenza varietale Esclusione prodotto/ lotto interessato alla Nella accertarsi di riportare sui documenti di fiscale (fatture e/o vendita i riferimenti alla IGP DDT) occorre indicare IGP PANE DI MATERA (15 D) 54 incompleta 55 a campione documenti D/ di vendita 56 D/ riferimenti incompleti senza riferimenti assenti con lieve integrazione invio completo a BAC delle registrazioni Lieve notifica carenza richiamo scritto e invio della a bac Esclusione prodotto/ lotto interessato alla richiamo scritto Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

8 MOLINO carico-scarico Riconoscimento iniziale congruenza tra le registrazioni devono accertarsi di effettuare le registrazioni in quantità in consentire a Bioagricert modo adeguato sul registro entrata, perdite di effettuare il di processo e di carico-scarico in quantità venduta modo agevole ed (12 K) efficace (bilancio di massa) (12 K) ubicazione i molini devono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati e inseriti nel sistema di e in zona di produzione(4,3 e 6,2) produrre specifica ogni anno (4,3 e 6,2) per 57 idoneità D/ 58 D/ 59 certificato iscrizione CCIAA E COMUNICATA AL (8) Mancata e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) incompleta e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) DELLA Esclusione prodotto/ richiamo scritto lotto interessato alla Lieve notifica carenza richiamo scritto invio delle registraziooni complete a bac Elenco operatori fuori zona Diniego adeguatezza strutture e impianti gli impianti utilizzati per lo stoccaggio e la molitura devono garantire i requisiti igienico sanitari ed essere conformi alla normativa cogente inviare insieme alla di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato per la parte di pertinenza, e tutta la (4,3 e 6,2) 60 modalità di stoccaggio e dei silos compilazione inadeguata della e del modulo allegato alla integrazione dati mancanti 61 indicazione della capacità produttiva dell'impianto compilazione inadeguata del modulo allegato alla integrazione dati mancanti 62 presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/dia 63 I ad ogni riconos. mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non imprecisioni o errori documentali 64 inadeguatezza degli impianti integrazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA della di, e ispettiva Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

9 Mantenimento dei requisiti ubicazione i molini devono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati e inseriti nel sistema di (4,3 e 6,2) comunicare eventuali (8) 65 per E COMUNICATA AL (8) Elenco operatori variazione ragione sociale e dati fiscali DELLA lieve notifica carenza della adeguatezza strutture e impianti Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell iscrizione nell elenco degli operatori controllati, deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il e l iscrizione (7) (strutture, impianti, e requisiti igienico sanitari) comunicare e allegare riguardante le (8) 66 variazione iscrizione CCIAA della variazione del processo produttivo variazione, e capacità dei silos senza variazionie resa di produzione lieve notifica carenza della Lieve notifica carenza invio con allegata a supporto Lieve notifica carenza invio con indicazione delle variazioni intervenute riguardo la e capacità dei silos Lieve notifica carenza invio nuova resa produttiva comunicare a BAC eventuali interruzioni//revoche riguardanti l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'asl e/o invio DIA (8) D/I ogni volta che viene comunicata una variazione significativa revoca e/o interruzione autorizzazione sanitaria requisiti previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione non conformi in seguito alle intervenute presso l'operatore esclusione prodotto integrazione o o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA prodotto di ispettiva 72 I imprecisioni o errori rispetto a quanto comunicato -requisiti conformi lieve richiamo scritto della comunicata Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

10 Cessazione attività cessazione attività invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9.2) comunicare ev. rinuncia (9.2 ) 73 cessazione per E COMUNICATA AL (8) Elenco operatori DELLA Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati e segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato) Accettazione materia prima e il grano deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in possesso di attestato in corso di validità (14) accertarsi della presenza della ad ogni acquisto di materia prima (14,B e 12 P) 74 in accettazione della presenza della grano preso in carico senza la presenza della interessato alla richiamo scritto e aggiuntiva; sessioni formative sulla obbligatoria in accettazione accertarsi della corretta varietale della materia prima in entrata sulla (14, B e 15.1 A) 75 della corretta varietale della materia prima sulla 76 varietale assente che non consente di risalire alle varietà disciplinate varietale incompleta che comunque consente di risalire alle varietà disciplinate Esclusione interessato alla richiamo scritto e aggiuntiva; sessioni formative sulle indicazioni che devono essere riporatate sulla Lieve notifica carenza e attesa accertarsi che il fornitore sia in possesso e dell'attestato di iscrizione nell'elenco degli operatori controllati rilasciato da BAC (14 A ) ad ogni fornitura 77 presenza fornitore nell'elenco operatori controllati e attestato ilasciato da BAC accettazione grano da fornitori non presenti nell'elenco e privi di attestato esclusione interessato alla richiamo scritto aggiuntiva registrare gli esiti dei controlli in accettazione (14.2) Inviano ad ogni variazione dei fornitori, il modulo elenco fornitori (Mod. PF DOP- IGP) o equivalente (12 N) 78 idoneità in accettazione D/ Mancata 79 incompleta che consente l' e la rintacciabilità 80 verifica dell'invio della D 100 mancato invio ad ogni variazione dell'elenco dei fornitori prodotto / lotto interessato alla richiamo scritto e invio delle registrazioni complete a BAC Lieve Notifica carenza e attesa di Lieve sollecito attesa invio elenco fornitori e verifica in caso di trasmissione dei dati richiesti dopo ulteriore sollecito Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

11 stoccaggio grano e Compilare e inviare a BAC dopo ogni transazione le schede (12 P) i silos dove viene identificare adeguatamente i silos stoccata la materia (15.2.A) prima devono essere adeguatamente identificati e separati in funzione delle varietà (15) per verifica dell'invio della I\D idoneità (numero e varietà ecc.) E COMUNICATA AL (8) I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente DELLA attesa l d tt fi it invio Lieve notifica carenza invio a BAC di tutte le schede oggetto di transazione e aggiuntiva in caso di trasmissione delle schede richieste dopo ulteriore sollecito I dati non inviati richiamo scritto hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente l d tt fi it carente tale da non impedire la Lieve notifica carenza accertarsi che le varietà di grano duro Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo da sole o congiuntamente siano stoccate in silos identificati (15.2 A) 85 assente con perdità di 86 dell' e dello stoccaggio varietale separato separazione varietale Esclusione prodotto/ lotto interessato alla aggiuntiva eslusione prodotto aggiuntiva registrare prodotto (12.O) 87 idoneità D/ Mancata Esclusione prodotto/ lotto interessato alla aggiuntiva 88 D/I 100 incompleta che non pregiudica l' e la Lieve richiesa integrazione dati mancanti rattesa invio completo a BAC delle registrazioni Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

12 Fasi di processo e la semola derivante dalle operazioni di molitura del grano deve essere adeguatamente identificata e rintracciata in tutte le varie fasi di processo. In caso di semola proveniente da miscele di grani diversi è fatto obbligo dare evidenza del rispetto che almeno il 20% proviene da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo (15.2 B) Durante il processo produttivo l operatore deve registrare su apposita di lavorazione e/o registro, i dati che consentono di garantire l e la (12.O) per 89 idoneità E COMUNICATA AL (8) carente tale da non impedire la DELLA Lieve notifica carenza 90 assente con perdità di Esclusione prodotto/ lotto interessato alla aggiuntiva conformità disciplinare L'Indicazione Geografica Protetta "Pane di Matera prevede l utilizzo esclusivo di semola di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri: - Glutine(%) 11 - Indice di giallo - Umidità - Ceneri 2% (Art. 2) analisi a BAC ( 5,4) 93 prove analitiche per la verifica dei parametri (tecnologici e merceologici) disciplinati 91 idoneità D/ Mancata che non consente di identificare e rintracciare il prodotto 92 incompleta che non pregiudica l' e la A vedi prove di conformità semola destinata alla produzione del pane di Matera analisi non conformi Esclusione prodotto/ richiamo scritto lotto interessato alla Lieve notifica carenza invioa completo a BAC delle registrazioni Esclusione prodotto/ lotto interessato alla richiamo scritto e invio notifica tutti i requisiti di conformità devono essere rispettati e adeguatamente registrati (12 A) registrare i parametri di processo disciplinati (12 A) 94 registrazioni assenza registrazioni che non consentono la verifica dei requisiti disciplinati lieve Esclusione prodotto/ lotto interessato alla intergrazione registrazioni con aggiuntiva Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

13 vendita semola e durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere identificato e accompagnato dalla (12 P) accertarsi della corretta di fornitura durante la vendita " " (12 P) 95 della presensa della ad ogni vendita di materia prima per E COMUNICATA AL (8) vendita del rimacinato di semola senza la compilazione della DELLA Esclusione prodotto/ lotto interessato alla aggiuntiva accertarsi della corretta del semilavorato destinato alla vendita. Sui sacchi di semola deve essere riportato ai fini dell la dicitura SEMOLA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DEL PANE IGP DI MATERA (15,2 B) 96 della corretta del semilavorato sui sacchi assente sui sacchi Esclusione prodotto/ lotto interessato alla e/o rietichettatura aggiuntiva delle operazioni di vendita su apposito registro in modo da poter controllare la quantità venduta e quella in giacenza (12 P) accertarsi di aver ricevuto la notifica conformità analisi prima di ogni vendita (14 C e 15,1 D) Inviano a BAC insieme alla analisi, e successivamente ad ogni variazione dei fornitori, il modulo elenco fornitori (Mod. PF_DOP-IGP) o equivalente (12 M) 97 controlo idoneità dati D/ quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun operatore tale da impedire la e 98 incompleta 99 invio notifica analisi ad ogni vendita 100 verifica dell'invio della D/ D/ 101 mancato invio della notifica analisi durante la vendita mancato invio del modulo elenco fornitori attesa fornitori con elenco dei fornitori e valutazione la segregazione del negativa (fornitori prodotto non iscritti in elenco eventualmente e/o non conformi) acquisito dai fornitori non approvati. Esclusione prodotto/ lotto interessato alla lieve notifica carenza invio completo a BAC delle registrazioni lieve notifica carenza invio notifica analisi al fornitore e a Bioagricert con aggiuntiva in caso di trasmissione Lieve sollecito esclusione el provceniente da fornitori non iscritti in elenco e/o non conformi della notifica conformità analisi sino all'invio dell'elenco dei fornitori invio modulo con elenco aggiornato e elenco dei fornitori Compilare e inviare a BAC dopo ogni transazione le schede (12 P) 102 verifica dell'invio della I\D 100 invio Lieve notifica carenza invio a BAC di tutte le schede oggetto di transazione e aggiuntiva in caso di trasmissione delle schede richieste dopo ulteriore sollecito Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

14 Nella accertarsi di riportare sui documenti di fiscale (fatture e/o vendita i riferimenti alla IGP DDT) occorre indicare IGP PANE DI MATERA (15 D) per a campione documenti D/ di vendita 105 D/ E COMUNICATA AL (8) I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente l d tt fi it riferimenti incompleti senza riferimenti assenti con DELLA richiamo scritto Lieve notifica carenza richiamo scritto e invio della a bac Esclusione prodotto/ richiamo scritto lotto interessato alla PANIFICI carico-scarico congruenza tra quantità in le registrazioni devono accertarsi di effettuare le registrazioni in 106 consentire a Bioagricert modo adeguato sul registro idoneità D/ entrata, perdite di effettuare il di processo, di carico-scarico in resa di modo agevole ed produzione e efficace (bilancio di quantità venduta massa) (12 O) (12 O) iniziale/riconferma ubicazione ubicazione territorio della provincia di Matera. (Art. 3) produrre specifica ogni anno (4,3 e 6,2) 107 D/ 108 certificato iscrizione CCIAA Mancata e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) incompleta e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute) Esclusione prodotto/ richiamo scritto lotto interessato alla con verifica Lieve notifica carenza richiamo scritto invio delle registraziooni complete a bac Elenco operatori fuori zona Diniego Adeguatezza strutture, impianti gli impianti e le attrezzature (termometri, impastatrici, forni, impianti frigo ecc.) devono essere adeguati e garantire le caratteristiche qualitative del prodotto inviare insieme alla di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato per la parte di pertinenza, e tutta la (4,3 e 6,2) 109 descrittiva impianti e attrezzature carenze della comunicata integrazione Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF

15 Mantenimento dei requisiti ubicazione adeguatezza strutture, impianti ubicazione territorio della provincia di Matera. (Art. 3) gli impianti e le attrezzature (termometri, impastatrici, forni, refrigeratori d'acqua) devono essere adeguati e garantire le caratteristiche qualitative del prodotto 110 presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/dia comunicare eventuali (8) 112 allegare idonea riguardante la modifica del processo produttivo e delle attrezzature per 111 I ad ogni riconos. E COMUNICATA AL (8) Elenco operatori mancanza o autorizzazione non vigente e/o DIA non inadeguatezza impianti 113 nuova unità produttiva fuori zona 114 delle carenza della inviata DELLA Esclusione prodotto/ lotto interessato alla diniego integrazione o o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA di, e ispettiva ispettiva Lieve notifica carenza integrazione o 115 conformità attrezzature e impianti ai requisiti disciplinati carenza della inviata Lieve notifica carenza integrazione o Redatto RS Verificato RAQ BOZZA IN ATTESA DI APPROV MIPAAF